北京石化設(shè)備有限公司

北京＊**有限公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GＢ∕T19００１—20０8ISO９001：200８ＩDT版次：C版第0次發(fā)放號(hào)：編制審核批準(zhǔn)持有者受控狀態(tài)技質(zhì)部2０09年5月31日發(fā)布2009年6月１日實(shí)施頒布令為確保本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，依據(jù)新版GB∕T19０0１-２008ISO900１：2０08ＩＤT《質(zhì)量管理體系-要求》,在原GＢ∕Ｔ1９０01－2０００標(biāo)準(zhǔn)及DＸ0１/2０00《質(zhì)量手冊(cè)》基礎(chǔ)上，經(jīng)修改編制現(xiàn)行的DX０1/20０8《質(zhì)量手冊(cè)》Ｃ版,現(xiàn)予以頒布，２009年6月1日起實(shí)施.本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則,全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：20０9年５月３1日任命書為了更好的貫徹執(zhí)行《質(zhì)量管理體系要求》加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為本公司管理者代表。管理者代表的職責(zé):１、確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;2、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；4、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：２0０9年5月3１日管理承諾為了貫徹實(shí)施ＧＢ∕Ｔ1９０01－2008《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn),本公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求組織編寫了質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)是公司質(zhì)量體系中的法規(guī)性和綱領(lǐng)性文件，用于規(guī)范公司各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。本手冊(cè)涉及的所有質(zhì)量管理體系部門均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，我作為本公司最高管理者承諾：A、積極貫徹國家的法律、法規(guī),在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求及持續(xù)改進(jìn)意識(shí)的提高；B、制定并實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，確保其在各部門得到分解和落實(shí)；C、按年度計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審;D、堅(jiān)持以滿足顧客要求為目的，采取有效措施,保證全面準(zhǔn)確的滿足顧客要求得到落實(shí),并將其轉(zhuǎn)化成公司文件要求，加以實(shí)施;E、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求,配備必要的、滿足需求的資源；F、保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和完整性.目錄版次C版第0次頁數(shù)共1頁第1頁標(biāo)題頁碼頒布令、任命書、管理承諾１目錄２質(zhì)量手冊(cè)修改控制3前言（公司概況）4質(zhì)量手冊(cè)的管理5質(zhì)量手冊(cè)編制的目的及控制適用范圍6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)７4質(zhì)量管理體系8~９５管理職責(zé)１0～1３6資源管理１４７產(chǎn)品(工程項(xiàng)目)實(shí)現(xiàn)1５~178測(cè)量、分析和改進(jìn)1８～2０附件：質(zhì)量體系策劃與職能分配表附件：質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖附件：各類人員任職要求版次Ｃ版第0次質(zhì)量手冊(cè)修改控制頁數(shù)共1頁第1頁序號(hào)修改條款、單書修改日期修改依據(jù)修改標(biāo)識(shí)備注123456789編制：審核：批準(zhǔn):前言質(zhì)量手冊(cè)的管理質(zhì)量手冊(cè)說明質(zhì)量手冊(cè)的編寫、評(píng)審、修訂、發(fā)放和換版等工作根據(jù)《文件控制程序》規(guī)定,由技質(zhì)部歸口管理，質(zhì)量手冊(cè)由最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施.質(zhì)量手冊(cè)的管理2.１、技質(zhì)部作為管理者代表授權(quán)的統(tǒng)一歸口管理單位，保證質(zhì)量手冊(cè)為有效版本,并由管理者代表監(jiān)督實(shí)施；2。2、質(zhì)量手冊(cè)解釋權(quán)屬于技質(zhì)部;２。3、技質(zhì)部對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的更改（含換頁）的及時(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。3、質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放３。1、質(zhì)量手冊(cè)按“受控”和“非受控"發(fā)放,在封頁加蓋“受控"或“非受控”章；３。2、“受控”手冊(cè)發(fā)放范圍由技質(zhì)部提出，管理者代表批準(zhǔn),并經(jīng)編號(hào)登記簽收;３.３、“非受控”手冊(cè)經(jīng)公司最高管理者同意,由技質(zhì)部編號(hào)登記發(fā)放;３.４、質(zhì)量手冊(cè)的更改通知只送達(dá)“受控”本。4、質(zhì)量手冊(cè)持有者職責(zé)4.1、質(zhì)量手冊(cè)持有者要認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹手冊(cè)的要求，執(zhí)行要到位；４.2、質(zhì)量手冊(cè)持有者要妥善保管，不準(zhǔn)復(fù)制和隨意更改；4。3、質(zhì)量手冊(cè)持有者離開公司或工作部門時(shí),應(yīng)將手冊(cè)交回技質(zhì)部并登記.質(zhì)量手冊(cè)編制的目的及控制適用范圍目的本手冊(cè)依據(jù)GB∕T１９00１－2０0８∕ＩＳＯ1９0０１：2０08標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體要求,用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品,通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程,達(dá)到顧客滿意。范圍本手冊(cè)依據(jù)GB∕Ｔ190０１—2０08∕ISO1900１:200８《質(zhì)量管理體系－要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,闡述了本公司質(zhì)量方針和目標(biāo),并描述了質(zhì)量管理體系要素的控制程序。刪減說明依據(jù)ＧB∕Ｔ1９０0１—２００8標(biāo)準(zhǔn)1.２“應(yīng)用”條款“允許刪減"的原則,本公司制造生產(chǎn)所用圖紙均為顧客提供，本公司按圖紙加工，因此，本公司對(duì)ＧB∕T1９001-2０08標(biāo)準(zhǔn)中的7.3“設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款中7。3．1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃；7．3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入;7.3．3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出；７。3。４設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審；7.3.５設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證;7.３．6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn),予以刪減,保留7．3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制，刪減未超過允許范圍,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針永遠(yuǎn)不斷地為顧客提供滿意的產(chǎn)品和稱心的服務(wù)ａ、滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的要求和期望;b、滿足“法律"、“法規(guī)"要求，承擔(dān)產(chǎn)品安全和責(zé)任;ｃ、對(duì)從事質(zhì)量有影響的管理、操作和驗(yàn)證的工作進(jìn)行評(píng)審，使管理體系得到有效貫徹和保持。2、質(zhì)量目標(biāo)2。１、產(chǎn)品重大質(zhì)量事故年度為0,一般質(zhì)量事故年度為2（以質(zhì)量事故質(zhì)量方針處理單為據(jù))；２。２、顧客滿意率達(dá)9６%以上,執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查控制程序》；３、各職能部門質(zhì)量目標(biāo)分解３。1、技質(zhì)部a、貫徹執(zhí)行“法律"、“法規(guī)"、“標(biāo)準(zhǔn)"１０0％為有效版本；ｂ、技術(shù)文件編制差錯(cuò)率1%（以現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)反饋為據(jù)）；c、產(chǎn)品關(guān)鍵工序(主要受壓元件)漏檢率為0，一般工序（非受壓元件）漏檢率為2％；d、射線底片年度錯(cuò)漏評(píng)控制:錯(cuò)評(píng)不大于５次，漏評(píng)不大于５次(以國家監(jiān)檢機(jī)構(gòu)反饋為據(jù)）。3.2、供銷部a、產(chǎn)品售后服務(wù)滿意率達(dá)９６%以上（以現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)反饋記錄為據(jù)）；ｂ、材料采購一次合格率達(dá)96%以上（以材料檢驗(yàn)記錄為據(jù)）；c、材料發(fā)放準(zhǔn)確率1０0％（以現(xiàn)場(chǎng)及檢驗(yàn)記錄為據(jù)）。3.3、生產(chǎn)部ａ、定型產(chǎn)品（低溫罐)完成月計(jì)劃的９８％以上;ｂ、非定型產(chǎn)品完成月計(jì)劃的9６%以上;c、年度生產(chǎn)計(jì)劃完成98%以上;3．4、設(shè)備動(dòng)力部a、檢驗(yàn)、檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備，監(jiān)視及測(cè)量裝置１00％在檢定周期內(nèi)使用;b、生產(chǎn)設(shè)備完好率98％以上。3.4、辦公室人員培訓(xùn)達(dá)98％以上合格（以培訓(xùn)考核統(tǒng)計(jì)為據(jù))。3。５、車間a、工藝執(zhí)行率10０%（以工藝紀(jì)律檢查為據(jù))；b、焊接接頭檢測(cè)一次合格率達(dá)95％以上，二次以上返工（不含二次返工）為1％（以檢驗(yàn)月度焊接合格率統(tǒng)計(jì)為據(jù)）;c、主要受壓元件交檢一次合格率達(dá)9８%以上（以檢驗(yàn)月度交檢記錄為據(jù)）；d、壓力試驗(yàn)（含水壓、氣壓、氣密性)交檢一次合格率達(dá)８5％以上(以檢驗(yàn)月度交檢記錄為據(jù)）。編制：批準(zhǔn)：年月日4、質(zhì)量管理體系目的為向顧客提供持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)品,滿足顧客的期望和要求，按GB∕T190０1-20０8∕IＳＯ900１：2０0８《質(zhì)量管理體系-要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系。適用范圍適用于本公司文件化質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施,Ａ2級(jí)（第三類低、中壓容器)壓力容器的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證。質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）,壓力容器“質(zhì)量保證手冊(cè)”適用于本手冊(cè)；程序文件，壓力容器“質(zhì)量體系程序文件"適用于本手冊(cè);作業(yè)文件(作業(yè)指導(dǎo)書）；質(zhì)量記錄.１、技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的策劃,文件的策劃和管理；質(zhì)量記錄的管理,并負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的編制;２、相關(guān)部門負(fù)責(zé)所轄質(zhì)量管理體系要求的有關(guān)作業(yè)文件的編制和組織實(shí)施。工作程序4。1、總要求按過程方法模式,將公司質(zhì)量管理體系所需的過程及過程的順序和相互關(guān)系作一描述，外包過程為監(jiān)視和測(cè)量器具的檢定過程,由于監(jiān)視和測(cè)量器具為國家相關(guān)的指定檢定機(jī)構(gòu)，因此只能對(duì)其指定機(jī)構(gòu)的檢定結(jié)果作確認(rèn)；零部件外協(xié)也是外包過程，對(duì)外協(xié)單位按采購控制程序進(jìn)行控制，同時(shí)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。ａ、公司依據(jù)質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合壓力容器特點(diǎn)，建立以管理職責(zé)，資源管理，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并形成文件，在公司內(nèi)部貫徹執(zhí)行;b、管理職責(zé)明確了總經(jīng)理、管理者代表及各職能部門的職責(zé),總經(jīng)理是質(zhì)量管理體系第一責(zé)任人,管理者代表負(fù)責(zé)“體系”活動(dòng)并組織各職能部門對(duì)過程的實(shí)施；ｃ、過程(含供方)一旦被確認(rèn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，采取協(xié)調(diào)一致的方法，保證過程有效的運(yùn)行;d、確保配備必要的人力資源和物力資源，滿足過程和發(fā)展的需要；ｅ、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的情況，是否符合“體系”要求,對(duì)未能達(dá)到要求的過程應(yīng)進(jìn)行分析,制定改進(jìn)的措施;f、建立公司內(nèi)部的溝通機(jī)制,實(shí)施“內(nèi)部質(zhì)量體系審核”和“管理評(píng)審”以實(shí)現(xiàn)過程的結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。4。２、文件要求4.２．1、總則建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系.質(zhì)量管理體系文件包括:ａ、文件化的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)在各部門的分解；b、質(zhì)量手冊(cè);ｃ、編制必要的“程序文件”(包括標(biāo)準(zhǔn)要求的)；ｄ、為保證過程有效策劃、運(yùn)行、控制所需的文件；ｅ、由上述文件所產(chǎn)生的記錄。４.２。2、質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容包括:質(zhì)量管理體系范圍說明,包括刪減說明;為質(zhì)量管理體系編制形成文件的程序或其引用的相關(guān)程序；質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述;前言；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；有關(guān)手冊(cè)定期編制、發(fā)放、評(píng)審、修改和控制等管理規(guī)定。４．2.3、文件的控制為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中使用的文件和資料進(jìn)行控制,包括適當(dāng)?shù)耐鈦砦募?如:相關(guān)的法律、法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),以確保：文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn),確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；組織應(yīng)在每年年底對(duì)現(xiàn)行的文件進(jìn)行全面評(píng)審,因其他原因，如:內(nèi)審、外審、管理評(píng)審、行業(yè)監(jiān)管、顧客投訴等，應(yīng)對(duì)有關(guān)文件做臨時(shí)評(píng)審、修改，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；對(duì)受控文件做動(dòng)態(tài)管理,需表達(dá)如下信息：文件名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布日期等內(nèi)容,以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；文件編寫責(zé)任人,負(fù)責(zé)確定該文件的分發(fā)范圍,確保質(zhì)量管理體系相關(guān)部門可獲得文件的有效版本；文件接收者,負(fù)責(zé)保持文件清晰，易于識(shí)別；確保相關(guān)適用的外來文件為現(xiàn)行有效版本,發(fā)放前編號(hào)建賬，加蓋“受控”章，按分發(fā)范圍發(fā)放并記錄；防止作廢文件的非預(yù)期使用,加蓋“作廢"章,須保留再用的文件同時(shí)加蓋“保留"章,具體要求執(zhí)行《文件控制程序》.４．２.4、記錄的控制為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，提供有效的客觀證據(jù)，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置做出規(guī)定.公司內(nèi)部的質(zhì)量活動(dòng)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄，保存期限不少于3年;由產(chǎn)品形成的作業(yè)文件、記錄等，保存期限不少于7年；具體執(zhí)行《記錄控制程序》.相關(guān)文件1、《文件控制程序》2、《記錄控制程序》5、管理職責(zé)目的明確最高管理者的職責(zé)，以利于質(zhì)量管理體系的建立，實(shí)施和改進(jìn)。適用范圍包括對(duì)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)的承諾：以增強(qiáng)顧客滿意程度為原則；制定質(zhì)量方針；策劃質(zhì)量目標(biāo)；策劃質(zhì)量管理體系；職責(zé)權(quán)限與溝通。職責(zé)（1)最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)及對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施策劃;負(fù)責(zé)管理者代表的任命；主持管理評(píng)審，并負(fù)責(zé)建立內(nèi)部溝通機(jī)制，確保各部門職責(zé)分工及其它信息得以溝通；（2)管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持;（3）技質(zhì)部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部相互溝通工作;(４）各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施。5。1、管理承諾最高管理者必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)。a、采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性；ｂ、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c、確定組織機(jī)構(gòu)；d、為質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源(包括人、財(cái)、物、技術(shù)等);e、任命管理者代表；f、主持管理評(píng)審.5.２、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者必須遵循并向全體員工貫徹以顧客為中心的原則，以增強(qiáng)顧客滿意為最終目標(biāo)，責(zé)成供銷部通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，統(tǒng)籌確定顧客的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為具體要求(包括對(duì)產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系等方面的期望），并在公司內(nèi)部門各個(gè)層次間溝通，調(diào)配公司內(nèi)的資源，以滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要,最終滿足顧客要求,并爭(zhēng)取超越顧客期望。5。3、質(zhì)量方針最高管理者以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)實(shí)際情況制定質(zhì)量方針并形成文件，宣貫到全體員工,同時(shí)應(yīng)確保質(zhì)量方針：與公司的經(jīng)營方針相一致、相適應(yīng);對(duì)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性做出承諾;為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ),便于質(zhì)量目標(biāo)依次分解;在質(zhì)量方針制定過程中,各職能部門及管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)各層次的人員充分溝通,達(dá)到上下一致；ｅ、通過管理評(píng)審等活動(dòng),對(duì)其實(shí)施情況及是否持續(xù)適宜進(jìn)行評(píng)審。5.4、策劃５.4。1、質(zhì)量目標(biāo)ａ、最高管理者負(fù)責(zé)制定質(zhì)量目標(biāo)，責(zé)成相關(guān)部門對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆纸?；b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上,在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開，應(yīng)高于現(xiàn)狀,具體在作業(yè)層次上，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該是定量的和可測(cè)量的；c、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容（1)滿足設(shè)計(jì)規(guī)定要求;（2)滿足“法律”、“法規(guī)”、“標(biāo)準(zhǔn)”要求；（3)滿足產(chǎn)品性能要求；(4）滿足使用環(huán)境要求。5.4.2、質(zhì)量管理體系策劃a、最高管理者必須對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo);b、確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而建立質(zhì)量管理體系過程中要投入的資源（人力、財(cái)力、物力）；c、不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率,定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，尋找差距并改進(jìn)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn);ｄ、對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu),體系文件、過程、資源等的變化，作出判斷,必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或更改，采取相應(yīng)措施,保持質(zhì)量管理體系的完整性。5。5、職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5．1、職責(zé)和權(quán)限最高管理者,在征詢各方意見的基礎(chǔ)上,以書面的形式，確定公司的組織機(jī)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門并向全體員工公布?？偨?jīng)理:1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo),負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以提高顧客滿意，負(fù)責(zé)體系內(nèi)部的溝通；2、負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)圖及部門職責(zé)的確定；３、任命管理者代表；4、批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)及程序文件；5、確定部門負(fù)責(zé)人的上崗要求;6、負(fù)責(zé)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案的審批；７、負(fù)責(zé)公司的中長期培訓(xùn)計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批；8、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中設(shè)施配置計(jì)劃的審批。管理者代表:１、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立和保持的具體事宜,向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見；２、負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；3、負(fù)責(zé)作業(yè)文件發(fā)放范圍及文件內(nèi)容的批準(zhǔn)；4、負(fù)責(zé)確定內(nèi)審審核組長及審核員,審批內(nèi)審審核計(jì)劃。技質(zhì)部：1、負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作,收集并提供管理評(píng)審所需的資料；２、負(fù)責(zé)編制質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；3、負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃及每次審核計(jì)劃日程安排;４、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng);５、負(fù)責(zé)體系文件和資料的統(tǒng)籌管理，包括文件的發(fā)放、回收、更改、銷毀、保存等并作好相關(guān)記錄；6、負(fù)責(zé)體系記錄的統(tǒng)籌管理、匯集備案各類記錄的樣本；7、在貫徹認(rèn)證工作中,負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)工作及體系獲得證書的日常工作;8、負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理;9、負(fù)責(zé)材料進(jìn)貨及產(chǎn)品制造過程檢驗(yàn)和產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)；10、負(fù)責(zé)不合格品的控制管理；1１、負(fù)責(zé)針對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量問題，組織制定糾正預(yù)防措施；12、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選擇和管理；１3、負(fù)責(zé)外來文件、工藝技術(shù)文件、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理；1４、負(fù)責(zé)修訂、完善生產(chǎn)操作規(guī)程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并組織監(jiān)督、檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況.生產(chǎn)部:１、負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃;２、負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程控制;3、會(huì)同技質(zhì)部針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題,監(jiān)督實(shí)施糾正預(yù)防措施;設(shè)備動(dòng)力部:1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)實(shí)物固定資產(chǎn)的管理；2、負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的效準(zhǔn)及偏離效準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理;3、負(fù)責(zé)全公司的安全管理，監(jiān)督檢查；4、負(fù)責(zé)全公司基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境的確定和維護(hù).供銷部：1、負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；２、負(fù)責(zé)銷售合同的評(píng)審和簽訂；３、組織處理顧客投訴；４、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和分析，組織對(duì)顧客滿意度調(diào)查,編制相應(yīng)的調(diào)查和分析報(bào)告;5、負(fù)責(zé)組織對(duì)原輔材料供方的選擇和評(píng)價(jià);6、負(fù)責(zé)對(duì)各種原輔材料采購計(jì)劃的實(shí)施。倉庫：負(fù)責(zé)原輔材料的驗(yàn)收,保管；負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原輔材料的標(biāo)識(shí);對(duì)儲(chǔ)存、防護(hù)、接收和發(fā)放,執(zhí)行倉庫管理制度。辦公室：負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)管理工作,編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。車間：依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，工藝技術(shù)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。質(zhì)量保證體系人員的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)符合ＤX-ZＢSＣ-2０0６《質(zhì)量保證手冊(cè)》中要求。５。５。2、管理者代表由最高管理者在公司管理層中任命,賦予其直接向最高管理者反饋信息的權(quán)利，同時(shí)具備以下方面的權(quán)限：確保符合GＢ∕Ｔ1900１—2００８∕IＳO900１：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；向最高管理者及時(shí)報(bào)告體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的需要;促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與認(rèn)證公司、咨詢公司等相關(guān)方聯(lián)絡(luò)。5。5。3、內(nèi)部溝通確保公司不同部門、不同崗位之間，有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)及其完成情況和其它與質(zhì)量體系有關(guān)的信息得以傳遞和溝通,辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)籌計(jì)劃，提供適宜的溝通工具，如：公告欄、簡報(bào)、會(huì)議記錄等形式，以促進(jìn)公司內(nèi)部信息的溝通，具體要求執(zhí)行《內(nèi)部溝通控制程序》。５．６、管理評(píng)審5．６．１、總則技質(zhì)部編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃由公司最高管理者主持管理評(píng)審,評(píng)審公司質(zhì)量管理體系(包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo))以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審時(shí)間為每年進(jìn)行一次,時(shí)間間隔不超過1２個(gè)月，遇特殊情況可增加頻次。５。6.２、管理評(píng)審的輸入a、質(zhì)量管理體系審核結(jié)果;b、顧客投訴的處理,顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及反饋的重要信息；c、重大質(zhì)量事故的處理過程；d、公司業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)；ｅ、糾正和預(yù)防改進(jìn)措施的實(shí)施情況；f、以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況;g、可能影響質(zhì)量管理體系的變化;h、改進(jìn)的建議。５．6。３、管理評(píng)審的輸出信息管理評(píng)審的輸出，要反映出對(duì)以上輸入分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果：質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；是否需要進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)過程有效性的改進(jìn);是否有與顧客有關(guān)要求產(chǎn)品的改進(jìn)；質(zhì)量管理體系內(nèi)的各項(xiàng)活動(dòng),配備的資源是否適宜;對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性,充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。５.6.4、技質(zhì)部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，發(fā)放到有關(guān)部門，采取相應(yīng)措施,并跟蹤記錄措施的實(shí)施情況，有關(guān)管理評(píng)審的過程應(yīng)作詳細(xì)的記錄并保存，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控制程序》。相關(guān)文件a、《內(nèi)部溝通控制程序》;b、《管理評(píng)審控制程序》。6、資源管理目的確保并提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需要的資源,用于組織過程和項(xiàng)目的管理,以達(dá)到顧客滿意。適用范圍適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理。職責(zé)1、辦公室負(fù)責(zé)人員工作能力的考評(píng),制定培訓(xùn)計(jì)劃及監(jiān)督實(shí)施，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；２、生產(chǎn)部依據(jù)員工能力安排工作，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境良好，滿足作業(yè)需要。工作程序６。1、資源提供為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng)及時(shí)確保并提供所需資源,包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。6。2、人力資源６.２.1、總則辦公室負(fù)責(zé)對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員進(jìn)行培訓(xùn),滿足產(chǎn)品和質(zhì)量體系的要求，并確定各類崗位人員任職要求.６．2。2、人員培訓(xùn)1、辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)要求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、采購、銷售、內(nèi)審員、特殊工種操作人員等,制定培訓(xùn)計(jì)劃，明確需要實(shí)施的相應(yīng)培訓(xùn)，具體執(zhí)行《人力資源控制程序》；2、培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施每年年底辦公室依據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)及公司的發(fā)展方向，制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行;3、培訓(xùn)效果的評(píng)估每年年底由辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果評(píng)估，以便更好的制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。6。2．３、確保與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員,都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作必須的能力和資格，同時(shí)意識(shí)到，每個(gè)崗位的工作,對(duì)于實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的重要性，為公司的持續(xù)發(fā)展做貢獻(xiàn)。６.２．4、保持所有教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),適當(dāng)記錄。6．３、基礎(chǔ)設(shè)施?6。3．1、設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施,對(duì)在用設(shè)備工作狀況實(shí)施監(jiān)督檢查，并進(jìn)行適當(dāng)維護(hù),負(fù)責(zé)制定設(shè)備檢修計(jì)劃并組織實(shí)施；6.3.2、生產(chǎn)部及車間操作人員負(fù)責(zé)在用設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng),確保生產(chǎn)正常運(yùn)行,設(shè)備良好運(yùn)轉(zhuǎn)；６.4、工作環(huán)境6。4.1、公司提供適宜的工作環(huán)境，確保其具有防風(fēng)、雨、雪天氣的工作場(chǎng)所，照明充足，相對(duì)濕度〈９０％以下,滿足產(chǎn)品要求和生產(chǎn)需要；６．4．2、生產(chǎn)車間應(yīng)保持整潔，做到安全文明生產(chǎn);6.4。３、設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司安全隱患的檢查。相關(guān)文件《人力資源控制程序》７、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)目的確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，并予以有效的控制.適用范圍包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃,與顧客有關(guān)的過程，采購過程控制，標(biāo)識(shí)和可追溯性,監(jiān)視和測(cè)量裝置等相關(guān)內(nèi)容。職責(zé)1、技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃,及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)督檢查;２、供銷部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別,組織合同評(píng)審及顧客溝通；３、供銷部負(fù)責(zé)組織對(duì)原材料及輔料供方的選擇和定期評(píng)價(jià);4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制及產(chǎn)品的防護(hù)與交付;5、設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理及所有監(jiān)視測(cè)量裝置的管理;6、庫房負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的防護(hù)，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)物品的標(biāo)識(shí)。工作程序7。１、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃技質(zhì)部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的過程進(jìn)行策劃，這種策劃必須與公司的質(zhì)量管理體系的其它要求相一致,策劃的結(jié)果應(yīng)與公司操作方式相適宜,并形成文件，依據(jù)策劃結(jié)果，編制相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括:產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求;真對(duì)某一新產(chǎn)品的生產(chǎn)工序,特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；生產(chǎn)過程中有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及所需的設(shè)備資源;具體實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則；證明生產(chǎn)過程符合性所必要的工藝參數(shù)及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄;為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。有關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃具體執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》7．2、與顧客有關(guān)的過程7．２.1、產(chǎn)品要求的確定供銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的和潛在的要求,包括習(xí)慣上隱含的、無須明示的要求，必須履行與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)的法律法規(guī)要求，產(chǎn)品本身的適用性要求,以及顧客對(duì)產(chǎn)品的可靠性、支持性服務(wù)的要求；公司能夠滿足顧客及產(chǎn)品要求所確定的任何附加要求,并應(yīng)在合同評(píng)審前明確。7.2．2、產(chǎn)品要求的評(píng)審１、供銷部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；2、確保顧客的各項(xiàng)要求合理，明確雙方不一致的地方已解決,公司有能力滿足顧客的要求;３、如雙方發(fā)生分歧，在協(xié)調(diào)過程中,變動(dòng)的事項(xiàng)及解決情況應(yīng)予以記錄；4、合同評(píng)審應(yīng)在合同簽訂前進(jìn)行;５、合同評(píng)審后,供銷部負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行，根據(jù)實(shí)際需要及時(shí)反饋給顧客；６、對(duì)于合同條款的任何修改,都需征得原評(píng)審人員和顧客的意見，供銷部將更改的信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門和顧客；7、合同評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引起的措施應(yīng)予以記錄并保持。7.２．3、與顧客的溝通１、信息傳遞公司利用展銷會(huì)、發(fā)廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹本公司的產(chǎn)品和生產(chǎn)能力，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息,及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及顧客的需求動(dòng)向;問詢和咨詢供銷部對(duì)顧客來信、來電、傳真等方式的問詢和咨詢(包括合同的執(zhí)行和修改情況）要詳細(xì)解答并記錄；顧客信息反饋和投訴顧客反饋的有關(guān)信息或投訴,分別執(zhí)行《內(nèi)部溝通控制程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》,有關(guān)產(chǎn)品要求、顧客要求的識(shí)別及顧客溝通的詳細(xì)要求執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。7．３．7設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改原設(shè)計(jì)文件的更改，應(yīng)滿足產(chǎn)品要求,法律、法規(guī)要求及更改后的經(jīng)濟(jì)合理性要求，更改后產(chǎn)生的記錄應(yīng)予以保留，更改的文件得到批準(zhǔn)后實(shí)施，必要時(shí)應(yīng)對(duì)更改后對(duì)產(chǎn)品的影響進(jìn)行評(píng)審.有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制具體要求執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制程序》。7.4、采購7。４。１、采購過程1、采購的產(chǎn)品，能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的供方,應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇,把合格的供方作為供貨來源,確保所采購的產(chǎn)品符合要求。合格供方的評(píng)定，依據(jù)采購物資的分類，采取不同的方式進(jìn)行，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入合格供方名單;2、對(duì)所有確定為合格供方的單位應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)價(jià),供銷部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案,并定期進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)，《評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面因素》，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)合格供方采取相應(yīng)的控制措施，對(duì)不能滿足要求的供方,取消其合格供方資格,不予以采購產(chǎn)品,對(duì)供方評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)引起的變更做好記錄。3、合格供方的選擇、平價(jià)和重新平價(jià)的準(zhǔn)則合格供方應(yīng)具備生產(chǎn)或經(jīng)銷許可證，提供真實(shí)可靠的產(chǎn)品質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證，提供的產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求,認(rèn)真履行合同,守信譽(yù).７。4．2、采購信息供銷部依據(jù)各部門上報(bào)的采購申請(qǐng)，落實(shí)庫存情況,制定合理的采購計(jì)劃,依據(jù)計(jì)劃進(jìn)行采購，采購計(jì)劃中應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、驗(yàn)收條件等相關(guān)內(nèi)容.7.４．3、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證顧客或公司采購人員、檢驗(yàn)人員需要在供方貨源處對(duì)所采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),應(yīng)在采購合同中說明,并應(yīng)注明驗(yàn)證的具體內(nèi)容，以及產(chǎn)品放行的方式。有關(guān)采購過程的詳細(xì)內(nèi)容執(zhí)行《采購控制程序》。7。５、生產(chǎn)和服務(wù)提供７．5.1、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制a、通過顧客要求，評(píng)審結(jié)果或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃及設(shè)計(jì)輸出的結(jié)果,明確產(chǎn)品特性并制定適合的生產(chǎn)計(jì)劃；b、為確保產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量,編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書并實(shí)施；ｃ、為確保生產(chǎn)正常進(jìn)行，配置和使用適當(dāng)?shù)脑O(shè)備并進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)；d、根據(jù)產(chǎn)品所需要的檢測(cè)項(xiàng)目，配備并使用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量裝置；e、對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量,對(duì)關(guān)鍵的焊接過程、熱處理過程、無損檢測(cè)過程進(jìn)行有效控制,具體執(zhí)行DX—ZＨTCHW—２0０６《質(zhì)量體系程序文件》中相關(guān)規(guī)定.第16頁f、規(guī)定產(chǎn)品放行方法,交貨條件及方式和相關(guān)的手續(xù),確定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。７。5．2、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本公司生產(chǎn)的特殊過程是焊接工序、熱處理工序，對(duì)這一工序過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)這一工序過程的能力，這些確認(rèn)應(yīng)包括：對(duì)這一過程的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，持證上崗;對(duì)這一過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)予以記錄;３、當(dāng)設(shè)備參數(shù)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對(duì)這一過程進(jìn)行再確認(rèn)，并制定新的文件；4、對(duì)焊接工序、熱處理工序應(yīng)編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書（焊接工藝卡、熱處理工藝卡)進(jìn)行指導(dǎo)和確認(rèn)。7．5。3、標(biāo)識(shí)和可追溯性1、對(duì)采購的產(chǎn)品、生產(chǎn)中的產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)，避免不同類型、不同監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的產(chǎn)品混淆,使用區(qū)域劃分,記錄標(biāo)識(shí),標(biāo)簽標(biāo)識(shí)的方法，明確產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，和“待檢”“合格"“不合格"等產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí);2、有可追溯性要求的工序進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí),具體執(zhí)行DX－ZHＴCＨＷ－20０６《質(zhì)量體系程序文件》中相關(guān)規(guī)定，技質(zhì)部是可追溯性標(biāo)識(shí)的控制部門，對(duì)產(chǎn)生的記錄整理存檔。７.5。４、顧客財(cái)產(chǎn)本公司對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行管理，供銷部負(fù)責(zé)接收并按顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收條件進(jìn)行驗(yàn)收，妥善保管，單獨(dú)存放并作好標(biāo)記，防止損壞和變質(zhì),若發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí),應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系，妥善處理并做好記錄，生產(chǎn)車間按使用量領(lǐng)取并做好現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)工作。7。５．5、產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在生產(chǎn)過程和制造過程中，要針對(duì)產(chǎn)品的特性提供防護(hù)，包括對(duì)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。有關(guān)生產(chǎn)過程控制的詳細(xì)規(guī)定執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。7．６、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制１、設(shè)備動(dòng)力部負(fù)責(zé)提供適用的，具有所需準(zhǔn)確度、精密度并經(jīng)效驗(yàn)合格，在鑒定周期內(nèi)的測(cè)量裝置（包括工藝參數(shù),監(jiān)控用的儀器儀表)；２、設(shè)備動(dòng)力部應(yīng)建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳,明確校準(zhǔn)周期，制定校準(zhǔn)計(jì)劃，按時(shí)送檢，校檢單位為國家法定計(jì)量部門,對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)做明確標(biāo)識(shí)，并保存好校準(zhǔn)記錄;3、所有監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)校檢合格并在校準(zhǔn)有效期內(nèi)才能使用，并保證已知測(cè)量不確定度（準(zhǔn)確度、精密度），且與要求的測(cè)量能力相一致,使用前,對(duì)測(cè)量設(shè)備做調(diào)整，必要時(shí)再調(diào)整；4、使用測(cè)量裝置時(shí),應(yīng)能夠識(shí)別設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài);5、確保測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)，以保證測(cè)量或校準(zhǔn)結(jié)果的有效性;6、使用單位應(yīng)確保監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常維護(hù),確保在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間其準(zhǔn)確度和適用性保持完好;７、使用的測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)重新評(píng)定已檢驗(yàn)或?qū)嶒?yàn)結(jié)果的有效性，確定需要重新檢測(cè)的范圍并重新監(jiān)測(cè),或采取其它適宜的措施，并跟蹤記錄其執(zhí)行結(jié)果。有關(guān)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制具體要求執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。相關(guān)文件１、《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》；5、《設(shè)備使用與維修保養(yǎng)管理規(guī)定》；2、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》;6、《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》。３、《采購控制程序》;４、《生產(chǎn)過程控制程序》;8、測(cè)量、分析和改進(jìn)目的規(guī)定、策劃和實(shí)施必要的監(jiān)視和測(cè)量分析及改進(jìn)活動(dòng)，根據(jù)其結(jié)果采取相應(yīng)的措施,確保工程項(xiàng)目的符合性，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性.適用范圍適用于顧客滿意度、內(nèi)審、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測(cè)量，以及在監(jiān)控結(jié)果和數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，所采取的糾正和預(yù)防措施。職責(zé)供銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量;2、技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程,質(zhì)量體系的監(jiān)視和測(cè)量;3、技質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品不合格的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄不合格品的處理結(jié)果；4、技質(zhì)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作的管理；5、技質(zhì)部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的管理；6、各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的提出并實(shí)施。工作程序8．１、總則為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，對(duì)顧客滿意度，內(nèi)部質(zhì)量審核,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及供方的監(jiān)視和測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。8．２、監(jiān)視和測(cè)量8.2。１、顧客滿意度１、供銷部負(fù)責(zé)采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?，征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測(cè)量;２、向不同的顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》,了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議,通過顧客投訴，與顧客日常溝通及相關(guān)方（如媒體、消費(fèi)者組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等）的信息反饋等渠道,獲取顧客滿意度的信息；３、供銷部對(duì)收集的調(diào)查表及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理，了解本公司的產(chǎn)品，滿足顧客要求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢(shì),以及需要改進(jìn)的方面；有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查過程及數(shù)據(jù)處理，改進(jìn)的措施,具體執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查控制程序》。8。２.2、內(nèi)部審核１、審核計(jì)劃每年年初，技質(zhì)部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)審年度計(jì)劃》，定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合GB∕T1900１-20０８∕ISO90０１：2008標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的要求，并得到有效實(shí)施和保持；審核準(zhǔn)備管理者代表負(fù)責(zé)組織審核組，審核組成員必須與被審核部門無直接責(zé)任關(guān)系并且具備內(nèi)審員資格;３、審核的實(shí)施首次會(huì)后,審核員根據(jù)審核計(jì)劃和檢查表,采取交談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法,收集客觀證據(jù)并記錄,在末次會(huì)議中,審核組根據(jù)討論的結(jié)果,發(fā)出《不合格報(bào)告》到相關(guān)部門,由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后,實(shí)施糾正，第１８頁審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證；4、管理者代表綜合審核結(jié)果及糾正措施的驗(yàn)證情況，以書面報(bào)告的形式,提交最高管理者，作為管理評(píng)審的依據(jù)。有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的具體要求執(zhí)行《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》。8．２．３、過程的監(jiān)視和測(cè)量１、技質(zhì)部對(duì)各職能部門的工作,考慮其重要性及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的應(yīng)響程度,進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以此考核該部門的日常工作是否滿足策劃的結(jié)果;2、對(duì)發(fā)現(xiàn)異常的情況,分析原因,采取相應(yīng)的糾正措施，并實(shí)施驗(yàn)證，最終保證各部門的工作,滿足本部門的質(zhì)量目標(biāo)；８.2．４、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、技質(zhì)部是產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)依據(jù)產(chǎn)品執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),編制各類作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)，使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)；２、檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn),分別驗(yàn)證原材料、產(chǎn)成品是否滿足規(guī)定要求,并填寫相應(yīng)的記錄；3、檢驗(yàn)記錄應(yīng)與檢驗(yàn)項(xiàng)目一一對(duì)應(yīng)，給出檢驗(yàn)結(jié)果和判定標(biāo)準(zhǔn)，并由檢驗(yàn)人員簽字或蓋章,倉庫以檢驗(yàn)結(jié)果接收產(chǎn)品。有關(guān)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的具體要求執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。8．3、不合格品控制1、對(duì)進(jìn)貨不合格的處理方式有：部分退貨、全部退貨等，由檢驗(yàn)人員在檢驗(yàn)單據(jù)上判別，相關(guān)人員執(zhí)行;2、對(duì)于以交付的產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商,以滿足顧客的正當(dāng)要求為目標(biāo)；３、應(yīng)保持所有不合格品的檢驗(yàn)、判別、處置、在檢