制造中心工作計(jì)劃書

2011年經(jīng)營計(jì)劃書—制造中心董事會批準(zhǔn)：經(jīng)營計(jì)劃的制訂原則：1、計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括5W（When、What、Who、Why、Where）。2H（How+Howmuch）。2、2011年的月度工作計(jì)劃以年度經(jīng)營計(jì)劃為主線，并圍繞著“計(jì)劃執(zhí)行調(diào)整實(shí)施”的方法進(jìn)行滾動更新。針對營銷中心對AA/AAA充電器項(xiàng)目在2010年以前的業(yè)績的回顧及對2011年的展望，配合公司對2011年的規(guī)劃制作出制造中心的工作規(guī)劃。2011年的公司整體經(jīng)營目標(biāo)1.11目標(biāo)1AA/AAA業(yè)務(wù)是深圳嘉信高在2010年的主營業(yè)務(wù)，也是保證公司穩(wěn)定發(fā)展并適當(dāng)拓展新業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)。因此，針對這塊業(yè)務(wù)公司與后備電源業(yè)務(wù)設(shè)定了2011年的保底目標(biāo)，具體如下：業(yè)務(wù)數(shù)量(萬臺)銷售額(萬元）毛利(萬元)AA/AAA264￥7,405￥2,443備注：以上統(tǒng)計(jì)金額不包含電池價(jià)格,AA/AAA毛利按33%計(jì)算,1.2目標(biāo)2在保證AA/AAA的銷售目標(biāo)1的基礎(chǔ)上，根據(jù)對行業(yè)及相關(guān)資源的分析，我們會加大國內(nèi)市場及客戶新產(chǎn)品的開發(fā)力度，爭取更多的業(yè)務(wù)。目標(biāo)2的具體數(shù)據(jù)如下：業(yè)務(wù)數(shù)量(萬臺)銷售額(萬元）毛利(萬元)AA/AAA與其他110￥2,770￥914后備電源(內(nèi)銷)￥1,000￥200￥3,770￥1,114備注：以上統(tǒng)計(jì)金額不包含電池價(jià)格,AA/AAA項(xiàng)目毛利按33%計(jì)算。后備電源毛利按照20%計(jì)算。1.3目標(biāo)3目標(biāo)3的具體數(shù)據(jù)如下：業(yè)務(wù)數(shù)量(萬臺)銷售額(萬元）毛利(萬元)骨傳導(dǎo)耳機(jī)項(xiàng)目1￥250￥150骨傳導(dǎo)麥克風(fēng)項(xiàng)目1￥800￥500精油噴香機(jī)2￥123￥41PhonePad及DU新項(xiàng)目Total￥1173￥691實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的工作計(jì)劃2.1基本策略根據(jù)營銷中心全年至少銷售370多萬套產(chǎn)品的預(yù)測計(jì)劃，結(jié)合公司各種機(jī)型的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間，制造中心應(yīng)平均至少保持260個(gè)作業(yè)工人的生產(chǎn)規(guī)模，持續(xù)改善品質(zhì)、提高工作效力、削減制造成本是今年工作的基本策略。生產(chǎn)工作計(jì)劃與目標(biāo)2.1.1.1生產(chǎn)部工作目標(biāo)序號目標(biāo)計(jì)算公式1生產(chǎn)直通率≥97℅/年插件合格率*組裝合格率*包裝合格率2半成品檢驗(yàn)合格率≥97℅/年不合格批數(shù)/檢驗(yàn)批數(shù)3成品檢驗(yàn)合格率≥98℅/年超領(lǐng)總費(fèi)用/銷售額×100%4生產(chǎn)超領(lǐng)費(fèi)用占銷售額的比率≤5%%/年超領(lǐng)總費(fèi)用/銷售額×100%5制造費(fèi)用占銷售額的比率≤10%/年(制造費(fèi)用+人工)/銷售額×100%6平均每套產(chǎn)品制造費(fèi)用≤2.7RMB/年(制造費(fèi)用+人工)/生產(chǎn)套數(shù)×100%7制造費(fèi)用占BOM成本的比率≤16.5%/年(制造費(fèi)用+人工)/BOMCOST×100%2.1.1.2生產(chǎn)部為了實(shí)現(xiàn)2010年的生產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合公司的基本情況，制定了如下的實(shí)現(xiàn)計(jì)劃：序號階段項(xiàng)目M01M02M03M04M05M06M07M08M09M10M11M121計(jì)劃為了達(dá)成部門年度目標(biāo)每月應(yīng)制定月度工作計(jì)劃指導(dǎo)本部門工作，月度工作計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括員工招聘、培訓(xùn)、新機(jī)種試做、部門費(fèi)用預(yù)算、異常/革新改善、內(nèi)部稽核、設(shè)備維護(hù)/購買/調(diào)試、周/月報(bào)告及周/月會議的召開等內(nèi)容2生產(chǎn)早會安排及作業(yè)關(guān)鍵注意點(diǎn)教育機(jī)/設(shè)備、物料、SOP準(zhǔn)備及點(diǎn)檢安排首件給品管確認(rèn)并開始安排批量生產(chǎn)關(guān)鍵工序及新員作業(yè)工序作業(yè)方法再指導(dǎo)，作業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量再確認(rèn)針對出現(xiàn)的異常及時(shí)上報(bào)和處理品質(zhì)，工程等相關(guān)部門提出的在線問題及時(shí)處理與回復(fù)每兩個(gè)小時(shí)產(chǎn)能的跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理每兩個(gè)小時(shí)關(guān)鍵測試工位的不良率跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理每兩小時(shí)產(chǎn)線物料的跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)處理清線、換線準(zhǔn)備：機(jī)、物料、SOP的清線及人、機(jī)、物料、SOP的準(zhǔn)備每日統(tǒng)計(jì)報(bào)表的處理關(guān)鍵員工的績效評估3統(tǒng)計(jì)

分析生產(chǎn)品質(zhì)日報(bào)統(tǒng)計(jì)并通報(bào)生產(chǎn)產(chǎn)能日報(bào)統(tǒng)計(jì)并通報(bào)生產(chǎn)每日異常統(tǒng)計(jì)并通報(bào)生產(chǎn)每日物料損耗統(tǒng)計(jì)并通報(bào)每產(chǎn)周報(bào)4考評

及

總結(jié)周總結(jié)：每周達(dá)成情況通報(bào)及檢討月總結(jié)：每月達(dá)成情況通報(bào)及檢討每月關(guān)鍵員工的績效評估每月助拉、拉長的績效評估5培訓(xùn)員工技能培訓(xùn)、考核職員培訓(xùn)、考核6革新

改善每月至少一件7團(tuán)隊(duì)

建設(shè)1.聚餐

2.爬山

3.燒烤品質(zhì)工作計(jì)劃和目標(biāo)：2.1.2.1質(zhì)量序號目標(biāo)計(jì)算公式1客戶投訴批次數(shù)（≤12次/年）同一批次出現(xiàn)多次的投訴記為1件2市場退貨率1.P&G≤100PPM/年2.其它客戶：≤500PPM/年本年總的退貨數(shù)量÷本年總的出貨數(shù)量×10000003客戶檢驗(yàn)合格率（≥98℅/年）(本年總的合格批數(shù)÷本年總的檢驗(yàn)批數(shù)）×100%4IQC來料檢驗(yàn)批合格率≥98.5℅/年(本年來料檢驗(yàn)合格批次÷本年來料總批次）×100%5制程品質(zhì)異常件數(shù)≤18件/月6PG體系審核得分目標(biāo)：QAC≥90分2.1.2.2為了實(shí)現(xiàn)2010年的品質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，結(jié)合公司的基本情況，制定了如下的實(shí)現(xiàn)計(jì)劃：序號階段項(xiàng)目M01M02M03M04M05M06M07M08M09M10M11M121IQC確認(rèn)供應(yīng)商出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與IQC標(biāo)準(zhǔn)的差異,并要求供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)至少包含我司的接受的標(biāo)準(zhǔn)SQE品質(zhì)前移和輔導(dǎo)（針對重復(fù)出現(xiàn)問題的供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場稽核和輔導(dǎo)）；關(guān)鍵元件制作工藝/測試培訓(xùn)(供應(yīng)商提供培訓(xùn))檢驗(yàn)日報(bào)/異常日報(bào)的統(tǒng)計(jì)、通報(bào)IQC周報(bào)的統(tǒng)計(jì)和分析檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評估與更新根據(jù)OQC和客戶退貨的物料問題簽訂不良限度樣品，在來料檢驗(yàn)時(shí)實(shí)施對比檢查、判定儀器/設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)檢驗(yàn)員培訓(xùn)檢驗(yàn)報(bào)告的規(guī)范化整理存檔（每兩個(gè)月存一次文控）2PQC物料上線的核對和確認(rèn)，異常及時(shí)上報(bào)處理首五件檢驗(yàn)項(xiàng)目同資料、樣品的核對及確認(rèn)(所有新仕樣機(jī)種的確認(rèn)都需要經(jīng)過品質(zhì)工程師再次確認(rèn)）關(guān)鍵工序的巡查，異常及時(shí)上報(bào)處理檢驗(yàn)報(bào)告的規(guī)范化整理存檔（每兩個(gè)月存一次文控）3OQC半成品/成品出貨檢驗(yàn)檢驗(yàn)日報(bào)/異常日報(bào)的統(tǒng)計(jì)、通報(bào)OQC周報(bào)的統(tǒng)計(jì)和分析檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)評估與更新檢驗(yàn)員培訓(xùn)根據(jù)客戶反饋的問題簽訂不良限度樣品，在出貨檢驗(yàn)時(shí)實(shí)施對比檢查、判定儀器/設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)應(yīng)對客戶驗(yàn)貨檢驗(yàn)報(bào)告的規(guī)范化整理存檔（每兩個(gè)月存一次文控）4QA客戶投訴處理體系維護(hù)和改進(jìn)新機(jī)種試做跟進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)制作、培訓(xùn)制程異常分析和處理儀教評估與更新5實(shí)驗(yàn)室完善實(shí)驗(yàn)室的測試標(biāo)準(zhǔn)/測試方法檢驗(yàn)報(bào)告的規(guī)范化整理存檔（每兩個(gè)月存一次文控）儀器/設(shè)備保養(yǎng)、維護(hù)檢驗(yàn)異常及時(shí)上報(bào)處理6文控文件接收、發(fā)行

品質(zhì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)7計(jì)劃、總結(jié)、

改善、制定月度部門計(jì)劃主持周品質(zhì)會議的召開主持月度品質(zhì)會議的召開8培訓(xùn)職員月度培訓(xùn)檢驗(yàn)員月度培訓(xùn)及考評9革新

改善每月至少一件10團(tuán)隊(duì)

建設(shè)1.聚餐

2.爬山

3.燒烤制造中心預(yù)算項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度全年合計(jì)差旅費(fèi)2000.002000.002000.002000.0023000.00辦公費(fèi)10500.0010500.0010500.0010500.00137500.00通訊費(fèi)4350.004350.004350.004350.0062150.00手機(jī)費(fèi)2400.002400.002400.002400.0029600.00座機(jī)費(fèi)1950.001950.001950.001950.0032550.00交通費(fèi)6000.006000.006000.006000.0057000.00車輛費(fèi)7500.007500.007500.007500.00112500.00業(yè)務(wù)招待費(fèi)6000.006000.006000.006000.0072000.00快遞費(fèi)300.00300.00300.00300.003700.00維修費(fèi)3000.003000.003000.003000.0072000.00認(rèn)證費(fèi)0.000.006000.000.0012000.00儀器儀表）60000.0060000.0060000.0060000.00640000.00租賃費(fèi)220800.00220800.00220800.00220800.002428800.00水電費(fèi)90000.0090000.0090000.0090000.00810000.00工資(非直接人員）156000.00156000.00156000.00156000.002804000.00獎(jiǎng)金6000.006000.006000.006000.00434000.00社保金105000.00105000.00105000.00105000.00945000.00福利支出2