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文檔簡介

外部提供過程產(chǎn)品的控制程序(LRZH/CX-13）一、目的對監(jiān)理服務的實現(xiàn)過程或最終監(jiān)理服務有直接影響的外部提供的過程、產(chǎn)品和服務進行有效控制，保證所采購的外部提供的過程、產(chǎn)品和服務符合規(guī)定要求。二、適用范圍適用于監(jiān)理服務的外部提供過程、產(chǎn)品和外包過程的控制。三、職責3.1綜合部是采購物資和外包的歸口管理部門并負責供方的評價工作。3.2質(zhì)安部參加供方的評價。四、工作程序4.1外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制要求4.1.1我公司對采購過程進行管理和控制，確保采購的產(chǎn)品或服務符合規(guī)定的采購要求。4.1.2采購的范圍是與建設(shè)工程監(jiān)理服務實現(xiàn)過程和滿足客戶要求的產(chǎn)品，包括：監(jiān)測儀器、辦公用品、通信工具、交通車輛等產(chǎn)品或外包的服務等。4.1.3綜合部負責制定所需物品、服務的性能指標、質(zhì)量要求和驗收標準簽定采購協(xié)議，總經(jīng)理批準后綜合部負責采購。4.1.4采購時應與供方簽訂合同或協(xié)議，應特別明確產(chǎn)品或服務的性能指標、質(zhì)量要求、檢驗方式、驗收標準及不合格品的處置辦法、違約責任和發(fā)生糾紛時的裁決方式。4.1.5綜合部負責對供方能力的評價并作出結(jié)論，總經(jīng)理批準。對供方可評價以下方面：a）供方資質(zhì)證明；b）歷史情況和業(yè)績；c）供貨或服務能力和價格；d）售后服務和支持能力；e）必要時去供方考察。4.1.6綜合部根據(jù)評價結(jié)論推薦合格的供方，總經(jīng)理批準。4.1.7綜合部負責編制合格供方名錄，建立保存合格供方檔案，為重新評價提供依據(jù)。4.2采購信息4.2.1在與供方溝通前，綜合部要充分表述采購產(chǎn)品信息，除對產(chǎn)品、服務和供方如上述要求外，應明確表示對質(zhì)量要求、供貨能力、價格、服務和支持能力的高度關(guān)注。4.2.2我公司對采購產(chǎn)品或服務協(xié)議等采購文件進行管理，為驗收和責任追查提供證據(jù)。4.3采購產(chǎn)品的驗證4.3.1為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，應對采購產(chǎn)品實施驗證。4.3.2綜合部負責組織相關(guān)人員參加對采購產(chǎn)品驗證，合格產(chǎn)品方可接收。4.3.3有必要在供方的現(xiàn)場實施檢驗時，應在合同中對檢驗的安排放行的方法作出約定。4.3.4根據(jù)采購產(chǎn)品的性能作用和重要程度，檢驗可采用以下方法，但合同中要明確規(guī)定：a）目測、測試或試驗；b）抽樣檢查或全部檢查、供方提供

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