集團(tuán)公司管理評(píng)審報(bào)告

中國(guó).****集團(tuán)公司管理評(píng)審報(bào)告編制/日期:審核/日期:同意/日期:****集團(tuán)公司管理評(píng)審報(bào)告NO：GP011、管理評(píng)審時(shí)間：12月20日8:00~12:002、主持人：aaa3、與會(huì)人員：公司各部門、廠、科室、車間負(fù)責(zé)人（詳見與會(huì)簽到統(tǒng)計(jì)）。4、管理評(píng)審目的：根據(jù)公司8月1日頒布的質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、管理規(guī)定，而評(píng)價(jià)公司建立實(shí)施的ISO/TS16949:質(zhì)量體系的有效性、適宜性、充足性。同時(shí)，也評(píng)價(jià)公司1~11月份經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目的的完畢率。5、管理評(píng)審內(nèi)容：公司于8月1日頒布了新的質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)等，在QS9000/VDA6.1/ISO9001的基礎(chǔ)上，開始實(shí)施貫徹ISO/TS16949:質(zhì)量體系。同時(shí)，也制訂和修訂了一系列的與對(duì)公司實(shí)際狀況相適應(yīng)的支撐性文獻(xiàn)，并有效實(shí)施，使公司的管理走向規(guī)范化。公司在建立質(zhì)量體系時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的進(jìn)行了修改。通過(guò)運(yùn)行，公司最高管理者為評(píng)價(jià)其運(yùn)行效果和今年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完畢狀況，特對(duì)以下方面作了評(píng)審。6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的實(shí)施狀況“以工作的高原則制造精品汽車，堅(jiān)持不停改善，以求更加完美，超越顧客盼望?！?)“2）“堅(jiān)持不停改善，以求更加完美”是指：公司各位員工在工作的高原則上，還應(yīng)不停提高自己的工作質(zhì)量，追求自己工作的更加完美使顧客衷誠(chéng)；也規(guī)定公司在觀念上、機(jī)制上、技術(shù)上、管理上不停創(chuàng)新，使員工和顧客對(duì)公司衷誠(chéng)，以適應(yīng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，使公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地，并能保持持續(xù)發(fā)展。3）“超越顧客盼望”體現(xiàn)了ISO/TS16949：技術(shù)規(guī)范中，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的規(guī)定，也更強(qiáng)調(diào)了與顧客溝通的作用。隨著顧客的規(guī)定在不停提高，員工、公司應(yīng)將超越顧客的規(guī)定作為追求奮斗的目的，制造的產(chǎn)品、提供的服務(wù)能給顧客帶來(lái)驚喜和意想不到好的成果，這樣就會(huì)吸取更多的顧客，從而擴(kuò)大市場(chǎng)，使公司走在同行業(yè)的前例。6.1成品一次交驗(yàn)合格率經(jīng)計(jì)算1月~11月的實(shí)際狀況以下：項(xiàng)目產(chǎn)品名稱目的值各月份實(shí)際值(%)1234567891011氣閥類產(chǎn)品94%94.0893.3293.2594.8795.5093.495.0695.1195.0194.8595.20電機(jī)開關(guān)類產(chǎn)品96%96.7597.3894.5995.9996.0896.5598.2596.9297.4697.5098.00液壓泵類產(chǎn)品97%98.7296.8898.6896.5699.0199.3098.9296.2197.9596.5397.42液壓件類產(chǎn)品95%91.1591.0988.1089.8490.5290.4391.3090.6988.0990.6791.00制動(dòng)電子類產(chǎn)品98%96.9497.2996.8595.0798.6795.2289.4796.2197.9510096.04通過(guò)對(duì)以上數(shù)據(jù)的監(jiān)控，能夠看出產(chǎn)品一次交驗(yàn)均未達(dá)成設(shè)定的指標(biāo)值。經(jīng)因素分析：在制訂產(chǎn)品一次合格率時(shí)未充足運(yùn)用以前的數(shù)據(jù)資源，制訂的指標(biāo)偏高，要重新制訂。6.2成品重要項(xiàng)出廠抽查合格率100%，總項(xiàng)次合格率≥92%月份1234567891011出廠抽查合格率100%100100100100100100100100100100100總項(xiàng)次合格率92%9392.894.59494.393.293.894.19595.7986.3供方供貨批次合格率(≥92%)統(tǒng)計(jì)月份1234567891011批合格(%)97.9297.9098.1197.3999.099.3998.4798.1399.4899.5398.146.4顧客滿意度≥85%銷售總公司在8月組織進(jìn)行了一次顧客滿意度調(diào)查，從調(diào)查成果的統(tǒng)計(jì)能夠看出顧客滿意度達(dá)成了89.21%，與公司的質(zhì)量目的相適應(yīng)。7顧客投訴及其解決集團(tuán)公司從1月~11月，共收到顧客投訴12起，比去年同期減少了38起，下降率為76%，其解決率達(dá)成100%。8、0公里PPM月份12345678910110公里PPM029563648316635602263889、業(yè)務(wù)計(jì)劃完畢狀況質(zhì)量部組織編制的公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃已下發(fā)，每月跟蹤檢查、分析計(jì)劃執(zhí)行狀況，并形成書面報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)。今年我公司生產(chǎn)保持持續(xù)增加，銷售市場(chǎng)有較大增加，經(jīng)濟(jì)效益不停提高，公司質(zhì)量目的中的各項(xiàng)指標(biāo)按計(jì)劃完畢，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃總體運(yùn)行狀況較好，但也存在某些問(wèn)題值得注意。具體見每月的業(yè)務(wù)計(jì)劃監(jiān)控報(bào)告。10、質(zhì)量體系的建立與實(shí)施狀況10.1文獻(xiàn)化質(zhì)量體系的建立10.1.1按照TS16949:原則規(guī)定，我司編制了《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文獻(xiàn)》以及支撐性文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書，于8月1日正式頒布實(shí)施，體系開始運(yùn)行10.1.2通過(guò)體系的運(yùn)行尋找局限性，不停整治達(dá)成規(guī)范。10.1.3文獻(xiàn)化體系在運(yùn)行中體現(xiàn)的合理性、有效性，將隨著貫標(biāo)認(rèn)證工作的進(jìn)一步而不停完善和提高。10.2體系建立與實(shí)施所做的工作10.2.1質(zhì)量體系的建立10.2.2在質(zhì)量體系運(yùn)行前，公司組織管理干部進(jìn)行質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)，組織員工學(xué)習(xí)TS16949:原則知識(shí)，學(xué)習(xí)有關(guān)程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行考核。公司派5人參加了TS16949:內(nèi)審員培訓(xùn)取證，為公司質(zhì)量體系運(yùn)行打下了良好基礎(chǔ)。10.2.3由于文獻(xiàn)的充足準(zhǔn)備及培訓(xùn)的有力配合，體系在初始運(yùn)行后大部分要素進(jìn)入了軌道并運(yùn)行良好。從8月份內(nèi)審狀況來(lái)看，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)，闡明公司通過(guò)短暫的適應(yīng)期后，已逐步進(jìn)入良性運(yùn)行的軌道上。公司自質(zhì)量體系建立運(yùn)行后，始終把建立合理、有效、合用的質(zhì)量體系作為目的來(lái)抓，作為一項(xiàng)提高管理工作來(lái)做。10.3體系現(xiàn)在的運(yùn)行狀況10.3.1體系現(xiàn)在的運(yùn)行狀況較為正常，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)經(jīng)各部門確認(rèn)，制訂了糾正防止方法，并進(jìn)行了整治。通過(guò)這次內(nèi)審，體系的運(yùn)行狀況得到明顯的改觀。10.3.2體系的運(yùn)行狀況在不停地改善，但仍存在著不少的問(wèn)題，有待于進(jìn)一步提高。10.4質(zhì)量方針、目的的貫徹實(shí)施狀況10.5質(zhì)量方針、目的的公布質(zhì)量體系建立早期，公司就質(zhì)量方針、目的的條文向員工廣泛征求意見，在此基礎(chǔ)上結(jié)合實(shí)際形成了質(zhì)量方針和目的，于8月1日正式頒布。11、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性公司產(chǎn)品的核心工序制造過(guò)程的工序能力CPK達(dá)成了1.33,產(chǎn)品的制造過(guò)程按過(guò)程審核進(jìn)行了審核,達(dá)成了預(yù)期的規(guī)定。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)定和顧客規(guī)定，產(chǎn)品的合格率達(dá)成了質(zhì)量目的的規(guī)定。12、審核成果12.1體系審核9月6日至9日，以aaa為組長(zhǎng)、公司4名正式內(nèi)審員和2名預(yù)備內(nèi)審員為構(gòu)成組員的審核小組根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)的規(guī)定對(duì)公司TS16949:質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行了本年度第一次內(nèi)部審核，審核范疇基本覆蓋了質(zhì)量體系的全部要素、全部部門車間。本次內(nèi)審覆蓋了公司全部部門和質(zhì)量體系的全部要素，審核中共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)48個(gè)，建議項(xiàng)16個(gè)。由于貫標(biāo)工作剛剛起步，工作開展不夠完善，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題較多，但這些不符合項(xiàng)均屬于普通不符合項(xiàng)或輕微不符合項(xiàng)，涉及的要素較分散。本次內(nèi)審不符合項(xiàng)均已通過(guò)各責(zé)任部門確認(rèn)，并由責(zé)任部門制訂糾正/防止方法進(jìn)行整治，且進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，均在計(jì)劃期內(nèi)整治完畢。通過(guò)內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了我公司質(zhì)量體系存在的一定問(wèn)題。通過(guò)整治，使質(zhì)量體系進(jìn)一步完善，切合實(shí)際，符合TS16949:原則的規(guī)定，整個(gè)質(zhì)量體系處在受控狀態(tài)，運(yùn)轉(zhuǎn)是有效的。12.2、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核狀況今年年初，我們根據(jù)VDA6.3和VDA6.5中產(chǎn)品審核、過(guò)程審核的有關(guān)規(guī)定，制訂了產(chǎn)品審核、過(guò)程審核計(jì)劃。根據(jù)審核計(jì)劃，常規(guī)產(chǎn)品按產(chǎn)品類型選定代表型號(hào)定時(shí)進(jìn)行審核。審核中嚴(yán)格按照《產(chǎn)品質(zhì)量審核規(guī)定》及其附件《產(chǎn)品缺點(diǎn)分級(jí)指導(dǎo)表》、《產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查準(zhǔn)則》的規(guī)定進(jìn)行。在《產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查計(jì)劃》的基礎(chǔ)上，認(rèn)真填寫對(duì)應(yīng)的《產(chǎn)品質(zhì)量審核統(tǒng)計(jì)單》、《產(chǎn)品質(zhì)量檢查報(bào)告》、《產(chǎn)品質(zhì)量審核評(píng)價(jià)報(bào)告》及《產(chǎn)品質(zhì)量審核A/B級(jí)缺點(diǎn)對(duì)策表》。審核中未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有A/B級(jí)缺點(diǎn)，所審核的幾個(gè)產(chǎn)品包裝、外觀、尺寸、物理特性等方面均能滿足檢查規(guī)定、顧客的規(guī)定，質(zhì)量?jī)?yōu)良，均可正常供貨。根據(jù)程序文獻(xiàn)的規(guī)定，結(jié)合公司新產(chǎn)品開發(fā)的實(shí)際狀況，編制了過(guò)程審核計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行了審核，對(duì)審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已規(guī)定有關(guān)部門進(jìn)行了整治。12.3第二方審核狀況今年有4家顧客來(lái)我公司進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，分別是：aaaa，對(duì)顧客提出的問(wèn)題公司都進(jìn)行了糾正，并將整治報(bào)告及時(shí)反饋給了顧客。12.4第三方審核今年公司未進(jìn)行第三方審核。13、質(zhì)量例會(huì)及內(nèi)部溝通狀況公司每月召開一次生產(chǎn)（質(zhì)量）工作會(huì)議，在每月例行的這兩次會(huì)議上，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、車間主管研究和安排當(dāng)月的生產(chǎn)進(jìn)度與銜接、需要解決的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題、體系運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題，公司領(lǐng)導(dǎo)層在會(huì)上布置與質(zhì)量、生產(chǎn)、安全有關(guān)的工作。每次會(huì)議內(nèi)容都有統(tǒng)計(jì)并以文獻(xiàn)形式下發(fā)。使各有關(guān)部門及時(shí)理解體系的進(jìn)展?fàn)顩r，確保了內(nèi)部溝通的有效性。14、糾正防止和持續(xù)改善狀況今年貫徹TS16949:原則，實(shí)施新版質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)，原則和新版程序文獻(xiàn)對(duì)持續(xù)改善提出了新的規(guī)定，在對(duì)新規(guī)定進(jìn)行重復(fù)進(jìn)一步學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，對(duì)持續(xù)改善工作進(jìn)行認(rèn)真策劃、扎實(shí)開展工作。重要涉及下列幾方面內(nèi)容：14.1糾正方法：根據(jù)《糾正和防止方法程序》對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量不合格狀況進(jìn)行分析，及時(shí)開出糾正方法規(guī)定進(jìn)行改正。14.2防止方法：通過(guò)發(fā)動(dòng)各部門、車間提防止方法構(gòu)想，質(zhì)量部進(jìn)行匯總和分析。14.3優(yōu)先減少計(jì)劃：質(zhì)量部根據(jù)各車間返工、返修、回用的狀況，工序檢查統(tǒng)計(jì)、零件/成品檢查統(tǒng)計(jì)等分析的成果，結(jié)合現(xiàn)在實(shí)際狀況，提出優(yōu)先減少計(jì)劃?，F(xiàn)在這些項(xiàng)目正在實(shí)施中。14.4根據(jù)持續(xù)改善程序，并咨詢各部門的建議，制訂了“持續(xù)改善計(jì)劃”。項(xiàng)目正在實(shí)施之中。質(zhì)量體系在運(yùn)行過(guò)程中通過(guò)不停持續(xù)改善，更加完善、適宜、有效，提高顧客的滿意率。在此后的工作中我們將堅(jiān)持持續(xù)改善的思想，使生產(chǎn)過(guò)程更優(yōu)化、合理，提高生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率，減少浪費(fèi)，節(jié)省成本，提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量。15、資源的配備狀況公司的組織構(gòu)造、人力資源和設(shè)備的配備基本上是適宜的，能確保各配套產(chǎn)品的正常供貨，滿足顧客的規(guī)定。同時(shí)從公司的發(fā)展來(lái)看還需不停引進(jìn)高素質(zhì)的技術(shù)人才，特別是技術(shù)開發(fā)人才，充實(shí)壯大公司的技術(shù)隊(duì)伍，不停培訓(xùn)現(xiàn)有的職工，提高員工的素質(zhì)，使人力資源的配備更趨合理。16、質(zhì)量體系文獻(xiàn)的受控狀況質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)與三級(jí)文獻(xiàn)已發(fā)放至各分廠、車間，質(zhì)量體系全部文獻(xiàn)均按照程序文獻(xiàn)中《文獻(xiàn)和資料的控制程序》的規(guī)定，進(jìn)行編制、會(huì)簽、審批、發(fā)放等。質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、支撐性文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書全部受控，是有效的。各技術(shù)圖紙、圖書、資料等也已編號(hào)登記在冊(cè)，處在受控狀態(tài)。17、員工滿意度評(píng)價(jià)質(zhì)量部對(duì)公司員工的滿意狀況進(jìn)行了調(diào)查，通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，公司員工滿意度為83%，針對(duì)員工不滿意的方面公司采用了對(duì)應(yīng)的方法。18、質(zhì)量成本評(píng)價(jià)按照《質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)規(guī)定》的規(guī)定，制訂了年度的質(zhì)量成本目的計(jì)劃。并做好了質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、核算等各項(xiàng)工作，具體見每月的質(zhì)量成本報(bào)告。19、產(chǎn)品開發(fā)狀況控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等有關(guān)文獻(xiàn)、進(jìn)行了初始過(guò)程能力研究、MSA分析。19.1核心途徑、開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃各分公司技術(shù)部在產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中，針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定和顧客交付規(guī)定及時(shí)編制了核心途徑和開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行了監(jiān)控，其中今年開發(fā)的新產(chǎn)品電磁閥、離合器總泵、空氣干燥器在計(jì)劃進(jìn)度內(nèi)完畢了先期策劃、試生產(chǎn)、PPAP提交報(bào)批等工作，現(xiàn)在正在等待同意的成果。19.2在產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中，為了減少和控制產(chǎn)品開發(fā)成本，技術(shù)部和財(cái)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品規(guī)定和顧客的規(guī)定以及實(shí)際開發(fā)狀況編制了開發(fā)資金計(jì)劃表，并在開發(fā)過(guò)程中對(duì)資金使用狀況進(jìn)行了監(jiān)控，開發(fā)費(fèi)用基本上都控制在開發(fā)成本內(nèi)。19.3質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)部在新產(chǎn)品開發(fā)過(guò)程中，對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析涉及了顧客更換的風(fēng)險(xiǎn)、供方的風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)、承認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)、交付的風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品測(cè)量的風(fēng)險(xiǎn)等，針對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析中的高風(fēng)險(xiǎn)，在FMEA分析中采用方法減少質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，并在控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書中予以重點(diǎn)關(guān)注，在生產(chǎn)中進(jìn)行嚴(yán)格控制。核心工序的PPK達(dá)成了1.67以上.20、產(chǎn)品的實(shí)際失效和潛在的失效對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響我司發(fā)生產(chǎn)品的實(shí)際失效狀況見顧客投訴的問(wèn)題。已發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題未對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境造成影響。對(duì)于產(chǎn)品的潛在失效已通過(guò)FMEA進(jìn)行了分析和控制。21、上次的管理評(píng)審的跟蹤方法的完畢狀況我司上次的管理評(píng)審提出的問(wèn)題有5項(xiàng)，完畢的項(xiàng)目有5項(xiàng)。22、可能影響質(zhì)量管理體系的變更狀況現(xiàn)在無(wú)影響質(zhì)量管理體系的變更狀況24、改善的建議管理評(píng)審會(huì)議有關(guān)部門提出有關(guān)的改善建議（見附表）序號(hào)問(wèn)題問(wèn)題描述（各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)）解決方案（總經(jīng)理）完畢日期接口部門1人力資源1）普通員工進(jìn)廠和中層干部進(jìn)廠審批權(quán)應(yīng)重新討論、貫徹。2）員工考勤和對(duì)普通員工的考核應(yīng)貫徹到各事業(yè)部，不應(yīng)當(dāng)讓總經(jīng)辦考核。1）普通員工進(jìn)廠由各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批；中層以上干部進(jìn)廠由總經(jīng)理審批。2）普通員工的考勤和對(duì)員工的績(jī)效考核由各事業(yè)部完畢。.5各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理2供方管理1）供方的選擇應(yīng)按質(zhì)量交付執(zhí)行，不能一種部門決定。2）有某些沒(méi)有質(zhì)量確保的供應(yīng)商也是供方，應(yīng)當(dāng)有規(guī)定。3）規(guī)定一種目的值，有些供方的質(zhì)量問(wèn)題由供應(yīng)公司自行解決。1）選擇供方必須由技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)公司三方共同考核。2）對(duì)合格供方必須規(guī)定有體系確保能力。3）對(duì)于金額超出5000元的退貨由集團(tuán)公司質(zhì)量部解決。.4質(zhì)量部供應(yīng)公司技術(shù)部3新產(chǎn)品開發(fā)1）新產(chǎn)品開發(fā)的成本應(yīng)當(dāng)要計(jì)算。2）新產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間結(jié)點(diǎn)、成功率等由誰(shuí)來(lái)監(jiān)控、評(píng)價(jià)。1）新產(chǎn)品開發(fā)要計(jì)算成本費(fèi)用，由核算部負(fù)責(zé)。2）新產(chǎn)品在量產(chǎn)前必須由總師辦匯審。3）新產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、成功率由總師辦監(jiān)控。.6各事業(yè)部技術(shù)科財(cái)務(wù)部總師辦4持續(xù)改進(jìn)1）工藝流程和工藝的改善、以及輔料選配應(yīng)規(guī)定具體的責(zé)任部門。2）設(shè)備的更換和改善也要有具體部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證。3）1）工藝流程和改善由總師辦負(fù)責(zé)。2）設(shè)備更換和改善由總師辦同意。3）現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境由總經(jīng)辦監(jiān)督、改善。.5總師辦總經(jīng)辦5產(chǎn)品退貨1）產(chǎn)品退貨應(yīng)規(guī)定流程和具體負(fù)責(zé)單位。2）退貨的信息流程也應(yīng)當(dāng)予以規(guī)定。1）由銷售公司和集團(tuán)公司質(zhì)量部成立退貨小組，組員由各事業(yè)部技術(shù)、質(zhì)量人員構(gòu)成。2）退貨統(tǒng)計(jì)、分析、糾錯(cuò)由各事業(yè)部完畢。驗(yàn)證、監(jiān)督由質(zhì)量部。.3銷售公司質(zhì)量部各事業(yè)部退貨小構(gòu)組員6質(zhì)量信息反饋質(zhì)量信息反饋的流程已予以規(guī)定，不能每個(gè)事業(yè)部自己解決，隱瞞不上報(bào)。電話、傳真質(zhì)量反饋由質(zhì)量部登記，各事業(yè)部分析、糾錯(cuò)。跟蹤、驗(yàn)證、監(jiān)督，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。.5名銷售公司質(zhì)量部各事業(yè)部質(zhì)檢科長(zhǎng)25、總經(jīng)理最后總結(jié)陳說(shuō)25.1公司前景與現(xiàn)狀①通過(guò)對(duì)體系全部要素的評(píng)審，能夠認(rèn)為現(xiàn)在公司的質(zhì)量體系是適宜的、充足的和有效的；質(zhì)量方針的制訂基本符合公司的戰(zhàn)略目的，質(zhì)量目的的制訂的指標(biāo)偏高，要重新制訂。把以質(zhì)量、效益為管理中心和以與否滿足顧客需求作為衡量經(jīng)營(yíng)管理成敗的原則，符合公司經(jīng)營(yíng)理念，充足體現(xiàn)了公司對(duì)服務(wù)和質(zhì)量的嚴(yán)肅態(tài)度，有力地推動(dòng)質(zhì)量管理工作的全方面開展。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，全體員工都能認(rèn)真地推行質(zhì)量職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)做不懈的努力，1~9月份實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)表明能夠達(dá)成預(yù)定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目的規(guī)定。公司的資源能滿足質(zhì)量體系運(yùn)行和公司發(fā)展的規(guī)定。與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品現(xiàn)在不需要進(jìn)行改善。要認(rèn)真看待現(xiàn)在質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的多個(gè)問(wèn)題，通過(guò)體系運(yùn)行的進(jìn)一步和不停改善，相信公司的質(zhì)量管理水平會(huì)不停提高，增進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展。對(duì)于內(nèi)審過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和本次管理評(píng)審會(huì)上提出的問(wèn)題，要認(rèn)真整治。②集團(tuán)公司通過(guò)劃小單位，全方面實(shí)施扁平化管理，把集團(tuán)公司劃分為11個(gè)板塊后，起到了良好的效果，達(dá)成了預(yù)期的目的，例如：液壓泵廠（1~9）月已完畢銷售額2千多萬(wàn)，基本上已達(dá)成年初定的目的，也有望實(shí)現(xiàn)明年5千萬(wàn)元銷售額的目的；（1~9）份出口銷售比去年同期增加了87%左右，國(guó)內(nèi)配件銷售比去年同期增加了35%左右。但是在此運(yùn)行過(guò)程中還存在某些差距，例如成本意識(shí)不強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量還不能與國(guó)際品牌相比，基礎(chǔ)管理不是較好，新產(chǎn)品開發(fā)速度不夠快，管理較單薄，激勵(lì)機(jī)制不夠健全，缺少人才，人員流動(dòng)性大等等。因此，規(guī)定財(cái)務(wù)部加強(qiáng)成本核算，各生產(chǎn)單位提高成本、質(zhì)量意識(shí)；辦公室加強(qiáng)人力資源的管理，引進(jìn)人才，提高隊(duì)伍素質(zhì)。③根據(jù)提到的某些問(wèn)題，各模塊領(lǐng)導(dǎo)都要做好定決策、建班子、帶隊(duì)伍的工作，在內(nèi)部形成一種好的班子、團(tuán)結(jié)的隊(duì)伍，把a(bǔ)a集團(tuán)打造為當(dāng)代化公司的家族。今年，集團(tuán)公司在以汽車零部件制造工業(yè)為重要，向多元化經(jīng)營(yíng)邁進(jìn)一大步，成功的與aa組建了aa汽車零部件有限公司；25.2工作中的改善和內(nèi)部溝通根據(jù)今年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目的與績(jī)效考核，現(xiàn)在存在下列幾個(gè)方面的問(wèn)題，在本次評(píng)審過(guò)程中，也都體現(xiàn)出來(lái)比較明顯，在這里，我將這些問(wèn)題作一種總結(jié)：①體系、產(chǎn)品、過(guò)程審核，集團(tuán)公司質(zhì)量管理部必須加強(qiáng)，具體指標(biāo)和考核力度在的基礎(chǔ)上增加10~20%。每一種指標(biāo)必須下達(dá)成每一種事業(yè)部，指標(biāo)既能符合實(shí)際狀況，又能考核到位。②顧客信息反饋必須快速解決，因素分析要找準(zhǔn)，實(shí)施整治部門和監(jiān)督部門都要認(rèn)真抓貫徹，講成效。③顧客規(guī)定和工程更改，各部門要支持并且要作工藝驗(yàn)證。經(jīng)常與主機(jī)廠協(xié)調(diào)，溝通，并且必須確保產(chǎn)品更改后的質(zhì)量一定要達(dá)成規(guī)定。④各事業(yè)部需要人力資源需求、廠房擴(kuò)建、環(huán)境改善以及員工福利待遇，都必須事行出具報(bào)告，總經(jīng)辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)，拿出具體方法、方案，征求大家意見。根據(jù)公司實(shí)際狀況具體問(wèn)題具體解決，各部門公司必須協(xié)調(diào)溝通，顧全大局，切實(shí)為公司整體利益為出發(fā)點(diǎn)，既符合各事業(yè)部特點(diǎn)，又