山西建筑工程集團總公司企業(yè)標準質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件

百度文庫-讓每個人平等地提升自我百度文庫-讓每個人平等地提升自我PAGEPAGE183百度文庫-讓每個人平等地提升自我PAGE182編號：QB/SXJG―CX―01～23―2006（B版）程序文件匯編山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布編制(按姓氏筆畫排序)：王家勇、王建平、王偉剛、李春林、呂薇、閆永茂、吳保錄、汪愛萍、陳述冬、張進凱、龐軍輝、鄭勤平、趙顯清、趙軍、柴德文、審核(按姓氏筆畫排序)：衛(wèi)順學、王鴻飛、方建軍、王家勇、王建平、寧黨信、李文龍、朱忠厚、張拴成、郝登朝、胡春栓、賈慕晟、姚璧、淮萬年、曹軍雷、續(xù)彥新、霍瑞琴、澹臺印玉。批準：郝玉柱編號：QB/SXJG―CX―01～23―2006（B版）程序文件匯編受控狀態(tài)：分發(fā)號：山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布編制說明總公司程序文件是依據(jù)國家標準及所識別和確認的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程及本企業(yè)管理體系的實際編制。《程序文件匯編》共包括二十三個程序文件。它既是《管理手冊》的支持性文件，也是指導本企業(yè)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的準則和依據(jù)，是全體員工在管理體系運行中遵守的行為規(guī)范。程序文件中所引用的各項標準、管理辦法、管理制度及管理規(guī)定均為程序文件的支持性文件，當部分要求不適宜有關單位執(zhí)行時，總承包公司、總承包部、海外部和建工研究所可結合本單位管理體系運行需要進行補充和完善，但不能與程序文件規(guī)定內(nèi)容相抵觸。山西建筑工程（集團）總公司——簡稱“總公司”；山西建工集團總承包公司——簡稱“公司”；職能部門——除注明者外，一般指總承包公司機關職能部門。目次01文件控制程序…………………02記錄控制程序…………………03管理評審程序…………………04內(nèi)部審核程序…………………05過程監(jiān)視和測量控制程序……06信息溝通與協(xié)商程序…………07人力資源管理程序……………08物資、設備采購和管理程序…………………09產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序……………10合同管理程序…………………11生產(chǎn)和服務提供控制程序……12分包控制程序…………………13監(jiān)視和測量裝置控制程序……14產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序……15資源、能源管理程序…………16廢棄物管理程序………………17環(huán)境因素識別與評價程序……18風險因素識別與評價程序……19顧客滿意度控制程序…………20不合格品控制程序……………21應急準備和響應程序…………22事故、事件處理程序…………23不符合、糾正和預防措施控制程序…………編號：QB/SXJG―CX―01―2006（B版）文件控制程序山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布 文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號B第0次修改共6頁第1頁1目的對總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件進行控制，確保文件的充分性和適宜性,防止作廢文件的非預期使用。2適用范圍適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關的各類文件的控制。3術語體系文件：總公司《管理手冊》和《程序文件》。文書文件：企業(yè)內(nèi)部圍繞質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的管理辦法、制度等支持性文件。合同文件：總公司與顧客（業(yè)主）、供方之間形成的所有合同、協(xié)議或類似的文件。工程技術文件：國家、行業(yè)和地方政府頒布的有關工程建設方面的技術標準、規(guī)范、標準圖，業(yè)主提供的施工圖紙，工程技術檔案以及施工組織設計、施工方案、工藝標準、作業(yè)指導書等。法律、法規(guī)文件：國家、行業(yè)和地方政府頒布的適用于總公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面的法律、法規(guī)、條例、規(guī)定、辦法等。記錄：闡明所取得的結果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。文件形式：文件可以是紙質(zhì)、光盤、磁帶、照片、膠片、實物等各種載體形式。4職責總公司綜合辦公室對文件控制進行指導與服務?？偣靖髀毮懿块T對各自分管文件范圍工作實施指導與服務。辦公室負責文書文件的管理，以及對建筑施工相關法律、法規(guī)文件的識別、評價、收集與管理。質(zhì)量管理部負責體系文件及有關質(zhì)量法律、法規(guī)的識別、評價、收集與管理。技術管理部負責工程技術文件、技術性標準、規(guī)范的識別、評價、收集與管理。市場開發(fā)部負責合同文件及有關法律、法規(guī)的識別、評價、收集與管理。文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號B第0次修改共6頁第2頁工程管理部負責有關環(huán)境法律、法規(guī)文件的識別、評價、收集與管理。安全管理部負責有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)文件的識別、評價、收集與管理。各職能部門負責職責范圍內(nèi)管理辦法、制度、措施、技術文件的實施與管理；負責相關法律法規(guī)文件的識別與評價。各分公司、項目部負責本單位、本項目管理體系文件的實施與管理。5工作程序文件的編制、審核和審批管理體系文件在管理者代表的領導下,由貫標主管部門負責組織編制?！豆芾硎謨浴酚晒芾碚叽韺徍?，總經(jīng)理批準；《程序文件》由主責部門負責人審核，管理者代表批準。公司的文書文件由各職能部門根據(jù)管理工作的實際需要進行編寫，部門負責人審核，必要時經(jīng)相關部門會簽后，由各主管領導分別審批。合同文件分別按《合同管理程序》、《物資、設備采購和管理程序》和《分包控制程序》的要求執(zhí)行。文件審批前，授權的審批人員應確保該文件規(guī)定內(nèi)容與其他文件的協(xié)調(diào)性和適宜性。分公司編制的管理規(guī)定、制度、實施細則，由分公司主管領導審核，分公司經(jīng)理審批。項目部編制的施工組織設計、專項方案等技術性文件的審批執(zhí)行《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》。外來文件由辦公室附文書文件處理單，按主管領導審批意見辦理。文件的標識公司的文書文件應由辦公室統(tǒng)一編號。管理體系文件編號規(guī)定如下。（見下頁）。其他文件的編號由主責部門按管理要求自行規(guī)定?，F(xiàn)行文件狀態(tài)標識應符合下列要求：1文書文件以文件清單、文件名稱、文件編號、授權人簽名和批文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號B第0次修改共6頁第3頁準日期作為現(xiàn)行文件狀態(tài)標識。QB/SXJG·××-××-××××發(fā)布年號文件順序號管理文件代號，如：手冊－SC；程序－CX企業(yè)名稱縮寫（山西建工）企業(yè)標準簡稱管理體系文件編號規(guī)定2《管理手冊》和《程序文件》由貫標主管部門負責加蓋“受控”字樣印章，并注明分發(fā)號，對其修訂狀態(tài)進行管理。3工程技術文件中的標準、規(guī)范類文件以及顧客提供的諸如圖紙、設計變更、顧客指定執(zhí)行的特殊技術文件等，一律采用原文件名稱、編號為標識。4指導工程施工所編制的工程項目技術文件，以工程項目名稱、授權人的簽名作為標識，工程竣工后按施工技術管理資料歸檔。文件的接收和發(fā)放公司、各分公司職能部門和項目部均應建立所管理的文件清單目錄，并進行動態(tài)管理。法律法規(guī)和其他要求單獨建立清單目錄，填寫《法律、法規(guī)和其他要求清單》，進行動態(tài)管理。公司、各分公司職能部門和項目部應有專人負責文件的管理工作。文件的接收和發(fā)放，應填寫《文件接收登記表》和《文件發(fā)放登記表》，具體執(zhí)行《山西建筑工程（集團）總公司關于發(fā)文程序及處理規(guī)范》（晉建總發(fā)[2002]83號）。項目資料員在收到顧客提供的圖紙、資料等技術文件后，如發(fā)現(xiàn)有丟失、損壞或不適用等情況時，應及時報告顧客，并保存有關處理情況記錄。體系運行關鍵崗位人員，都能得到或傳閱到適用的文件。文件的更改文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號B第0次修改共6頁第4頁更改權限1《管理手冊》由貫標主管部門提出修改建議，報管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準后實施。2《程序文件》由相關部門提出建議和修改意見，管理者代表批準后實施。3公司各職能部門、各分公司及時將國家修改的或廢止的適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的法律、法規(guī)和其他要求傳遞到辦公室，經(jīng)識別、評價后修訂《法律、法規(guī)和其他要求清單》，由管理代表審核批準，下發(fā)至各相關部門和單位。4其他文件的更改，由原編制部門提出修改意見，主管領導批準后實施。5因特殊原因，當指定其他部門或?qū)徟烁奈募r，該部門或?qū)徟吮仨毇@得原審批所依據(jù)的有關背景資料。更改方式1《管理手冊》和《程序文件》更改時，由文件保管者按更改通知要求對原文內(nèi)容進行手改或換頁。2其他文件根據(jù)需要由原發(fā)文部門視具體情況確定更改形式。文件的保管、使用和作廢處置各職能部門、各單位收到的文件應妥善保管，不得隨意涂改勾畫。失效、作廢文件應及時撤出使用場所，在文件目錄中標識作廢，防止作廢文件的繼續(xù)使用，如需要留存作參考資料的，應標注“作廢”字樣的標識?！豆芾硎謨浴?、《程序文件》更換時，由貫標主管部門下文通知，同時規(guī)定“失效”文件的處理方法。持有“受控”文件人員，因工作調(diào)動或其他原因離開現(xiàn)工作崗位時，資料員應收回該人持有的“受控”文件。文件失效/作廢后，本著不泄密、能再生、不污染的方式進行處置。對重要的、帶有密級的文件需要銷毀時，應經(jīng)主管領導批準，由檔案部門統(tǒng)一銷毀。文件的復制和借閱《管理手冊》不得復制。文件控制程序QB/SXJG-CX-01-2006版號B第0次修改共6頁第5頁《程序文件》的復制：1各職能部門、各單位需要某個程序文件作為工作依據(jù)時，經(jīng)本部門（單位）負責人批準，并控制復制份數(shù)，但不得私自外傳。2其他文件需要復制時，由相關部門批準并控制復制份數(shù)。3文件復制時，必須保證清晰，易識別。文件借閱應進行借閱登記。文件的歸檔文書文件及管理體系文件審批件和原稿由辦公室妥善保管，并按總公司下發(fā)的《關于轉(zhuǎn)發(fā)國家檔案局、國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會〈國有企業(yè)文件材料歸檔辦法〉的通知》（晉建總發(fā)[2004]53號）的規(guī)定進行歸檔。工程技術文件的歸檔執(zhí)行《山西建筑工程（集團）總公司關于工程技術檔案移交管理的規(guī)定》（晉建總發(fā)[2002]179號）。非紙質(zhì)等形式的文件歸檔，應有符合相應管理要求的、適宜的貯存環(huán)境。6過程監(jiān)視各級文件管理部門應不定期地對其管理范圍內(nèi)的文件使用和控制情況進行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應及時通知有關責任部門和人員進行糾正，必要時制定糾正或預防措施，具體執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。各職能部門每年對文件的適宜性和充分性進行評審，提出修訂或改進建議，作為管理評審的輸入信息。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的主責部門每年對法律、法規(guī)和其他要求及規(guī)范標準的適用性和有效性進行一次合規(guī)性評價，填寫《法律、法規(guī)合規(guī)性檢查評價表》，編寫“合規(guī)性評價報告”，經(jīng)部門負責人審批后作為管理評審的輸入。7相關文件《中華人民共和國檔案法》。《山西建筑工程（集團）總公司發(fā)文程序及處理規(guī)范》（晉建總發(fā)[2002]83號）?！渡轿鹘ㄖこ蹋瘓F）總公司關于工程技術檔案移交管理的規(guī)定》（晉建總發(fā)[2002]179號）。文件控制程序QB/SXJG-CX-00-2006版號B第0次修改共6頁第6頁《關于轉(zhuǎn)發(fā)國家檔案局國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會〈國有企業(yè)文件材料歸檔辦法〉的通知》（晉建總發(fā)[2004]53號）?！段镔Y、設備采購和管理程序》（QB/SXJG-CX-08-2006）?！懂a(chǎn)品實現(xiàn)策劃程序》（QB/SXJG-CX-09-2006）。《合同管理程序》（QB/SXJG-CX-10-2006）。《分包控制程序》（QB/SXJG-CX-12-2006）。《不符合、糾正和預防措施控制程序》（QB/SXJG-CX-23-2006）。8記錄《文件接收登記表》（CX-01-01）?！段募l(fā)放登記表》（CX-01-02）?！斗?、法規(guī)和其他要求清單》（CX-01-03）。《法律、法規(guī)合規(guī)性檢查評價表》（CX-01-04）。CX-01-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件接收登記表編號：日期序號來文單位文件字號文件標題份數(shù)處理情況備注CX-01-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放登記表編號：日期發(fā)文編號發(fā)往單位文件標題主題詞簽發(fā)人份數(shù)備注CX-01-03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)和其他要求清單年月日序號法律、法規(guī)、其他要求名稱頒布部門實施日期適用范圍保存部門備注審批：制表人：CX-01-04質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)合規(guī)性檢查評價表單位：評價日期：序號實施部門適用法規(guī)和其他要求名稱適用條款（主要內(nèi)容）遵守情況符合情況備注是否評價人員：部門負責人：編號：QB/SXJG―CX―02―2006（B版）記錄控制程序山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布記錄控制程序QB/SXJG-CX-02-2006版號B第0次修改共3頁第1頁1目的對管理體系運行所要求的記錄進行控制，為工程（產(chǎn)品）、過程和服務的符合性和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行提供證據(jù)。2適用范圍適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行過程中形成的記錄，包括來自相關方的有關記錄。3術語采用《質(zhì)量管理體系基礎和術語》(GB/T19000-2000)、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28001-2001)中的術語。工程檔案：在工程施工過程中直接形成的,并按規(guī)定應歸檔保存的文字、圖表、聲像等各種形式的記錄。4職責總公司科技發(fā)展部、質(zhì)量貫標部、綜合辦公室等部門對各自分管記錄范圍工作實施指導與服務。技術管理部：對一級工程的工程檔案進行審核，負責工程施工資料的管理和控制。質(zhì)量管理部：負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行記錄的管理和控制。辦公室：負責工程檔案的收集、整理、標識、歸檔、貯存、保管、檢索、留存和處置。各職能部門和各分公司負責各自職責范圍內(nèi)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄的控制，并建立《記錄控制清單》。項目部：組織各相關崗位人員真實、準確、及時、完整、清晰地填寫各項工程施工記錄和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行記錄；負責工程檔案的收集、整理、報審和歸檔。5工作程序記錄方式記錄采用文字、圖示、表格、照片、影像、磁帶、軟盤、光盤和移動硬盤等方式。記錄控制程序QB/SXJG-CX-02-2006版號B第0次修改共3頁第2頁記錄分類記錄分為質(zhì)量體系運行記錄、環(huán)境體系運行記錄、職業(yè)健康安全體系運行記錄和工程檔案記錄。體系運行記錄詳見各管理體系程序文件和相關文件的記錄表格。工程檔案記錄執(zhí)行公司相關文件。記錄樣式體系運行記錄按質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系文件中規(guī)定的記錄執(zhí)行。未規(guī)定的記錄樣式由使用部門或分公司制定，經(jīng)部門或分公司負責人、主管領導批準后執(zhí)行。工程檔案記錄應符合現(xiàn)行國家、行業(yè)、地方標準的有關規(guī)定。記錄填寫記錄填寫要及時、準確、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰、端正。記錄填寫時不準涂改、亂改，如填寫錯誤，應由記錄填寫人劃改，并在旁邊蓋章或簽字。填寫歸檔記錄時，應使用耐久性強的碳素墨水、藍黑墨水等書寫；不得使用易褪色圓珠筆、復寫紙、鉛筆等書寫。記錄標識管理體系運行記錄，以記錄編號、填寫內(nèi)容作為標識。編號統(tǒng)一標在表格右上角，編號方式為：CX—程序文件編號—××表格順序號“程序”拼音縮寫工程檔案記錄按國家、行業(yè)、地方標準中規(guī)定的記錄編號執(zhí)行，不再另行編號。記錄的收集、整理、歸檔、貯存和保管記錄由責任部門和分公司、項目部負責收集，與工程驗收有關的記錄在工程竣工后納入工程檔案，并按《山西省建筑工程施工資料管理規(guī)程》（DBJ04-214-2004）的有關規(guī)定執(zhí)行。在外省、市施工的項目記錄控制程序QB/SXJG-CX-02-2006版號B第0次修改共3頁第3頁執(zhí)行工程所在地有關規(guī)定。記錄要由專人整理，編目分類要清晰，便于識別和檢索。記錄應妥善保管，貯存的環(huán)境要適宜，防止損壞或丟失。查閱記錄時，須經(jīng)有關負責人同意，并填寫《文件借閱登記薄》。記錄處理工程檔案記錄的保管期限應符合《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）的規(guī)定，其他記錄的保管期限為三年。檔案室保管的記錄超過保管期限后，由檔案室提出處理報告，經(jīng)主管領導批準后方可處理。各部門或分公司超過保管期限的其他記錄，由保管人員提出處理建議，按部門或分公司負責人審批意見處理。凡檔案室銷毀的檔案，必須填寫《檔案銷毀清冊》，以作為查考檔案銷毀情況的憑據(jù)。記錄處置銷毀時應保證不泄密、可再生、不污染環(huán)境。過程監(jiān)視各級記錄管理部門應不定期地對其管理范圍內(nèi)的記錄使用和控制情況進行檢查。對分包方的記錄控制也應符合本程序的規(guī)定。在各類檢查、監(jiān)視測量活動中發(fā)現(xiàn)的問題應及時通知有關責任部門和人員進行糾正，必要時制定糾正或預防措施，具體執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》。6相關文件《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》（GB/T50328-2001）?！渡轿魇〗ㄖこ淌┕べ|(zhì)量驗收規(guī)程》（DBJ04-226-2003）。《山西省建筑工程施工資料管理規(guī)程》（DBJ04-214-2004）。《不符合、糾正和預防措施控制程序》（QB/SXJG-CX-23-2006）。7記錄《記錄控制清單》（CX-02-01）。《文件借閱登記薄》（CX-02-02）?！稒n案銷毀記錄》（CX-02-03）。CX-02-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄控制清單編號：序號記錄名稱形成日期頁碼份數(shù)備注CX-02-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件借閱登記薄編號：序號單位借閱文件名稱數(shù)量利用目的借閱日期借閱人簽字歸還日期備注CX-02-03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系檔案銷毀記錄編號：序號案卷或文件題名年代卷內(nèi)文件頁（件數(shù)）原期限銷毀原因備注編號：QB/SXJG―CX―03―2006（B版）管理評審程序山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布管理評審程序QB/SXJG-CX-03-2006版號B第0次修改共4頁第1頁1目的定期對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的現(xiàn)狀進行評審，確?？偣竟芾矸结?、管理目標的實現(xiàn)，以保持管理體系運行的適宜性、符合性和有效性，達到持續(xù)改進。2適用范圍適用于總公司最高管理層對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行的管理評審。3術語采用《質(zhì)量管理體系基礎和術語》(GB/T19000-2000)、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)、《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28001-2001)中的術語。4職責總經(jīng)理負責審批管理評審計劃，主持管理評審會議，審批管理評審報告。管理者代表向總經(jīng)理報告管理體系的運行情況，提出管理評審計劃，負責評審后活動實施效果的驗證組織工作?？偣举|(zhì)量貫標部負責管理評審的組織、管理評審計劃和管理評審報告的編制工作，負責收集和保存管理評審中形成的文件和記錄，并對管理評審做出的決定及采取的措施進行跟蹤驗證?？偣靖髀毮懿块T和總承包公司、總承包部、海外部、建工研究所負責向管理評審會議提交職責分工范圍內(nèi)的書面評審輸入資料，并實施管理評審做出的決定及采取的措施。5工作程序管理評審時機管理評審活動在內(nèi)部審核的基礎上進行，評審次數(shù)的選定是以能否適應管理體系持續(xù)有效運行的需要為原則，一般每年進行一次，兩次管理評審間隔不超過12個月。當內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化或管理體系明顯不適應時，由總經(jīng)理決定適時進行管理評審。管理評審計劃管理評審計劃內(nèi)容：管理評審程序QB/SXJG-CX-03-2006版號B第0次修改共4頁第2頁1管理評審的目的、范圍、依據(jù)、時間及地點。2參加評審的領導、部門及單位人員。3需要提供的評審輸入資料及要求。管理評審計劃經(jīng)管理者代表審核后，報總經(jīng)理批準。總公司質(zhì)量貫標部在評審前將管理評審計劃發(fā)到參加評審的領導、部門及單位，并填寫發(fā)放記錄。參加評審的部門、單位及人員根據(jù)計劃要求準備書面評審輸入資料。管理評審輸入信息及來源總公司綜合辦公室提供內(nèi)部機構調(diào)整、部門職責變化情況及對以往管理評審提出措施的跟蹤驗證情況?？偣举|(zhì)量貫標部提供內(nèi)、外部審核的結果，施工過程產(chǎn)品、竣工工程的符合性、有關質(zhì)量管理方針、目標落實情況。總公司工程管理部收集匯總有關環(huán)境管理方針、目標落實情況，顧客滿意度測量結果以及相關方的意見及建議的反饋處理情況（包括投訴抱怨等）?？偣景踩a(chǎn)部提供有關職業(yè)健康安全管理方針、目標落實情況以及相關方的信息反饋?？偣窘?jīng)營管理部提供以顧客關注為焦點、市場形勢變化資料以及顧客期望?？偣救肆Y源部提供人力資源狀況與組織機構適宜性的資料?？偣究萍及l(fā)展部提供技術標準、規(guī)范的執(zhí)行及建筑業(yè)10項新技術應用情況的資料。工會提供員工意見協(xié)商情況的資料?？偝邪?、總承包部、海外部、建工研究所相關部門提供有關過程職責范圍內(nèi)過程運行及糾正和預防措施的實施、驗證情況。有關領導、部門、單位提出管理體系應予改進的建議及研討的問題。輸入的信息應準確，并應做出有效的分析、評價和建議，以確保評審結論的準確和有效性。管理評審的實施管理評審程序QB/SXJG-CX-03-2006版號B第0次修改共4頁第3頁管理評審采用會議形式進行，總經(jīng)理主持評審會議。參會人員在《管理評審會議簽到表》中履行簽到手續(xù)。有關領導、部門及單位匯報按要求提供輸入的評審信息資料。總經(jīng)理確定評審的中心議題。圍繞中心議題，與會者進行研討、分析現(xiàn)狀、尋找原因、識別改進的機會，評價已提出的建議或重新提出建議，提出糾正措施和預防措施建議?？偨?jīng)理做出評審決定，提出采取措施的要求?？偣举|(zhì)量貫標部將管理評審內(nèi)容、決定以及采取的措施做好記錄，并負責編制《管理評審報告》。管理評審報告內(nèi)容：1管理體系的適宜性、充分性、有效性的評審結論。2機構變更和改進的決定，包括質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的修訂和完善。3為提高管理體系運行有效性而采取的相應措施和決定。4為滿足顧客要求和提高顧客滿意度而采取的相應措施和決定。5各種資源需求的相關決定和措施。6相關措施和決定的實施部門、單位，以及完成期限的要求。管理評審報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，總公司質(zhì)量貫標部負責發(fā)放到有關領導、部門及單位，并做好發(fā)放記錄。實施和驗證依據(jù)管理評審做出的決定及采取的措施，各責任部門、單位應在規(guī)定的期限內(nèi)實施和完成，需制定糾正和預防措施時，執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》?？偣举|(zhì)量貫標部對管理評審做出的決定及采取的措施負責組織落實，相關職能部門及單位對其實施完成情況及效果進行跟蹤驗證。由管理評審所引起的任何文件的更改執(zhí)行《文件控制程序》。6相關文件《文件控制程序》（QB/SXJG-CX-01-2006）。《不符合、糾正和預防措施控制程序》（QB/SXJG-CX-23-2006）。管理評審程序QB/SXJG-CX-03-2006版號B第0次修改共4頁第4頁7記錄管理評審計劃。管理評審報告。管理評審輸入信息?！豆芾碓u審會議簽到表》（CX-03-01）。CX-03-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理評審會議簽到表編號：會議時間會議地點主持人職務管理評審內(nèi)容參加人姓名部門職務編號：QB/SXJG―CX―04―2006（B版）內(nèi)部審核程序山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布內(nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號B第0次修改共5頁第1頁1目的通過內(nèi)部審核驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系實施結果是否符合管理體系文件要求，及時發(fā)現(xiàn)和糾正管理體系運行中出現(xiàn)的問題，確保管理體系有效運行。2適用范圍適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核活動。3術語內(nèi)部審核：由企業(yè)自行計劃組織的對管理體系進行系統(tǒng)的內(nèi)部檢查活動。4職責管理者代表1負責領導、策劃內(nèi)部審核，提供所需資源。2審批年度內(nèi)審計劃。3組織內(nèi)審組，任命內(nèi)審組組長，確定內(nèi)審員。4批準內(nèi)審報告，向總經(jīng)理匯報審核工作?？偣举|(zhì)量貫標部組織開展內(nèi)審工作，對內(nèi)審工作實施指導與服務?？偝邪荆?制定年度審核計劃，組織內(nèi)部審核活動。2負責內(nèi)部審核資料和文件的收集、整理及保存。內(nèi)審組長和內(nèi)審員1內(nèi)審組長負責組織實施審核計劃，組織編寫審核報告，并對其真實性和完整性負責。2內(nèi)審員配合內(nèi)審組長，做好審核前的準備工作，并按計劃進行審核，客觀公正地收集證據(jù)，記錄、分析、評價審核結果，并將審核結果向內(nèi)審組長匯報。受審核方對內(nèi)部審核工作進行全面的配合，提供必要的資源，向內(nèi)審組如實提供情況和記錄，針對不符合項制定和實施相關的糾正措施。5工作程序?qū)徍擞媱澗幹苾?nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號B第0次修改共5頁第2頁根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況，以及以往審核結果，由貫標主管部門編制年度審核計劃，確定審核的范圍和方法，經(jīng)管理者代表審批后實施。內(nèi)審一般每年不少于一次（間隔不超過12個月），并應覆蓋總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件所含的區(qū)域。出現(xiàn)下列情況時，由管理者代表確定，可追加審核次數(shù)。1發(fā)生重大質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全事故，或接到顧客較嚴重的連續(xù)投訴。2組織機構、管理體系發(fā)生重大變化。3在接受第二、三方審核之前。4法律、法規(guī)及其他外部要求的變更。審核計劃內(nèi)容1審核的目的、范圍、依據(jù)、方法、時間、地點。2內(nèi)審組長、內(nèi)審員。3受審核部門、單位和項目部。4審核日程安排。5注意事項。審核依據(jù)1《質(zhì)量管理體系基礎和術語》(GB/T19000-2000)。2《質(zhì)量管理體系要求》(GB/T19001-2000)。3《環(huán)境管理體系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)。4《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》(GB/T28001-2001)。5總公司管理體系文件。6適用的法律、法規(guī)。7有關的工程施工合同。審核前準備工作管理者代表任命內(nèi)審組長及內(nèi)審員組成內(nèi)部審核組，其成員必須是經(jīng)過培訓合格的內(nèi)部審核員。依據(jù)審核的目的和要求，由內(nèi)審組長編制內(nèi)部審核計劃，經(jīng)管理者代表批準后，于審核前通知到受審核單位和部門。內(nèi)審員根據(jù)各自的分工編制本次審核的《內(nèi)部審核檢查表》，由內(nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號B第0次修改共5頁第3頁內(nèi)審組長審定。內(nèi)審員不能審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公正性。受審核單位和部門根據(jù)審核計劃要求，做好審核前必要的準備工作。如對審核安排有異議時，應提前3天與貫標主管部門協(xié)商，必要時由管理者代表協(xié)調(diào)，調(diào)整內(nèi)審計劃。實施審核首次會議1由內(nèi)審組長主持，參加人員包括內(nèi)審組全體成員，受審核方主要負責人，并在《內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表》上簽到，由貫標主管部門保存記錄。2會議主要內(nèi)容：介紹內(nèi)審組成員；重申審核的目的、范圍、依據(jù)和日程安排；介紹審核所采用的方法和程序；澄清計劃中不明確的內(nèi)容；確認內(nèi)審組所需要的資源和設施已齊備?，F(xiàn)場審核1內(nèi)審員按照分工，依據(jù)審核工作計劃和檢查表進行審核。2審核時，為獲取客觀證據(jù)可采用詢問、交談、查閱文件、實地觀察等方式。3當發(fā)現(xiàn)不符合時，內(nèi)審員應取得當事人對事實的認可，并將發(fā)現(xiàn)的問題詳細記錄在檢查表中。4在審核過程中若發(fā)現(xiàn)某問題雖未構成不符合，但有導致不符合的趨勢時，應提示受審核方引起高度重視。匯總分析審核匯總分析結束后，由內(nèi)審組長組織內(nèi)審組會議，對整個審核情況進行匯總分析，并對受審核單位質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行總體評價，確定不符合項和觀察項?，F(xiàn)場審核結束后，由內(nèi)審組長主持召開受審核方的領導和有關部門負責人參加的末次會議。1參加會議人員在《內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表》上簽到，由貫標主管部門保存記錄。2會議主要內(nèi)容：介紹審核情況、宣布審核結論；宣讀不合格項和觀察項報告，并提出糾正措施要求，以及完成限期的要求。3不符合項和觀察項報告交受審核方簽字，確認不符合和觀察項內(nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號B第0次修改共5頁第4頁事實。4澄清或回答受審核方提出的問題，并說明發(fā)布審核報告的時間。5《內(nèi)部審核不符合項報告》和《內(nèi)部審核觀察項》一式兩份，受審核方、貫標主管部門各一份。編寫審核報告內(nèi)審結束后，內(nèi)審組長負責組織編寫《內(nèi)部審核報告》，經(jīng)管理者代表批準后，由貫標主管部門發(fā)至有關領導、受審核單位和部門，并做好發(fā)放記錄。審核報告包括下列內(nèi)容：1審核的目的和范圍。2內(nèi)審組成員和受審核單位、項目名稱及其負責人。3審核的日期。4審核所依據(jù)的文件。5不符合項的統(tǒng)計、分析結果。6質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行有效性的結論性意見。7有關改進的內(nèi)容。糾正措施的跟蹤和驗證受審核方根據(jù)不符合項報告，對不符合項進行評審，分析不符合原因，并在規(guī)定期限內(nèi)制定出相應的糾正措施，經(jīng)責任部門負責人審批后實施，并保留實施情況書面證據(jù)記錄。受審核方實施糾正措施完成后，及時向貫標主管部門報送有關驗證資料，由貫標主管部門組織內(nèi)審員對糾正措施完成情況進行書面或現(xiàn)場驗證，合格后，對《內(nèi)部審核不符合項報告》給予閉合。記錄的整理和保存內(nèi)審組長負責審核過程中的所有記錄、表格、報告等資料的收集，并在審核結束后交貫標主管部門存檔，《內(nèi)部審核報告》作為管理評審6相關文件《管理評審程序》（QB/SXJG-CX-03-2006）。7記錄《內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表》（CX-04-01）?！秲?nèi)部審核檢查表》（CX-04-02）。內(nèi)部審核程序QB/SXJG-CX-04-2006版號B第0次修改共5頁第5頁《內(nèi)部審核不符合項報告》（CX-04-03）。《內(nèi)部審核觀察項》（CX-04-04）。CX-04-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表編號：日期主持人會議地點審核組成員參加人員姓名所屬部門、單位職務CX-04-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核檢查表編號：受審核部門/單位/項目受審核時間陪同人年月日序號審核依據(jù)、審核檢查內(nèi)容及方法檢查記錄Y/N內(nèi)審組長內(nèi)審員CX-04-03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核不符合項報告編號：受審核部門/單位/項目審核時間地點陪同人內(nèi)審組長內(nèi)審員受審核方負責人不符合事實描述：不符合性質(zhì)嚴重□一般□輕微□不符合原因分析及糾正措施：限期整改時間：批準人：年月日制定人：年月日不符合項的整改完成情況：報告及驗證人：年月日驗證結論：有效□無效□內(nèi)審員：年月日CX-04-04質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核觀察項編號：受審核部門/單位/項目地點內(nèi)審員陪同人序號觀察項描述編號：QB/SXJG―CX―05―2006（B版）過程監(jiān)視和測量控制程序山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布過程監(jiān)視和測量控制程序QB/SXJG-CX-05-2006版號B第0次修改共3頁第1頁1目的對管理體系過程、績效和關鍵特性進行常規(guī)的監(jiān)視和測量，確保目標和指標的實現(xiàn)，達到持續(xù)改進的目的。2適用范圍適用于總公司管理活動中對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標、指標實現(xiàn)過程的控制。3術語關鍵特性：指易對人身造成傷害和對環(huán)境造成污染的過程。噪聲：凡是干擾人們正常休息、學習和工作的聲音稱為噪聲。4職責總公司質(zhì)量貫標部、工程管理部、安全生產(chǎn)部、人力資源部對過程監(jiān)視和測量工作進行指導與服務。質(zhì)量管理部負責質(zhì)量目標、指標以及過程的管理與控制。工程管理部負責環(huán)境目標、指標、過程以及顧客滿意度測量的管理與控制。安全管理部負責職業(yè)健康安全目標、指標、以及過程的管理與控制。人力資源保險部負責各職能部門和分公司經(jīng)理的績效考核與管理。各職能部門、分公司、項目部負責各自職責范圍內(nèi)目標、指標以及過程的實施、檢查、驗證和統(tǒng)計。關鍵特性的控制與管理環(huán)境監(jiān)測1噪聲排放監(jiān)測由分公司組織對在社區(qū)施工且對周圍環(huán)境、人員產(chǎn)生影響的施工現(xiàn)場進行監(jiān)測，并將監(jiān)測結果填寫《（）監(jiān)測記錄》。記錄一式兩份，監(jiān)測部門和被監(jiān)測單位各執(zhí)一份。對遠離本部的施工現(xiàn)場可由項目部委托有資質(zhì)的監(jiān)測部門進行監(jiān)測。噪聲排放應符合當?shù)卣嘘P規(guī)定，由項目部具體制訂控制措施并實施。2揚塵監(jiān)測由項目部依據(jù)《生產(chǎn)和服務提供控制程序》規(guī)定的項目、內(nèi)容、部位、方法及時間等要求進行監(jiān)控，揚塵的控制應符合當?shù)丨h(huán)保部門和《山西建工集團總公司（本部）施工現(xiàn)場文明施工管理過程監(jiān)視和測量控制程序QB/SXJG-CX-05-2006版號B第0次修改共3頁第2頁標準》的要求。3污水檢測按照污水排放平面圖設定的監(jiān)測點及污水沉淀池、隔油池等設施由各單位定期進行監(jiān)測。污水排入城市污水管網(wǎng)其PH值等指標應滿足當?shù)丨h(huán)保部門和城市污水管網(wǎng)排放要求。職業(yè)健康監(jiān)測1對生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)（現(xiàn)場及車間）及辦公區(qū)等易對員工健康造成影響的場所，應按照《山西建工集團總公司（本部）施工現(xiàn)場文明施工管理標準》及《山西建工集團文明辦公區(qū)、文明生產(chǎn)區(qū)、文明生活區(qū)標準》要求配置相應的設施并對危害因素制訂相應的控制措施，各分公司定期進行監(jiān)測，監(jiān)測結果填寫《（）監(jiān)測記錄》。2從事有毒或有害作業(yè)人員、食堂從業(yè)人員、高空特種作業(yè)人員、女工等應按照國家有關規(guī)定定期進行健康檢查。安全作業(yè)監(jiān)測1施工用電應從工程施工全過程定期、不定期進行檢測控制，電氣設備接地電阻值、絕緣電阻值、漏電保護器動作參數(shù)等應符合相應安全運行要求，并保存相應的檢測記錄。2高處作業(yè)、腳手架工程、基坑支護、模板工程、物料提升機、塔式起重機械、其他施工機械等應按照國家有關的標準、規(guī)范、規(guī)程以及相應專項方案、措施要求進行檢查，并保存檢查記錄。工程質(zhì)量檢驗檢驗批、分項、分部（子分部）、單位（子單位）工程施工驗收除嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行的標準和規(guī)范外，省內(nèi)工程尚應滿足地方標準《山西省建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)程》（DBJ04—226—2003）和《山西省建筑工程施工資料管理規(guī)程》（DBJ04—214—2004）的規(guī)定，省外工程按照當?shù)匦袠I(yè)標準執(zhí)行。具體內(nèi)容見《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》。檢測設備的校準和維護執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。目標、指標監(jiān)測各職能部門、分公司圍繞所承擔的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全相關目標、指標，通過內(nèi)部審核、專項檢查和日常抽查等檢查形式對其實施情況進行監(jiān)督、檢查、統(tǒng)計分析。對在監(jiān)督、檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，必要時采取適當?shù)募m正／糾過程監(jiān)視和測量控制程序QB/SXJG-CX-05-2006版號B第0次修改共3頁第3頁正措施進行改進，具體執(zhí)行《不符合、糾正和預防措施控制程序》，確?；顒印⑦^程、產(chǎn)品和服務的符合性和目標、指標的實現(xiàn)。各職能部門、分公司對年度部門或單位目標、指標的實現(xiàn)情況進行自查評價，其評價結果文件提交管理評審。人力資源保險部負責匯總年度目標、指標完成情況，并對目標、指標的實現(xiàn)情況進行評價，報經(jīng)理考核兌現(xiàn)。6相關文件《山西建工集團總公司（本部）施工現(xiàn)場文明施工管理標準》（晉建總工發(fā)[2002]89號文附件4）?！渡轿鹘üぜ瘓F文明辦公區(qū)、文明生產(chǎn)區(qū)、文明生活區(qū)標準》?！渡a(chǎn)和服務提供控制程序》(QB/SXJG-CX-11-2006)?！侗O(jiān)視和測量裝置控制程序》(QB/SXJG-CX-13-2006)?！懂a(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》(QB/SXJG-CX-14-2006)?！额櫩蜐M意度控制程序》(QB/SXJG-CX-19-2006)?！恫环稀⒓m正和預防措施控制程序》(QB/SXJG-CX-23-2006)。7記錄《（）監(jiān)測記錄》（CX-05-01）。CX-05-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系（）監(jiān)測記錄編號：單位及項目名稱施工階段監(jiān)測單位監(jiān)測部位不符合：監(jiān)測人：年月日采取對策措施：確認人：年月日整改結果：驗證人：年月日注:確認人指發(fā)生不符合區(qū)域的負責人.編號：QB/SXJG―CX―06―2006（B版）信息溝通與協(xié)商程序山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號B第0次修改共5頁第1頁1目的建立多層次、高效、暢通的交流與協(xié)商渠道，使公司內(nèi)部以及與外部相關方之間進行及時、有效地溝通，收集、整理和解決員工和相關方提出的有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理多方面的意見、建議或要求，確保管理體系有效運行。2適用范圍適用于與總公司管理體系運行有關的職能部門、分公司和項目部之間以及各級管理層與相關方之間的溝通與協(xié)商。3術語相關方：指與總公司的業(yè)績或成就有利益關系的個人或團體，如業(yè)主、監(jiān)理、銀行、社會團體、合作伙伴、社區(qū)居民等。4職責總公司各職能部門對信息溝通與協(xié)商工作進行指導與服務。公司經(jīng)理應建立信息溝通與協(xié)商渠道，確保交流與協(xié)商有效進行。公司各分管領導負責職責內(nèi)信息交流與協(xié)商的監(jiān)督和重大事項處理，并向經(jīng)理匯報。辦公室負責：1接收、確認并傳遞上級部門或相關方的信息，負責公司會議形成的決議、紀要、文件等的編寫、傳達；監(jiān)督檢查決議、紀要、文件的傳達貫徹情況，并向有關領導匯報。2確認并處理顧客對公司、分公司的表揚、抱怨、投訴、要求等信息。3確認并處理機關職能部門、分公司與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行相關的信息，進行匯總、分析，并向有關領導匯報，傳達管理評審信息。工程管理部、安全管理部負責：1工程施工信息的交流；危險源、環(huán)境因素等信息的確認。2管理體系運行中環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的不符合、事件、事故的調(diào)查與處理，糾正與預防措施和目標、指標實施情況及管理評審的信息輸入。信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號B第0次修改共5頁第2頁3收集和處理分包方有關環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的信息。質(zhì)量管理部負責：1提供內(nèi)、外部審核結果以及管理體系文件更改情況信息。2傳遞有關工程質(zhì)量監(jiān)督檢查、質(zhì)量動態(tài)、質(zhì)量問題處置以及質(zhì)量管理相關目標落實、獎勵和處罰情況信息。3與質(zhì)量監(jiān)督部門、行業(yè)協(xié)會等相關方有關質(zhì)量信息的溝通與傳遞。市場開發(fā)部負責：1收集工程建設信息并進行篩選、分析，確認顧客在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的要求和滿足顧客要求的能力、并組織制訂相應措施。2投標文件、工程施工合同的洽談與交底等工作。公司工會負責：1參與環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針、目標和風險控制措施的制定，商討影響環(huán)境/職業(yè)健康安全的管理方案。2收集、整理和匯總各分公司上報的有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的意見、建議或要求。3將經(jīng)評價認為應予以解決的意見、建議或要求向相關部門進行傳遞，并監(jiān)督其處理及實施情況。機關相關職能部門、分公司、項目部負責：1負責其職責范圍內(nèi)的文件、報表等信息接收、傳遞和處理工作,必要時向分管領導匯報。2組織向相關方提出質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的要求并進行相應的交底。3組織對員工進行相應法律法規(guī)和規(guī)定的宣傳、教育和培訓工作。4基層工會組織負責收集、整理、匯總工會小組或員工提出的有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的意見、建議或要求；將經(jīng)評價認為應當解決的意見、建議或要求移交相關人員解決，本單位不能解決的意見和建議，上報公司工會。員工有責任向工會提出有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的意見、建議或要求。信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號B第0次修改共5頁第3頁5工作程序外部信息溝通方法與要求信息溝通的方式以書面文件、會議、刊物、電話、傳真和電子郵件等方式進行。外部信息溝通的主要內(nèi)容1向顧客、相關方傳遞(工程進度、質(zhì)量、安全、環(huán)境方面的數(shù)據(jù))和來自顧客/相關方（表揚、抱怨或投訴）的信息。2對供方、分包方、相關方提出的要求和來自顧客、分包方相關方的信息。3對上級部門的請示、匯報和來自上級部門的要求等信息。4公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理要求向外部傳遞的信息。5其他外部相關方的信息。外部信息溝通方法與要求1顧客或相關方要求提供信息時，根據(jù)合同要求或雙方約定，職能部門、分公司、項目部將公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的信息及有關要求按職責權限傳遞給顧客及相關方。2顧客或相關方投訴及其他要求，由辦公室、分公司、項目部接收、處置，要求答復的要將處理結果及時傳遞給顧客或相關方，并填寫《顧客投訴登記表》。3職能部門、分公司、項目部按職責權限向供方、分包方提出質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的要求，并監(jiān)督檢查供方、分包方實施情況，及時收集其反饋信息。4職能部門、分公司、項目部在收到有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求時，應及時向主管部門傳遞。5職能部門、分公司、項目部應及時向外宣傳公司在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方面的業(yè)績和承諾。對工程所在地地方政府和周邊環(huán)境要求的信息，由各職能部門、分公司自行處置，制定對策，付諸實施，處置結果及時通報給相關方，并保存記錄，必要時向公司主管部門上報備案。內(nèi)部信息溝通方式與要求內(nèi)部信息溝通的主要內(nèi)容信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號B第0次修改共5頁第4頁1法律、法規(guī)、公司文件、制度、決策的宣貫與執(zhí)行。2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標、管理方案的宣貫與執(zhí)行。3內(nèi)審、外審、管理評審信息。4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量。5糾正和預防措施的實施。6環(huán)境/職業(yè)健康安全應急準備與響應。7培訓。8職能部門與分公司之間的日常聯(lián)絡、報表、其他信息通報等。9質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行控制程序的執(zhí)行情況等。內(nèi)部信息溝通方法與要求1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的部門傳遞到主管部門、分公司，及時進行溝通處置并保持相關記錄。2公司文件、會議、決策的傳達。文件的傳達按《文件控制程序》執(zhí)行，會議、決策等由職能部門或分公司傳達并組織實施。3緊急狀態(tài)下的信息具體執(zhí)行《應急準備和響應程序》。4實施糾正和預防措施的職能部門必須在整改過程中將信息及時傳遞到部門負責人。5發(fā)生重大信息應于當日傳遞到經(jīng)理或分管領導，一般信息應及時傳遞到主管部門、分公司負責人。6工會對收到員工在職業(yè)健康安全方面的抱怨或合理建議應給予答復。信息溝通管理與處置在投標、合同簽訂和施工期，市場開發(fā)部按照《合同管理程序》、《顧客滿意度控制程序》，了解顧客和相關方的需求，與顧客認真協(xié)商、達成共識。對顧客的承諾要傳遞到相關部門，確保承諾的實現(xiàn)。職能部門、分公司、項目部在獲取有關的投訴、抱怨以及行政執(zhí)法部門的通報、信函等信息后，應盡快進行溝通、協(xié)商。如協(xié)商確有困難時，應向主管部門、主管領導傳遞信息，并填寫《信息溝通單》。在施工期和保修期，各職能部門按照各自職責權限，對投訴等信息妥善處置，將處置結果填入《顧客投訴登記表》。信息溝通與協(xié)商程序QB/SXJG-CX-06-2006版號B第0次修改共5頁第5頁相關方溝通協(xié)商可采用座談、電話、信函等各種方式。對顧客的抱怨、投訴和行政執(zhí)法部門的通報信訪等處置結果及時向主管部門、主管領導匯報。對以下過程有關的重大環(huán)境因素和危險源與相關方及時進行溝通：1對供方中商品混凝土、散裝物資、礦棉、危險化學品、大型設備的運輸方，項目部應以交底的形式對其提出環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。2分公司與進入施工現(xiàn)場作業(yè)的分承包方簽訂合同時，明確質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求。3項目部向分承包方進行安全技術交底時，交底內(nèi)容應包括相關的影響環(huán)境因素的控制措施、危險源的預防措施。4對和顧客有關的重大環(huán)境因素和危險源及時與其溝通。5在居民區(qū)夜間施工時要通知顧客辦理夜間施工許可證，并與顧客及相關方協(xié)商制定不擾民措施。工會組織對員工提出的職業(yè)健康安全方面意見、合理建議應進行收集匯總、分析、評價，根據(jù)難易程度合理處置。1影響較大的可通過分級職工代表大會，代表團長聯(lián)席會議討論通過后實施。2影響程度一般，但易于解決的與主管領導協(xié)商達成共識后實施。3遇有緊急情況，工會組織要與主管部門、主管領導盡快溝通協(xié)商，限期實施。4就意見或合理建議的處置實施情況，工會組織要參與檢查和督辦。6相關文件《文件控制程序》(QB/SXJG-CX-01-2006)?！逗贤芾沓绦颉?QB/SXJG-CX-10-2006)?！额櫩蜐M意度控制程序》(QB/SXJG-CX-19-2006)。《應急準備和響應程序》(QB/SXJG-CX-21-2006)。7記錄《顧客投訴登記表》（CX-06-01）?！缎畔贤▎巍罚–X-06-02）。CX-06-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系顧客投訴登記表部門/工程項目：序號投訴單位被投訴工程項目/主要內(nèi)容投訴記錄編號記錄人/時間12345678CX-06-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系信息溝通單編號：填寫單位填表人接收單位接收人信息內(nèi)容：年月日處理意見：批準人：年月日處理結果：負責人：年月日編號：QB/SXJG―CX―07―2006（B版）人力資源管理程序山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布人力資源管理程序QB/SXJG-CX-07-2006版號B第0次修改共4頁第1頁1目的通過對人力資源的管理，確保從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理和作業(yè)等人員具備相應的能力，勝任其承擔的職責和任務，滿足管理體系運行的需求。2適用范圍適用于總公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋范圍內(nèi)人員的管理。3術語關鍵崗位：指在質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理過程中與重大環(huán)境、安全因素直接相關的崗位人員（包括特殊工種），或與應急響應直接相關的崗位人員。4職責總公司人力資源部對人力資源實施管理與服務。人力資源保險部負責：1人力資源管理工作。2員工崗位能力考評工作。3培訓教育管理工作，并編制培訓計劃。4管理人員持證上崗及特殊作業(yè)人員的培訓取證和監(jiān)督檢查工作。其他職能部門負責：1對本部門人力資源管理的不符合情況向人力資源保險部反饋。2本部門員工崗位能力考評。3本業(yè)務系統(tǒng)培訓計劃的編制及實施。分公司負責對本單位員工進行崗位能力考評，編制并實施本單位年度培訓計劃和專項培訓。項目部負責對分公司選派的項目管理人員實際崗位能力進行考評，并對勞務作業(yè)人員進行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全知識的教育。5工作程序人力資源管理崗位能力要求：1公司各職能部門負責人、分公司領導崗位能力要求見《總公司人力資源管理程序QB/SXJG-CX-07-2006版號B第0次修改共4頁第2頁系統(tǒng)各類領導人員選拔任用暫行辦法》。2公司、分公司一般管理人員的崗位能力要求見《山西建工集團總公司（本部）崗位工資制試行辦法》。3項目經(jīng)理的崗位能力要求見《山西建工集團總公司（本部）項目管理實施細則》。4項目部其他管理人員上崗應具備中專以上文化程度、相應專業(yè)的技術職稱、取得相應的執(zhí)業(yè)資格證書以及勝任本崗位工作的能力。崗位考評對象：1從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的有關崗位人員。2從事技術工種的特殊作業(yè)人員。崗位能力考評方法1各部門、各單位每年要對各崗位人員的能力進行年度考核，識別不符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行的人員，并將考評表于次年元月30日前交人力資源保險部備案。2職能部門和項目部人員在上崗前，按照崗位能力要求進行崗位能力考評。3考評對象填寫《員工崗位能力考評表》，由負責考核單位或部門做出評價意見，人力資源管理部門提出審查意見?？荚u不及格者轉(zhuǎn)入培訓。4在崗期間如發(fā)現(xiàn)不符合要求的人員，經(jīng)培訓、教育后進行重新評價。5規(guī)定持證上崗人員證件的符合性、有效性。項目經(jīng)理任用與考核人力資源保險部建立項目經(jīng)理檔案，對項目經(jīng)理的任用進行管理，充分發(fā)揮人才的作用。項目經(jīng)理任用以競爭上崗、分公司推薦、公司審批的原則進行。分公司與經(jīng)公司審批后的項目經(jīng)理簽訂《項目管理目標責任書》。每年由人力資源保險部組織、相關部門配合，對項目經(jīng)理工作能力、工作作風、責任心、工作業(yè)績和對企業(yè)做出的貢獻進行全面考核，不符合要求者轉(zhuǎn)入培訓。培訓計劃人力資源管理程序QB/SXJG-CX-07-2006版號B第0次修改共4頁第3頁各職能部門、分公司根據(jù)本業(yè)務系統(tǒng)或本單位員工崗位能力的考評結果或發(fā)展需求，視不同情況，制定專項或下一年度的培訓計劃，于每年元月底前報人力資源保險部。培訓計劃應明確培訓目的、時間、內(nèi)容、參培對象、人數(shù)、培訓單位、實施部門等。人力資源保險部根據(jù)所報培訓計劃，結合公司發(fā)展的總體需要，于每年三月底前編制本年度培訓計劃，報送主管領導審批后執(zhí)行。未列入年度培訓計劃的特殊培訓，由需求單位或部門編報補充計劃報人力資源保險部，經(jīng)主管領導審批后，人力資源保險部安排實施。職能部門人員外出培訓時，須經(jīng)主管領導批準，報人力資源保險部備案。分公司應將培訓計劃及實施情況存入培訓記錄臺帳。培訓實施組織單位或部門在培訓實施前要下發(fā)培訓通知，說明培訓目的、對象、時間、地點、內(nèi)容及授課老師，培訓中要做好培訓記錄，學員要填寫簽到表。組織培訓單位或部門預計不能按計劃實施時，應向人力資源保險部送交培訓延期報告，并說明原因，經(jīng)人力資源保險部核實后可在不影響生產(chǎn)經(jīng)營的情況下延期實施。各職能部門、分公司、項目部以會議、集中學習、簡報、聲像資料、交底等各種形式開展的有關技術、質(zhì)量、法律、法規(guī)、管理知識、崗位技能、企業(yè)文化、管理方針、目標、職業(yè)道德等內(nèi)容的學習、教育培訓，由組織實施部門或單位保存相應的記錄。培訓結束后，由主辦單位或部門填寫《培訓實施總結表》，留存培訓紀錄。6相關文件《總公司系統(tǒng)各級各類領導人員選拔任用的暫行辦法》（晉建總黨發(fā)[2001]35號）?！渡轿鹘üぜ瘓F總公司（本部）崗位工資制試行辦法》（晉建總人發(fā)[2002]116號）?！渡轿鹘üぜ瘓F總公司（本部）項目管理實施細則》（晉建總工發(fā)[2002]89號文附件2）。人力資源管理程序QB/SXJG-CX-07-2006版號B第0次修改共4頁第4頁《山西建工集團總公司（本部）人力資源基本管理制度》（晉建總人發(fā)[2002]92號）。7記錄《員工崗位能力考評表》（CX-07-01）?！杜嘤枌嵤┛偨Y表》（CX-07-02）。CX-07-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系員工崗位能力考評表單位（部門）：年度：編號：姓名擬任崗位文化程度所學專業(yè)從事本專業(yè)或相近專業(yè)年限參加過何種培訓或教育崗位證書具備何種與本崗位相關的技能個人簡歷單位或部門考評意見負責人：年月日人力資源保險部審查意見負責人：年月日注：基層單位按優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職進行考評，對基本稱職、不稱職要具體提出培訓、轉(zhuǎn)崗意見。CX-07-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系培訓實施總結表主辦單位或部門（蓋章）：編號：培訓名稱培訓對象培訓方式參加人數(shù)培訓時間培訓地點實際培訓內(nèi)容課時安排授課教師12345培訓效果評價負責人：記錄人：年月日編號：QB/SXJG―CX―08―2006（B版）物資、設備采購和管理程序山西建筑工程（集團）總公司發(fā)布物資、設備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號B第0次修改共5頁第1頁1目的對工程所需物資及機械設備的采購、使用、維護、保養(yǎng)、報廢過程進行有效管理，確保進場的物資和機械設備符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理規(guī)定，滿足施工要求。2適用范圍適用于總公司施工生產(chǎn)自購物資、分承包方或顧客提供物資的管理及機械設備的購置、租賃、使用、維修的管理。3術語物資的分類1A類物資：構成工程實體中價值較高并直接影響工程結構質(zhì)量的物資（如：鋼材、水泥、商品混凝土、防水材料、預制構件和混凝土添加劑）等。2B類物資：構成工程實體的其他物資（如：磚、砂、石、砌塊、電線、電纜）、危險化學品以及安全防護用品等。3C類物資：不構成工程實體，且價值較低的輔助材料(如氧氣/乙炔)等不包括在A、B類物資內(nèi)的其他物資。機械設備的分類1大型機械設備：自升式塔式起重機（及以上）、施工電梯、混凝土攪拌機（750型及以上）、混凝土輸送泵（30m3/h及以上）、泵車、混凝土攪拌車、汽車起重機、履帶起重機、挖掘機、推土機、裝載機、大型龍門吊（跨度以上，起重5t及以上）、打樁機、壓路機等；凡購入價在5萬元以上的機械設備。2中、小型機械設備：除大型機械設備外的其他機械設備。4職責公司生產(chǎn)副經(jīng)理負責大型機械的裝備規(guī)劃，機械設備、三鋼工具固定資產(chǎn)購置與報廢審批。物資設備部：1負責對分公司及項目部的物資、機械設備的管理實施指導、監(jiān)督和檢查，審核機械設備、三鋼工具的購置和報廢。2負責選擇、評價、A類物資、大型機械設備生產(chǎn)廠家，發(fā)布《合格供方名冊》。物資、設備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號B第0次修改共5頁第2頁分公司：1組織項目部編制物資、機械設備需用租用計劃及采購計劃。2負責對供方評價資料的收集、整理、審查。3負責檢查、指導項目部對物資、機械設備實施驗證、標識、貯存、維修保養(yǎng)及管理工作。機具租賃分公司負責大型機械設備及所屬設備的使用、維修、租賃工作，制定大型設備管理制度及相關管理規(guī)定。項目部：1負責編制施工項目物資、機械設備需用租用計劃及采購計劃。2負責分公司授權的物資、機具的采購和進入施工現(xiàn)場的物資、機械設備的驗證、檢驗、標識、維修保養(yǎng)、使用和貯存。5工作程序供方的評價與選擇評價時機和范圍1對首次提供A、B類物資的供方，在采購合同簽訂前要進行評價。2施工機械設備在采購合同簽訂前要進行評價。3對顧客提供的物資可不進行評價，但必須驗證。評價權限1物資設備部對A類物資、大型機械設備生產(chǎn)廠家進行評價。2分公司對B類物資供方進行評價，對初次合作的A類物資供方進行預審評價。評價依據(jù)1物資供方生產(chǎn)廠家應提供企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、質(zhì)量管理體系認證證書等。2物資供方經(jīng)銷商應提供營業(yè)執(zhí)照、銷售許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明。3施工機械設備供方應提供企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量證明、管理體系認證證書、技術性能指標、降噪、降耗指標等。4對危險化學品供方評價內(nèi)容還應包括MSDS（材料安全數(shù)據(jù)表）等相關資料。物資、設備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號B第0次修改共5頁第3頁5對安全防護用品供方評價內(nèi)容應包括三證（生產(chǎn)許可證、出廠合格證、產(chǎn)品檢驗證）等相關資料。評價方法1對是否有能力按要求如期提供產(chǎn)品及服務方面評價時，依據(jù)工程需用量對供方的生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量保證措施等情況通過比較評價確定。2評價所提供的物資、設備性價比，可與同行業(yè)、同類產(chǎn)品、同一地區(qū)進行比較評價。3物資設備部在權威部門認定的先進生產(chǎn)企業(yè)或通過產(chǎn)品及管理體系認證的物資設備生產(chǎn)廠家中篩選，評價合格后列入公司A類物資、大型機械設備《合格供方名冊》。4分公司主管部門對初次合作的A類物資供方進行預審評價，填《物資（設備）供方質(zhì)量調(diào)查評價表》，分公司主管經(jīng)理審核，上報公司物資設備部經(jīng)批準后，列入A類物資、大型機械設備《合格供方名冊》。5分公司主管經(jīng)理組織物資（材料）、設備科負責人、項目經(jīng)理、項目工程師、材料員及有關人員對B類物資、中小型機械設備供方進行評價，填寫《物資（設備）供方質(zhì)量調(diào)查評價表》由分公司主管經(jīng)理審批后，列入B類物資、中小型機械設備《合格供方名冊》，并由分公司主管部門建檔管理，每季報物資設備部一份備案。合格供方的重新評價物資設備部每年底匯同相關部門對A類物資、大型機械設備《合格供方名冊》進行篩選，根據(jù)一年來的合作情況（分公司填寫《供方業(yè)績評價表》）和權威部門的有關信息，重新發(fā)布下一年度公司A類物資、大型機械設備《合格供方名冊》。分公司根據(jù)一年來的合格供方情況和物資設備進場檢驗情況，對B類物資、中小型機械設備供方進行全面的考核、復審，填寫《供方業(yè)績評價表》，經(jīng)分公司主管經(jīng)理批準后，確定下一年度B類物資、中小型機械設備《合格供方名冊》，并報物資設備部一份。在合作中供方發(fā)生質(zhì)量、服務中的不良行為，應及時將其從《合格供方名冊》中刪除。采購物資、設備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號B第0次修改共5頁第4頁采購權限1分公司負責對工程所需A類物資、中小型機械設備的采購。2項目部負責對工程所需B、C類物資采購。3分公司授權所屬項目部，可對工程所需物資進行采購。4大型機械設備由物資設備部組織采購。采購過程1采購員接到采購通知后，應檢查采購文件的有效性，在《合格供方名冊》中擇優(yōu)選擇供方。2凡采購的物資、機械設備、應遵循貨比三家、三比一算的原則。3采購員將合格證、材質(zhì)書等交項目部一份存檔，并及時登記《物資采購臺賬》。采購文件1采購文件包括：需用計劃、采購計劃、委托加工計劃，訂貨合同或協(xié)議等。2采購文件應寫明采購單位名稱、工程名稱、物資（設備）品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)（技術）要求，及交付日期等內(nèi)容。物資、設備進場驗證按照公司《物資設備管理細則》進行進場檢驗、搬運、保管、標識、發(fā)放、使用。周轉(zhuǎn)料具管理執(zhí)行公司《三鋼工具管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]69號）。小型機具、電動工具管理執(zhí)行公司《小型機具、電動工具的管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]68號）。機械設備、三鋼工具報廢的管理執(zhí)行公司《機械設備管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]40號）和《三鋼工具管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]69號）。6相關文件公司《物資管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]40號）。公司《機械設備管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]40號）。公司《小型機具、電動工具管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]68物資、設備采購和管理程序QB/SXJG-CX-08-2006版號B第0次修改共5頁第5頁號）。公司《三鋼工具管理辦法》（晉建總承物發(fā)[2005]69號）。公司《物資設備管理細則》。《建筑機械使用安全技術規(guī)程》（JGJ33-2001）。7記錄《月份物資（設備）需用計劃表》(CX-08-01)。《合格供方名冊》(CX-08-02)。《供方業(yè)績評價表》(CX-08-03)?！段镔Y（設備）供方質(zhì)量調(diào)查評價表》(CX-08-04)?！段镔Y收發(fā)存臺帳》(CX-08-05)?！段镔Y驗證記錄》(CX-08-06)?！段镔Y采購臺帳》(CX-08-07)?！段镔Y、機械設備購置審批表》(CX-08-08)。《機械設備驗收及試運轉(zhuǎn)記錄表》(CX-08-09)?！稒C械設備大修理竣工驗收單》(CX-08-10)?！稒C械設備大修理技術性能鑒定表》(CX-08-11)。《機械設備報廢申請表》(CX-08-12)。

CX-08-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系月份物資（設備）需用計劃表單位工程名稱：編號：序號物資名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量備注編制單位：審核：制表：編制日期：年月日CX-08-02質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系合格供方名冊編號：單位名稱地址主營評價情況備注日期編號結論批準：審核：制表：年月日CX-08-03質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系供方業(yè)績評價表編號：供方名稱：聯(lián)系人/法人代表：供方地址：聯(lián)系電話/傳真：供方產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量：評價情況：質(zhì)量保證供貨情況售后服務業(yè)績評價結論：評價人：年月日批準意見：主管部門負責人：年月日CX-08-04質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系物資（設備）供方質(zhì)量調(diào)查評價表編號：供方名稱：聯(lián)系人：供方地址：電話或傳真：提供商品和服務：供方提供的有關質(zhì)量和質(zhì)量管理文件目錄序號文件名稱內(nèi)容簡介評價和建議意見：