內(nèi)審員基礎(chǔ)知識(shí)案例

內(nèi)審員培訓(xùn)案例分析1.1)第六車間裝配工段，在對(duì)批號(hào)為No.123的50件零件進(jìn)行了對(duì)焊工序后，遺漏了超聲波檢測(cè)，到發(fā)現(xiàn)時(shí)，50件零件已經(jīng)全部完成，無(wú)法再進(jìn)行超聲波檢測(cè)了。2)在小型開關(guān)組裝車間，有一把編號(hào)為No.2346的力矩扳手，已經(jīng)使用了兩年多，從未驗(yàn)證過(guò)它是否還能把螺釘精確地?cái)Q緊到規(guī)定的力矩。3)采購(gòu)部門在未征得設(shè)計(jì)、管理等部門意見的情況下，就從東莞市一家新的供方—南天門橡膠制品廠以很低的價(jià)格訂購(gòu)了一批Φ6-Φ15的橡膠密封環(huán)。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析2.4)查橡膠密封圈產(chǎn)品9899的制造過(guò)程的過(guò)程參數(shù)的記錄，其中包括溫度記錄14：00/226℃，15：00/228℃，而相應(yīng)的WI中規(guī)定210±10℃，審核員問生產(chǎn)部主管：這個(gè)時(shí)間段的產(chǎn)品如何處理的。生產(chǎn)部主管說(shuō)：溫度超出10℃以下不會(huì)對(duì)產(chǎn)品特性有影響，所以，不需要啟動(dòng)控制方案中的反響方案，這個(gè)問題我已向工程部提出修改WI申請(qǐng)，修改后的WI現(xiàn)在還沒有發(fā)放。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析3.5)機(jī)械加工車間車工工段一名在CW6140-1型車床上操作的工人使用的B252型水泵主軸的圖紙編號(hào)為B252-13B(即第二版),而設(shè)計(jì)科兩星期以前就已經(jīng)用B252-13C(第三版)取代B252-13B。6)某汽車廠生產(chǎn)了一批新型卡車，投放市場(chǎng)后，用戶紛紛來(lái)信申訴說(shuō)，由于這種汽車排出的有害氣體已超出環(huán)境保護(hù)法規(guī)的規(guī)定，使用時(shí)被交通管理局及環(huán)保局罰款，有一些的市鎮(zhèn)已明令禁止這種汽車行駛。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析4.7)審核員在元器件倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)六個(gè)箱子，標(biāo)有“用戶來(lái)件〞字樣，倉(cāng)庫(kù)主任解釋說(shuō)，這是用戶送來(lái)的一批特殊電力電子元器件，指定要安裝在為他們制造的產(chǎn)品上。審核員問對(duì)用戶提供的元器件是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證，倉(cāng)庫(kù)主任說(shuō)：“這些元器件既然由用戶提供，質(zhì)量當(dāng)然由他們負(fù)責(zé)，我們不用驗(yàn)證，再說(shuō)，對(duì)這樣的尖端產(chǎn)品我們就根本沒有檢驗(yàn)的手段。〞ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析5.8)某廠生產(chǎn)車間的一臺(tái)設(shè)備，工藝規(guī)程上規(guī)定應(yīng)在200℃±20℃的溫度下進(jìn)行，但審核員發(fā)現(xiàn)該設(shè)備進(jìn)行溫度實(shí)測(cè)值是240℃，車間主任出示該設(shè)備的說(shuō)明書，上面說(shuō)設(shè)備可以在160℃-250℃溫度范圍內(nèi)運(yùn)行。主任說(shuō)：我們規(guī)定200℃±20℃是從嚴(yán)要求，加強(qiáng)操作人員的責(zé)任心，其實(shí)超過(guò)一點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量沒有影響，所以不需要執(zhí)行控制方案中的反響方案，而且生產(chǎn)工程師也同意了。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析6.9)在原材料檢驗(yàn)二段，一名對(duì)A型合金鋼材進(jìn)行壓痕硬度測(cè)量的工人，不知道如果兩個(gè)壓痕按得太近，測(cè)試結(jié)果將是不準(zhǔn)確的。問他為什么還是這樣做時(shí)，工人說(shuō)他是看人家操作而有樣學(xué)樣的，而不是按作業(yè)指導(dǎo)書的要求那樣做。10)在精密電表車間，審核員抽閱了一張零件圖〔圖號(hào)EAP-1036B〕其上有一個(gè)孔徑尺寸是“0.8±0.5mm〞。審核員提出疑問，在場(chǎng)的設(shè)計(jì)主管工程師說(shuō)這是筆誤，馬上拿出鋼筆改成“0.8±0.05mm〞并在上面簽上自己的名字，顯得滿不在乎。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析7.11)審核員審核某產(chǎn)品的PPAP，其中包括測(cè)量某尺寸的設(shè)備編號(hào)：Q12的投影儀的測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告，報(bào)告中顯示評(píng)價(jià)人包括王先生、吳小姐、李小姐，控制方案中規(guī)定的測(cè)量設(shè)備是通止規(guī)，QA主管解釋：因?yàn)橥队皟x測(cè)量太慢了，不能滿足生產(chǎn)節(jié)拍的要求，所以設(shè)計(jì)并制造了此通止規(guī)，滿足生產(chǎn)要求和產(chǎn)品測(cè)量要求，審核員問：通止規(guī)是否進(jìn)行了測(cè)量系統(tǒng)分析，QA主管解釋：顧客沒有投訴過(guò)，QC人員都是老員工，非常有經(jīng)驗(yàn)，所以不需要進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析8.12)某公司2021年的業(yè)務(wù)方案中的局部管理目標(biāo)(如:材料損耗率0.6%,生產(chǎn)總效率92%)的績(jī)效結(jié)果沒有管理評(píng)審。13)銷售部一位工程師到青島某用戶廠做售后效勞時(shí)，發(fā)現(xiàn)本廠生產(chǎn)的一批A6120型水泵按制柜裝熔斷器處無(wú)法接近，因而無(wú)法更換熔斷器及其它器件。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析9.14)查NO.110506?工程變更通知?，更改橡膠產(chǎn)品的配方、硫化工藝參數(shù)，如壓力1800±200(PSI)，改為1800±100(PSI)，檢查此?工程變更通知?實(shí)施情況，包括了新配方的測(cè)試報(bào)告、修改了WI，但控制方案沒有修改，技術(shù)員解釋說(shuō)：控制方案中沒有規(guī)定具體的過(guò)程特性范圍，只是規(guī)定“按WI規(guī)定〞，所以不需要修改控制方案。審核員接著到現(xiàn)場(chǎng)檢查，2#硫化機(jī)的WI確實(shí)修改了，但PPAP文件中全尺寸測(cè)量報(bào)告顯示在5#機(jī)生產(chǎn)，技術(shù)員解釋說(shuō)：2#和5#硫化機(jī)的型號(hào)、制造廠家相同，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量沒有差異。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析10.15)審核員查看某公司五金產(chǎn)品編號(hào)：B2511的沖壓過(guò)程的檢驗(yàn)報(bào)告，主要的不良為“變形〞其失效率約為1%，接著審核員檢查相關(guān)的PFMEA，其中沖壓過(guò)程的失效模式“變形〞已進(jìn)行了分析，分析結(jié)果頻度〔D〕為4，原因分析分析結(jié)果為“顧客零件設(shè)計(jì)不合理、模具磨損等〞，審核員又查看相應(yīng)的控制方案，并沒有包括模具磨損的過(guò)程特性。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析11.16)審核員在某公司審核時(shí)發(fā)現(xiàn)一封用戶投訴信，反映該公司提供的一臺(tái)設(shè)備的計(jì)算機(jī)軟件失效而無(wú)法使用。公司的制造部經(jīng)理說(shuō)這臺(tái)設(shè)備的計(jì)算機(jī)和軟件就是該用戶自己提供的。因此總經(jīng)理在此投訴信上批示“請(qǐng)告知用戶，軟件是他們自己提供的,如不能使用，可自行解決〞。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析12.17)工廠計(jì)量站用小貨車將三臺(tái)精密電表運(yùn)到四車間去校準(zhǔn)生產(chǎn)檢測(cè)用的儀表。三臺(tái)精密電表直接放在貨車上。三臺(tái)電表中有兩臺(tái)有校準(zhǔn)合格且在有效期內(nèi)的標(biāo)志，但另一臺(tái)精密電表只有出廠合格證而無(wú)計(jì)量部門的校準(zhǔn)證明。計(jì)量站工程師說(shuō)此電表出廠前電表廠一定進(jìn)行了校準(zhǔn)，所以我們就直接使用了，一年后再校準(zhǔn)也不遲。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析13.18)審核員檢查塑膠產(chǎn)品編號(hào)A601的控制方案中規(guī)定“全尺寸測(cè)量周期是1次/年〞，而查A601產(chǎn)品的模具的定期保養(yǎng)方案中規(guī)定“維修1次/6月〞。19)查產(chǎn)品型號(hào)：7016001208的尺寸2.6±0.15的沖壓過(guò)程X-Rchart，其中有連續(xù)3個(gè)點(diǎn)(i.e.X14=2.48,X15=2.49,X16=2.49)中有2個(gè)點(diǎn)超出2σ，不能提供啟動(dòng)控制方案中反響方案〔包括100%檢驗(yàn)〕和糾正措施的記錄或報(bào)告。ISO/TS16949:2021QMS內(nèi)審員培訓(xùn)--案例分析14.20)審核員檢查產(chǎn)品圖紙編號(hào)：4689B的PPAP文件，其中產(chǎn)品全尺寸測(cè)量報(bào)告中記錄的模具編號(hào)：4689A，審核員問：4689B與4689A有區(qū)別嗎？工程部主