飼料可行性分析報告

xxxxx飼料有限公司飼料生產(chǎn)線擴建項目可行性分析 xxxx飼料有限公司5月16日目錄一、公司基本狀況.........................................................................3~5二、公司產(chǎn)品的設(shè)計.........................................................................5三、市場分析.....................................................................................6四、生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展方向.............................................................6~7五、項目運行方案.........................................................................7~8生產(chǎn)工藝.....................................................................................8七、環(huán)保和勞動安全.................................................................9八、投資估算................................................................................9~10九、經(jīng)濟社會效益預(yù)測....................................................................10十、結(jié)論.............................................................................................11一、公司基本狀況xxxxx飼料有限公司位于江蘇連云港xx區(qū)灌南，成立于8月22日，前身為xx市xxxx飼料廠，從投資2萬開始起步創(chuàng)業(yè)迄今有的生產(chǎn)歷史。公司重要產(chǎn)品注冊商標(biāo)有“xx”、“xx”牌兩大系列累計20余個雞鴨豬魚全價飼料品種。該公司現(xiàn)在兩名股東，注冊資金500萬元，通過10數(shù)年的發(fā)展，現(xiàn)有兩個規(guī)?；B(yǎng)殖場，兩個生產(chǎn)飼料基地，一種有機肥料公司，占地共40余畝。公司現(xiàn)資產(chǎn)總額已達5000萬余元員工306人。形成了產(chǎn)品不停創(chuàng)新、質(zhì)量持續(xù)提高、品種系列化、生產(chǎn)規(guī)?；膷湫赂窬?，實際生產(chǎn)量14萬噸，預(yù)計年產(chǎn)能達成16萬噸，產(chǎn)值3.2億元，利稅萬元。將躋身于xx省大中型飼料生產(chǎn)公司行列。，公司全體員工在總經(jīng)理xx的代理下，開拓創(chuàng)新，銳意進取，獲得了社會各界的贊譽和好評。公司于6月一次通過中國質(zhì)量認(rèn)證中心的外部審核，公司成為“ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證公司”。從此xx飼料有限公司的發(fā)展邁上了新的臺階。管理更加科學(xué)化、精細(xì)化、為客戶的養(yǎng)殖提供了可靠的品質(zhì)確保。公司還榮獲“xx市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營市級重點龍頭公司”、“xx市十佳生產(chǎn)公司”、“消費者信得過公司”、“江蘇省飼料工業(yè)協(xié)會理事單位”、等光榮稱號。我公司公司使命：發(fā)揮亮劍精神，打造養(yǎng)殖直銷一條龍產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略目的：為創(chuàng)江蘇飼料直銷第一品牌。經(jīng)營理念：養(yǎng)殖戶的成功才是神龍的成功。人力資源：首先培養(yǎng)人，另首先才發(fā)明產(chǎn)品。公司十分重視開發(fā)人力資源，努力培養(yǎng)各類人才，主動重視人才的培養(yǎng)和儲藏。董事長兼總經(jīng)理xxx，現(xiàn)年35歲，西北農(nóng)業(yè)大學(xué)畜牧獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè)，清華大學(xué)營銷管理高級研修班結(jié)業(yè)；北京大學(xué)商學(xué)院MBA。從事飼料生產(chǎn)研究管理十年以上，含有敏銳的市場洞察力，制訂公司經(jīng)營戰(zhàn)略，含有極強的概念能力。特聘專家xxx博士，是江蘇省畜牧科學(xué)研究院飼料研究所研究員，江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督協(xié)會飼料專委會專家，江蘇省畜牧獸醫(yī)學(xué)會動物營養(yǎng)分會常務(wù)理事。x博士作為公司的長年技術(shù)指導(dǎo)，為公司提供科技含量高級具競爭優(yōu)勢的產(chǎn)品配方。技術(shù)品管部經(jīng)理王大慶，現(xiàn)年41歲。xx農(nóng)業(yè)大學(xué)動物營養(yǎng)及飼料加工專業(yè)畢業(yè)，曾在東莞市廣利飼料有限公司、廣州大臺農(nóng)飼料有限公司從事生產(chǎn)管理、品質(zhì)控制等方面的工作，飼料管理經(jīng)驗豐富。售后服務(wù)工作人員王瓊，西北農(nóng)大動物營養(yǎng)本科畢業(yè)，從事飼料、生產(chǎn)管理數(shù)年，管理經(jīng)驗豐富，技術(shù)精益求精并真正用技術(shù)為客戶解決養(yǎng)殖疑難問題，提高公司價值。公司現(xiàn)有大?；虼髮Ｒ陨衔幕潭鹊默F(xiàn)在累計20余人，為公司的更快更高的發(fā)展儲藏了豐富的人力資源，極具市場競爭力。二、公司產(chǎn)品的設(shè)計、禽料蛋雞系列：xx育雛（粉料）、xxx育雛（破碎料）;xxx蛋小雞；xxx蛋中雞；xxxxT產(chǎn)蛋雞；xxxx產(chǎn)蛋雞；xxxxA產(chǎn)蛋雞；xxxxT產(chǎn)蛋雞；金蛋xxxx產(chǎn)蛋雞；xxxx產(chǎn)蛋雞。肉雞系列：xxxx肉小雞xxxx肉中雞；xxxx肉大雞。肉鴨系列：xxx肉小鴨，xxxx肉中鴨，xxxx肉大鴨。、魚料1x10鯉魚魚苗顆粒料、1x11鯉魚顆粒飼料、1x01鯉魚育成顆粒料、1x03魚料顆粒飼料（草魚）、7x01斑點叉尾鮰魚苗料、7x02斑點叉尾鮰魚種料、特制泥鰍三、市場分析現(xiàn)xx養(yǎng)殖蛋雞600萬只，生豬100萬頭，水產(chǎn)養(yǎng)殖面積2萬畝，市場份額巨大，本地公司不到十家，且規(guī)模不大，在本地真正形成品牌且有一定競爭力的只有三、四家。神龍在銷量和出名度上都位列前茅，蛋雞料已長久擁有第一的地位。在國家大力發(fā)展和扶持規(guī)模養(yǎng)殖的狀況下，xx養(yǎng)殖業(yè)將得到大的發(fā)展，市場空間巨大?，F(xiàn)在xx理念是發(fā)展信息蛋雞養(yǎng)殖服務(wù)一條龍建設(shè)，從飼料、雞蛋、雞糞、裁減雞四方面挖掘養(yǎng)殖價值，打造連云港蛋雞的核心競爭力。日前xx飼料公司規(guī)模都不大，沒有形成蛋雞一條龍的產(chǎn)業(yè)鏈的充足運用其價值，如雞糞到處亂倒，飼料經(jīng)銷商還在盈利，雞蛋沒有品牌等。如果神龍抓住機會發(fā)展壯大，進一步發(fā)揮本地公司的優(yōu)勢，對扶持xx養(yǎng)殖業(yè)，保有xx養(yǎng)殖量將起到巨大的作用。四、生產(chǎn)規(guī)模及發(fā)展方向公司以蛋雞飼料為銷售主體，帶動豬鴨魚料的市場銷售，現(xiàn)在重要銷售區(qū)域為連云港各區(qū)縣。，公司的戰(zhàn)略規(guī)劃中重要以開發(fā)以上區(qū)域為主，打好市場基礎(chǔ)，繼續(xù)堅持以公司為中心，方圓80公里以內(nèi)直銷為主，80公里以外的區(qū)域以代理制為主的銷售模式，堅持以服務(wù)“三農(nóng)”為指導(dǎo)思想，以“服務(wù)社會主義新農(nóng)村建設(shè)”為宗旨，向社會提供優(yōu)質(zhì)高效的飼料產(chǎn)品?，F(xiàn)在公司蛋雞料銷量已達成xx第一，每月銷量已達成5000噸，市場占有率30%左右?！皒x”“xx”牌蛋雞飼料在xx已家喻戶曉。，是公司快速發(fā)展的一年。計劃生產(chǎn)銷售蛋雞飼料60000噸，豬飼料和禽粒料5000噸，水產(chǎn)飼料噸，產(chǎn)值和銷售收入達成億元以上，實現(xiàn)利潤200萬，同時解決120人以上就業(yè)，力求在三年之內(nèi)打造“神永xx”、“xx”牌蛋雞飼料為江蘇第一品牌，產(chǎn)量每月將達成100000噸。但現(xiàn)在公司占地面積局限性平米，每天進出貨品超出余噸，生產(chǎn)設(shè)備超負(fù)荷運轉(zhuǎn)，場地嚴(yán)重局限性，嚴(yán)重制約公司的發(fā)展，根據(jù)公司的發(fā)展速度和久遠規(guī)劃，征地100畝，解決公司后續(xù)發(fā)展因場地局限性帶來的嚴(yán)重問題。生產(chǎn)規(guī)模1、建設(shè)一條年生產(chǎn)能力40萬噸的配合飼料生產(chǎn)線2、建設(shè)一條年產(chǎn)14萬噸的魚料浮型料生產(chǎn)線，該設(shè)備全部采用江蘇牧羊集團成套工程設(shè)備。3、將公司建設(shè)成為蘇北一流的飼料生產(chǎn)公司。建設(shè)公司總部辦公大樓技術(shù)培訓(xùn)中心，配套的原料、成品車間、職工住宿樓、營銷中心累計占地面積20畝。五、項目運行方案建廠時間該項目計劃從6月開始到12月完畢建設(shè)內(nèi)容占地17畝，按原則化新建辦公樓1500平方米，廠房1500平方米，庫房3500平方米，建設(shè)年生產(chǎn)能力為12萬噸的配合飼料生產(chǎn)線一條，建設(shè)年產(chǎn)4萬噸的魚料浮型料生產(chǎn)線一條。職工住宿樓1000平方米。六、生產(chǎn)工藝工藝流程配合飼料生產(chǎn)線工藝：原料除雜、除鐵→粉碎→自動配料→混合→自動稱量、打包→出廠浮型魚料生產(chǎn)線工藝：原料除雜、除鐵→粉碎→配料→混合→膨化制?！鋮s→分級→打包→出廠。生產(chǎn)設(shè)備名稱單位數(shù)量金額名稱單位數(shù)量金額水滴王粉碎機110kw牧羊集團119000膨化機牧羊集團1750000混合機（2T不銹鋼）牧羊集團1270000中央電腦控制室四川廣林16000042制粒機正昌集團1350000收除塵器牧羊集團1180000自動配料打包機牧羊集團160000斗式提高機四川通華1480001500噸筒倉四川通華1600000皮帶輸送機山東濟寧140000叉車（1-2噸）徐工集團190000七、環(huán)保和勞動安全1、環(huán)保項目建成投產(chǎn)后，綠化面積將達成35%，整個生產(chǎn)過程不使用也不排放有毒物質(zhì)。無廢水、廢氣排放，符合環(huán)保規(guī)定。生產(chǎn)線沒有強電磁波源，生產(chǎn)工藝每個環(huán)節(jié)都有收塵設(shè)備，設(shè)備運轉(zhuǎn)噪音，確保符合國家規(guī)定，不會造成任何環(huán)境污染。原料全運用，無廢渣、廢水、廢氣，不構(gòu)成環(huán)境污染。勞動安全本項目在生產(chǎn)過程中，不使用易燃、易爆及強酸、強堿、有毒有害物質(zhì)。根據(jù)勞動保護條例和不同工種，配備適合的勞保用品，加強安全管理，在工作中不會發(fā)生有害人體健康或安全事故。加強防火宣傳和教育，按照防火規(guī)范的規(guī)定配備滅火消防器材，避免火災(zāi)發(fā)生。八、投資估算項目投資狀況：總投資4190萬元，其中：土地征用：1000萬元(20畝x50萬/畝)廠房建設(shè)：690萬元（其中回填費用80萬）基礎(chǔ)設(shè)施及庫房建設(shè)投入：400萬元辦公大樓建設(shè)及宿舍建設(shè)投入：10000㎡x800元/㎡=800萬元生產(chǎn)設(shè)備投入：520萬元，新建設(shè)1500T圓筒倉兩個等設(shè)施需投資320萬元，加上公司原有的價值近760萬元的設(shè)備，實際耗費340萬元所購得，累計320萬元。九、經(jīng)濟社會效益預(yù)測1、經(jīng)濟效益總投資1200萬元。計劃產(chǎn)銷飼料12萬噸，產(chǎn)值2.4億元，利潤萬元。計劃產(chǎn)量18萬噸，產(chǎn)值2.8億元，銷售收入2.7億元，利潤1000萬元，計劃產(chǎn)量20萬噸，產(chǎn)值4億元，銷售收入3.8億元，利潤達成萬元。員工總數(shù)達成1000人，大、中專以上管理人員250人，成立集團公司，xx省省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭公司。根據(jù)現(xiàn)在市場行情和近期內(nèi)飼料銷售市場走勢，每噸飼料平均銷售價格為2300元/噸，銷售成本為2260元/噸，每噸飼料獲利40元/噸，6萬噸飼料將獲利240萬元。1、銷售收入2300元/噸2、銷售成本2260元/噸（1）收購原料成本2142.44元/噸。其中：玉米495KG×2=990元，豆粕100KG×3.6=360元，米皮糠75KG×1.82=136.5元，棕櫚粕25KG×1.3元=32.5元DDGS125KG×1.87=233.75元，菜粕60KG×2.4=144元，棉粕50KG×3=150元，添加劑70KG×1.36=95.69元（2）利息2.66元/噸（200萬元×12個月×5.31‰）（3）銷售費用37元/噸（4）加工成本為47.9元/噸，其中：電費7.5元/噸，加工費9元/噸，包裝物26.4元/噸，折舊5元/噸。（5）管理費用30元/噸3、利潤=（2300元/噸－2260元/噸）×10噸=480萬元。社會效益作為蘇北本地化規(guī)模公司，能帶動蘇北及山東養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展。減少生產(chǎn)成本，對應(yīng)提高養(yǎng)殖戶收入，讓養(yǎng)殖效益最大化，帶動蘇北周邊農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。由于每月產(chǎn)銷量大，對運貨司機來說，正好能夠解決返空物流的業(yè)務(wù)量，增加司機收入。因有近百人就業(yè)，能解決幾百個家庭的收入問題，公司每年消費幾百萬元，對本地服務(wù)業(yè)也能