02內(nèi)審檢查記錄

審核檢查表審核檢查表1ZHJD-NS-1 No：1/2審核部門陪審人員

治理層/李少華

審核時(shí)間 2023-02-26 審核員 陳喬華審核條款

Q：4.1,4.2,4.3,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,6.3,7.3，7.1.1,9.1,1,9.3,10.1,10.3審核條款Q4.14.2Q4.34.4Q5.1.1Q5.1.2

檢查內(nèi)容.請(qǐng)問總經(jīng)理是如何理解公司所處環(huán)境狀態(tài)的？。關(guān)方的需求和期望的？.請(qǐng)問總經(jīng)理經(jīng)過質(zhì)量體系建立的收獲。本目的是否實(shí)現(xiàn)？請(qǐng)總經(jīng)理介紹在建立治理體系的過程中您應(yīng)當(dāng)作的幾件事？請(qǐng)問總經(jīng)理如何實(shí)現(xiàn)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)？在已經(jīng)建立體系的幾年里顧客滿足度如何？合同執(zhí)行的狀況如何？有何為證？

審核記錄 評(píng)價(jià)總經(jīng)理和各部門，通過對(duì)公司內(nèi)外部環(huán)境的以及相關(guān)方需符合求的識(shí)別，確定了外部和內(nèi)部那些與本公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響治理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的力量的因素，通和劣勢(shì)。提高企業(yè)治理水平，提高知名度，增加企業(yè)社會(huì)責(zé)任，目符合標(biāo)的建立使企業(yè)具備動(dòng)力，到達(dá)了預(yù)期效果，目標(biāo)、指標(biāo)已實(shí)現(xiàn)手冊(cè)描述清楚明白，能理解 符合顧客是上帝 符合滿足良好辦公室有相關(guān)記錄Q5.2 請(qǐng)總經(jīng)理表述已經(jīng)建立的質(zhì)量治理體系方針的內(nèi)涵？請(qǐng)總經(jīng)理介紹如何實(shí)現(xiàn)這些方針在不同層次上進(jìn)展有效的傳達(dá)并為相關(guān)方所獵??？證據(jù)是什么？請(qǐng)問總經(jīng)理如何證明治理方針與總體進(jìn)展方向相全都？

表達(dá)質(zhì)量，與企業(yè)進(jìn)展方向全都 符合通過會(huì)議、學(xué)習(xí)等不同方法形式，將方針向下傳達(dá)，使每一個(gè)員工生疏到對(duì)企業(yè)進(jìn)展的重要性，查有治理評(píng)審、培訓(xùn)等記錄方針與企業(yè)整體進(jìn)展全都Q6.2

請(qǐng)問總經(jīng)理本公司的體系目標(biāo)是如何確定的？請(qǐng)問總經(jīng)理本公司的目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)？您對(duì)目標(biāo)的完成狀況如何進(jìn)展檢查？有什么證據(jù)？

通過廣泛調(diào)查，員工爭(zhēng)論,協(xié)商制定 符合目標(biāo)反映了目前企業(yè)治理現(xiàn)狀，切實(shí)、可行根本可實(shí)現(xiàn)通過定期的統(tǒng)計(jì)，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)以及分解的狀況進(jìn)展檢查，未完成的實(shí)行訂正措施，查出示有統(tǒng)計(jì)記錄ZHJD-NS-1 No：2/2審核條款

檢查內(nèi)容

審核記錄 評(píng)價(jià)Q6.1.2 請(qǐng)問總經(jīng)理本公司的體系在何種條件下進(jìn)展重籌劃？請(qǐng)總經(jīng)理介紹本次審核前對(duì)體系文件的調(diào)整過程？

當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、人員、環(huán)境、安全等有變化時(shí)。進(jìn)展重策符合劃未有重大變化，尚無(wú)調(diào)整Q5.3Q6.3

請(qǐng)問總經(jīng)理本公司各個(gè)部門的職責(zé)、權(quán)限的劃分您認(rèn)為是否清楚？是否均衡？請(qǐng)表述您在體系中的主要職責(zé)？請(qǐng)問總經(jīng)理在體系運(yùn)行過程中配備了那些資源？在那幾方面表達(dá)？清總經(jīng)理描述最高層在體系中的作用？詢問總經(jīng)理是否確定需要對(duì)質(zhì)量性；職責(zé)和權(quán)限的安排和再安排。

職責(zé)、權(quán)限清楚、明確，各司其職，均衡進(jìn)展 符合見手冊(cè)部門職責(zé)設(shè)備等根底設(shè)施、水電、運(yùn)輸工具、辦公器材等，還包括人力資源格外重要，起到帶頭和表率作用符合性；職責(zé)和權(quán)限的安排和再安排。Q6.1.1Q9.3Q10.110.3

滿足6.1.16.1.4過程，籌劃治理體系時(shí)是否考慮4.14.2要求，是否明確治理體系的范圍，是否確定治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期圣果；預(yù)防或削減不期望的影響，是否實(shí)現(xiàn)持續(xù)改。請(qǐng)總經(jīng)理介紹本公司的治理評(píng)審是如何進(jìn)展的？并出具相關(guān)的證據(jù)？請(qǐng)問總經(jīng)理貴公司在體系運(yùn)行中有那些改進(jìn)設(shè)想？

6.1.16.1.4的要求所需的符合過程，籌劃治理體系時(shí)考慮4.14.2其預(yù)期圣果；預(yù)防或削減不期望的影響，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改。符合2023.3月實(shí)施。持續(xù)改進(jìn)，有效性、符合性，通過過程的監(jiān)測(cè)，實(shí)行訂正符合和訂正措施來進(jìn)展3審核檢查表〔首頁(yè)〕ZHJD-NS-2 No：1/2審核部門陪審人員審核條款

辦公室/李少華 審核時(shí)間 2023-02-26 審核員 陳喬華Q：5.3、6.2、7.1.2、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5、8.4、8.2、8.5.5、9.1.2、9.2審核條款Q5.3Q6.16.1.1Q6.26.2.16.2.2Q7.5Q7.4

檢查內(nèi)容請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹本部門的職責(zé)和權(quán)限及體系運(yùn)行中的作用？介紹本部門的資源配置狀況？詢問負(fù)責(zé)人是否建立、實(shí)施并保6.1.16.1.4需的過程，籌劃治理體系時(shí)是否及的要求，是否明確治理體系的范圍，是否確定治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期圣果；預(yù)防或削減不期望的影響，是否實(shí)現(xiàn)持續(xù)改。請(qǐng)本部門負(fù)責(zé)人介紹/出示本部門的質(zhì)量目標(biāo)文件查目標(biāo)的完成狀況查治理手冊(cè)查文件掌握狀況查記錄掌握狀況查文件的更改、作廢等狀況查內(nèi)外信息溝通狀況

審核記錄 評(píng)價(jià)見手冊(cè)部門職責(zé)，包含與相關(guān)方溝通、評(píng)價(jià)等，資源配備充符合足6.1.16.1.4符合籌劃治理體系時(shí)考慮4.14.2所提及的要求，明確治理體系的范圍，確定治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期圣果；預(yù)防或削減不期望的影響，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改。出示【風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)估分析表】【組織內(nèi)、外部環(huán)境因素相關(guān)信息一覽表】等手冊(cè)描述進(jìn)展了目標(biāo)指標(biāo)完成狀況的統(tǒng)計(jì) 符合供給治理手冊(cè)、程序文件供給受控文件、外來文件、文件發(fā)放記錄供給記錄清單 符合查無(wú)文件作廢、更改發(fā)生供給內(nèi)外信息溝通記錄符合Q9.2

請(qǐng)負(fù)責(zé)人具體的描述本公司的內(nèi)審過程？請(qǐng)出具相關(guān)的證據(jù)？

出示有內(nèi)審年度打算，內(nèi)部審核實(shí)施打算、首次會(huì)議記錄等符合4審核檢查表ZHJD-NS-2 NO：2/2審核條款 檢查內(nèi)容 審核記錄 評(píng)價(jià)Q7.1.2,7.1.6,7.2,7.3Q9.1.3Q8.29.1.29.1.3Q8.4

查是否建立《崗位任職要求》查公司是否能表達(dá)不同崗位的區(qū)分及入職評(píng)價(jià)？等記錄查《年度培訓(xùn)打算》的制定是否包括不同人員的培訓(xùn)和法律法規(guī)培訓(xùn)的內(nèi)容2-3培訓(xùn)效果的記錄查有無(wú)特別作業(yè)人員？查與組織有關(guān)學(xué)問的獵取狀況？⑧人員意識(shí)狀況？1、組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)?、對(duì)數(shù)據(jù)來源渠道和收集方法、頻次是否進(jìn)展了規(guī)定？3、組織收集的是否包括了來自監(jiān)視和合性、過程和產(chǎn)品特性及其趨勢(shì)，包括實(shí)行預(yù)防措施的時(shí)機(jī)及來自供方的信息？信息收集是否符合標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要求？查《合同一覽表》的建立2-3查顧客要求的識(shí)別2-3查與顧客的溝通查投訴的處理⑥查顧客滿足度狀況查合格供方掌握狀況查選購(gòu)掌握狀況

建立有：記錄總經(jīng)理、副總、部門負(fù)責(zé)人等表達(dá)了不同崗位的入職、評(píng)價(jià)及力量要求有年度培訓(xùn)打算，已依據(jù)打算實(shí)施法律法規(guī)等工程以上培訓(xùn)均有有效性評(píng)價(jià)電工、司機(jī)均持證上崗組織人員能夠意識(shí)到本崗位工作的重要性報(bào)告”等，證明白體系適宜本公司，且有效單”中有對(duì)數(shù)據(jù)的來源渠道和收集方法、頻率進(jìn)展了規(guī)定。網(wǎng)絡(luò)、采訪、會(huì)議、面談等合規(guī)方式，符合標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容要求已建立，包含環(huán)境安全要求的相關(guān)方名錄，查有合同評(píng)審記錄溝通狀況良好，無(wú)投訴狀況供給顧客滿足度調(diào)查表供給顧客滿足度匯總分析表2023供給選購(gòu)合同，供給選購(gòu)打算，選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證

符合符合符合符合不符合Q9.1.2 顧客滿足度有無(wú)調(diào)查統(tǒng)計(jì)

有顧客滿足度調(diào)查，并且供給了相關(guān)記錄，但是未見顧客滿足度調(diào)查數(shù)據(jù)分析的記錄審核檢查表審核檢查表5ZHJD-NS-3 No：1/2審核部門陪審人員審核條款

生技部/張金華 審核時(shí)間 2023-02-26 審核員 朱云鋒Q:5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.5、8.6、8.7、9.1.3、10.2審核條款Q5.3Q6.2Q8.6Q8.7Q:7.1.5Q：7.1.5

檢查內(nèi)容請(qǐng)負(fù)責(zé)人介紹本部門的職責(zé)和權(quán)限及體系運(yùn)行中的作用？介紹本部門的資源配置狀況？請(qǐng)本部門負(fù)責(zé)人介紹/出示本部門的質(zhì)量目標(biāo)文件查目標(biāo)的完成狀況查產(chǎn)品和效勞的放行查不合格品掌握狀況是否配備和治理建筑可再生資源生產(chǎn)效勞質(zhì)量檢查所需的各類檢測(cè)設(shè)備？檢測(cè)設(shè)備的掌握？

審核記錄 評(píng)價(jià)見手冊(cè)部門職責(zé)，包含與相關(guān)方溝通、評(píng)價(jià)等，資源配備符合充分手冊(cè)描述進(jìn)展了目標(biāo)指標(biāo)完成狀況的統(tǒng)計(jì) 符合供給原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 符合供給效勞交付驗(yàn)收記錄供給不合格效勞處置記錄 符合符合供給了《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳供給了《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳周期、校準(zhǔn)打算等內(nèi)容。供給了檢測(cè)設(shè)備按周期進(jìn)展檢定的相關(guān)證據(jù)。在使用前，由授權(quán)人員進(jìn)展檢查和調(diào)整，確保其準(zhǔn)確后使用。在使用中應(yīng)依據(jù)使用狀況進(jìn)展必要的再調(diào)整；經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)加貼合格標(biāo)簽，標(biāo)示下次檢查日期；符合/不符合規(guī)定或損壞的粘貼“制止使用”標(biāo)貼，并移出工作區(qū)域；為防止測(cè)量設(shè)備調(diào)整失效或錯(cuò)誤操作，對(duì)周密、簡(jiǎn)單、符合貴重的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)編制相應(yīng)的操作規(guī)程，并對(duì)操作人員進(jìn)展培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的力量；為防止測(cè)量設(shè)備損壞或失效，將其貯存在適宜的環(huán)境中并進(jìn)展適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)，搬運(yùn)時(shí)供給適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。f)當(dāng)操作人員覺察測(cè)量設(shè)備符合/不符合要求時(shí)，應(yīng)馬上停頓操作，并報(bào)告主管人員，由主管人員對(duì)其重進(jìn)展校準(zhǔn)或檢定，并對(duì)以往檢測(cè)結(jié)果進(jìn)展評(píng)價(jià)，確定范圍重進(jìn)展檢測(cè)?，F(xiàn)未發(fā)生。ZHJD-NS-3 No：2/2審核條款 檢查內(nèi)容 審核記錄 評(píng)價(jià)Q7.1.3

查是否能供給辦公《根底設(shè)施臺(tái)帳》7.1.4Q8.17.1.4Q8.1查運(yùn)行的籌劃和掌握狀況組織從事生產(chǎn)效勞(蔬菜制品〔醬腌菜〕的生產(chǎn)及其售后效勞)將合同要求