建筑事業(yè)部EHS內(nèi)審表

第頁共4頁內(nèi)部審核檢查表受審核部門：XXXXXX科技有限公司第1頁共9頁14001審核要素45001審核要素檢查依據(jù)檢查清單審核記錄序號(hào)檢查內(nèi)容審核方法5.2環(huán)境方針5.2職業(yè)健康安全方針管理手冊5.211、EHS方針及內(nèi)涵的內(nèi)外部傳達(dá)與學(xué)習(xí)；2、本部門是否制定了總體規(guī)劃，其內(nèi)容是否涵蓋了安全與健康的相關(guān)內(nèi)容，規(guī)劃的執(zhí)行、監(jiān)督檢查與考核情況；3、是否制定了年度工作計(jì)劃。1、查閱相關(guān)記錄和文件。2、現(xiàn)場抽查詢問是否理解EHS方針5.3組織的角色、職責(zé)與權(quán)限5.3組織崗位、責(zé)任、職責(zé)與權(quán)限崗位職責(zé)2本部門有哪一些EHS重點(diǎn)崗位？崗位說明書是否包含環(huán)境、職業(yè)健康安全方面職責(zé)？是否有員工代表？有沒有急救員？1、查崗位職責(zé)說明書，2、抽查1名員工詢問其部門和崗位職責(zé)、權(quán)限，了解其是否清楚其崗位職責(zé)、權(quán)限？6.1.2環(huán)境因素6.1.2危險(xiǎn)源識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇評(píng)估危險(xiǎn)源與環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新控制程序31、檢查是否按照文件要求建立了適合本部門的危險(xiǎn)源識(shí)別環(huán)境因素識(shí)別和以及重大危險(xiǎn)源以及重要環(huán)境因素控制計(jì)劃清單；2、檢查表格的內(nèi)容是否銜接、一致；3、辨識(shí)是否充分、合理，評(píng)價(jià)是否有效；4、重要風(fēng)險(xiǎn)因素建立是否符合要求；5、是否對(duì)施工過程進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和環(huán)境因素識(shí)別？檢查辨識(shí)表；重要風(fēng)險(xiǎn)因素建立是否符合要求；是否根據(jù)本單位生產(chǎn)形式的變化，對(duì)采用的新工藝、新技術(shù)、新材料重新進(jìn)行了辨識(shí)與評(píng)價(jià)。6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.3確定適用的法規(guī)要求和其他要求法律法規(guī)識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序41、是否建立適合本部門的EHS法規(guī)清單；2、是否及時(shí)更新法律法規(guī)清單；3、是否組織員工進(jìn)行法律法規(guī)的培訓(xùn)；4、建筑方是否取得安全生產(chǎn)許可證（建筑）；5、項(xiàng)目方是否取得施工許可證？1、查閱相關(guān)記錄和文件。2、現(xiàn)場抽查詢問員工6.1.3合規(guī)義務(wù)6.1.3確定適用的法規(guī)要求和其他要求法律法規(guī)識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序6、公司營業(yè)執(zhí)照。7、人員安全上崗證（安全員A、B、C證）。8、特種設(shè)備證件：1）塔吊使用登記證、維保記錄。2）施工升降機(jī)使用登記證、維保記錄。3)吊籃使用登記證、維保記錄。4）物料提升機(jī)使用登記證（有的地方政府不允許使用，有被淘汰趨勢）、維保記錄。5）大樓內(nèi)電梯使用登記證（區(qū)分普通電梯、消防電梯）、維保記錄。9、大型設(shè)備爬架出廠合格證、驗(yàn)收合格證、維保記錄。10、特種作業(yè)人員證件：1）塔吊司機(jī)、信號(hào)司索工證件；2）起重機(jī)械安裝拆卸工證件；3）吊籃安裝拆卸工證件；4）架子工證件；5）電工證件；6）焊工證件；1、查閱相關(guān)記錄和文件。2、現(xiàn)場抽查詢問員工6.2環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃管理手冊6.2；目標(biāo)管理程序5本部門關(guān)于EHS的目標(biāo)指標(biāo)有哪一些本部門的污染源有哪一些如何達(dá)到本部門的目標(biāo)指標(biāo)審核相關(guān)記錄與文件7.2能力7.3意識(shí)7.2能力7.3意識(shí)管理手冊7.2安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育管理制度61、特種作業(yè)人員崗位有哪一些，是否持證上崗？2、影響環(huán)境/安全的關(guān)鍵崗位是否經(jīng)培訓(xùn)上崗？3、相關(guān)人員是否取得ABC證件；4、培訓(xùn)內(nèi)容有哪一些？培訓(xùn)記錄是否完善？5、是否定期開展安全/環(huán)境活動(dòng)；6、各級(jí)各類人員（尤其是特種作業(yè)人員、入廠教育、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工人員等）教育的執(zhí)行情況；7、采用什么方式考核員工能力提升。查看資質(zhì)證件，以及培訓(xùn)記錄，詢問重點(diǎn)崗位人員對(duì)本崗位危險(xiǎn)程度、安全操作要領(lǐng)、注意事項(xiàng)了解程度。7.4溝通7.4溝通管理手冊7.3；協(xié)商、溝通與信息交流控制程序71、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制是怎么溝通到相關(guān)員工的？2、EHS管理文件是怎么樣溝通到所有員工的？3、本部門有哪些內(nèi)外部溝通信息？4、內(nèi)外部信息通過什么方式進(jìn)行溝通和傳達(dá)？查相關(guān)溝通記錄7.5形成文件的信息7.5形成文件的信息文件81、三級(jí)文件有哪一些是涉及EHS的；2、施工過程中的安全管理規(guī)定是否齊全？查相關(guān)文件8.1運(yùn)行策劃和控制8.1運(yùn)行策劃和控制危險(xiǎn)源與環(huán)境因素91、獲取一份該部門的危險(xiǎn)源清單和環(huán)境因素清單；2、確認(rèn)該部門的重要環(huán)境因素及不可接受風(fēng)險(xiǎn)是什么，查看與這些重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制程序是否制定了？是否落地執(zhí)行了？3、是否對(duì)應(yīng)急設(shè)施進(jìn)行日常檢查？（如消防器材等）？4、有何種勞動(dòng)保護(hù)用品，勞動(dòng)保護(hù)用品的配備情況怎么樣？5、職業(yè)危害因素有什么防護(hù)措施？6、是否對(duì)建筑過程中的重要危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行管控？7、是否對(duì)施工項(xiàng)目制定施工安全專項(xiàng)方案？是否進(jìn)行評(píng)審？安全投入是否足夠？8、新建項(xiàng)目是否符合消防、環(huán)保、職業(yè)健康法規(guī)要求（消防驗(yàn)收、環(huán)保驗(yàn)收、職業(yè)健康預(yù)評(píng)價(jià)、職業(yè)危害設(shè)計(jì)專篇、職業(yè)健康控制評(píng)價(jià)等）9、員工是否購買保險(xiǎn)，覆蓋到哪些人員？查危險(xiǎn)源清單、重要環(huán)境清單，看現(xiàn)場危險(xiǎn)源與環(huán)境因素是否執(zhí)行其控制措施。8.2變更管理安全變更管理程序101、詢問公司相關(guān)EHS變更情況；2、抽查變更申請(qǐng)表，查看變更管理執(zhí)行情況；抽查相關(guān)記錄8.3外包8.4采購供應(yīng)商及外來人員安全環(huán)保管理制度111、檢查公司承包商管理執(zhí)行情況；2、是否與承包商簽訂安全責(zé)任書？3、外包單位是否發(fā)放施工許可證？4、怎樣組織承包商安全培訓(xùn)？5、承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方人員是怎樣進(jìn)行管控的？6、危險(xiǎn)作業(yè)是否嚴(yán)格按照公司流程進(jìn)行許可制，是否有EHS人員確認(rèn)？抽查相關(guān)記錄8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)現(xiàn)場121、本部門有哪一些可能會(huì)發(fā)生的事故，針對(duì)于這些事故，是否進(jìn)行演練？2、現(xiàn)場有哪一些應(yīng)急措施，藥箱是否定期點(diǎn)檢，藥品有沒有過期?3、義務(wù)消防隊(duì)員是哪一位？安全員是哪一位，平時(shí)是否進(jìn)行定期檢查，檢查記錄表呢？4、本部門的消防應(yīng)急器材有多少，在哪里？是否定期點(diǎn)檢了？緊急疏散圖、緊急救援聯(lián)絡(luò)方式是否員工都知道？5、有沒有什么會(huì)影響環(huán)境的，比如化學(xué)品泄漏？現(xiàn)場消防通道是否有堵塞現(xiàn)象？6、是否針對(duì)施工項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急方案？是否進(jìn)行演練？查文件和資料，到現(xiàn)場進(jìn)行檢查。9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)文件記錄131、是否進(jìn)行安全檢查，有無專項(xiàng)檢查表？2、對(duì)承包商是否進(jìn)行考核？看現(xiàn)場，看記錄9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)文件記錄法律法規(guī)識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序141、本部門是否開展EHS合規(guī)性評(píng)價(jià)？2、是否對(duì)不合規(guī)性項(xiàng)目進(jìn)行整改？3、是否開展本部門的合規(guī)性檢查工作？4、是否對(duì)員工開展相關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)？看記錄10.2不符合和糾正措施10.2不符合和糾正措施文件記錄151、本部門有沒有發(fā)生過什么工傷事故，環(huán)境污染事故？2、查看調(diào)查報(bào)告或記錄，確認(rèn)是否得到了及時(shí)調(diào)查和分析，是否針對(duì)根源采取了糾正措施？