遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院

PAGE12-遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年部門預算

目錄第一部分2023年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構成三、收支預算情況說明四、財政撥款收支預算情況說明五、一般公共預算當年撥款情況說明六、一般公共預算基本支出情況說明七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明九、政府性基金預算支出情況說明十、國有資本經營預算支出情況說明十一、其他重要事項的情況說明十二、名詞解釋第二部分2023年部門預算報表表1.部門收支總表表1-1.部門收入總表表1-2.部門支出總表表2.財政撥款收支預算總表表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）表3.一般公共預算支出預算表表3-1.一般公共預算基本支出預算表表3-2.一般公共預算項目支出預算表表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表表4.政府性基金支出預算表表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表表5.國有資本經營預算支出預算表第三部分2023年部門預算項目績效目標表表1.部門預算項目支出績效目標表

遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年部門預算編制說明一、基本職能及主要工作（一）遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院職能簡介1.船山區(qū)第二人民醫(yī)院地處市城區(qū)興文路323號，緊鄰富源路街道辦事處，與龍坪社區(qū)衛(wèi)生服務中心兩塊牌子一套人馬，系國家一級甲等綜合醫(yī)院、全國群眾滿意衛(wèi)生院、省級標準化社區(qū)衛(wèi)生服務中心、市級甲等中心衛(wèi)生院、各種各類醫(yī)保定點機構，也是綿陽中醫(yī)藥高等專科學校和市中心醫(yī)院全科醫(yī)生定點實習醫(yī)院。2、醫(yī)院占地6畝，有門診、住院兩幢樓，業(yè)務用房4000平米；編制床位50張，開放床位140張；有專業(yè)技術人員75人（其中副主任（管）醫(yī)（護）師6人，主治（管）醫(yī)（護）師23人，醫(yī)（護）師30人）；有進口DR、彩超、生化儀、免疫發(fā)光儀、超聲碎石機等先進診療設備200余臺（件）；住院環(huán)境溫馨舒適，病房有中心供氧、呼叫系統(tǒng)、冷暖空調和衛(wèi)生間，病房條件與市中心醫(yī)院一致；已開設全科、內科、外科、婦產科、兒科、碎石科、疼痛科、康復科、針灸科、中醫(yī)科、五官科、老年病科、糖尿病科、高血壓病科。3、現(xiàn)與遂寧市紅十字醫(yī)院建立了心血管病科、全科醫(yī)學科、內科、疼痛康復科等?？坡?lián)盟；與市中心醫(yī)院、市中醫(yī)院、市三醫(yī)院建立了心電、B超、影像、檢驗等遠程診療，即在本院看病就診，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的費用就可享受市中心醫(yī)院的診療技術及服務。（二）船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年重點工作一是繼續(xù)鞏固發(fā)展醫(yī)療業(yè)務，擴大醫(yī)院規(guī)模。二是啟用船山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院，開展醫(yī)療業(yè)務相關工作。二是做好國家基本公共衛(wèi)生服務項目工作。二、部門預算單位構成遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院是遂寧市船山區(qū)衛(wèi)生健康局的下屬單位，是二級預算單位。三、收支預算情況說明按照綜合預算的原則，遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入280.37萬元、上年結轉13.10萬元、事業(yè)收入4000.00萬元，總計收入4293.47萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出5.84萬元，衛(wèi)生健康支出4287.63萬元，合計支出4293.47萬元。船山區(qū)第二人民醫(yī)院，2023年收支總預算4293.47萬元，較2022年收支預算總數增加1173.13萬元，主要是船山區(qū)中醫(yī)院沒開設獨立的賬戶，預算在一起的。（一）收入預算情況遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年收入預算4293.47萬元，其中：上年結轉13.10萬元，占0.31%；一般公共預算撥款收入280.37萬元，占6.53%；事業(yè)收入4000.00萬元，占93.16%。（二）支出預算情況遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年支出預算4293.47萬元，其中：基本支出280.37萬元，占6.53%；項目支出4013.10萬元，占93.46%。財政撥款收支預算情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年財政撥款收支總預算293.47萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入280.37萬元、上年結轉13.10萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出5.84萬元、衛(wèi)生健康支出287.63萬元，合計支出293.47萬元。五、一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院，2023年收支總預算280.37萬元，較2022年收支預算總數增加10.39萬元，主要是新進了在編人員。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出5.84萬元，占2.08%；衛(wèi)生健康支出274.53萬元，占97.92%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況一般公共預算基本支出工資福利支出2023年預算數為280.37萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、生活補助、殘保金繳納、了斷人員生活補助及退休人員定額補助。六、一般公共預算基本支出情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年一般公共預算基本支出280.37萬元，其中：人員經費280.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、生活補助、殘保金繳納、了斷人員生活補助及退休人員定額補助。七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。八、“會議費”、“培訓費”、“差旅費”財政撥款預算安排情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年沒有使用財政撥款安排“會議費”、“培訓費”、“差旅費”。九、政府性基金預算支出情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。十、國有資本經營預算支出情況說明遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。十一、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費2023年，遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目及經費。（二）政府采購情況2022年，遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院無財政資金安排的政府采購項目，未安排政府采購預算。（三）國有資產占有使用情況遂寧市船山區(qū)第二人民醫(yī)院2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2023年船山區(qū)第二人民醫(yī)院全部項目按要求編制了績效目標。1、在職人員工資性支出。年度目標：在編人員的基本工資、績效工資、津補貼等。做好在編人員的人員經費安排。滿意度99%。2、退休人員的生活補助。年度目標：做好退休人員的生活補助安排。按照文件核實的金額按時發(fā)放，滿意度99%。十二、名詞解釋1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)本級財政當年撥付的資金。2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，主要是中醫(yī)傳承工作經費、船山區(qū)中醫(yī)院項目經費。3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,主要是在職人員經費和退休人員的生活補貼。4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，主要是上年結轉的項目資金（村醫(yī)基藥補助和醫(yī)院基藥補助、公衛(wèi)經費中醫(yī)傳承工作經費、船山區(qū)中醫(yī)院項目經費）和事業(yè)支出。5.“三公”經費：納入部門預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用