版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)
文檔簡介
歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!歡迎閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!感謝閱讀本文檔,希望本文檔能對您有所幫助!1目的確保本公司QMS1目的確保本公司QMS的有效性和符合性,并及時采取糾正措施和預(yù)防措施,以實現(xiàn)持續(xù)改進。2適用范圍本程序適用于公司QMS的各過程及接受本公司QMS控制的供方。3職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。3.2廠務(wù)部負責(zé)組織公司內(nèi)審的實施工作。3.3公司各個職能部門配合,接受內(nèi)審。4基本要求4.1內(nèi)審流程內(nèi)審流程見圖1。4.2內(nèi)審重點驗證QMS及其質(zhì)量過程的符合性和有效性,評價達到預(yù)期目標的程度,確認改進機會和措施。4.3內(nèi)審標準廠務(wù)部根據(jù)標準和實際需要編制內(nèi)審年度計劃并組織實施,內(nèi)審時應(yīng)編制審核活動計劃和檢查表,審核活動應(yīng)按計劃和檢查表實施,內(nèi)審應(yīng)覆蓋QMS所有過程、部門和場所,每年至少一次。4.4內(nèi)審人員4.4.1內(nèi)審人員的資格條件:內(nèi)審人員應(yīng)是所在部門負責(zé)人或主要骨干;內(nèi)審人員必須通過QMS內(nèi)審課程培訓(xùn)并考試合格;內(nèi)審人員必須由總經(jīng)理確認授權(quán)。4.4.2內(nèi)審人員的職責(zé)4.4.2.1內(nèi)審組長的職責(zé)組建審核組,選擇審核成員;制定審核計劃,準備相關(guān)文件資料,布置審核成員工作;主持審核會議,控制現(xiàn)場審核實施,使審核按計劃和要求進行;確認內(nèi)審員審核發(fā)現(xiàn)和不合格項報告;提交審核報告,向受審核方提出改進建議和要求;整理審核實施形成的所有文件,并做好傳遞及歸檔工作。4.4.2.2內(nèi)審員職責(zé)根據(jù)審核要求編制審核表;按審核計劃完成審核任務(wù);將審核發(fā)現(xiàn)形成書面資料,編制不合格項報告,并整理、保存與審核有關(guān)的文件;支持配合審核組長的工作,協(xié)助受審核方制定糾正措施,并實施跟蹤審核。參加公司組織的第二方審核。4.4.3內(nèi)審人員的管理挑選符合條件的人員接受QMS內(nèi)審課程培訓(xùn),內(nèi)審人員的數(shù)量、素質(zhì)應(yīng)能滿足內(nèi)審需求;選擇和受審核方無直接責(zé)任的內(nèi)審人員進行內(nèi)審活動,以確保審核的獨立性和公證性,并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后開展工作;4.5內(nèi)審資源管理者代表提供內(nèi)審時所需資源,包括人員、技能、設(shè)備、經(jīng)費、時間等。4.6內(nèi)審不合格項的糾正內(nèi)審中被判定的不合格項,必須采取糾正或預(yù)防措施,明確相關(guān)部門的責(zé)任和要求,內(nèi)審人員對實施過程和結(jié)果進行跟蹤、評價和驗證。51524.7內(nèi)審報告每次內(nèi)審都應(yīng)形成內(nèi)審報告,與受審核方取得一致意見后上報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準后,發(fā)放至有關(guān)部門,確保執(zhí)行實施工作。5內(nèi)審時機4.7內(nèi)審報告每次內(nèi)審都應(yīng)形成內(nèi)審報告,與受審核方取得一致意見后上報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準后,發(fā)放至有關(guān)部門,確保執(zhí)行實施工作。5內(nèi)審時機5.1根據(jù)質(zhì)量手冊和內(nèi)審年度計劃開展內(nèi)審活動。5.2當(dāng)合同要求或顧客需要評價QMS時開展內(nèi)審活動。5.3當(dāng)機構(gòu)和職能有重大變更時開展內(nèi)審活動。5.4發(fā)現(xiàn)嚴重不合格而需要審查時開展審核活動。5.5第三方審核認證或監(jiān)督審核前開展審核活動。5.6總經(jīng)理提出要求時。6內(nèi)審步驟6.1廠務(wù)部根據(jù)內(nèi)審年度計劃或時機,提出內(nèi)審建議,管理者代表批準后實施。6.2建立審核小組根據(jù)審核活動目的、范圍、部門、過程及內(nèi)審日程安排,審核組長提出審核組名單,經(jīng)管理者代表批準后建立審核小組。6.3編制審核計劃審核小組成立后,由組長編制《內(nèi)部審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準后組織召開審核小組會議,明確審核成員分工和要求,確保每位內(nèi)審員對審核任務(wù)清楚了解,審核前的準備工作全部完成。審核所用的文件、質(zhì)量記錄由相關(guān)部門提供,清單見表1。6.4編制檢查表審核前,內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)分工編制檢查表,檢查表應(yīng)突出審核區(qū)域的主要職能,選擇典型關(guān)鍵的質(zhì)量問題。檢查表應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理方面的全部職能,包括本公司、顧客的一些特殊要求。檢查表使用一段時間后應(yīng)形成相對穩(wěn)定的內(nèi)容,作為標準檢查表,為以后內(nèi)審提供參考。表1內(nèi)審用文件、表格清單NO文件資料及質(zhì)量記錄名稱備注1質(zhì)量手冊審核前提供給內(nèi)審員2有關(guān)程序文件、質(zhì)量計劃審核前提供給內(nèi)審員3有關(guān)圖紙、工藝、檢驗等技術(shù)性文件審核前提供給內(nèi)審員4審核用的其他標準和資料審核前提供給內(nèi)審員5質(zhì)量管理體系檢查表審核前由內(nèi)審員編制6現(xiàn)場審核記錄表審核過程中由內(nèi)審員記錄7質(zhì)量管理體系審核計劃表審核前由審核組長編制8不合格項報告審核過程中由內(nèi)審員編制9質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告審核結(jié)束后由審核組長編制6.5通知審核內(nèi)審前至少提前一周通知受審核部門,通知可采用文件或口頭兩種形式。審核計劃應(yīng)得到受審核部門負責(zé)人的確認。6.6首次會議6.6.1現(xiàn)場審核前召開首次會議,由審核組全體成員和受審核部門負責(zé)人及有關(guān)人員參加,會議由審核組長主持,與會人員簽到。6.6.2首次會議時間不超過0.5小時。6.6.3規(guī)模較小、時間較短或常規(guī)性內(nèi)容,可不召開首次會議,是否需要召開首次會議由審核組長決定。6.6.4首次會議召開的主要內(nèi)容向受審核部門介紹審核組成員分工;聲明審核范圍、目的和依據(jù);簡要介紹實施審核所采用的方式和程序;在審核組和受審核部門之間建立聯(lián)系;宣讀審核計劃,澄清審核計劃中的不明確內(nèi)容。6.7現(xiàn)場審核6.7.1現(xiàn)場審核原則內(nèi)審人員應(yīng)堅持以下審核原則:以客觀事實為依據(jù)的原則??陀^事實以證明為基礎(chǔ),可陳述、驗證,不含有任何個人猜想、推理成份;標準與實際核對的原則。凡標準與實際未核對過的項目,都不能判為合格或不合格。依次遞進審核的原則。審核包括:是否有文件規(guī)定、做沒做、做得怎樣三個方面依次遞進;獨立公正原則。6.7.2收集客觀證據(jù)內(nèi)審員應(yīng)根據(jù)審核計劃、檢查表有目的、有重點地收集客觀證據(jù),下列情況可作為客觀證據(jù):存在的客觀事實;與被審核的質(zhì)量活動負有責(zé)任的人的談話;現(xiàn)行有效的文件和記錄。內(nèi)審員應(yīng)將收集的客觀事實及時分析,形成審核證據(jù)(與審核有關(guān)的客觀事實)并記錄,避免事后追憶。6.7.3形成審核發(fā)現(xiàn)內(nèi)審員對所記錄的審核證據(jù)進行整理、分析后形成審核發(fā)現(xiàn),并作相應(yīng)的記錄。6.7.4編制不合格報告6.7.4.1內(nèi)審員對審核發(fā)現(xiàn)進行評審后編制《不合格項報告》。6.7.4.2不合格項按其性質(zhì)分為嚴重(A)、一般(B)兩種。53546.7.4.2.1嚴重不合格項質(zhì)量活動和結(jié)果與QMS文件要求嚴重不符;6.7.4.2.1嚴重不合格項質(zhì)量活動和結(jié)果與QMS文件要求嚴重不符;造成系統(tǒng)性失效;造成區(qū)域性失效;會造成嚴重后果的失效。6.7.4.2.2一般不合格項孤立的、偶發(fā)性的但明顯不符合規(guī)定要求或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量特性有影響的不合格。6.7.4.3內(nèi)審員應(yīng)當(dāng)天把所有不合格項向?qū)徍私M長通報,審核組長當(dāng)天對不合格項進行審查。審核結(jié)束前,所有的不合格項都應(yīng)得到受審核部門負責(zé)人的確認并簽字,凡證據(jù)確鑿的不合格項,受審核部門負責(zé)人必須確認并簽字,不得強調(diào)客觀理由,拒絕確認簽字。6.8末次會議6.8.1審核結(jié)束后應(yīng)召開末次會議,由審核組全體人員和受審核部門相關(guān)人員參加。會議由審核組長主持,到會人員簽到。6.8.2末次會議時間一般不超過1小時。6.8.3末次會議的主要內(nèi)容:重申審核范圍、目的和依據(jù);審核說明宣讀不合格項報告;提出糾正措施要求;宣讀審核報告領(lǐng)導(dǎo)講話。6.8.4末次會議應(yīng)有記錄,并保存。6.9審核報告6.9.1末次會議結(jié)束一周內(nèi),審核組長應(yīng)向總經(jīng)理和管理者代表提交《內(nèi)部審核報告》。6.9.2不合格項報告作為審核報告附件,發(fā)放給各部門的審核報告需附上與該部門相關(guān)的不合格項報告。6.9.3審核報告中有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實施執(zhí)行《持續(xù)改進管理及糾正和預(yù)防措施控制程序》。6.9.4審核報告中應(yīng)對QMS運行狀況作出評價。6.10跟蹤審核6.10.1審核組應(yīng)對糾正措施實施情況進行跟蹤,及時向管理者代表反映。糾正措施完成后,內(nèi)審員對糾正措施完成情況進行驗證,內(nèi)審員經(jīng)驗證、確認措施計劃已完成時,在不合格報告驗證欄中記錄簽字。6.10.2內(nèi)審員證實采取糾正措施是有效的,可向管
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025版農(nóng)村土地整治舊房買賣合同范本4篇
- 二零二五年度牛奶飲品行業(yè)標準制定與執(zhí)行合同4篇
- 2025年度品牌跨界合作與聯(lián)名推廣合同8篇
- 二零二五年度城市綠地用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同
- 二零二五年度農(nóng)藥技術(shù)支持代理銷售合同樣本
- 2025年度鐵藝圍欄出口貿(mào)易采購合同
- 二零二五年度新材料研發(fā)采購合同(中英文版)3篇
- 二零二五年度外匯市場投資培訓(xùn)借款合同投資培訓(xùn)
- 2025年度個人二手房買賣合同履約保證金合同
- 二零二五年度人工智能(AI)技術(shù)咨詢服務(wù)合同2篇
- 2025年上半年長沙市公安局招考警務(wù)輔助人員(500名)易考易錯模擬試題(共500題)試卷后附參考答案
- 重大事故隱患判定標準與相關(guān)事故案例培訓(xùn)課件
- 2024年度節(jié)后復(fù)工建筑施工安全培訓(xùn)交底
- 藥物制劑工(三級)理論試題題庫及答案
- 高強度間歇訓(xùn)練(HIIT)對代謝健康的長期影響
- ICU患者導(dǎo)管留置登記表
- 中建商務(wù)工作指南手冊
- 耳鼻咽喉:頭頸外科疾病診斷流程與冶療策略
- 貴州省2023年中考英語真題
- 個人借條電子版模板
- 中國思想史 馬工程329P
評論
0/150
提交評論