IATF-16949-過程環(huán)境管理程序

過程環(huán)境管理程序文件編號(hào)HY-QP-010文件層級(jí)二級(jí)共6頁第頁___________________________________________________________________________________________________________IATFIATF16949:2016質(zhì)量體系文件文件編號(hào)文件編號(hào)：AA-QP-010過程環(huán)境管理程序編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期版本：A/1變更記錄表序號(hào)頁次內(nèi)容編輯批準(zhǔn)日期目的：為確保公司各5S責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)人重視5S工作，；激勵(lì)各區(qū)域人員持續(xù)改善工作現(xiàn)場與生活環(huán)境，達(dá)到“人造環(huán)境、環(huán)境育人”的良好效果。2、適用范圍：本制度適用于公司各個(gè)5S責(zé)任區(qū)域的評(píng)分考核與獎(jiǎng)懲。3、5S定義：整理、整頓、清掃、清潔、教養(yǎng)的簡稱。4、本文件維護(hù)權(quán)責(zé)：本文件由公司5S專員（行政人事主管代理）負(fù)責(zé)編制和維護(hù)。5S專員各責(zé)任區(qū)域行政部管理者代表 參考文件/記錄/重點(diǎn)批注年度5S推進(jìn)檢查計(jì)劃年度5S推進(jìn)檢查計(jì)劃策劃區(qū)域分配策劃區(qū)域分配制訂檢查和評(píng)比方案制訂檢查和評(píng)比方案檢查檢查NG復(fù)查復(fù)查fNG整改回復(fù)整改回復(fù)審核審核資料歸檔合格資料歸檔NG批準(zhǔn)批準(zhǔn) 批準(zhǔn)批準(zhǔn)年度5S推進(jìn)、檢查計(jì)劃區(qū)域分配圖檢查表5S改善報(bào)告整改圖片5S考評(píng)統(tǒng)計(jì)表5、內(nèi)容說明：5.1行政部5.1.1行政部主管負(fù)責(zé)5S檢查表的制定，并且確定5S區(qū)域分配圖。各部門分別制訂本部門的5S標(biāo)準(zhǔn)。過程環(huán)境應(yīng)和諧、無對(duì)抗、無歧視,為員工工作創(chuàng)造良好環(huán)境，盡量減少疲勞，關(guān)心員工的職業(yè)健康和個(gè)人情感。此項(xiàng)工作也納入5S檢查和考核工作中。5.1.2行政主管編出5S年度推進(jìn)計(jì)劃和檢查計(jì)劃，并交由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。5.1.3以年度5S推進(jìn)計(jì)劃和檢查計(jì)劃為準(zhǔn)則，行政主管負(fù)責(zé)制定5S檢查計(jì)劃，并分階段，依責(zé)任區(qū)域落實(shí)推進(jìn)計(jì)劃。并實(shí)施定期檢查，然后依照獎(jiǎng)懲評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，予以評(píng)比計(jì)分。并對(duì)問題點(diǎn)的改善結(jié)果進(jìn)行跟蹤確認(rèn)進(jìn)行實(shí)施。監(jiān)控公司各責(zé)任區(qū)域5S整改情況。5.1.4每一個(gè)月至少對(duì)每個(gè)區(qū)域全面檢查一次，并公布檢查結(jié)果，同時(shí)形成問題點(diǎn)圖片，發(fā)出整改通知-“5S改善報(bào)告”，并要求責(zé)任部門在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改。5.1.5由行政主管對(duì)5S的檢查情況進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)。5.2其他各部門5.2.1各單位依據(jù)5S標(biāo)準(zhǔn)及5S推進(jìn)計(jì)劃進(jìn)行自檢。5.2.2負(fù)責(zé)落實(shí)整改各責(zé)任5S區(qū)域，按5S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,定期自檢、自主改善。配合5S專員進(jìn)行檢查，并依據(jù)《5S改善報(bào)告》進(jìn)行改善。6、5S的檢查與評(píng)比：6.1區(qū)域責(zé)任劃分及檢查人員組成6.1.1行政主管及5S小組按策劃的區(qū)域分配圖實(shí)施檢查和確認(rèn)責(zé)任部門和責(zé)任人。同一責(zé)任區(qū)域相同問題點(diǎn)只記作一個(gè)不合格項(xiàng)（如在不同宿舍均有查到地上有煙頭等垃圾）。6.1.2根據(jù)5S工作的不同階段，由行政部主管決定檢查結(jié)果是否納入正式考核評(píng)比。6.1.3正式評(píng)比的5S檢查活動(dòng)，必需要有3名以上5S小組成員參加。6.2評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：6.2.1各5S小組成員每次的集中檢查結(jié)果（每兩個(gè)月集中檢查1到2次，依據(jù)各區(qū)域的《5S檢查標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行檢查）：檢查不合格項(xiàng)數(shù)，占56分。6.2.2各責(zé)任區(qū)域整改的及時(shí)性：及時(shí)整改率，占40分。6.2.3相對(duì)上次5S問題是否減少：占4分。6.2.4獎(jiǎng)懲評(píng)比周期：每兩月至少一次。6.3、計(jì)分方法（評(píng)比滿分基準(zhǔn)為100分）6.3.15S小組成員每檢查一個(gè)不符合項(xiàng)扣除不符合基準(zhǔn)分K，此項(xiàng)共56分，扣完為止，不符合項(xiàng)是否成立由5S小組專員最終確定。不符合項(xiàng)基準(zhǔn)分K=2，該項(xiàng)得分?jǐn)?shù)A=56-不符合項(xiàng)總數(shù)*K。6.3.2當(dāng)次的不符合項(xiàng)及時(shí)整改率得分B，按比例給分，此項(xiàng)共40分。（是按納期完成整改并通過5S專員確認(rèn)）。該項(xiàng)得分?jǐn)?shù)B=40*（整改合格項(xiàng)數(shù)/不符合項(xiàng)總數(shù)）6.3.3不符合項(xiàng)減少分C：只要比上次有減少就可得滿分4分，與上次相同得2分，比上次增加得0分。6.3.4雖經(jīng)整改，但被5S專員認(rèn)定整改不符合要求的，視為沒有整改。6.3.5將以上A+B+C總分加起來即為本責(zé)任區(qū)域當(dāng)次得分，得分保留一位小數(shù)。6.3.6在品質(zhì)主管將各區(qū)域檢查的結(jié)果圖片發(fā)出去時(shí)，提出整改期限，各區(qū)域責(zé)任人需在期限內(nèi)依指定的格式回復(fù)整改圖片。品質(zhì)主管在整改納期到了之后，根據(jù)各區(qū)域的回復(fù)整改圖片，進(jìn)行逐一確認(rèn)，根據(jù)確認(rèn)的結(jié)果再進(jìn)行分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)。6.4、獎(jiǎng)懲6.4.1沒有在規(guī)定的期限內(nèi)整改的，對(duì)該區(qū)域部門主管處罰50元，回復(fù)的整改達(dá)標(biāo)率不足60%，處罰區(qū)域責(zé)任人20元。6.4.2部門排名在最后一名，且得分不足70分的，對(duì)該部門管理人員處罰50元。7、相關(guān)記錄：名稱編號(hào)保存部門（場所）保存期限5S檢查計(jì)劃AA-QR-01-012行政部15年5S推進(jìn)計(jì)劃AA-QR-01-013行政部15年5S檢查表AA-