物料出庫管理制度范文

物料出庫管理制度第1章總則第1條為規(guī)范物料出庫管理，完善原材料、成品出庫流程，特制定本制度。第2條物料出庫物品管理范圍包括原材料、成品及半成品等。第2章原材料出庫第3條原材料出庫必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證出庫手續(xù)齊全、完備。第4條原材料出庫時，庫管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單認(rèn)真核對內(nèi)容是否填寫清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進先出的原則備料。第5條庫管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量認(rèn)真清點后，將出庫物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。第6條發(fā)放物資時要堅持“推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅持一盤底、二核對、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時堅持單貨不符不出庫、包裝破損不出庫、殘損變形不出庫、嘜頭不清不出庫。第7條對于專項申請用料，除計劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請購部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。第8條特殊情況急需領(lǐng)料時，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補齊領(lǐng)料手續(xù)。第9條原材料出庫時，倉庫管理員應(yīng)將出庫物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時記賬。第10條對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負(fù)經(jīng)濟責(zé)任。第11條出庫時要認(rèn)真查抄出庫號碼，填寫出庫號碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時將出庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。第12條發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，并在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第3章半成品出庫第13條生產(chǎn)部需要對半成品進行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫“半成品出庫單”，并由車間主任簽字確認(rèn)。第14條倉庫管理人員要仔細(xì)登記出庫半成品的數(shù)量、規(guī)格，并記入臺賬。第15條對于委托外單位加工的半成品同樣要出具“半成品出庫單”，并在備注欄中注明委托單位。第4章成品出庫第16條出庫期限。1．凡遇下列情況，倉儲部門應(yīng)于一日前辦妥“成品出庫單”，并于一日內(nèi)出庫。（1）計劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時的交貨日期。（2）內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要的日期。2．直接外銷訂制品繳庫后，配合結(jié)關(guān)日期出庫。第17條成品出庫總體規(guī)定1．倉儲部門接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時反映給銷售部門確認(rèn)。2．因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或收貨地點非其營業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理。（1）經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點非其營業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫。（2）收貨人非訂購客戶應(yīng)有訂購客戶出具的收貨指定通知方可辦理出庫。（3）倉儲部門接獲“訂制（貨）通知單”方可出庫，但有指定出庫日期的，依其指定日期出庫。（4）訂制品在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前出庫”的，倉儲部門若因庫位問題需要提前出庫時，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到銷售部門的出貨通知后始得提前出庫；若是緊急出貨時，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉儲部門主管先予以出庫，再補辦出貨通知手續(xù)。（5）未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的成品不得出庫，若需緊急出庫時需在出庫的同時辦理入庫手續(xù)。（6）訂制品出庫前，倉儲部門如接到銷售部門的暫緩出貨通知時，應(yīng)立即暫緩出庫，等收到銷售部門的出貨通知后再辦理出庫。緊急時可由銷售部門主管先以電話通知倉儲部門主管，但事后仍應(yīng)立即補辦手續(xù)。（7）“成品出庫單”填好后，需于“訂貨通知單”上填注日期、“成品出庫單”編號及數(shù)量等便于了解出庫情況，若已交畢結(jié)案則依流水號順序整理歸檔。第18條承運車輛調(diào)派與控制。1．倉儲部門應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。2．倉儲部門應(yīng)于每日下午四點以前備好第二天應(yīng)出庫的“成品出庫單”，并通知承運公司調(diào)派車輛。3．如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地點的，成品出庫前，倉儲部門應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。第19條成品出庫時，倉儲部門應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開立“成品出庫單”，由銷售部門填開發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對無誤后寄交客戶，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財務(wù)部門。第20條“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開列“成品出庫單”時，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號碼。分批出庫的，其收款以最后一批交貨時為準(zhǔn)，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。第21條承運車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運人應(yīng)于“成品出庫單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會計核對入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運商于出貨前核點無誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送出庫客戶，第四、五聯(lián)交由承運商送回倉儲部門，把第四聯(lián)送回銷售部依實際需要寄交指運客戶，第五聯(lián)承運商持回，據(jù)以申請運費，第六聯(lián)倉儲部門自存。第22條客戶自運。1．客戶要求自運時，倉儲部門應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。2．成品裝載后，承運人于“成品出庫單”上簽認(rèn)。

物料發(fā)放管理規(guī)定第1條目的。為規(guī)范工廠的物料發(fā)放工作，保證物料及時準(zhǔn)確地發(fā)放，特制定本規(guī)定。第2條范圍。本規(guī)定適用于工廠所有物料的發(fā)放。第3條責(zé)任。倉儲部負(fù)責(zé)物料的出庫工作。第4條解釋。發(fā)料是指由倉儲部人員根據(jù)生產(chǎn)計劃或生產(chǎn)部門開立的生產(chǎn)命令單，由倉儲部人員填寫發(fā)料單，將物料直接向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放。第5條物料發(fā)放的依據(jù)。1．工廠穩(wěn)定的生產(chǎn)計劃。2．生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)損耗量。3．物料庫存量。第6條物料發(fā)放流程。1．物料計劃控制。倉儲部人員根據(jù)生產(chǎn)計劃制訂物料計劃，進行物料準(zhǔn)備，準(zhǔn)備范圍包括按照存儲計劃已經(jīng)儲備的物料和需要采購的物料。2．物料發(fā)放準(zhǔn)備。物料發(fā)放前，倉儲部人員根據(jù)生產(chǎn)季度和物料需求，將所要發(fā)放的物料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號等。3．核對單據(jù)。生產(chǎn)使用部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉儲部人員審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。（1）領(lǐng)料單填寫是否規(guī)范清楚。（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無誤。（3）所領(lǐng)物料的規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與物料計劃一致。（4）所領(lǐng)物料是否在計劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。4．物料發(fā)放。倉儲部人員在物料發(fā)放過程中需防止發(fā)放出錯，例如出現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量問題、包裝問題、單證不符等情況。5．?dāng)?shù)據(jù)匯總并登記出庫臺賬。倉儲部人員物料發(fā)放結(jié)束后需立即登記臺賬，進行數(shù)據(jù)匯總，及時通過計算機系統(tǒng)將物料信息導(dǎo)入。第7條物料發(fā)放原則。1．未經(jīng)檢驗合格的物料不得發(fā)放。2．已過有效期的物料不得發(fā)放。3．物料按先進先出的原則進行發(fā)放。4．同批物料貼有取樣驗證的最后發(fā)放。5．復(fù)驗合格的物料先發(fā)放。6．接近有效期限的物料先發(fā)放7．手續(xù)不全不得發(fā)放。第8條物料發(fā)放注意事項。1．建立專人發(fā)料領(lǐng)料制度，發(fā)料需賬物分開，各分設(shè)一人；不同物料按類別由不同的人員負(fù)責(zé)；生產(chǎn)部門各車間由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料。2．倉儲部人員及時填寫倉庫賬簿，倉庫賬簿是物料存儲控制的依據(jù)，需避免漏記、錯記等現(xiàn)象的發(fā)生。3．物料發(fā)放過程中要認(rèn)真清點數(shù)量，防止錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等。第9條本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。第10條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。倉庫領(lǐng)料管理規(guī)定第1條目的。為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作，避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。第2條范圍。本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。第3條責(zé)任。1．倉儲部根據(jù)領(lǐng)料單負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。2．生產(chǎn)使用部門設(shè)置專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。第4條解釋。料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領(lǐng)料單向倉儲部門領(lǐng)取物料的過程。第5條領(lǐng)料時間。生產(chǎn)使用部門的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員需把握時間，過早領(lǐng)料造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積，過晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進度。第6條確定領(lǐng)料限額。生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品用料明細(xì)表和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，每次領(lǐng)料時應(yīng)認(rèn)真審核。第7條填寫領(lǐng)料單。1．清楚填寫領(lǐng)用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。2．領(lǐng)料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。3．領(lǐng)料表中所填寫的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉儲部的倉儲計劃中。4．進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。第8條領(lǐng)料流程。1．生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領(lǐng)料人員，填寫領(lǐng)料單。2．領(lǐng)料單需經(jīng)部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取物料。4．倉儲部人員核對領(lǐng)料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領(lǐng)料單與物料交予領(lǐng)料人員。5．倉儲人員