配置管理流程手冊

ITSM-2-IM-01-事件管理流程手冊XXX有限公司ISO20000體系文件配置管理流程手冊文檔信息文檔編號：ITSM-02-CM-01文檔名稱：配置管理手冊起草人：審核人：批準人：生效日期：發(fā)布范圍：版本記錄版本號版本日期修改修改章節(jié)修改記錄

目錄TOC\o"1-3"\u1. 目的與范圍 41.1 編寫目的 41.2 適用范圍 42. 制定依據(jù) 43. 術(shù)語定義 54. 角色及職責 55. 具體條款 55.1執(zhí)行策略 55.1.1 總體策略 55.1.2 配置項審計策略 65.1.3 配置項更新策略 65.2流程相關(guān)定義 65.2.1 配置項分類及屬性 65.2.2 配置項關(guān)系 65.2.3 配置項狀態(tài) 65.3輸入及輸出 75.3.1 流程觸發(fā)條件 75.3.2 輸入 75.3.3 輸出 75.4過程概覽 85.4.1 過程概覽 85.4.2 主要活動說明 86. 相關(guān)文件與記錄 9目的與范圍編寫目的本文件編寫的目的是為了更好的管理IT運維環(huán)境，并向其他管理流程提供相關(guān)信息和支持，如：事件管理的配置項定位，變更管理的風險評估，問題管理的相關(guān)性分析等。通過配置管理流程的定義，將建立一個完整的配置項管理體系，從而實現(xiàn)：管理范圍內(nèi)的配置項（CI）被識別和記錄下來；配置項當前和歷史狀態(tài)得到匯報；配置項記錄的完整性得到維護和確認。適用范圍本文檔適用于XXX有限公司技術(shù)中心的運維及IT服務部（以下簡稱“運維及IT服務部”），本文檔所規(guī)定的IT服務是指運維及IT服務部為公司研發(fā)部門所提供的IT服務。IT服務團隊對所有運維管理對象的各配置項的管理，包括但不限于：硬件：服務器、存儲、網(wǎng)絡設備等。軟件：基礎軟件（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等）；應用軟件。機房環(huán)境：包括門禁系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等。制定依據(jù)ISO/IEC20000-1:2011。術(shù)語定義本文檔采用《ITSM標準術(shù)語表》中的定義。角色及職責具體角色與運維及IT服務部相關(guān)崗位/人員的對應關(guān)系請參見三級文件《配置管理策略》。具體條款執(zhí)行策略總體策配置管理應遵循如下總體策略：只有配置經(jīng)理和配置管理員有權(quán)修改配置信息；IT組件對應的配置項信息的修訂由配置管理控制；所有配置項信息必須存儲在一個CMDB中，CMDB準確反應當前已知的IT架構(gòu)狀態(tài)；CMDB應管理以確保其可靠性和準確性，包括更新訪問控制；應明確配置項的定義，對于容易混淆的定義應用文字說明；當前CMDB由Excel臺賬保存；每年進行配置項審計，審核和驗證CI、CI屬性、CI關(guān)系等信息，確保CMDB的正確性和完整性；配置項審計由配置經(jīng)理負責；配置審計結(jié)束后，配置經(jīng)理須根據(jù)審計情況出具配置審計報告，內(nèi)容應包括審計結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題以及改進措施等；配置項審計策略必須定期（半年）對IT環(huán)境進行審核、跟蹤監(jiān)測，以保證配置管理數(shù)據(jù)庫（CMDB）的信息收集準確、完整，并與實際IT環(huán)境的狀態(tài)高度統(tǒng)一。該工作由配置經(jīng)理發(fā)起，由配置管理員負責執(zhí)行層面的具體操作。配置項屬性以及配置項之間的關(guān)系必須被定期審計，以確保其與實際的物理環(huán)境保持一致。配置項（CI）的審計范圍：選擇CMDB中1個或多個分類進行審計。配置項更新策略通過IT維護單進行控制CMDB更新，由變更發(fā)布管理流程控制。對于配置項的更新，變更請求人在IT維護單當中對CMDB配置信息進行修改；變更實施完成后，將IT維護單流轉(zhuǎn)至相關(guān)配置管理員，由配置管理員在CMDB中修改相應配置信息。流程相關(guān)定義配置項分類及屬性有關(guān)運維及IT服務部的“配置項分類”和“配置項屬性”，請參見《配置管理策略》。配置項關(guān)系利用配置項之間的關(guān)系可以有效地將相關(guān)的配置項連接起來，從而為事件和問題的解決、變更的計劃和執(zhí)行提供更好的參照。運維及IT服務部的配置項關(guān)系設計參見《配置管理策略》。配置項狀態(tài)配置項狀態(tài)用于標識配置項管理的生命周期，各類配置項的狀態(tài)代碼和說明請參見《配置管理策略》。輸入及輸出流程觸發(fā)條件配置項變更或配置項信息發(fā)生修改時；對配置項進行審計時。輸入運維及IT服務部運維現(xiàn)狀；配置信息維護表。輸出CMDB審計報告；配置管理對象和范圍；配置信息維護表。過程概覽過程概覽主要活動說明序號步驟名稱責任人說明參考01配置管理規(guī)劃配置經(jīng)理規(guī)劃和定義配置管理的目標、范圍、政策；規(guī)劃和定義配置管理步驟，配置管理流程應保持系統(tǒng)、服務和服務組件的完整性；定義配置管理數(shù)據(jù)模型。02配置項定義和識別配置經(jīng)理/配置管理員識別配置項；收集配置項屬性；明確配置項定義并記錄；收集配置項關(guān)系。03CMDB控制和維護配置管理員當配置信息在物理環(huán)境中發(fā)生變化時，配置管理員應識別授