佛山市政道路工作總結與匯報

佛山市三水區(qū)西南大道道路工程工作匯報PAGEPAGE1佛山市三水區(qū)西南大道道路工程項目部佛山市三水區(qū)西南大道道路工程工作匯報項目名稱：佛山市三水區(qū)西南大道道路工程建設單位：佛山市三水區(qū)西南國和交通基礎建設投資有限公司設計單位：中交公路規(guī)劃設計院珠海有限公司（總體及主線）中鐵第四勘察設計院集團有限公司廣州設計院（連接線）監(jiān)理單位：廣東省建東工程監(jiān)理有限公司工程投資：中標價26605萬元；變更設計后合同價25350萬元（含原合同已完工程量7013.8萬元，新建18336.2萬元）原合同工期：540日歷天（其中設計工期60天）原合同開工日期：2009年6月5日原合同竣工日期：2010年11月27日實際開工日期：2009年6月5日實際竣工日期：2014年12月31日佛山市三水區(qū)西南大道道路工程項目部二0一五年元月二十日目錄一、工程簡況 11.1原合同工程概況 11.2修改設計后工程概況 11.3原設計與修改設計后主要項目對比分析 2二、項目管理情況 22.1項目管理 22.2施工生產及實物進度 32.2.1停工及復工 32.2.2實物進度 32.3向業(yè)主驗工計價 32.2.1變更設計前 42.2.2變更設計后 62.2.3剩余工程量 7三、工程量分劈 73.1責任中心工程量分劈 73.2變更設計前 73.2.1第二責任中心變更設計前工程量分劈 73.2.2第三責任中心變更設計前工程量分劈 73.3變更設計后 73.3.1第二責任中心變更設計后工程量分劈 73.3.2第三責任中心變更設計后工程量分劈 7四、責任成本預算執(zhí)行情況 84.1第一責任中心責任成本分析 84.1.12014年度指標 84.1.22014年度指標執(zhí)行情況 84.2第二責任中心責任成本分析 84.2.1對責任中心驗工計價情況 84.2.2對責任中心付款情況 84.3第三責任中心責任成本分析 84.3.1對責任中心驗工計價情況 84.3.2對責任中心付款情況 84.4上繳管理費 9五、下一步工作計劃 9一、工程簡況1.1原合同工程概況佛山市三水區(qū)西南大道道路工程（以下簡稱“西南大道”）于2009年4月1日中標，中標價26605萬元。2009年6月5日正式開工，原西南大道共6條道路，分別為大棉涌北路、北路輔道、大棉涌南路，南路輔道、西青連接線下穿廣茂鐵路道路工程、錦江路下穿廣茂鐵路道路工程。其中大棉涌南、北路及輔道由中交公路規(guī)劃設計院珠海有限公司設計；錦江路連接線和西青連接線是以中鐵二十五局為主的施工設計總承包，設計分包方為中鐵第四勘察設計院集團有限公司廣州設計院。1.2修改設計后工程概況2012年12月，三水河口段規(guī)劃進行調整，設計變更后的西南大道只保留了大棉涌北路及錦江路2條道路。變更后的西南大道全長3.577km，其中，大棉涌北路長2.893km，錦江路長0.684km；錦江路下穿鐵路道路工程為施工設計總承包，含勘察、設計、施工。規(guī)劃調整及修改設計后，本工程合同價調整為253,499,720.79元：其中新建工程合同價183,361,686.48元（已降造94.29%），原合同執(zhí)行的已完成工程量70,138,034.31元（不降造）。工程概況見下表：西南大道變更設計后工程概況表工程名稱項目簡介工程規(guī)模大棉涌北路工程起于三水區(qū)西南紅城路西南街道辦政府門口廣場處（K0+000），位于大棉涌北側，沿大棉涌呈西往東方向走，經城河，至縣道X527西黃線大棉涌橋出，拐向東偏北，終點至建設一路（K2+892.723）。路線全長2.893km，雙向6車道，按60km/h設計時速，路基橫斷面寬30m和40m，城市主干路標準建設；全線設涵洞3道，綜合管溝5道，平交路口6處。K1+034處1-4×2.5m綜合管溝K1+133處2-3×2.8m鋼筋混凝土箱涵K1+391處1-Ф1.5m鋼筋混凝土圓管涵K1+422處2-Φ1.0m綜合管溝K1+604處1-4×2.5m綜合管溝K2+167處1-4×2.5m綜合管溝K2+536處1-Ф1.0m綜合管溝K2+707.5處1-Ф1.5m鋼筋砼圓管涵K2+875處1-Ф1.0m綜合管溝錦江路下穿廣茂鐵路道路工程起于錦江路與口岸大道平交處（JK0+000），路線呈東往西偏北方向走，途中下穿廣茂鐵路，終點至建設一路（JK0+683.632）路線全長0.684km，雙向6車道，設計車速40km/h，道路為二級公路標準兼顧城市主干道全線設涵洞1道，下穿鐵路地道1座，平交路口2處（其中環(huán)形平交1處）。JK0+039.604~JK0+411.041為U型槽；JK0+480處1-2.5×2.8m框架涵；JK0+640處1-12×4m框架涵；JK0+039.604~JK0+411.041段371.437m長38.4m寬U型槽；現(xiàn)澆接長框架涵4m+6m；路基段、U型槽段路面寬2×13.5m，閉合框架寬（4.5+2×12.45+4.5）m，閉合框架凈空1.3原設計與修改設計后主要項目對比分析原設計南北兩路幅總寬度為70m，修改設計后取消南幅，保留北幅，路幅減少為30~40m；原設計軟基處理方式主要以單價低的袋裝砂井+預壓處理方式，變更設計后采用單價高的CFG樁+袋裝砂井+預壓復合地基處理方式；原設計人行道采用普通蒸壓道磚，路緣石采用混凝土，單價較低；變更設計后人行道、樹池、路緣石采用花崗巖。原預算人工單價為52元/工日，本次修改預算按照粵交基函〔2010〕1915號，選用二類地區(qū)佛山人工單價為69.12元/工日；原設計材料單價根據佛山工程造價信息2008年第二季度材料價格計列，而修改設計則根據2012年第四季度市場綜合價格計列。修改設計比原設計的材料單價有了較大程度的上漲。二、項目管理情況2.1項目管理1、本項目部共劃分三個責任中心，分別為第一責任中心（項目部），第二責任中心（合作方廣東新雄基實業(yè)投資有限公司），第三責任中心（負責人張志培）。2、項目部目前共有管理人員2人，分別為項目經理兼總工董金馬，項目出納蔡偉（女）。3、根據合作框架約定，第二責任中心上繳中鐵二十五局第一工程公司管理費為3%，另加3名管理人員的管理費，標準為1萬元/人/月,從開工之日算起,即2009年6月5日，至本工程竣工驗收后結束；4、第三責任中心上繳中鐵二十五局第一工程公司管理費為綜合5%，無其他費用。2.2施工生產及實物進度2.2.1停工及復工截止2011年12月停工前，主要完成了大棉涌北路及輔道部分軟基、西青連接線樁基礎等構造物和錦江路6座（全部）下穿廣茂鐵路涵洞。2011年12月至2013年5月，受業(yè)主征拆影響，項目部停工。2013年5月中旬，業(yè)主交付部分施工場地，開始施工大棉涌北路部分道路。2013年7月15日，甲方與我方簽定施工補充合同（二），正式全面復工；2013年11月中旬，完成施工圖預算審價。2015年1月1日上午九時，西南大道全線通車。2.2.2實物進度截止2014年12月31日，大棉涌北路已開累全部完成：路基工程2.493km，挖方82330m3，填方54928m3，特殊路基處理2.481km；橋梁涵洞工程527.74延米；交叉工程5處；完成瀝青路面鋪筑2.893km；完成路槽、路肩、及中央分隔帶約2.9km；完成路面排水約2893延米；完成人行道16800m2，剩余274.5m2；完成公路設施及預埋管線購置及安裝2263延米。錦江路已開累全部完成：路基工程0.684km，挖方13782m3，軟土地基處理11475.8m2，排水工程0.659延米，下穿廣茂鐵路涵洞6座/112延米，泵房電力及土建1座；平交口下新建2-6m框架橋；U型槽完成343.1延米；人行道完成3461m2；公路設施及預埋管線購置及安裝1268延米；錦江路美觀亮化工程完成約1235m2；鐵路橋涵底4.5m限高架2個。2.3向業(yè)主驗工計價2.2.1變更設計前2.2.1.1合同內工程變更設計前累計向業(yè)主驗工9次，共計驗工62893242.78元，實際收工程款57108117.24元。其中：（1）變更設計前合同內工程完成錦江路、西青連接線勘察設計費收5807886.84元，實際收80%工程款即4646309.47元，根據補充合同（二），勘察設計費剩余的20%即1161577.37元，業(yè)主不再予以支付；（2）2014年7月2日，業(yè)主增加支付變更設計前合同內工程之錦江路、西青線剩余工程量的80%，即補充支付6793523.03元；詳見表一《變更設計前合同內工程向業(yè)主驗工計量匯總表》表一《變更設計前合同內工程向業(yè)主驗工計量匯總表》計量次數(shù)工程名稱完成工程量金額實際收款計量日期備注第1次錦江路及西青連接線勘察設計費5807886.844646309.472010年3月25日剩余20%不再支付第2次大棉涌北路第一期1277309.431021847.542010年5月30日北1大棉涌北路輔道第一期965685.49772548.392010年5月30日北輔1大棉涌南路第一期740704.17592563.342010年5月30日南1大棉涌南路輔道第一期550369.43440295.542010年5月30日南輔1第3次大棉涌北路第二期5395301.734316241.382010年9月30日北2西青連接線設計施工第一期4338892.313471113.852010年9月30日西青1錦江路下穿鐵路設計施工第二期1301480210411841.602010年9月30日錦2第4次西青連接線設計施工第二期6416798.895133439.112010年11月20日西青2第5次錦江路下穿鐵路設計施工第三期5966873.334773498.662010年12月30日錦3第6次西青連接線設計施工第三期7066755.145653404.112011年3月31日西青3第7次西青連接線設計施工第四期2873499.722298799.782011年7月20日西青4錦江路下穿鐵路設計施工第四期2624010.422099208.34錦4第8次錦江路下穿鐵路設計施工第五期5854353.884683483.102011年10月27日錦5第9次增加支付錦江路、西青線剩余工程量的80%06793523.032014年7月2日變更設計前驗工計價小計62893242.7857108117.24`（1）變更設計前，原合同新增工程量簽證4,595,972.12元（未審價，未降造），未支付；（2）合同外追加第一次辦理鐵路施工許可及鐵路配合費共8456706.25元，業(yè)主已支付6765365元（其中46.1萬為代支監(jiān)理費，6045865元為支付第二責任中心、第三責任中心辦理費用）。2.2.2變更設計后2.2.2.1合同內工程截止2015年1月18日，變更設計后累計向業(yè)主驗工10次，驗工194349304.29元（未降造），實際收工程款155230370.88元。其中，2014年10月22日，業(yè)主增加支付變更設計后合同內工程之已完工程總量157733010.22元的6.7%，即增加支付9957320.7元；詳見表二《變更設計后合同內工程向業(yè)主驗工計量匯總表》。表二《變更設計后合同內工程向業(yè)主驗工計量匯總表》序號計量次數(shù)工程名稱完成工程量實際撥款1第11次錦江路下穿鐵路設計施工第六期8284623.926627699.14大棉涌北路第三期25797223.720637778.962第12次大棉涌北路第四期16224257.2411059864.54錦江路下穿鐵路設計施工第七期7699757.285511422.033第13次大棉涌北路第五期44468470.853059558.25錦江路下穿鐵路設計施工第九期27750028.014第14次錦江路下穿鐵路設計施工第十期10606092.28006387.475第15次錦江路下穿鐵路設計施工第11期8737183.056590631.926第16次大棉涌北路第六期3188827.956071522.19錦江路下穿鐵路設計施工第12期4860172.737第17次變更設計后開累已完工程量

增加支付比例6.7%0.009957320.78第18次大棉涌北路第七期10690456.278064024.97錦江路第13期工程款1779206.381342090.969第19次大棉涌北路第八期13130294.669904443.87錦江路第14期工程款1573320.051186786.7810第20次錦江路第15期工程款9559390.057210839.10變更設計后驗工計價小計194349304.29155230370.882.2.2.2合同外工程（1）變更設計后，原合同新增工程量簽證約25項，根據合同約定，已簽證，但尚未編制預算，也未報審、支付，正在同竣工結算一同辦理之中。（2）合同外追加第二次辦理鐵路施工許可及鐵路配合費共4005347元，業(yè)主已支付4005347元。2.2.3剩余工程量截止2015年1月20日，本項目外業(yè)已全部按施工設計圖施工完畢，正在辦理交工驗收及竣工結算中。三、工程量分劈3.1責任中心工程量分劈第二責任中心開累工程量分劈為189158938.5元，第三責任中心開累工程量分劈為59248635.18元。3.2變更設計前3.2.1第二責任中心變更設計前工程量分劈第二責任中心變更設計前工程量分劈為20285061.45元，其中：合同內工程量19685061.45元，合同外工程量60萬元整（即第一次鐵路配合費，不含未經過中介審價的追加簽證工程量）。3.2.2第三責任中心變更設計前工程量分劈第三責任中心變更設計前工程量分劈為43326716.69元，其中：合同內工程量37400294.00元，合同外工程量5926422.69元（含第一次勘察設計配合費480557.69元；第一次鐵路配合費及辦理鐵路施工許可5445865元；不含未經過中介審價的追加簽證工程量）。3.3變更設計后3.3.1第二責任中心變更設計后工程量分劈第二責任中心變更設計后工程量分劈為168873877元，其中：合同內工程量168873877元，合同外工程量0元（不含未經過中介審價的追加簽證工程量）。3.3.2第三責任中心變更設計后工程量分劈第三責任中心變更設計后工程量分劈為15921918.49元，其中：合同內工程量12070727元（未降造，降造后11381488.49元），合同外工程量4540430元（含第二次勘察設計配合費535083元；第二次鐵路配合費及辦理鐵路施工許可4005347元；不含未經過中介審價的追加簽證工程量）。詳見各責任中心簽認的《規(guī)劃及設計調整后工程量分劈》。四、責任成本預算執(zhí)行情況4.1第一責任中心責任成本分析4.1.12014年度指標（1）營業(yè)收入8100萬元；（2）責任成本：業(yè)務招待費1萬元，間接費22萬元。4.1.22014年度指標執(zhí)行情況（1）2014年1月至2014年12月，項目部完成營業(yè)收入136343442.15元，超計劃完成55343442.