質(zhì)量管理體系文件(四)

文件發(fā)放、回收記錄記錄表格Rec/DTYY4003-2013序號文件名稱編號簽發(fā)日期版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)文件銷毀審批記錄記錄表格Rec/DTYY4007-2013序號文件編碼文件名稱銷毀申請人/日期銷毀原因?qū)徟?日期備注藥品采購進貨計劃表記錄表格Rec/DTYY4032-2013年第季度藥品通用名稱商品名劑型規(guī)格單位擬購數(shù)量供貨價所需資金藥品生產(chǎn)企業(yè)供貨單位備注制表人：商務(wù)部負責人：銷售負責人：質(zhì)量管理部門：財務(wù)部門：總經(jīng)理：藥品采購記錄記錄表格Rec/DTYY4033-2013年品名劑型規(guī)格單位購進數(shù)量生產(chǎn)企業(yè)有效期供貨單位購進執(zhí)行情況購進人員備注月日 第頁藥品購貨單位一覽表記錄表格Rec/DTYY4034-2013序號購貨單位詳細地址電話許可證號備注藥品供貨單位一覽表記錄表格Rec/DTYY4035-2013序號供貨單位名稱許可證號電話傳真供貨品種首次購貨日期供方檔案編號藥品運輸記錄表記錄表格Rec/DTYY4036-2013運輸車輛車牌號藥品通用名稱商品名劑型規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)儲存條件啟用時溫度到達時溫度運輸過程中溫濕度情況銷后退回藥品驗收記錄記錄表格Rec/DTYY4037-2013編號：序號驗收日期藥品通用名稱商品名劑型規(guī)格批準文號批號有效期生產(chǎn)企業(yè)退回單位退回原因退回數(shù)量質(zhì)量狀況驗收結(jié)論驗收人備注注射劑澄明度檢查記錄記錄表格Rec/DTYY4038-2013品名規(guī)格批號生產(chǎn)企業(yè)單位取樣數(shù)量檢查情況檢查結(jié)果處理意見檢查員及日期白點白塊玻璃纖維其他不合格率%藥品入庫質(zhì)量驗收記錄記錄表格Rec/DTYY4039-2013日期供貨單位藥品名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格數(shù)量批準文號生產(chǎn)日期批號有效期驗收結(jié)論驗收員庫存藥品質(zhì)量養(yǎng)護檢查記錄記錄表格Rec/DTYY4040-2013編號：檢查日期：年月日序號藥品通用名稱商品名劑型規(guī)格生產(chǎn)廠家批號有效期單位數(shù)量質(zhì)量狀況養(yǎng)護措施處理結(jié)果養(yǎng)護員藥品養(yǎng)護檢查記錄記錄表格Rec/DTYY4041-2013檢查日期品名劑型規(guī)格單位檢查數(shù)量生產(chǎn)廠家批號有效期包裝、外觀檢查情況及結(jié)論養(yǎng)護員處理意見設(shè)備設(shè)施儀器一覽表記錄表格Rec/DTYY4042-2013序號名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家購置價格購置日期啟用日期使用地點用途使用與維護負責人注：此表由養(yǎng)護員填寫藥品銷售記錄記錄表格Rec/DTYY4043-2013年品名劑型規(guī)格單位有效期銷售數(shù)量生產(chǎn)企業(yè)購貨單位銷售人員備注月日第頁近效期藥品催銷表記錄表格Rec/DTYY4044-2013部門：年月日品名規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量單位生產(chǎn)批號有效期儲存地點業(yè)務(wù)部門備注催銷措施催銷結(jié)果部門負責人：保管員：注：1、近效期指一年以內(nèi)（含一年）；2、本表每月填寫一次，每月三日前由保管員填制、核對，部門負責人簽字后于每月五日前交有關(guān)部門。藥品出庫復核記錄記錄表格Rec/DTYY4045-2013年品名劑型規(guī)格單位數(shù)量生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)批號有效期購貨單位質(zhì)量狀況發(fā)貨人復核人備注月日第頁不合格藥品登記表記錄表格Rec/DTYY4046-2013日期藥品通用名稱商品名劑型規(guī)格單位數(shù)量產(chǎn)品批號生產(chǎn)廠家不合格原因供貨單位處理時間及結(jié)果不合格藥品檢查情況報表記錄表格Rec/DTYY4047-2013質(zhì)量管理部：接到關(guān)于號通知，經(jīng)查我單位庫存無所列品種藥品通用名稱商品名劑型規(guī)格生產(chǎn)廠家產(chǎn)品批號單位數(shù)量金額檢查及處理結(jié)果報廢藥品銷毀表記錄表格Rec/DTYY4048-2013編號藥品通用名稱商品名劑型規(guī)格單位數(shù)量件數(shù)產(chǎn)品批號有效期藥品生產(chǎn)企業(yè)供貨單位金額報廢原因合計上述待銷毀藥品共個品種，個批號，件，約kg，原值元。銷毀日期銷毀方式銷毀地點參加銷毀的人員（簽字）企業(yè)倉儲部門財務(wù)部門安全部門質(zhì)量部門企業(yè)領(lǐng)導藥檢部門檢銷人不合格藥品匯總分析表記錄表格Rec/DTYY4049-2013年季度不合格來源品名劑型規(guī)格生產(chǎn)批號有效期數(shù)量生產(chǎn)企業(yè)不合格原因處理意見制表人：審核人：日期：本表一式三聯(lián)：1、養(yǎng)護員存；2、質(zhì)量管理部門存；3、采購部門存。藥品召回記錄表記錄表格Rec/DTYY4050-2013藥品通用名稱商品名劑型規(guī)格生產(chǎn)企業(yè)批準文號批號有效期追回原因購貨單位發(fā)貨日期發(fā)貨數(shù)量追回日期已追回數(shù)量未追回數(shù)量未追回原因有否造成醫(yī)療事故經(jīng)辦人藥品暫停發(fā)貨通知單記錄表格Rec/DTYY4051-2013填報日期：年月日藥品通用名稱商品名規(guī)格批號有效期庫存數(shù)量（單位）生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)辦人審批人暫停發(fā)貨原因第一聯(lián)：質(zhì)量管理部門第二聯(lián)：業(yè)務(wù)部門第三聯(lián)：倉儲部門第四聯(lián)：銷售部購進退出記錄記錄表格Rec/DTYY4052-2013品名劑型規(guī)格單位生產(chǎn)企業(yè)注冊商標批準文號有效期批號退貨日期退貨通知單號退貨數(shù)量供貨單位退貨方式退貨憑證經(jīng)辦人復核人備注直接接觸藥品崗位人員健康情況登記表記錄表格Rec/DTYY4053-2013年度編號姓名性別工作部門工作崗位體檢日期健康情況備注員工教育培訓情況記錄記錄表格Rec/DTYY4054-2013年度培訓時間培訓內(nèi)容主辦單位培訓地點培訓對象學時參加人數(shù)備注儀器使用登記表記錄表格Rec/DTYY4055-2013儀器名稱規(guī)格型號使用部門使用日期使用時間使用人儀器設(shè)備使用處理及故障現(xiàn)象開機時間關(guān)機時間累計時間注：本表每臺主要設(shè)備一份，可加封皮裝訂成冊，置于儀器處。5771001803090012095579036822859633082577100180309001238657613739973576069657710018030900135945780775799025155125771001803090012387577164982601818051577100180309001213857213119215891832657710018030900123595790368223610760535771001803090012356576135286143791742577100180309001235557508786970469327917088100343355274101229944325833379170881003433552751018667329388320081708810034335610710158115250150052217088100343356108101000180059871732170881003433542951010741941426870171708810034335618410187866086962880217088100343356185101775831174086674170881003433561091010860143735728461708810034335611010115220721601491617088100343355237101027041605702709170881003433552381012293648614254141708810034335616910186220440263571817088100343354928101760654089788804577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034