國開行貸款建設項目可行性研究報告

貴陽市農(nóng)業(yè)局申報國開行貸款項目可行性研究報告貴陽市花卉基地建設項目可行性研究報告工程編號項目主管部門：貴陽市農(nóng)業(yè)局項目承當部門：貴陽市白云區(qū)花卉辦公室貴陽市烏當區(qū)花卉辦公室編寫單位：貴州省科學院二○○五年十二月編寫單位法人：項目編制負責人：宋家玲、副處長、農(nóng)藝師編寫人員：顧志英助理農(nóng)藝師李濤助理農(nóng)藝師肖淑良助理農(nóng)藝師劉大衛(wèi)公務員第一章總論一、項目建設名稱：貴陽市花卉基地建設項目二、項目建設單位：貴陽市農(nóng)業(yè)局三、項目建設單位法人代表：向陽四、項目參加建設單位：貴陽市花卉產(chǎn)業(yè)處、白云區(qū)花卉辦公室、烏當區(qū)花卉辦公室五、項目建設時間：1月至12月六、項目建設根據(jù)根據(jù)中央1號文獻有關加強農(nóng)業(yè)生態(tài)工程建設和沼氣建設的有關精神，《農(nóng)村沼氣建設國債管理方法》（試行）、《貴陽市生態(tài)環(huán)境建設規(guī)劃》（筑府通[]52號）以及《中共貴陽市委市人民政府有關加緊建設社會主義新農(nóng)村的決定》的規(guī)定，根據(jù)《貴陽市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要》，貫徹貫徹十六屆五中全會有關將農(nóng)村沼氣大力普及作為社會主義新農(nóng)村建設的重要內(nèi)容的精神和市委王曉東書記在七屆十四次全會上提出有關加緊循環(huán)經(jīng)濟建設，實現(xiàn)貴陽市跨越式發(fā)展，三年完畢農(nóng)村“四改一氣”建設任務的規(guī)定，根據(jù)編制的《貴陽市-“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設項目規(guī)劃》，加緊我市農(nóng)村能源建設，改善農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)我市農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)根據(jù)市發(fā)改委《有關貴陽市建設“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源項目立項的批復》（筑發(fā)改農(nóng)經(jīng)字[]693號），進行項目可行性研究。七、項目方案編制原則1、在《貴陽市－農(nóng)村能源建設規(guī)劃》的指導下，采用多能互補的農(nóng)村新型能源進行綜合建設，配套有關項目協(xié)調(diào)實施，充足運用和整合資源，進行項目建設。2、重視項目社會、經(jīng)濟、環(huán)境效益的統(tǒng)一。3、采用科學合理的技術方案，結(jié)合多項目綜合配套建設，高原則建設項目。八、項目方案編制目的1、在項目立項方案的基礎上，對項目進行全方面的必要性及技術經(jīng)濟的研究、論證。2、選擇合理的技術方案為項目涉及提供根據(jù)。3、為項目評定、環(huán)境影響評價提供充足根據(jù)。4、完善基本建設程序，為項目決策、資金籌措提供科學合理根據(jù)。九、項目建設規(guī)模與內(nèi)容（一）“四改一氣”建設規(guī)模三年新建“四改一氣”184910套，其中：新建“四改一氣”70000套，新建“四改一氣”65000套，新建“四改一氣”49910套。（二）配套建設內(nèi)容1、“三沼”綜合運用：每年推廣“三沼”綜合運用25萬畝（次），三年累計推廣75萬畝（次）。2、示范點建設：參考《貴陽市“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設示范點建設原則》，每年完一生態(tài)能源示范點3個，三年共建成9個。3、后續(xù)服務網(wǎng)點及配套設施建設：每年建村級后續(xù)服務網(wǎng)點100個，三年累計300個。終究，全市后續(xù)服務網(wǎng)點達400個，其中縣級10個，鄉(xiāng)級78個，村級312個。4、技術培訓工作：新增培訓技工1000名，使技工人數(shù)達成2300人。（三）建設布局以開陽縣、清鎮(zhèn)市、修文縣、息烽縣、烏當區(qū)、花溪區(qū)、白云區(qū)為主，重點是以燒柴、燒煤為主的農(nóng)村地區(qū)、貴陽市生活水源保護區(qū)，生態(tài)環(huán)境重點保護地區(qū)、畜牧業(yè)養(yǎng)殖社區(qū)、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)經(jīng)濟示范村。十、項目投資概算項目三年累計投入建設總資金6.21292億元。其中省級投入4800萬元、市級財政投入7500萬元，縣級配套投入1.03053億元，國開行貸款1.675億元，農(nóng)戶自籌2.27739億元。第二章項目建設背景和必要性分析一、項目建設背景“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設項目是市委、市政府在“十五”、“十一五”期間為加強農(nóng)村基礎設施建設、改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件,增強農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的重點工程。項目從開始建設,六年來，由于各級領導高度重視，有關部門親密合作，上下齊抓共建，獲得了明顯的成效，成為名符其實的“惠民工程”、“民心工程”。是我市全力建設社會主義新農(nóng)村的具體體現(xiàn)和重點項目，獲得了農(nóng)民群眾的大力支持和建設熱情，因此，市委王曉東書記在七屆十四次全會上提出了有關三年完畢農(nóng)村“四改一氣”建設任務的規(guī)定，項目是為民辦的實事工程，含有相稱的重要性。二、項目建設必要性和意義現(xiàn)在，貴陽市農(nóng)村用能較為單一，農(nóng)村重要生活能源（燃料）形式仍然以柴、煤為主，部分地區(qū)（例如城郊地區(qū)）的農(nóng)戶使用上了液化氣、煤氣、電等生活能源，據(jù)不完全統(tǒng)計，貴陽市農(nóng)村以柴煤為重要生活用能的約34萬戶，消耗大量的林木資源和煤炭資源；農(nóng)戶長久以來大量采集柴草作燃料，致使森林植被破壞，水土流失嚴重，生態(tài)環(huán)境日趨惡化，自然災害頻繁；加之對耕地資源掠奪式運用，造成地力逐步衰退，農(nóng)作物對化肥、農(nóng)藥的依賴日趨嚴重，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本，農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)差，減緩了農(nóng)民收入增加速度?，F(xiàn)在國家對小煤窯實施關井壓產(chǎn)政策，重要靠小煤窯供應的農(nóng)村能源消費，必須謀求新的路子?！八母囊粴狻鄙鷳B(tài)建設項目的實施，有力地補充了農(nóng)村能源構(gòu)造調(diào)節(jié)及小煤窯關井壓產(chǎn)后用能的局限性，使農(nóng)民用上了高效、清潔的能源。同時結(jié)合沼氣綜合運用，農(nóng)戶戶均增收節(jié)支800元左右（農(nóng)經(jīng)部門統(tǒng)計成果），經(jīng)濟效益明顯，受到農(nóng)戶的普遍歡迎。增強了農(nóng)戶的環(huán)保意識，有效地遏制了對森林植被的砍伐，獲得了良好生態(tài)、經(jīng)濟和社會效益。發(fā)展前景廣闊，群眾基礎好，主動性高，三大效益收效快，宜加大推廣力度。第三章項目指導思想和總體目的一、項目建設指導思想圍繞社會主義新農(nóng)村建設，按照發(fā)展都市農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、特色農(nóng)業(yè)和高效農(nóng)業(yè)的規(guī)定，以改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件為目的，以發(fā)展“畜、草、果（藥）、沼、水、路（多位一體）”農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟建設為模式，充足發(fā)揮沼氣在農(nóng)村生產(chǎn)、生活中的紐帶作用，增進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)，增進科技在農(nóng)村的普及，增進農(nóng)村生活方式的變化，增進農(nóng)村物質(zhì)文明、精神文明、政治文明建設。達成生態(tài)與經(jīng)濟兩個系統(tǒng)的良性循環(huán)和經(jīng)濟、生態(tài)、社會三大效益的統(tǒng)一，增進我市經(jīng)濟社會全方面發(fā)展和全方面小康社會建設目的的實現(xiàn)，為全市社會主義新農(nóng)村建設打下堅實基礎。二、項目建設總體目的項目通過三年的建設，－建設目的為“四改一氣”184910套，終究全市累計建成“四改一氣”273602套，覆蓋全市總農(nóng)戶的57.97%，受益農(nóng)民約100萬人。屆時我市農(nóng)村生產(chǎn)生活條件將得到很大改善，全方面帶動養(yǎng)殖業(yè)及種植業(yè)發(fā)展，使我市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)邁上一種新臺階，為全市新農(nóng)村建設打下堅實基礎。第四章項目建設原則一、堅持以農(nóng)戶要自愿、市場為導向、經(jīng)濟打基礎的原則；二、堅持區(qū)域化布局、原則化生產(chǎn)、規(guī)?；l(fā)展的原則；三、堅持因地制宜、分類指導、突出特色、重視實效的原則；四、堅持政府引導、區(qū)縣匹配、公司參加、農(nóng)戶部分出資的原則；五、堅持花卉產(chǎn)業(yè)發(fā)展與生態(tài)環(huán)境建設協(xié)調(diào)發(fā)展的原則；六、堅持依靠科技進步、提高種植水平，達成最高效益、服務“三農(nóng)”的原則。七、堅持與建設社會主義新農(nóng)村相結(jié)合，增進農(nóng)村小康社會的全方面建設。第五章項目建設規(guī)模與內(nèi)容一、“四改一氣”建設規(guī)模三年新建“四改一氣”184910套，其中：新建“四改一氣”70000套，新建“四改一氣”65000套，新建“四改一氣”49910套。二、配套建設內(nèi)容1、“三沼”綜合運用：大力推廣沼肥綜合運用，打造生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式。沼肥綜合運用是循環(huán)經(jīng)濟模式中的作物生產(chǎn)系統(tǒng)。是將上一級生產(chǎn)廢棄物再運用作為下級生產(chǎn)原料，形成無害化循環(huán)。每年推廣“三沼”綜合運用25萬畝（次），三年累計推廣75萬畝（次）。2、示范點建設：參考《貴陽市“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設示范點建設原則》，突出示范點的帶動作用，設立以村或村民組為單位的項目精品示范點，配套有關項目，高原則組織建設，提高示范點上的整體建設水平，達成以點促面的目的，每年完一生態(tài)能源示范點3個，三年共建成9個。3、后續(xù)服務網(wǎng)點及配套設施建設：每年建村級后續(xù)服務網(wǎng)點100個，三年累計300個。終究，全市后續(xù)服務網(wǎng)點達400個，其中縣級10個，鄉(xiāng)級78個，村級312個。4、技術培訓工作：按照《貴陽市農(nóng)村能源技術隊伍培訓管理方法》對施工人員實施統(tǒng)一培訓，采用室內(nèi)培訓與現(xiàn)場實際操作相結(jié)合的方式，按照省、市重點推廣的池型進行建池、維護等知識、技能的培訓。為確保項目完畢，需新增培訓技工1000名，使技工人數(shù)達成2300人。5、進戶路改造：為了更加好地貫徹“整村推動”原則，配合村寨環(huán)境綜合治理，改善村寨道路狀況，配套沼氣池建設進行進戶路改造。每年進戶路改造300公里，三年900公里。三、項目建設地點以開陽縣、清鎮(zhèn)市、修文縣、息烽縣、烏當區(qū)、花溪區(qū)、白云區(qū)為主，重點是以燒柴、燒煤為主的農(nóng)村地區(qū)、貴陽市生活水源保護區(qū)，生態(tài)環(huán)境重點保護地區(qū)、畜牧業(yè)養(yǎng)殖社區(qū)、無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地及生態(tài)經(jīng)濟示范村。表一-“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設計劃任務表單位：戶、套、％年度區(qū)縣總農(nóng)戶數(shù)已建戶數(shù)－建設任務累計完畢數(shù)累計完畢數(shù)占總農(nóng)戶比例累計開陽96777286982500021560219406850097198100.4息烽5553911841550050005000155002734149.2修文6403613873487050004970148402871344.8清鎮(zhèn)10055914312180001800018000540006831267.9烏當5887079334000400080001593327.1花溪5543043201100011440224402676048.3白云17892703012001200823046.0南明8154452412412863.5小河8132430554355.3高新170184184354云巖657540400.6累計4719648869270000650004991018491027360257.97第六章項目建設資金估算與籌措一、資金構(gòu)成：資金重要來源分為五個方面，一是省級財政投入、二是市級財政投入、三是縣級財政投入、四是銀行貸款、五是農(nóng)民自籌。二、資金概算：項目三年累計投入建設總資金6.21292億元。其中省級投入4800萬元、市級財政投入7500萬元，縣級配套投入1.03053億元，國開行貸款1.675億元，農(nóng)戶自籌2.27739億元。新建“四改一氣”7萬套，投入總建設資金2.35445億元。省級投入1600萬元、市級財政投入2500萬元,縣級財政匹配投入4071.15萬元，國開行貸款7000萬元。農(nóng)民自籌8373.35萬元。新建“四改一氣”6.5萬套，投入總建設資金2.17億元。省級投入1600萬元、市級財政投入2500萬元、縣級財政匹配投入3688.2萬元，銀行貸款6250萬元。農(nóng)民自籌7661.8萬元。新建“四改一氣”4.991萬套，投入總建設資金1.68847億元,省級財政投入1600萬元、市級財政投入2500萬元、縣級財政匹配投入2545.95萬元，銀行貸款3500萬元。農(nóng)民自籌6738.75萬元。第七章項目資金使用計劃一、資金補貼原則：“四改一氣”建設共需投入3200元/套，其中：市級以上財政補貼原則為1500元/套（沼氣池700元/口，改圈400元/間，改廁200元/座，改灶200元/個）。市級補貼原則為10000元/公里。二、資金使用計劃（一）投入資金2.35445億元，其中“三改一氣”2.24億元，進戶路改造600萬元，后續(xù)服務體系及技術培訓200萬元，示范點建設344.5萬元。年度區(qū)縣建設任務省市財政區(qū)縣財政銀行貸款農(nóng)戶自籌累計開陽250003750112531258000息烽5500825247.5687.51760修文4870730.5219.15608.751558.4清鎮(zhèn)18000270081022505760烏當40006003003801280花溪11000165082510453520白云1200180204384南明24136.1540.9777.12小河50.750.851.6高新18427.631.2858.88累計7000010255.53771.1570008373.3522400（二）投入資金2.17億元，其中“三改一氣”2.08億元，進戶路改造600萬元，后續(xù)服務體系及技術培訓200萬元，示范點建設100萬元。（三）投入資金1.68847億元，其中“三改一氣”1.59712億元，進戶路改造600萬元，后續(xù)服務體系及技術培訓200萬元，示范點建設113.5萬元?！八母囊粴狻鞭r(nóng)村生態(tài)能源建設資金構(gòu)成表單位：套、萬元項目年度“三改一氣”（改廁、改圈、改灶、沼氣池）串戶路改造后續(xù)服務及技術培訓資金累計建設任務省市財政區(qū)縣財政農(nóng)戶自籌累計市級財政區(qū)縣財政累計市級財政市級財政省市財政累計區(qū)縣財政7000010255.53771.158373.352240030030060020010010855.54071.158373.35233006500097503388.27661.820800300300600200100103503688.27661.821700499107486.52245.956238.7515971.23003006002001008086.52545.956238.7516871.2累計184910274929405.322273.959171.290090018006003002929210305.322273.961871.2第八章項目驗收辦法與原則一、項目驗收原則二、項目驗收辦法市委、市政府兩辦督查室加強該項目的督促檢查，各區(qū)市縣組織有關部門加強督查，確保項目順利完畢。根據(jù)《貴陽市“四改一氣”農(nóng)村生態(tài)能源建設項目驗收原則》各縣（區(qū)、市）報告、實地抽樣檢查與逐戶檢查相結(jié)合，查看檔案資料，查訪項目農(nóng)戶，抽驗率不低于建設任務的30％，市級抽查率不低于5％，并根據(jù)抽查成果按照《貴陽市“四改一氣”生態(tài)建設建設項目驗收原則及評分原則》進行評議驗收，對項目建設進行嚴格的質(zhì)量把關，，對項目建設中成績突出，有重要奉獻的單位和個人予以表彰。第九章項目組織保障方法（一）貫徹領導責任制，明確目的責任沼氣建設是農(nóng)村基礎設施建設（水、電、路、氣、房、林、電視、電話）的一種重要構(gòu)成部分，各級黨委、政府務必將沼氣建設列為本級政府一級考核目的實事來抓，成立專項領導小組，層層訂立目的責任書，明確責、權、利，主動督促、協(xié)調(diào)項目建設過程中存在的問題和困難，為項目的實施提供強有力的保障。（二）多部門、多渠道配合，做好綜合配套采用多部門配合、多渠道籌資、多項目覆蓋的方式，做好項目建設綜合配套，確保項目建設高原則、提高項目的綜合效應。同時，由有關單位和部門為項目做好協(xié)調(diào)配合工作。其中，公安部門做好爆破、運輸協(xié)調(diào)工作，移民部門做好移民搬遷配套建設工作，教育部門做好中小學創(chuàng)業(yè)基地小伙房建設協(xié)調(diào)工作，國土部門做好用地審批協(xié)調(diào)工作，金融部門做好農(nóng)民信貸協(xié)調(diào)工作，為項目提供有力的組織保障。（三）辦示范、抓樣板，做好點面結(jié)合結(jié)合社會主義新農(nóng)村建設工作，按照“整村推動