2018年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

PAGEPAGE72018年度部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告單位名稱：湖北省農(nóng)業(yè)對(duì)外合作辦公室（湖北省農(nóng)業(yè)援外合作辦公室）報(bào)告日期：2019年4月28日湖北省農(nóng)業(yè)廳對(duì)外合作辦公室對(duì)外交流與合作項(xiàng)目2018年度績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況我省是農(nóng)業(yè)大省，也是國(guó)家的重要商品糧生產(chǎn)基地，有著豐富的農(nóng)業(yè)發(fā)展技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，利用好國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩種資源，開拓好國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)已成為我省農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然選擇。2018年我辦申請(qǐng)預(yù)算資金的主要情況及任務(wù)：2018年對(duì)外交流與合作項(xiàng)目公共預(yù)算財(cái)政撥款批復(fù)數(shù)630000元，一是實(shí)施農(nóng)業(yè)對(duì)外合作與交流項(xiàng)目，推動(dòng)農(nóng)業(yè)“走出去”；二是國(guó)際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目管理工作；三是世行項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。為明確績(jī)效考核目標(biāo)，我辦建立健全了考核體系，設(shè)定了主要指標(biāo)如下：1、按要求培訓(xùn)外派人員數(shù)；2、農(nóng)業(yè)走出去開拓境外市場(chǎng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)企業(yè)赴境外企考察、參展；3、南南合作項(xiàng)目外派人員英語班培訓(xùn)；4、農(nóng)發(fā)項(xiàng)目創(chuàng)造就業(yè)崗位數(shù)、受益人口數(shù)；5、農(nóng)發(fā)項(xiàng)目對(duì)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶脫貧的推動(dòng)作用；二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況（一）領(lǐng)導(dǎo)高度重視。根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《湖北省人大常委會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的決定》等規(guī)定，按照《省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年度省級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（鄂財(cái)函［2019］118號(hào)）要求，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織各科室學(xué)習(xí)文件精神，成立績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面及時(shí)地部署開展此項(xiàng)工作。（二）明確管理職責(zé)。對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作職能和職責(zé)進(jìn)行分工，各科室積極配合，提高財(cái)政預(yù)算資金的使用效益，提高績(jī)效的管理水平。（三）建立規(guī)章制度。為全面推行預(yù)算績(jī)效管理工作，結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算管理的具體情況，制定了管理辦法，明確了績(jī)效評(píng)價(jià)的組織管理和工作程序，規(guī)定了績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象、目標(biāo)、指標(biāo)體系、標(biāo)準(zhǔn)和方法。三、績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系（一）評(píng)價(jià)指標(biāo)的制定依據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)主要根據(jù)國(guó)家財(cái)政部門設(shè)置的共性指標(biāo)及評(píng)價(jià)方式和標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家、省政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、省財(cái)政部門制定的績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度及工作規(guī)范制定各項(xiàng)目標(biāo)。（二）評(píng)價(jià)指標(biāo)的選取原則各項(xiàng)指標(biāo)兼具科學(xué)性、靈活性和可操作性，貼近項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目特點(diǎn)，同時(shí)兼顧項(xiàng)目指標(biāo)的動(dòng)態(tài)性和時(shí)效性等因素。（三）評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算原則本次評(píng)價(jià)對(duì)相關(guān)績(jī)效指標(biāo)及其分值、權(quán)重進(jìn)行了優(yōu)化、調(diào)整，以客觀、公正評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效管理情況。四、績(jī)效綜合評(píng)價(jià)結(jié)論按照2018年省級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效管理的相關(guān)要求，我辦設(shè)立績(jī)效管理目標(biāo)、任務(wù)及建設(shè)內(nèi)容，制定具體措施，落實(shí)績(jī)效責(zé)任，認(rèn)真組織，周密部署，對(duì)對(duì)外交流與合作項(xiàng)目資金和部門預(yù)算資金開展績(jī)效管理，落實(shí)主體責(zé)任，確保資金績(jī)效目標(biāo)的完成。通過實(shí)施績(jī)效資金的績(jī)效管理，有效提高了預(yù)算資金的管理水平，提升了預(yù)算資金的使用績(jī)效。五、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析（一）項(xiàng)目資金情況分析1、項(xiàng)目資金到位情況分析：2018年度項(xiàng)目資金額度為137.3萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款63萬元，其他收入74.3萬元，及時(shí)到位。2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析：當(dāng)年申請(qǐng)預(yù)算資金的主要投向及工作任務(wù)：辦公費(fèi)4.33萬元；郵電費(fèi)1.3萬元；差旅費(fèi)14.69萬元；因公出國(guó)（境）費(fèi)用8萬元；維修費(fèi)1萬元；會(huì)議費(fèi)2萬元；培訓(xùn)費(fèi)10.4萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.75萬；勞務(wù)費(fèi)11.6萬元；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬元（車輛保險(xiǎn)0.6萬元，維修1萬元，汽油1萬元）；辦公設(shè)備購(gòu)置1.71萬元；信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新4.42萬元。3、項(xiàng)目資金管理情況分析：2018年度項(xiàng)目資金總額137.3元，并制定了以上預(yù)算目標(biāo)及任務(wù)，在資金管理方面我們嚴(yán)格按照年初預(yù)算制定的目標(biāo)和任務(wù)執(zhí)行，沒有預(yù)算的一律不執(zhí)行，超預(yù)算的也一律不執(zhí)行。（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。2018年對(duì)外交流與合作項(xiàng)目的已完成所申報(bào)的項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，積極推進(jìn)了對(duì)外農(nóng)業(yè)合作和交流，加速項(xiàng)目提款報(bào)賬進(jìn)度，完成農(nóng)發(fā)基金下達(dá)的2018年項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；做好世界銀行貸款項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。1、數(shù)量指標(biāo)為保障南南合作項(xiàng)目順利執(zhí)行，我辦于2018年10月14日-10月27日，在武漢市瑞豐大酒店如期舉辦為期14天的“南南合作”項(xiàng)目外派人員英語強(qiáng)化培訓(xùn)班活動(dòng)，按要求培訓(xùn)報(bào)名人員共計(jì)20人，培訓(xùn)語言考核成績(jī)?nèi)亢细?，培?xùn)滿意度普遍良好。符合2018年度績(jī)效指標(biāo)要求。為開拓農(nóng)業(yè)走出去的境外市場(chǎng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)企業(yè)赴境外參與開發(fā)與合作，我辦今年帶了3家企業(yè)赴摩洛哥、納米比亞和南非進(jìn)行項(xiàng)目考察；實(shí)施國(guó)際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目，為項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶增加就業(yè)崗位4100人次；按我省農(nóng)村脫貧標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目受益人口增加，直接受益人口10萬，間接受益人口60萬；世行項(xiàng)目已按世界銀行要求完成項(xiàng)目建設(shè)和項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，由原來單一的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全提升為以農(nóng)產(chǎn)品安全、農(nóng)業(yè)可持續(xù)、氣候智慧型為主的多元化農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。2、質(zhì)量指標(biāo)總體來說，2018年我辦如期完成18年預(yù)算計(jì)劃和規(guī)定的預(yù)算績(jī)效指標(biāo)要求，至少帶企業(yè)多名單位人員出國(guó)訪問、考察、參展活動(dòng)，走訪國(guó)家及地區(qū)超過5個(gè)國(guó)家，使得18年農(nóng)業(yè)對(duì)外合作與交流項(xiàng)目獲得良好成效：一是指導(dǎo)協(xié)調(diào)籌建湖北錦繡非洲農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（以下簡(jiǎn)稱產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟），已有26家企業(yè)加盟，擬抱團(tuán)出海積極參與“一帶一路”建設(shè)，已籌資1000萬元人民幣，這一做法得到農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中非基金、世界銀行中國(guó)局的肯定。國(guó)際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目方面，按國(guó)際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶人均年收入增加值計(jì)算，2018年實(shí)現(xiàn)增收20%的目標(biāo)，成功實(shí)現(xiàn)完成農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目2018年年度計(jì)劃的農(nóng)戶脫貧數(shù)的績(jī)效目標(biāo)。六、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施（一）2018年績(jī)效目標(biāo)均已完成。我辦內(nèi)部牢固樹立“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的理念，明確了部門預(yù)算績(jī)效管理工作職能和職責(zé)分工，實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，制定具體措施，統(tǒng)籌各個(gè)環(huán)節(jié)，落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)責(zé)任，當(dāng)年各績(jī)效目標(biāo)均已完成。（二）下一步改進(jìn)措施與建議。1.我省是農(nóng)業(yè)大省，也是國(guó)家的重要商品糧生產(chǎn)基地，有著豐富的農(nóng)業(yè)發(fā)展技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，利用好國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩種資源，開拓好國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)已成為我省農(nóng)業(yè)持續(xù)發(fā)展的必然選擇，因此適當(dāng)加大對(duì)外交流與合作項(xiàng)目資金支持，增加專項(xiàng)資金的額度，加快推進(jìn)我省農(nóng)業(yè)“走出去”。2.根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省對(duì)市縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出績(jī)效目標(biāo)管理的通知》（鄂財(cái)績(jī)發(fā)﹝2018﹞20號(hào)）要求，我單位將加強(qiáng)2019年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編審，促進(jìn)總體績(jī)效目標(biāo)與區(qū)域績(jī)效目標(biāo)的高度銜接進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理。進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效管理程序，確保項(xiàng)目圓滿完成。六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況我辦預(yù)算線上項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)工作是推動(dòng)我省農(nóng)業(yè)企業(yè)走出去和執(zhí)行國(guó)際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目為十堰市項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶脫貧致富的重要一環(huán)，建議績(jī)效自評(píng)結(jié)果公開，并將其作為下年度預(yù)算安排的依據(jù)。七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。在以后年度的項(xiàng)目預(yù)算中，我們將更加精準(zhǔn)細(xì)致，績(jī)效目標(biāo)的制定更為科學(xué)合理，嚴(yán)格按《預(yù)算法》規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算，并在項(xiàng)目實(shí)施過程中認(rèn)真按預(yù)算執(zhí)行。項(xiàng)目實(shí)施完成后，認(rèn)真進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。湖北省農(nóng)業(yè)廳對(duì)外合作辦公室2019年4月28日2018年度對(duì)外交流與合作項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期： 2019.04.28 總分：99.21項(xiàng)目名稱對(duì)外交流與合作主管部門湖北省農(nóng)業(yè)廳項(xiàng)目實(shí)施單位湖北省農(nóng)業(yè)廳對(duì)外合作辦公室項(xiàng)目類別1、部門預(yù)算項(xiàng)目□√2、省直專項(xiàng)□3、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□√2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類型1、常年性項(xiàng)目□√2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）年度財(cái)政資金總額6360.5196.05%19.21一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年初目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)

（40分）數(shù)量指標(biāo)南南合作項(xiàng)目英語培訓(xùn)外派人員培訓(xùn)20名全部完成。語言培訓(xùn)考核合格率達(dá)70%以上10數(shù)量指標(biāo)帶企業(yè)出國(guó)參展2-3家企業(yè)帶3家企業(yè)考察10數(shù)量指標(biāo)國(guó)際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目創(chuàng)造就業(yè)崗位4000人滿足4000個(gè)工作崗位需要10數(shù)量指標(biāo)國(guó)際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目受益人口增加直接受益人口10萬，間接受益人口60萬人按我省農(nóng)村脫貧標(biāo)準(zhǔn)完成10效益指標(biāo)

（40分）質(zhì)量指標(biāo)國(guó)際農(nóng)發(fā)基金項(xiàng)目農(nóng)戶人均收入增加增加20%項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶人均年收入增加值增加20%20質(zhì)量指標(biāo)完成當(dāng)年項(xiàng)目目標(biāo)完成當(dāng)年目標(biāo)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民脫貧20備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重