環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核指導(dǎo)要求15

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核指導(dǎo)要求序號要素及占比占比實施要點工作要求責(zé)任處室見證性材料形成的文件清單相關(guān)制度1環(huán)境、職業(yè)健康安全方針2%1、對公司的職業(yè)健康安全及環(huán)境管理方針進(jìn)行宣傳；形成培訓(xùn)見證性材料，全員進(jìn)行培訓(xùn)，每年一次培訓(xùn)。辦公室《質(zhì)量、食品安全、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系手冊》2、確保全員熟悉公司的職業(yè)健康安全及環(huán)境方針。培訓(xùn)效果驗證。辦公室、各處室2法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價4%1、獲取到所適用的所有法律法規(guī)，并對法律法規(guī)的適用條件進(jìn)行評價，確定出內(nèi)部使用的崗位或部門；辦公室、各處室集團(tuán)《法律法規(guī)和其他要求管理辦法》2、將法律法規(guī)傳達(dá)到適用的崗位，并按照法律法規(guī)的相關(guān)要求實施管理；對相關(guān)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。形成見證性材料辦公室、各處室—現(xiàn)場的工藝規(guī)程及管理文件符合所有的EHS法律法規(guī)的要求；品保—現(xiàn)場有充分的數(shù)據(jù)說明實施情況完全符合法律法規(guī)要求。品保3、在內(nèi)部針對新頒布的或更新的法律法規(guī)進(jìn)行宣貫。隨時進(jìn)行法律、法規(guī)清單的更新，每季度進(jìn)行即可。辦公室3環(huán)境因素、危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃5%1、每年對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行補(bǔ)充識別，并形成識別記錄；危險源識別表，需要一些現(xiàn)場紙版的文件，由評審人員簽字確定。辦公室《環(huán)境因素識別評價控制管理制度》2、識別過程中相關(guān)負(fù)責(zé)人員、相關(guān)崗位的人員參與；在識別方案當(dāng)中，明確需要評審的一些人員名單。組織機(jī)構(gòu)圖、職責(zé)分工。各處室3、識別的危險源、環(huán)境因素不出現(xiàn)漏項；各處室4、對識別出的危險源、環(huán)境因素進(jìn)行正確的評價，確定處室重點危險源、重要環(huán)境因素。各處室《危險源識別評價控制管理制度》4目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案5%1、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)與公司的方針保持一致的基礎(chǔ)上與部門的實際情況相符；辦公室2、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)與重點環(huán)境因素/危險源相對應(yīng)，經(jīng)過部門內(nèi)各層次討論，并經(jīng)第一負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；辦公室3、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)在部門內(nèi)各個層次得到貫徹；班組內(nèi)部進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)?；蛘呤擒囬g現(xiàn)場張貼相關(guān)內(nèi)容。各處室4、有明確的為實現(xiàn)目標(biāo)的方案，及為完成環(huán)境、健康、安全目標(biāo)所需的人力、物力、材料資源；辦公室、各處室5、方案按照排期執(zhí)行，并有人對方案的完成進(jìn)行驗證監(jiān)督。方案排期表，并且追蹤落實完成情況辦公室5資源、作用、機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限2%1、部門負(fù)責(zé)人頻繁參與環(huán)境、健康、安全管理工作，參與方式包括時間、資金、合作、配備人員、負(fù)責(zé)等；各處室2、各級機(jī)構(gòu)在執(zhí)行環(huán)境、健康、安全工作中作用明確、職責(zé)分明、并作出書面規(guī)定；安全管理人員的組織機(jī)構(gòu)、崗位職責(zé)各處室3、配備完善的管理機(jī)構(gòu)，從事環(huán)境、健康、安全管理工作。組織機(jī)構(gòu)圖辦公室6能力、意識和培訓(xùn)5%能力：1、負(fù)責(zé)安全管理的人員具有相應(yīng)的力相關(guān)資質(zhì)證明，安全員從業(yè)資格證。辦公室2、從事特殊作業(yè)的人員具備相應(yīng)的能力特種作業(yè)人員操作資格證書。各處室3、并且以上人員的能力要求能夠在相應(yīng)的管理文件中得到體現(xiàn)辦公室、各處室4、建立了完善的培訓(xùn)管理系統(tǒng)辦公室、各處室5、相關(guān)人員得到應(yīng)有的培訓(xùn)（包括員工、外來人員）外來人員培訓(xùn)（施工隊、外來參觀人員、檢查人員以及有業(yè)務(wù)往來人員。）各處室6、現(xiàn)場的人員都得到操作規(guī)程的培訓(xùn)并與有相應(yīng)的能力。班組級教育時的，進(jìn)行操作規(guī)程的培訓(xùn)。各處室培訓(xùn)：1、對所有新入職員工實施三級教育，具體要求按照《三級教育卡》；辦公室、各處室2、制定本部門在職員工的安全培訓(xùn)矩陣，并按照培訓(xùn)矩陣實施培訓(xùn)；辦公室3、培訓(xùn)結(jié)束后要對被培訓(xùn)人的培訓(xùn)效果進(jìn)行驗證，若仍未到達(dá)相應(yīng)的能力要求，則應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行培訓(xùn)。辦公室、各處室7信息交流協(xié)商和溝通1%1、EHS目標(biāo)、管理方案及方案實施結(jié)果在內(nèi)部得到有效的溝通各處室2、建立有效的信息反饋系統(tǒng)，并對員工反饋的EHS問題作出有效反應(yīng)每月的安全合理化建議，回復(fù)給提出人員是否采納，形成相關(guān)材料。各處室8文件、文件控制、記錄控制1%1、在使用現(xiàn)場能夠獲得EHS管理的相關(guān)文件；各處室文件制定符合《蒙牛集團(tuán)文件資料管理辦法》《低溫本部標(biāo)準(zhǔn)化文件管理辦法》的要求；2、各項工作記錄保存完成，需要時能夠方便查閱；各處室9運(yùn)行控制9.1工藝安全5%1、對所有裝置制定檢測計劃；電機(jī)、叉車、壓力表、計量表、儲存罐、灌裝機(jī)、包裝機(jī)、庫房拉筋、消防設(shè)施、應(yīng)急物資等。物流、生產(chǎn)2、由具有相應(yīng)能力的人員按計劃實施檢測；找相關(guān)方進(jìn)行檢測。物流、生產(chǎn)3、檢測方法遵循法律法規(guī)、公司規(guī)程的要求；物流、生產(chǎn)4、檢測記錄說明位置點、監(jiān)測結(jié)果和情況說明；監(jiān)督報告、物流、生產(chǎn)5、現(xiàn)場所有的安全裝置和設(shè)備維護(hù)良好，裝置上有清楚的標(biāo)簽或商標(biāo)；各處室6、安全裝置的故障、誤差和問題能溝及時被發(fā)生并給予解決；檢查記錄表，各處室7、員工有良好的安全意識，規(guī)程和防護(hù)措施得到實施；各處室8、當(dāng)貯存和使用時，高壓氣瓶處于安全管理狀態(tài)，燃料氣瓶與氧化氣瓶隔離存放。設(shè)備、生產(chǎn)9.2壓力容器及其它特種設(shè)備5%1、所有壓力容器包括租賃的容器有詳細(xì)的檢驗計劃，檢查頻次及檢查方法符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司規(guī)程的要求；設(shè)備、生產(chǎn)2、檢查人員具備必要的經(jīng)驗、技術(shù)能力；辦公室3、新容器在投入使用前是否經(jīng)過檢查；投入使用前的安全檢測報告。設(shè)備、生產(chǎn)4、檢查報告應(yīng)詳細(xì)、完整，說明檢查時發(fā)現(xiàn)的問題并糾正這些問題，糾正及糾正措施及時完成；設(shè)備、生產(chǎn)5、所有的維修和改動遵照法律法規(guī)及公司規(guī)程的要求實施。設(shè)備、生產(chǎn)9.3電氣安全5%1、所有的電力系統(tǒng)安全裝置和設(shè)備制定了檢驗和測試計劃，各種裝置和設(shè)備包括各類中壓、低壓斷路開關(guān)、保護(hù)繼電器、發(fā)電機(jī)、變壓器、配電盤、電機(jī)控制中心等；設(shè)備、生產(chǎn)、物流《低溫本部臨時用電管理制度》2、根據(jù)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司制度的要求，對測試、檢驗及操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；培訓(xùn)材料設(shè)備、生產(chǎn)、物流3、按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司規(guī)程的要求，對裝置和設(shè)備進(jìn)行檢測，檢驗和測試方法以及頻次應(yīng)當(dāng)基于生產(chǎn)商的建議、基線數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場和公司的規(guī)程和經(jīng)驗；設(shè)備、生產(chǎn)、物流4、對采取的糾正措施效果跟蹤監(jiān)測，改正所發(fā)生的問題；建立電氣安全檢查問題匯總表，并持續(xù)跟蹤糾正。辦公室、各處室5、操作規(guī)程符合當(dāng)前的設(shè)備情況，包括電氣危險、瞬間危險、個人防護(hù)用品以及有關(guān)的服裝規(guī)定；各處室6、現(xiàn)場文件和研究應(yīng)包括生產(chǎn)商關(guān)于電力系統(tǒng)主要設(shè)備的技術(shù)規(guī)范數(shù)據(jù)和圖紙；設(shè)備、生產(chǎn)、物流7、對安全裝置和電力系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行良好的維護(hù)，主要包括：標(biāo)簽清晰可辨、機(jī)電控制中心和其他設(shè)備干凈整潔、易于操作、接近高壓設(shè)備受到嚴(yán)格控制、設(shè)備連接清晰、緊密。設(shè)備、生產(chǎn)、物流8、為電力系統(tǒng)配備了保護(hù)性維護(hù)系統(tǒng)；設(shè)備、生產(chǎn)、物流9、對系統(tǒng)進(jìn)行保護(hù)性維護(hù)，包括主要電力設(shè)備如發(fā)電機(jī)、變電站和開關(guān)齒輪、還包括啟動備用設(shè)備和保存閑置設(shè)備。設(shè)備、生產(chǎn)、物流9.4化學(xué)品管控5%1、形成詳細(xì)的化學(xué)品清單，包括所有的生產(chǎn)過程、維護(hù)、清洗和實驗室化學(xué)品；物流《蒙牛集團(tuán)工作場所安全使用化學(xué)品管理制度》；2、化學(xué)品標(biāo)簽要求得到有效實施，標(biāo)簽應(yīng)包括：化學(xué)品名稱、危險說明等；物流低溫本部《化學(xué)品安全管理制度》；3、對接觸化學(xué)品的崗位進(jìn)行了關(guān)于化學(xué)品管理的培訓(xùn)；物流《制冷系統(tǒng)加氨安全管理制度》；4、使用、儲存化學(xué)品的場所可以獲得可用的MSDS；物流5、外來人員帶入現(xiàn)場的化學(xué)品得到有效控制。物流9.5高空作業(yè)管控5%1、從事高空作業(yè)的人員經(jīng)過高空作業(yè)管理制度的培訓(xùn)；各處室《低溫本部高空作業(yè)管理制度》2、高空作業(yè)是否經(jīng)過相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；各處室3、現(xiàn)場作業(yè)人員是否正確使用墜落保護(hù)防護(hù)用品；各處室4、5、是否定期對墜落保護(hù)防護(hù)用品進(jìn)行檢查和維護(hù)，并保留相關(guān)記錄。各處室9.6限入空間5%1、限入空間是否有明顯的標(biāo)識；各處室《低溫本部限入空間管理制度》2、限入空間是否有詳細(xì)清單及布局圖；辦公室3、限入空間進(jìn)入及救援設(shè)備設(shè)施是否有檢查檢驗計劃并按期執(zhí)行；辦公室、各處室4、限入空間作業(yè)必須得到許可；辦公室、各處室2、限入空間作業(yè)所涉及到的所有角色均經(jīng)過培訓(xùn)，具備相應(yīng)的能力；辦公室、各處室3、明確限入空間作業(yè)各種角色的人員；各處室4、確保救助人員能在規(guī)定的時間內(nèi)實施救助。各處室9.7消防安全管理5%1、消防應(yīng)急設(shè)施配備是否齊全，包括消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、應(yīng)急疏散指示標(biāo)識、應(yīng)急藥品等；辦公室、各處室《低溫本部動用明火管理制度》2、動火作業(yè)是否經(jīng)過相關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)；辦公室、各處室3、作業(yè)現(xiàn)場是否配備的滅火器等防護(hù)設(shè)施；各處室4、動火人員是否具有相關(guān)的資質(zhì)（例如電焊工是否持證上崗）。各處室5、消防應(yīng)急設(shè)施是否有完善的檢測檢驗維護(hù)計劃各處室6、消防應(yīng)急設(shè)施是否按檢測檢驗維護(hù)計劃執(zhí)行各處室9.8聽力保護(hù)5%1、現(xiàn)場噪音應(yīng)控制在85dB（A）以下，若不能控制，則必須采取行政控制手段及個人防護(hù)用品；各處室《蒙牛集團(tuán)職業(yè)病預(yù)防管理制度》《低溫事業(yè)本部職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理制度》2、每年對工作場所的噪音進(jìn)行監(jiān)測、確定需要聽力保護(hù)的區(qū)域及人員；辦公室噪音超標(biāo)區(qū)域有明顯的標(biāo)識（強(qiáng)制佩戴保護(hù)用品標(biāo)識）各處室3、對工作于噪音超標(biāo)區(qū)域的人員定期體檢；辦公室4、員工正確佩戴聽力保護(hù)裝置；各處室5、噪音檢查設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及校正。辦公室、各處室9.9化學(xué)品接觸控制5%1、對新使用的化學(xué)品進(jìn)行定性與定量評估，并定期或在工藝發(fā)生變化時進(jìn)行復(fù)查，確保員工接觸環(huán)境的安全性；物流、生產(chǎn)《低溫事業(yè)本部職業(yè)健康管控制度：2、評估的方法滿足法律法規(guī)的要求；物流、生產(chǎn)《低溫事業(yè)本部勞動防護(hù)用品使用制度》3、對評估結(jié)果表明化學(xué)品的危害達(dá)到不可接受程度時，實施控制；物流、生產(chǎn)4、安全淋浴和洗眼器的安裝符合設(shè)計要求；物流、生產(chǎn)5、對安全淋浴和洗眼器進(jìn)行日常維護(hù)檢查；各處室6、給員工配備的有效的個人防護(hù)用品，并明確的防護(hù)用品的使用要求，按照使用要求實施各處室7、現(xiàn)場員工正確使用個人防護(hù)用品。各處室9.10污水控制5%1、廢水源（生產(chǎn)過程、公用設(shè)施、衛(wèi)生用水、雨水等廢水）已經(jīng)識別、對其影響進(jìn)行評價并做記錄；綜合管理部集團(tuán)《環(huán)保綜合管理制度》2、對污水的日常處理有完整的監(jiān)測計劃，并根據(jù)監(jiān)測計劃實施；綜合管理部3、由符合技術(shù)要求的技術(shù)人員實施監(jiān)測；綜合管理部4、數(shù)據(jù)（監(jiān)測或計算結(jié)果）能夠證實排放物符合法律法規(guī)或公司閘口要求；綜合管理部5、污水管理人員的能力符合法律法規(guī)要求及公司相關(guān)要求；綜合管理部6、是否制定并執(zhí)行了污水管理系統(tǒng)和處理設(shè)備的當(dāng)前書面操作規(guī)程，包括正常和緊急情況下的操作規(guī)程；綜合管理部7、污水處理廠的操作人員是否具備該崗位所需的技能，并經(jīng)過了相關(guān)的培訓(xùn)；綜合管理部8、制定并實施有關(guān)維護(hù)、檢驗/校準(zhǔn)計劃，確保污水管理、處理、監(jiān)測和采樣設(shè)備處于良好工作狀態(tài)；綜合管理部9、按照規(guī)定的頻次、使用正確的方法按時對所有環(huán)境設(shè)施進(jìn)行測試綜合管理部10、出現(xiàn)的所有故障、偏差和問題及時糾正。綜合管理部9.11固廢物管控5%1、現(xiàn)場有詳細(xì)的，最新的固體廢棄物清單，包括廢棄物的產(chǎn)生和出處；辦公室集團(tuán)《環(huán)保綜合管理制度》2、有明確的、形成文件的固廢物處理具體操作標(biāo)準(zhǔn)；辦公室《低溫事業(yè)本部固廢物管理制度》3、固廢物的處理符合法律法規(guī)的要求；辦公室4、固廢物處理公司及處理設(shè)施滿足法律法規(guī)的要求；辦公室5、現(xiàn)場的固廢物按照指定的程序進(jìn)行處理；辦公室6、固廢物處理的記錄完整。辦公室9.12安全檢查5%1、內(nèi)部有詳細(xì)的檢查計劃，并有完整的檢查記錄；

2、對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改。辦公室、各處室10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)7%1、根據(jù)各區(qū)域風(fēng)險分析，制定適用的應(yīng)急預(yù)案；辦公室、各處室《應(yīng)急設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)制度》2、配備完善的應(yīng)急物資，并對應(yīng)急物資進(jìn)行有效的管理各處室3、應(yīng)急救援組織中的相關(guān)人員具備相應(yīng)的能力，并且能在規(guī)定的時間內(nèi)到達(dá)事故現(xiàn)場；各處室4、現(xiàn)場人員都能熟練掌握應(yīng)急處理的相關(guān)要求；各處室5、針對預(yù)案全年至少進(jìn)行一次演習(xí)，并通過演習(xí)評審預(yù)案的可行性，必要時對預(yù)案進(jìn)行完善。辦公室、各處室11績效監(jiān)測和測量3%安全數(shù)據(jù)監(jiān)測設(shè)備如：壓力表、電流表、噪聲監(jiān)測儀、氨氣濃度報警儀等監(jiān)測環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施安全性能等設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)校準(zhǔn)管理。辦公室、各處室12事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施2%1、跟蹤并及時提供二級、三級、四級安全、健康、環(huán)保事故的報告；辦公室《低溫本部事故報告和處置管理制度》2、確保事故分析能夠準(zhǔn)確找出根本原因；辦公室3、針對事故根本原因制定預(yù)防措施，并按計劃實施，防止同類事故的再次發(fā)生；辦公室、各處室4、對于自查、本部、集團(tuán)審核發(fā)現(xiàn)的問題能糾正完畢，且能制定完善的糾正措施防止不符合再次發(fā)生辦公室、各處室13內(nèi)部審核2%1、低溫各部門每半年進(jìn)行一次內(nèi)部審核；辦公室審核