新版文件控制程序

文獻(xiàn)控制程序版本更改類型生效日期更改內(nèi)容會(huì)簽部門：品質(zhì)：工程：采購：業(yè)務(wù)：研發(fā)：DCC：生產(chǎn)：PMC：行政：財(cái)務(wù)：制作：審核：同意：1.目的對全部與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)和資料進(jìn)行控制，確保公司各有關(guān)場合使用的有效版本防止質(zhì)量問題的發(fā)生。2.范疇質(zhì)量管理體系規(guī)定的文獻(xiàn)：質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書和表單及圖面技術(shù)資料與外來文獻(xiàn)(含客戶的工程原則/規(guī)范等)。3.職責(zé)和權(quán)限4.文獻(xiàn)分類4.1質(zhì)量體系重要涉及下列類別:4.1一級文獻(xiàn)：質(zhì)量手冊4.2二級文獻(xiàn)：程序文獻(xiàn)4.3三級文獻(xiàn)：作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文獻(xiàn)等原則文書類4.4四級文獻(xiàn)：統(tǒng)計(jì)、表單5.外來文獻(xiàn)5.1技術(shù)文獻(xiàn)：涉及圖紙、BOM清單、技術(shù)原則、生產(chǎn)工藝工程規(guī)范（APQP）等；技術(shù)文獻(xiàn)視為公司的三級文獻(xiàn)進(jìn)行管理。5.2外來文獻(xiàn)分為外來管理文獻(xiàn)和外來技術(shù)文獻(xiàn)：5.3管理性外來文獻(xiàn)涉及行政性法律法規(guī)等。5.4體系和產(chǎn)品有關(guān)國際原則、國標(biāo)和行業(yè)原則、客戶圖紙&CAD資料、客戶規(guī)定視為外來技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行管理。5.5電子檔案文獻(xiàn)根據(jù)以上的的分類和分級來歸檔管理。6.文獻(xiàn)編碼原則6.1文獻(xiàn)編號規(guī)則6.1.1手冊的編號XX-MM-XXX流水號手冊代號公司代號6.1.2程序的編號XX--QP---XXX流水號質(zhì)量體系代號公司代號6.1.3規(guī)范的編號XX--QWI--XXX流水號質(zhì)量體系代號公司代號6.1.4表格的編號QR---XZ--XXX流水號系統(tǒng)代號質(zhì)量體系代號6.2系統(tǒng)代號財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)生產(chǎn)品質(zhì)資材行政研發(fā)CWYWSCPZZCXZYF6.3版本/版次編號：6.3.1版本編號：A、B、C、D……依這類推，全部文獻(xiàn)/表單版本更新不能夠出現(xiàn)“O”、“I”、“X"三個(gè)字母；6.3.2版次編號：0、1、2、3、4、……9依這類推；6.3.3修訂時(shí)依次遞增為A/1、A/2…，至A/9后版本升為第二版，以B表達(dá)；第三版以C表達(dá)，依這類推；7.文獻(xiàn)制訂/修訂/外來文獻(xiàn)接受7.1文獻(xiàn)的制訂7.1.1各部門根據(jù)質(zhì)量體系、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)及開發(fā)需要制訂文獻(xiàn)。7.1.2關(guān)文獻(xiàn)的制訂、審核和同意見本文獻(xiàn)中“3.權(quán)責(zé)與權(quán)限。7.1.3新制訂的文獻(xiàn)參考原有文獻(xiàn)格式進(jìn)行編寫。7.2文獻(xiàn)的修訂文獻(xiàn)制訂部門提出修改申請,由品管統(tǒng)一修改后發(fā)行。文獻(xiàn)有變更時(shí)應(yīng)用下劃線及更改版次符號將最新的變更內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)記，以前的變更內(nèi)容默認(rèn)為舊版，以這類推。修訂后要有修訂履歷，并在修訂的位置對應(yīng)的標(biāo)記出修訂符號；當(dāng)修訂內(nèi)容量大的時(shí)候，只需更改版本號，不需要做修訂符號且之前全部的修訂號全部歸零。7.3外來文獻(xiàn)各有關(guān)負(fù)責(zé)接受，并做好受理統(tǒng)計(jì)；8.文獻(xiàn)評審8.1為確保文獻(xiàn)的可執(zhí)行性，各編寫單位負(fù)責(zé)組織文獻(xiàn)的有關(guān)單位人員對文獻(xiàn)的可執(zhí)行性進(jìn)行評審，如故意見時(shí)應(yīng)根據(jù)評審意見對文獻(xiàn)進(jìn)行更改（僅合用于本部門的文獻(xiàn)或技術(shù)規(guī)定的文獻(xiàn)可不交其它部門評審）。8.2針對顧客的工程規(guī)范應(yīng)對其可行性進(jìn)行評審，需在兩個(gè)工作周內(nèi)完畢并回復(fù)顧客。9.文獻(xiàn)登錄文獻(xiàn)經(jīng)同意后，轉(zhuǎn)交文控，文控負(fù)責(zé)把轉(zhuǎn)交的文獻(xiàn)登錄至《受控文獻(xiàn)臺(tái)帳》，外來文獻(xiàn)可直接轉(zhuǎn)交文控部門。10.文獻(xiàn)分發(fā)/回收文控發(fā)放文獻(xiàn),領(lǐng)用部門在《文獻(xiàn)發(fā)放及回收統(tǒng)計(jì)》上簽字領(lǐng)取。文獻(xiàn)在發(fā)放前需加蓋“受控”章,如為修訂，在發(fā)放的同時(shí)還需把舊文獻(xiàn)回收并在回收的文獻(xiàn)上加蓋“作廢”章。11.文獻(xiàn)培訓(xùn)/傳閱文獻(xiàn)需要傳閱時(shí)，由責(zé)任部門作成傳閱給各部門，各部門有關(guān)人員簽字后，最后返回至文控處進(jìn)行發(fā)放管理。12.文獻(xiàn)日常管理12.1分發(fā)到有關(guān)部門和使用部門的受控文獻(xiàn)均需蓋紅色“受控”印章進(jìn)行標(biāo)記，無此標(biāo)記的文獻(xiàn)為無效版本；12.2不用加蓋受控文獻(xiàn)章發(fā)行的文獻(xiàn)，如四階文獻(xiàn)，內(nèi)部聯(lián)系單等；12.3文獻(xiàn)使用人員應(yīng)保持文獻(xiàn)清晰、完整，因遺失、文獻(xiàn)破損或缺失等因素需補(bǔ)發(fā)新的文獻(xiàn)時(shí)，由文獻(xiàn)持有人填寫《文獻(xiàn)制訂/修改/補(bǔ)發(fā)申請表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，體系文獻(xiàn)由管理者代表同意,技術(shù)文獻(xiàn)由技術(shù)課課長同意后，由文控中心統(tǒng)一發(fā)行并歸檔。12.4文獻(xiàn)如需借閱時(shí)，應(yīng)在《文獻(xiàn)資料借閱記錄表》上登記，借出部門以此為據(jù)督促償還；12.5文控負(fù)責(zé)每六個(gè)月公布一次最新“受控文獻(xiàn)臺(tái)帳”給各部門，由各部門負(fù)責(zé)核對，確保各部門使用最新有效版本文獻(xiàn)。13.電腦文獻(xiàn)的管理13.1電腦中的文獻(xiàn)或資料要備份保存13.2磁盤的保存要避免變壞或變質(zhì)13.3磁盤必須嚴(yán)格控制，避免病毒入侵13.4輸入人員應(yīng)確保文獻(xiàn)的輸入、更改、廢棄處在受控狀態(tài)14.文獻(xiàn)保存14.1各部門對文獻(xiàn)的保存要有專柜，且能防潮、防曬、防火等，有適宜的環(huán)境。14.2資料管理人員必須將備份的電子媒體統(tǒng)一貯存在一種干凈、干燥的地方。14.3文獻(xiàn)使用人員不得將公司的受控文獻(xiàn)外借，應(yīng)妥善保管，避免損失和丟失。14.4外單位需要提供文獻(xiàn)，