【表格】集團(tuán)總部職能部門平衡記分卡

總部職能部門平衡記分卡成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡目錄公司辦平衡記分卡3公司辦定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)財務(wù)部平衡記分卡5財務(wù)部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營部平衡記分卡7經(jīng)營部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)人力資源部平衡記分卡人力資源部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)運營監(jiān)控部（紀(jì)檢辦公室）平衡記分卡運營監(jiān)控部（紀(jì)檢辦公室）定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)12企業(yè)文化部（宣傳部/團(tuán)委）平衡記分卡企業(yè)文化部（宣傳部/團(tuán)委）定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)發(fā)展部平衡記分卡企業(yè)發(fā)展部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)廠平衡計分卡（以數(shù)控加工廠為例）成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡公司辦平衡記分卡指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重績效指標(biāo)指標(biāo)說明類別績效指標(biāo)指標(biāo)說明（管理費用實際值－管理費用向指標(biāo)（其中招待費用超支率占5％，電話費超支率占2％，差旅費超支率占3％）年度重點總結(jié)報告交工作完成考核委員會部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表評分見年度重點工作完成情況指標(biāo)說明季度15％季度15％財務(wù)客戶情況評分內(nèi)部客戶滿意度效率經(jīng)營部調(diào)查評分經(jīng)營部調(diào)查評分季度季度10％10％成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表主要為了調(diào)查公司高層對秘書室所履行的為公司黨政工作計劃、報告、總結(jié)和信息稿件等文字起草工作和文字處理工作的滿意度領(lǐng)導(dǎo)滿意度經(jīng)營部根據(jù)公司辦所有員工培訓(xùn)時間之和/公司辦員工人數(shù)車隊發(fā)生交通事故次數(shù)經(jīng)營部根據(jù)事故處理記錄打分考核期內(nèi)車隊發(fā)生的交通事故次數(shù)，逆向指標(biāo)員工人均人力資源部培訓(xùn)時間原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分季度季度年度10％10％10％季度年度年度2％3％5％部門內(nèi)部經(jīng)營部根據(jù)制度流程企業(yè)管理室體系建設(shè)提供統(tǒng)計數(shù)計劃完成據(jù)評分（實際新建制度、流程個數(shù)＋實際修訂制度、制度、流程個數(shù)＋計劃修訂制度、流程個數(shù)）文件重大差經(jīng)營部收集相關(guān)錯次數(shù)部門反饋給公司造成重大影響的文件差錯，逆向指標(biāo)率學(xué)習(xí)成長部門內(nèi)部部總結(jié)報告人力資源交人力資源規(guī)劃實施部打分質(zhì)量考核期內(nèi)發(fā)生本指標(biāo)旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況保密、保衛(wèi)事故次數(shù)經(jīng)營部根據(jù)事故處理記錄打分的保密、保衛(wèi)事故次數(shù)逆向指標(biāo)、否決性指標(biāo)情況新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初制訂部門工作計企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)經(jīng)營部調(diào)查新管理方主管副總、為了提高公司接待工作的效率和效果，提升公司的形象特設(shè)此指標(biāo)，見定性指標(biāo)說明公司級接待活動評價部門總結(jié)報告交考核委員會打分季度5％年度5％法推進(jìn)企業(yè)發(fā)展部意見后評分公司辦定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)打分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重120分110分100分80分60分公司級接待活動評價接待工作組織井井有條，周到細(xì)致，沒有出現(xiàn)任何差錯接待工作比較混亂，缺乏三次）的差錯接待活動效果率非常高接待工作周到，全面，沒接待工作基本完成，但出有出現(xiàn)比較明顯的差錯現(xiàn)三次以下的差錯100％公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有年度重點工作完成情況該項工作明顯超出計該項工作超出計劃目標(biāo)，該項工作已經(jīng)按照計劃完該項工作尚未完成，工作該項工作幾乎沒有開展，指標(biāo)衡量100％的重點工作完成情況成果顯著顯著全完成，達(dá)到預(yù)期效果成果尚不能體現(xiàn)離計劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)部門內(nèi)部門對于部人力核心崗位資源規(guī)后備人才100％劃實施的培養(yǎng)情非常關(guān)注后備人才的比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工主動幫助員工進(jìn)行能作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助員工進(jìn)行能力提升核心崗位應(yīng)有的素質(zhì)人力資源規(guī)劃工作不能很漠視本部門后備人才培養(yǎng)好進(jìn)行，員工能力提升效工作，使本部門核心崗位關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升果尚不能體現(xiàn)人才出現(xiàn)斷層情況況成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡財務(wù)部平衡記分卡指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)信息來源考核指標(biāo)權(quán)重績效指標(biāo)指標(biāo)說明績效指標(biāo)指標(biāo)說明類別頻率（管理費用實際值－管理費占3％）財務(wù)部總結(jié)報告交考核委員會評分公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有指標(biāo)衡量的重點工作完成情況，正向指標(biāo)部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表打分年度重點工作完成情況季度5％季度10％經(jīng)營部比照預(yù)算方案與財務(wù)報表評分（財務(wù)費用實際值－財務(wù)費逆向指標(biāo)效率財務(wù)財務(wù)費用控制率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表打分到位資金數(shù)量/資金總需求量，正向指標(biāo)季度季度5％資金到位率季度季度5％經(jīng)營部對各部門的抽樣調(diào)查公司預(yù)算控制率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)報表打分期內(nèi)實際發(fā)生額/期內(nèi)預(yù)算總額，逆向指標(biāo)預(yù)算內(nèi)資金撥付時間預(yù)算內(nèi)資金從提出申請到資金到位的時間長度，逆向指標(biāo)15％10％經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分內(nèi)部客戶滿經(jīng)營部調(diào)查評分員工人均培訓(xùn)時間財務(wù)部所有員工培訓(xùn)時間之和/財務(wù)部員工人數(shù)客戶意度季度10％5％成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表季度年度年度3％5％2％部門內(nèi)部制企業(yè)管理室度流程體系提供統(tǒng)計數(shù)建設(shè)計劃完據(jù)，經(jīng)營部（實際新建制度、流程個數(shù)＋實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)＋計劃修訂制度、流程個數(shù)）關(guān)鍵使用者評季度評分財務(wù)報表質(zhì)量見財務(wù)報表及財務(wù)分析報告質(zhì)量指標(biāo)說明成率評分學(xué)習(xí)經(jīng)營部根據(jù)信息中心提供資料評分成本核算準(zhǔn)確性考核委員會打信息化推進(jìn)程度見信息化推進(jìn)程度指標(biāo)說明季度分10％指標(biāo)，見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)成長質(zhì)量新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初制訂部門工作計劃時，由本部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和公司辦主任根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)單個報告得分總和/考核期內(nèi)析報告質(zhì)量的評分方法見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營部調(diào)查主管副總、企業(yè)發(fā)展部意見后評分關(guān)鍵使用者評季度評分財務(wù)分析報告質(zhì)量新管理方法推進(jìn)10％年度年度3％2％部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況人力資源部評分本指標(biāo)旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡財務(wù)部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)打分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重120分110分100分80分60分突發(fā)信息可以立即反映特殊情況下仍可按時提交在報表中并及時提交報表報表無合理理由延遲2個報表無合理理由延遲3個工作日提交工作日及其以上提交及時性準(zhǔn)確性50％50％財務(wù)報表按時提交財務(wù)報表質(zhì)量很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報告喪可信下一步工作的基礎(chǔ)以作為下一步工作的基礎(chǔ)為下一步工作的基礎(chǔ)失了意義成本核成本核算準(zhǔn)確，成本分?jǐn)偝杀竞怂隳軌蛘鎸嵎从乘杀竞怂阒荒艽笾路从掣鞒杀竞怂悴荒芊从乘l(fā)生項成本，決策價值不大算的準(zhǔn)準(zhǔn)確性確性100％將各個單項產(chǎn)品和費用核算的非常細(xì)致清楚合理。發(fā)生的各項成本的各項成本突發(fā)信息可以立即反映特殊情況下仍可按時提交在報告中并及時提交報告報告無合理理由延遲2個報告無合理理由延遲3個工作日提交工作日及其以上提交及時性10％30％財務(wù)報告按時提交很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報告喪可信財務(wù)分準(zhǔn)確性析報告質(zhì)量下一步工作的基礎(chǔ)以作為下一步工作的基礎(chǔ)為下一步工作的基礎(chǔ)失了意義可用以做出經(jīng)營決策的可用以做出經(jīng)營決策的觀可用以做出經(jīng)營決策的觀可用以做出經(jīng)營決策的觀可用以做出經(jīng)營決策的觀決策價值60％點很多，能支持一些決策價值點數(shù)量較多點數(shù)量不多點基本沒有公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有年度重點工作完成情況該項工作明顯超出計劃該項工作超出計劃目標(biāo)，該項工作已經(jīng)按照計劃完該項工作尚未完成，工作該項工作幾乎沒有開展，成果顯著全完成，達(dá)到預(yù)期效果成果尚不能體現(xiàn)離計劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)指標(biāo)衡量100％的重點工作完成情況果，工作成果非常顯著信息的電信息化子化程度完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)超過80％的信息實現(xiàn)電子超過60％的信息實現(xiàn)電子基本未使用電子手段存儲完全沒有電子化信息和數(shù)化存儲和交換60%40%據(jù)存儲和交換化存儲和交換和交換數(shù)據(jù)及信息據(jù)推進(jìn)程相關(guān)軟件度使用最新的相關(guān)軟件并能夠利用相關(guān)軟件完成大開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一只使用相關(guān)軟件完成一小部分工作，軟件應(yīng)用比較些基本的工作，并且正在部分工作，大部分工作仍未使用任何相關(guān)軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具應(yīng)用程度作中發(fā)揮關(guān)鍵作用熟練不斷擴大應(yīng)用范圍采用傳統(tǒng)手段部門內(nèi)部門對于部人力核心崗位非常關(guān)注后備人才的培比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工人力資源規(guī)劃工作不能很漠視本部門后備人才培養(yǎng)好進(jìn)行，員工能力提升效工作，使本部門核心崗位關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升資源規(guī)后備人才100％幫助員工進(jìn)行能力提升，作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助劃實施的培養(yǎng)情情況況使之較好具備核心崗位員工進(jìn)行能力提升應(yīng)有的素質(zhì)果尚不能體現(xiàn)人才出現(xiàn)斷層成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡經(jīng)營部平衡記分卡指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重績效指標(biāo)指標(biāo)說明績效指標(biāo)指標(biāo)說明同中本年交付總額為準(zhǔn)）/全年計劃銷售收入，考核委員會根據(jù)相關(guān)財務(wù)資料評分總結(jié)報告交考核委員會評分銷售計劃完成率年度重點工作完成情況年度年度10％5％季度10％10％見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)正向指標(biāo)效率考核委員會根據(jù)相關(guān)財務(wù)資料評分年度內(nèi)實際簽訂軍機合同總額/全年軍機計劃銷售收入總額，正向指標(biāo)總結(jié)報告交考核委員會打分軍機訂單簽訂額完成率對內(nèi)投資計劃完成率實際完成投資項目數(shù)/計劃投資項目數(shù)年度季度財務(wù)考核委員會根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分考核委員會根據(jù)相關(guān)財務(wù)資料評分（管理費用實際值－管理費占3％）部門管理費用超支率員工人均培訓(xùn)時間經(jīng)營部所有員工培訓(xùn)時間之和/經(jīng)營部員工人數(shù)季度5％3％部門內(nèi)部制企業(yè)管理室度流程體系提供統(tǒng)計數(shù)建設(shè)計劃完據(jù)，考核委（實際新建制度、流程個數(shù)＋實際修訂制度、流程個數(shù)）/（計劃新建制度、流程個數(shù)＋計劃修訂制度、流程個數(shù)）考核委員會根據(jù)相關(guān)財務(wù)資料評分（銷售費用實際值－預(yù)算銷售費用）/預(yù)算銷售費用，逆向指標(biāo)銷售費用超支率季度年度5％5％年度年度5％2％成率員會評分考核委員會根據(jù)信息中心提供資料評分HR部調(diào)查統(tǒng)計，考核委員會評分外部客戶滿意度外部客戶滿意度調(diào)查平均得分信息化推進(jìn)程度見信息化推進(jìn)程度指標(biāo)說明學(xué)習(xí)成長客戶新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初制訂部門工作計劃時，由本部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和經(jīng)營部部長根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)企業(yè)管理室提供原始資料，考核委員會評分HR部調(diào)查統(tǒng)計，考核委員會評分內(nèi)部客戶滿意度新管理方法推進(jìn)季度5％成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表年度年度3％2％經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)關(guān)鍵使用者評計和分析質(zhì)季度部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況見經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析質(zhì)量指標(biāo)說明人力資源部打分本指標(biāo)旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況10％10％10％量評分部門報告交考核委員會計劃與實際經(jīng)營成果的比較記錄計劃準(zhǔn)確性季度質(zhì)量關(guān)鍵使用者評季度評分市場分析報告質(zhì)量見市場分析工作質(zhì)量指標(biāo)說明成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡經(jīng)營部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)打分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重120分突發(fā)信息可以立即反映特殊情況下仍可按時提交在報告中并及時提交報告很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報告喪110分100分80分60分統(tǒng)計報告提交及時性報告無合理理由延遲2個報告無合理理由延遲3個20%30%報告按時提交工作日提交工作日及其以上提交經(jīng)營數(shù)統(tǒng)計報告據(jù)統(tǒng)計的準(zhǔn)確性和分析經(jīng)營數(shù)據(jù)分下一步工作的基礎(chǔ)以作為下一步工作的基礎(chǔ)為下一步工作的基礎(chǔ)可信失了意義可用以做出經(jīng)營決策的可用以做出經(jīng)營決策的觀可用以做出經(jīng)營決策的觀可用以做出經(jīng)營決策的觀可用以做出經(jīng)營決策的觀質(zhì)量析的深入程度及決策價值50%點很多，能支持一些決策價值點數(shù)量較多點數(shù)量不多點基本沒有最新市場信息可以立即特殊情況下仍可按時提交報告報告提交及時性報告無合理理由延遲2個報告無合理理由延遲3個工作日提交工作日及其以上提交10%反映在報告中并及時提交報告按時提交報告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報告喪可信市場分析報告質(zhì)量20%下一步工作的基礎(chǔ)以作為下一步工作的基礎(chǔ)為下一步工作的基礎(chǔ)失了意義可用以做出經(jīng)營決策和60%制定銷售政策的觀點很可用以做出經(jīng)營決策和制可用以做出經(jīng)營決策和制可用以做出經(jīng)營決策和制定銷售政策的觀點數(shù)量較定銷售政策的觀點數(shù)量不定銷售政策的觀點基本沒報告分析的深入程度可用以做出經(jīng)營決策和制定銷售政策的觀點很多多多有報告內(nèi)容的全面性報告內(nèi)容較全面，包括報報告內(nèi)容較全面，少量關(guān)報告內(nèi)容不夠全面，較多報告內(nèi)容不夠全面，大量10%報告要求的內(nèi)容告要求的所有關(guān)鍵內(nèi)容鍵內(nèi)容未涉及的關(guān)鍵內(nèi)容未涉及關(guān)鍵內(nèi)容未涉及公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有指標(biāo)衡量的重點工作完成情況年度重點工作完成情況該項工作明顯超出計劃果，工作成果非常顯著100％該項工作超出計劃目標(biāo)，該項工作已經(jīng)按照計劃完該項工作尚未完成，工作該項工作幾乎沒有開展，成果顯著全完成，達(dá)到預(yù)期效果成果尚不能體現(xiàn)離計劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)信息的電子完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)超過80％的信息實現(xiàn)電子超過60％的信息實現(xiàn)電子基本未使用電子手段存儲完全沒有電子化信息和數(shù)60%信息化化程度推進(jìn)程度據(jù)存儲和交換使用最新的相關(guān)軟件并能夠利用相關(guān)軟件完成大開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一只使用相關(guān)軟件完成一小40%部分工作，軟件應(yīng)用比較些基本的工作，并且正在部分工作，大部分工作仍化存儲和交換化存儲和交換和交換數(shù)據(jù)及信息據(jù)相關(guān)軟件應(yīng)未使用任何相關(guān)軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具用程度作中發(fā)揮關(guān)鍵作用熟練不斷擴大應(yīng)用范圍采用傳統(tǒng)手段部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況非常關(guān)注后備人才的培部門對于核比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工幫助員工進(jìn)行能力提升，作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助使之較好具備核心崗位員工進(jìn)行能力提升應(yīng)有的素質(zhì)人力資源規(guī)劃工作不能很漠視本部門后備人才培養(yǎng)好進(jìn)行，員工能力提升效工作，使本部門核心崗位心崗位后備100關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升人才的培養(yǎng)情況％果尚不能體現(xiàn)人才出現(xiàn)斷層成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡人力資源部平衡記分卡指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重績效指標(biāo)指標(biāo)說明績效指標(biāo)指標(biāo)說明（管理費用實際值－管理經(jīng)營部根據(jù)相關(guān)財務(wù)資料評分部門管理費用超支率招聘計劃完成率經(jīng)營部根據(jù)HR部統(tǒng)計資料評分實際招聘人數(shù)/年度招聘計劃人數(shù)，正向指標(biāo)季度10％占2％，差旅費超支率占年度5％經(jīng)營部根據(jù)相關(guān)財務(wù)資料評分財務(wù)（薪酬實際值－薪酬核定值）/薪酬核定值，逆向指標(biāo)薪酬總額超支率培訓(xùn)計劃完成率經(jīng)營部根據(jù)HR部統(tǒng)計資料評分實際培訓(xùn)人次/計劃培訓(xùn)人次，正向指標(biāo)季度季度季度季度5％5％季度季度季度季度5％10％5％效率經(jīng)營部根據(jù)相關(guān)財務(wù)資料評分培訓(xùn)費用超支率培訓(xùn)費用實際發(fā)生值/培訓(xùn)費用核定值，逆向指標(biāo)年度重點工作完成情況部門工作總結(jié)交考核委員會打分見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)員工實際考核結(jié)果公示時間與考核制度規(guī)定的公示時間相比較所推遲的天數(shù)，逆向指標(biāo)客戶內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查統(tǒng)計成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表考核結(jié)果公示延遲天數(shù)15％5％經(jīng)營部計算、評分經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分人力資源部所有員工培訓(xùn)時間之和/人力資源部員工人數(shù)，提供原始資料備查，正向指標(biāo)(∑員工培訓(xùn)效果評估分)/受訓(xùn)員工人數(shù)，正向指標(biāo)受訓(xùn)員工滿意度員工人均培訓(xùn)時間經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分3％（實際新建制度、流程個數(shù)＋計劃修訂制度、流程個經(jīng)營部根據(jù)HR部統(tǒng)計資料評分部門內(nèi)部制質(zhì)量核心崗位員工流失人數(shù)/核心崗位員工總?cè)藬?shù)，逆向指標(biāo)學(xué)習(xí)成長核心崗位員工流失率度流程體系經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)管建設(shè)計劃完理室提供資料評分成率年度季度10％5％年度年度5％2％經(jīng)營部收集相關(guān)部門反饋差錯次數(shù)考核薪酬計算錯誤次數(shù)，逆向指標(biāo)信息化推進(jìn)程度經(jīng)營部根據(jù)信息中心提供資料評分見信息化推進(jìn)程度指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初制訂部門工作計劃時，由部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部經(jīng)營部根據(jù)HR部統(tǒng)計資料評分經(jīng)營部調(diào)查主管副后評分新員工試用合格率轉(zhuǎn)正新員工人數(shù)/入職新員工人數(shù)，正向指標(biāo)新管理方法推進(jìn)年度5％年度3％2％部長和HR部部長根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況部總結(jié)報告交考核委員會評分本指標(biāo)旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況年度人力資源部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)打分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重120分110分100分80分60分公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有年度重點工作完成情況該項工作明顯超出計劃指標(biāo)衡量100％該項工作超出計劃目標(biāo)，該項工作已經(jīng)按照計劃完該項工作尚未完成，工作該項工作幾乎沒有開展，成果顯著全完成，達(dá)到預(yù)期效果成果尚不能體現(xiàn)離計劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)的重點工作完成情況果，工作成果非常顯著信息的電信息化子化程度完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)超過80％的信息實現(xiàn)電子超過60％的信息實現(xiàn)電子基本未使用電子手段存儲完全沒有電子化信息和數(shù)化存儲和交換60%40%據(jù)存儲和交換化存儲和交換和交換數(shù)據(jù)及信息據(jù)推進(jìn)程相關(guān)軟件度使用最新的相關(guān)軟件并能夠利用相關(guān)軟件完成大開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一只使用相關(guān)軟件完成一小部分工作，軟件應(yīng)用比較些基本的工作，并且正在部分工作，大部分工作仍未使用任何相關(guān)軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具應(yīng)用程度作中發(fā)揮關(guān)鍵作用熟練不斷擴大應(yīng)用范圍采用傳統(tǒng)手段部門內(nèi)部門對于部人力核心崗位非常關(guān)注后備人才的培比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工人力資源規(guī)劃工作不能很漠視本部門后備人才培養(yǎng)好進(jìn)行，員工能力提升效工作，使本部門核心崗位關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升資源規(guī)后備人才100％幫助員工進(jìn)行能力提升，作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助劃實施的培養(yǎng)情情況況使之較好具備核心崗位員工進(jìn)行能力提升應(yīng)有的素質(zhì)果尚不能體現(xiàn)人才出現(xiàn)斷層成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡運營監(jiān)控部（紀(jì)檢辦公室）平衡記分卡指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重績效指標(biāo)指標(biāo)說明績效指標(biāo)指標(biāo)說明（管理費用實際值－管理費用核定值）/管電話費超支率占2％，差旅費超支率占3％）逆向指標(biāo)經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)資料評分審計總結(jié)報告交經(jīng)營部打分部門管理費用超支率審計計劃完成率審計工作實際完成量/計劃完成量，正向指標(biāo)財務(wù)客戶季度年度10％5％季度15％經(jīng)營部根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察處統(tǒng)計資料打分經(jīng)營部根據(jù)滿意度問卷調(diào)查紀(jì)檢案件查結(jié)率結(jié)案案件數(shù)量/領(lǐng)導(dǎo)滿意度經(jīng)營部進(jìn)行問卷調(diào)查季度季度10％10％效率年度重點工作完成情況部門工作總結(jié)交考核委員會打分見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)包括建設(shè)項目預(yù)（決）離任審計的報告中出實有出入的次數(shù)經(jīng)營部根據(jù)法律事務(wù)處原始統(tǒng)計資料評分經(jīng)營部收集被審核部門或人員投訴經(jīng)濟合同平均審簽天數(shù)審計報告失實次數(shù)∑經(jīng)濟合同簽署天數(shù)/簽季度季度15％15％季度5％部門總結(jié)報告交考核委員會評分經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計評分運營監(jiān)控部所有員工培訓(xùn)時間之和/運營監(jiān)控部員工人數(shù)員工人均培訓(xùn)時間法律事務(wù)工作質(zhì)量見指標(biāo)量化方法季度年度3％5％部門內(nèi)部制度流程體系建設(shè)計劃完成率流程個數(shù)＋計劃修訂制度、流程個數(shù)）質(zhì)量經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)評分學(xué)習(xí)成長新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初制訂部門工作計和公司辦主任根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)經(jīng)營部調(diào)查企業(yè)發(fā)展部和主管副總意見后評分新管理方法推進(jìn)年度5％成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡本指標(biāo)旨在考核部門對部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況部總結(jié)報告交人力資源部打分年度2％于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況運營監(jiān)控部（紀(jì)檢辦公室）定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)打分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重120分110分100分80分60分公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有年度重點工作完成情況該項工作明顯超出計劃該項工作超出計劃目標(biāo)，該項工作已經(jīng)按照計劃完該項工作尚未完成，工作該項工作幾乎沒有開展，成果顯著全完成，達(dá)到預(yù)期效果成果尚不能體現(xiàn)離計劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)指標(biāo)衡量100％的重點工作完成情況果，工作成果非常顯著信息的電信息化子化程度完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)超過80％的信息實現(xiàn)電子超過60％的信息實現(xiàn)電子基本未使用電子手段存儲完全沒有電子化信息和數(shù)化存儲和交換60%40%據(jù)存儲和交換化存儲和交換和交換數(shù)據(jù)及信息據(jù)推進(jìn)程相關(guān)軟件度使用最新的相關(guān)軟件并能夠利用相關(guān)軟件完成大開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一只使用相關(guān)軟件完成一小部分工作，軟件應(yīng)用比較些基本的工作，并且正在部分工作，大部分工作仍未使用任何相關(guān)軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具應(yīng)用程度作中發(fā)揮關(guān)鍵作用熟練不斷擴大應(yīng)用范圍采用傳統(tǒng)手段部門內(nèi)部門對于部人力核心崗位非常關(guān)注后備人才的培比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工人力資源規(guī)劃工作不能很漠視本部門后備人才培養(yǎng)好進(jìn)行，員工能力提升效工作，使本部門核心崗位關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升資源規(guī)后備人才100％幫助員工進(jìn)行能力提升，作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助劃實施的培養(yǎng)情情況況使之較好具備核心崗位員工進(jìn)行能力提升應(yīng)有的素質(zhì)果尚不能體現(xiàn)人才出現(xiàn)斷層成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡企業(yè)文化部（宣傳部/團(tuán)委）平衡記分卡指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重績效指標(biāo)指標(biāo)說明績效指標(biāo)指標(biāo)說明（管理費用實際值－管理費用核定值）/中電話費超支率占3％）,逆向指標(biāo)部門部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)資料評分年度重點工作完成情況工作總結(jié)交考核委員會打分財務(wù)客戶季度10％季度15％見指標(biāo)量化方法效率內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查成飛集團(tuán)部門滿意度調(diào)查表季度年度10％25％關(guān)鍵使用者評評分企業(yè)文化報告質(zhì)量見指評分標(biāo)準(zhǔn)，具體比重由經(jīng)營部確定經(jīng)營部收集黨饋后評分傳播內(nèi)容不當(dāng)造成不良影響的次數(shù)，逆向指標(biāo)經(jīng)營部根據(jù)原始數(shù)據(jù)庫評分運營監(jiān)控部所有員工培訓(xùn)時間之和/運營監(jiān)控部員工人數(shù)文化傳播錯誤次數(shù)員工人均培訓(xùn)時間季度年度10％15％季度年度5％3％流程個數(shù)＋計劃修訂制度、流程個數(shù)）經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)管理室提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)評分外界媒體正面報道次數(shù)經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)文化部報告評分以預(yù)定的市級及以上媒體或?qū)I(yè)媒體次數(shù)目標(biāo)衡量，正向指標(biāo)部門內(nèi)部制度流程體系建設(shè)計劃完成率質(zhì)量學(xué)習(xí)成長新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初制訂部門工作計劃時，由部門主管副總、企業(yè)發(fā)展部部長和企業(yè)文化部部長根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)經(jīng)營部調(diào)查企業(yè)發(fā)展部和主管副總意見后評分新管理方法推進(jìn)年度年度5％2％部總結(jié)報告交人力資源部打分本指標(biāo)旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡企業(yè)文化部（宣傳部/團(tuán)委）定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)打分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重120分110分100分80分60分公司領(lǐng)導(dǎo)布置的無法用現(xiàn)有年度重點工作完成情況該項工作明顯超出計劃該項工作超出計劃目標(biāo)，該項工作已經(jīng)按照計劃完該項工作尚未完成，工作該項工作幾乎沒有開展，成果顯著全完成，達(dá)到預(yù)期效果成果尚不能體現(xiàn)離計劃的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)指標(biāo)衡量100％的重點工作完成情況果，工作成果非常顯著信息的電信息化子化程度完全實現(xiàn)信息的電子數(shù)超過80％的信息實現(xiàn)電子超過60％的信息實現(xiàn)電子基本未使用電子手段存儲完全沒有電子化信息和數(shù)化存儲和交換60%40%據(jù)存儲和交換化存儲和交換和交換數(shù)據(jù)及信息據(jù)推進(jìn)程相關(guān)軟件度使用最新的相關(guān)軟件并能夠利用相關(guān)軟件完成大開始應(yīng)用相關(guān)軟件完成一只使用相關(guān)軟件完成一小部分工作，軟件應(yīng)用比較些基本的工作，并且正在部分工作，大部分工作仍未使用任何相關(guān)軟件，完全依賴傳統(tǒng)的工作工具應(yīng)用程度作中發(fā)揮關(guān)鍵作用企業(yè)最新精神可以立即特殊情況下仍可按時提交反映方案中并及時提交方案熟練不斷擴大應(yīng)用范圍采用傳統(tǒng)手段方案提交及時性方案無合理理由延遲2個方案無合理理由延遲3個工作日提交工作日及其以上提交10%20%方案按時提交方案數(shù)據(jù)很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可以作不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不不準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)使得報告喪企業(yè)文的準(zhǔn)確性化研究下一步工作的基礎(chǔ)以作為下一步工作的基礎(chǔ)為下一步工作的基礎(chǔ)可信失了意義可用以企業(yè)文化宣傳的分析鞭辟入里，可用以企可用以企業(yè)文化宣傳的觀可用以企業(yè)文化宣傳的觀方案流于形式，基本無可方案分析方案質(zhì)的深入程60%度量管理活動順利進(jìn)行打下業(yè)文化宣傳的觀點很多良好的基礎(chǔ)點較多點很少用觀點報告內(nèi)容10%方案內(nèi)容較全面，包括方方案內(nèi)容較全面，少量關(guān)方案內(nèi)容不夠全面，較多方案內(nèi)容不夠全面，大量鍵內(nèi)容未涉及的全面性方案要求的內(nèi)容案要求的所有關(guān)鍵內(nèi)容的關(guān)鍵內(nèi)容未涉及關(guān)鍵內(nèi)容未涉及部門內(nèi)部門對于部人力核心崗位非常關(guān)注后備人才的培比較關(guān)注后備人才培養(yǎng)工人力資源規(guī)劃工作不能很漠視本部門后備人才培養(yǎng)好進(jìn)行，員工能力提升效工作，使本部門核心崗位關(guān)注后備人才培養(yǎng)工作，員工能力得到了一定提升資源規(guī)后備人才100％幫助員工進(jìn)行能力提升，作，各級負(fù)責(zé)人能夠幫助劃實施的培養(yǎng)情情況況使之較好具備核心崗位員工進(jìn)行能力提升應(yīng)有的素質(zhì)果尚不能體現(xiàn)人才出現(xiàn)斷層成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)類別信息來源考核頻率指標(biāo)權(quán)重績效指標(biāo)指標(biāo)說明績效指標(biāo)指標(biāo)說明新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年初主管副總與企業(yè)發(fā)展部根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容確定專業(yè)廠內(nèi)實現(xiàn)推廣應(yīng)用（管理費用實際值－核定管理電話費超支率占支率占3％）新管理方法推進(jìn)指標(biāo)達(dá)標(biāo)率部門管理費用超支率經(jīng)營部根據(jù)財務(wù)資料評分部門報告交考核委員會評分財務(wù)客戶季度季度季度10％10％5％年度年度年度10％10％5％逆向指標(biāo)實際修訂制度、流程個數(shù)）/指標(biāo)衡量全公司的制度流程建設(shè)情況制度流程體系建設(shè)計劃完成率部門總結(jié)報告交經(jīng)營部評分內(nèi)部客戶滿意度經(jīng)營部調(diào)查成飛公司部門滿意度調(diào)查效率工作差錯指會議資料準(zhǔn)備不全；沒有按時發(fā)送給參會者；董事或企業(yè)發(fā)展部部長對會務(wù)工作提出批評；查閱董事會會議檔案時，發(fā)現(xiàn)應(yīng)在檔文件不在檔經(jīng)營部根據(jù)部門總結(jié)報告計算董事會日常事務(wù)工作差錯次數(shù)經(jīng)營部收集董事會反饋后評分對外投資計劃完成率實際完成投資項目個數(shù)/計劃投資項目個數(shù)使用本報告的關(guān)營部匯總評分經(jīng)營部根據(jù)數(shù)據(jù)庫計算質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃報告質(zhì)量員工人均培訓(xùn)時間企業(yè)發(fā)展部所有員工培訓(xùn)時間之和/企業(yè)發(fā)展部員工人數(shù)年度年度10％10％見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)季度年度5％5％單個報告得分總和/年度內(nèi)應(yīng)提交報告數(shù)量，單個報告質(zhì)量見定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營部根據(jù)企業(yè)發(fā)展部提供統(tǒng)計數(shù)據(jù)評分部門內(nèi)部制度流程體系建設(shè)計劃完成率實際修訂制度、流程個數(shù)）/計劃修訂制度、流程個數(shù)）資本運作方關(guān)鍵使用者評議，案報告質(zhì)量經(jīng)營部匯總評分學(xué)習(xí)成長新管理方法推進(jìn)指標(biāo)是在年業(yè)發(fā)展部部長和主管副總根據(jù)具體的專題項目內(nèi)容共同商定的考核指標(biāo)部總結(jié)報告交經(jīng)營部打分年度重點工作完成情況總結(jié)報告交考核委員會評分見年度重點工作完成情況指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)新管理方法推進(jìn)季度15％年度年度3％2％效率部總結(jié)報告交人力資源部打分部門內(nèi)部人力資源規(guī)劃實施情況本指標(biāo)旨在考核部門對于核心崗位后備人才的培養(yǎng)情況成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡企業(yè)發(fā)展部平衡記分卡企業(yè)發(fā)展部定性指標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)成都飛機工業(yè)（集團(tuán)）公司部門平衡記分卡打分標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重120分分100分報告按時提交80分60分行業(yè)最新動向可以立即反映在報告中并及時提交報告提交及時性特殊情況下仍可按時提交報告報告無合理理由延遲1～2報告無合理理由延遲3個工作日個工作日提交及其以上提交10%20%報告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性很準(zhǔn)確，絕大多數(shù)數(shù)據(jù)可準(zhǔn)確，大多數(shù)數(shù)據(jù)可作為不夠準(zhǔn)確，相當(dāng)多數(shù)據(jù)不下一步工作的基礎(chǔ)作為下一步工作的基礎(chǔ)下一步工作的基礎(chǔ)可信戰(zhàn)略規(guī)劃報告質(zhì)量分析結(jié)合公司內(nèi)外環(huán)境，可用以做出戰(zhàn)略決策的觀可用以做出戰(zhàn)略決策的觀可用以做出戰(zhàn)略決策的觀報告分析的深入程60%度可用以做出戰(zhàn)略決策的觀點數(shù)量基本沒有用以做出戰(zhàn)略決策的觀點很多點很多點數(shù)量較多點不多報告內(nèi)容10%報告內(nèi)容較全面，包括報報告內(nèi)容較全面，少量關(guān)報告內(nèi)容不夠全面，較多鍵內(nèi)容未涉及的全面性報告要求的內(nèi)容告要求的