EMS程序文件范本

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔附件：EMS程序文件范本一.環(huán)境因素識(shí)別程序目的與適用范圍為對(duì)公司在生產(chǎn)活動(dòng)中對(duì)所能控制或可望施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，特制定本程序。本程序適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)中環(huán)境因素的識(shí)別工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14001：1996環(huán)境管理體系---規(guī)范及使用指南》《ISO14004：1996環(huán)境管理體系---原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1各單位負(fù)責(zé)組織對(duì)本部門(mén)內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。3.2品保部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記和更新工作。程序4.1環(huán)境因素的識(shí)別4.1.1在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)先確定所分析的場(chǎng)所、活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，并充分考慮每一過(guò)程中的獨(dú)立環(huán)節(jié)來(lái)確定環(huán)境因素。4.1.2識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下情況：三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)；三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；七種類型：大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環(huán)境問(wèn)題；有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；相關(guān)方的觀點(diǎn)；過(guò)去管理體系審核中所發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)；曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)的災(zāi)難、緊急情況或抱怨。4.1.3識(shí)別環(huán)境因素時(shí)根據(jù)活動(dòng)性質(zhì)，選擇采用以下辦法：a.生命周期分析法；b.問(wèn)卷調(diào)查法；c.統(tǒng)計(jì)分析法；d.基準(zhǔn)比較法；e.頭腦風(fēng)暴法；f.現(xiàn)場(chǎng)觀察法。4.2各單位組織本單位管理人員和活動(dòng)的直接責(zé)任者對(duì)本部門(mén)內(nèi)部環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并填寫(xiě)“環(huán)境因素登記表”。4.3品保部對(duì)各單位已識(shí)別的環(huán)境因素進(jìn)行分類、匯總、登記，作為環(huán)境評(píng)審的依據(jù)。4.4一般情況下，環(huán)境因素識(shí)別每年至少進(jìn)行一次。當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，所涉及部門(mén)必須重新進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別：a.新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目；b.部門(mén)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c.組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；d.有關(guān)改善環(huán)境狀況的活動(dòng)完成時(shí)。4.5品保部提出次年度環(huán)境因素識(shí)別計(jì)劃，說(shuō)明環(huán)境因素識(shí)別時(shí)機(jī)、范圍、方法，報(bào)環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4.6環(huán)境因素識(shí)別工作由品保部組織具體人員進(jìn)行，并考慮有關(guān)技術(shù)方面人員的協(xié)助，必要時(shí)，應(yīng)外聘專家進(jìn)行。支持性、作業(yè)文件二.重要環(huán)境因素確定程序目的與適用范圍為確定、評(píng)價(jià)公司的所有活動(dòng)中應(yīng)納入環(huán)境管理體系的重要環(huán)境因素，特制定本程序。本程序適用于公司環(huán)境因素的評(píng)定和重要環(huán)境因素的確定工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系---規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系---原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的評(píng)價(jià)與重要環(huán)境因素的確定。3.2推行辦負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作的準(zhǔn)備。程序4.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則4.1.1評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮以下情況：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常、緊急三種狀態(tài)以及大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影響、原材料與自然資源的使用和其他地方環(huán)境問(wèn)題等七個(gè)方面。4.1.2具有以下情況的應(yīng)優(yōu)先考慮為重要環(huán)境因素：違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定的；影響范圍較大的；影響程度較重的；發(fā)生頻率較高的；承受體要求高，環(huán)境容量相對(duì)較小的；影響時(shí)間持續(xù)較長(zhǎng)的；有時(shí)間限制要求的；相關(guān)方要求相對(duì)較多的；設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀況較差或技術(shù)落后的；員工的抱怨相對(duì)較多、較嚴(yán)重的；經(jīng)濟(jì)條件能達(dá)到的。4.2重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)的依據(jù)4.2.1環(huán)境方面的評(píng)價(jià)依據(jù)環(huán)境影響規(guī)模；環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；發(fā)生的概率；環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間；環(huán)境法律法規(guī)的符合性（包括可能頒布的）。4.2.2商業(yè)方面的評(píng)價(jià)依據(jù)改變環(huán)境影響的技術(shù)難度；改變環(huán)境影響的經(jīng)濟(jì)承受力；改變其他活動(dòng)和過(guò)程將帶來(lái)的（好的或壞的）效果；相關(guān)方的利益；組織的公共形象；增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)機(jī)遇大?。画h(huán)境影響問(wèn)題使組織存在的風(fēng)險(xiǎn)大小。4.3評(píng)價(jià)流程4.3.1分析環(huán)境因素的影響；4.3.2評(píng)價(jià)環(huán)境影響的嚴(yán)重性；4.3.3確定重要環(huán)境因素。4.4評(píng)價(jià)方法4.4.1統(tǒng)計(jì)分析法包括抱怨記錄統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、環(huán)境報(bào)表和其他相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料。對(duì)抱怨嚴(yán)重、排放超標(biāo)的因素列為重要環(huán)境因素。4.4.2舉手表決法由評(píng)價(jià)小組成員對(duì)相關(guān)環(huán)境問(wèn)題以舉手表決達(dá)到方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.4.3評(píng)分法：根據(jù)污染物排放頻率和影響程度確定分值。4.4.3.1等效污染負(fù)荷—頻率法評(píng)價(jià)因子a（a=1～5）污染物濃度與法規(guī)比值：Ⅰ≥90%a=5Ⅱ≥80%～90%a=4Ⅲ≥50%～80%a=3Ⅳ≥20%～50%a=2Ⅴ≤20%a=1評(píng)價(jià)因子b（b=1～5）排污頻次Ⅰ一日一次至連續(xù)發(fā)生b=5Ⅱ每周一次至每日一次b=4Ⅲ每月一次至每周一次b=3Ⅳ每月一次至每年一次b=2Ⅴ一年以上一次b=1得分c=a×b當(dāng)c≥15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25緊急優(yōu)選項(xiàng)c=20高度優(yōu)選項(xiàng)c=16中度優(yōu)選項(xiàng)c=15低度優(yōu)選項(xiàng)c<15一般環(huán)境因素4.4.3.2污水PH值指標(biāo)---頻率法評(píng)價(jià)因子a（a=1～5）Ⅰ7≤PH≤8a=1Ⅱ8﹤PH≤8.5或5.5≤PH﹤7a=3Ⅲ8.5﹤PH或PH﹤5.5a=5評(píng)價(jià)因子b（b=1～5）排污頻次Ⅰ每日一次至連續(xù)發(fā)生b=5Ⅱ每周一次至每日一次b=4Ⅲ每月一次至每周一次b=3Ⅳ每月一次至每年一次b=2Ⅴ一年以上一次b=1得分c=a×b當(dāng)c≥15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25高度優(yōu)選項(xiàng)c=20中度優(yōu)選項(xiàng)c=15低度優(yōu)選項(xiàng)c﹤15一般環(huán)境因素4.4.3.3廠界噪音---頻次法評(píng)價(jià)因子a（a=1～5）廠界噪音與標(biāo)準(zhǔn)值比較之差ΔⅠΔ≥-1a=5Ⅱ-1﹥?chǔ)ぁ?3a=4Ⅲ-3﹥?chǔ)ぁ?5a=3Ⅳ-5﹥?chǔ)ぁ?7a=2ⅤΔ﹤-7a=1評(píng)價(jià)因子b（b=1～5）頻率/持續(xù)時(shí)間≤10"10"～1＇1＇～5＇5＇～30＇≥30＇一年以上一次12345每月一次至每年一次2345每月一次至每周一次345每周一次至每日一次45每日一次至連續(xù)發(fā)生5得分c=a×b當(dāng)c≥15或a=5，為重要環(huán)境因素。c=25高度優(yōu)選項(xiàng)c=20中度優(yōu)選項(xiàng)c=15低度優(yōu)選項(xiàng)c﹤15一般環(huán)境因素4.4.3.4多因子評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)因子a（a=1～5）污染物濃度與法規(guī)比值：Ⅰ≥90%a=5Ⅱ≥80%～90%a=4Ⅲ≥50%～80%a=3Ⅳ≥30%～50%a=2Ⅴ≤30%a=1評(píng)價(jià)因子b（b=1～5）排污頻次Ⅰ一日一次至連續(xù)發(fā)生b=5Ⅱ每周一次至每日一次b=4Ⅲ每月一次至每周一次b=3Ⅳ每月一次至每年一次b=2Ⅴ一年以上一次b=1評(píng)價(jià)因子c（c=1～5）影響范圍：Ⅰ全球嚴(yán)重破壞c=5Ⅱ國(guó)家范圍破壞c=4Ⅲ重大地區(qū)破壞c=3Ⅳ較輕地區(qū)破壞c=2Ⅴ非嚴(yán)重破壞（無(wú)破壞）c=1評(píng)價(jià)因子d（d=1～5）環(huán)境影響的可恢復(fù)性或持續(xù)性：Ⅰ不可恢復(fù)d=5Ⅱ半年以上可恢復(fù)d=4Ⅲ一周至半年可恢復(fù)d=3Ⅳ一天至一周可恢復(fù)d=2Ⅴ一天內(nèi)可恢復(fù)d=1評(píng)價(jià)因子e（e=1～5）公眾和社區(qū)關(guān)注程度：Ⅰ社會(huì)極關(guān)注e=5Ⅱ地區(qū)性極關(guān)注e=4Ⅲ地區(qū)性關(guān)注e=3Ⅳ地區(qū)性一般關(guān)注e=2Ⅴ不關(guān)注e=1得分X=頻率a×（最高得分）影響M影響M=MAX（b、c、d、e）當(dāng)X≥15或M=5，為重要環(huán)境因素。X=25緊急優(yōu)選項(xiàng)X=20高度優(yōu)選項(xiàng)X=15中度優(yōu)選項(xiàng)X＜15低度優(yōu)選項(xiàng)4.4.4是非判斷法：針對(duì)其他特殊環(huán)境因素，可利用是非判斷法判定重要環(huán)境因素。下述情況，可判定為重要環(huán)境因素：原材料、能耗超過(guò)工藝設(shè)計(jì)定額的15%；單產(chǎn)物耗、能耗超過(guò)同行業(yè)水平15%或公司往年原有水平15%；物資可回收利用但未執(zhí)行的；相關(guān)方抱怨，或有要求的；產(chǎn)品環(huán)境指標(biāo)不符合要求的；生產(chǎn)過(guò)程中環(huán)保裝置或其他裝置曾停用或曾發(fā)生的。4.4.5環(huán)境評(píng)價(jià)法：由持有國(guó)家環(huán)保局頒發(fā)的評(píng)價(jià)證書(shū)的單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.5環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.5.1評(píng)價(jià)形式評(píng)價(jià)采用會(huì)議的形式進(jìn)行。4.5.1.1推行辦準(zhǔn)備有關(guān)環(huán)境因素評(píng)價(jià)的有關(guān)資料，包括環(huán)境因素匯總表、污染物排放許可證、環(huán)保法律、法規(guī)和其他要求以及其他相關(guān)資料。4.5.1.2環(huán)境管理者代表確定評(píng)價(jià)的時(shí)間、地點(diǎn)及進(jìn)度等要求，由推行辦將評(píng)價(jià)的時(shí)間、地點(diǎn)通知評(píng)價(jià)小組成員，并向評(píng)價(jià)小組成員發(fā)放有關(guān)資料。4.5.2評(píng)價(jià)的實(shí)施評(píng)價(jià)小組根據(jù)會(huì)議確定的評(píng)價(jià)方法，對(duì)環(huán)境因素匯總表中所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并記錄評(píng)價(jià)結(jié)果。4.5.3重要環(huán)境因素的確定評(píng)價(jià)小組根據(jù)環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果確定重要環(huán)境因素，并由環(huán)境管理者代表確認(rèn)。4.5.4重要環(huán)境因素的更改當(dāng)環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，環(huán)境管理者代表組織對(duì)其所產(chǎn)生的環(huán)境影響重新進(jìn)行評(píng)價(jià)，并確定其是否被列入重要環(huán)境因素。支持性、作業(yè)文件三.適用環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求獲取程序目的與適用范圍為獲取本公司所應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求，特制定本程序。本程序適用于公司獲取適用的法律、法規(guī)及其他要求工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)獲取法律、法規(guī)及其他要求。3.2各單位負(fù)責(zé)協(xié)助法律、法規(guī)及其他要求的獲取工作。程序4.1獲取途徑4.1.1法律、法規(guī)及其他要求的獲取工作由推行辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，其他部門(mén)有協(xié)助獲取的義務(wù)。4.1.2國(guó)家有關(guān)環(huán)保的法律、法規(guī)和其他要求從國(guó)家、省一級(jí)專業(yè)出版物及有關(guān)部門(mén)獲取。4.1.3省、市及行業(yè)頒布、下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、要求由省、市環(huán)保部門(mén)獲取。4.2法律、法規(guī)及其他要求適用性確認(rèn)4.2.1為保證所獲取的法律、法規(guī)及其他要求的適用性，在獲取后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。4.2.2確認(rèn)工作由推行辦組織，市環(huán)保局進(jìn)行。4.2.3當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)，需重新進(jìn)行確認(rèn)。4.2.4確認(rèn)以書(shū)面形式進(jìn)行，并保存確認(rèn)記錄。4.3法律、法規(guī)及其他要求的管理4.3.1推行辦對(duì)所有法律、法規(guī)及其他要求建立目錄，以便進(jìn)行跟蹤。4.3.2推行辦應(yīng)將其及時(shí)下發(fā)到相關(guān)單位。4.3.3對(duì)于與法律、法規(guī)及其他要求有關(guān)的過(guò)程的操作者，應(yīng)進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)。4.3.4對(duì)于作廢的法律、法規(guī)及其他要求，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行回收，以保證在所有使用場(chǎng)所都為有效版本。支持性、作業(yè)文件四.目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定和實(shí)施程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了如何確定公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，制定并實(shí)施環(huán)境管理方案，以便于完成環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的內(nèi)容和方法。本程序適用于公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的確定和完成環(huán)境管理方案的工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)確定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。3.2各相關(guān)單位根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境管理方案，并組織進(jìn)行實(shí)施。程序4.1目標(biāo)、指標(biāo)的確定4.1.1環(huán)境目標(biāo)是公司環(huán)境改善的長(zhǎng)期努力方向，應(yīng)與公司的環(huán)境方針相一致；環(huán)境指標(biāo)是環(huán)境目標(biāo)的細(xì)化和量化，以描述環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)步驟。4.1.2目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)與法規(guī)和其他要求相一致，并考慮到以下要求：重要環(huán)境因素清單；公司的經(jīng)濟(jì)利益、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；可獲得的最佳技術(shù)且經(jīng)濟(jì)合理、高效；相關(guān)方的意見(jiàn)。4.1.3目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)針對(duì)與環(huán)境有關(guān)部門(mén)的各層次和部門(mén)，并應(yīng)同時(shí)形成文件，與環(huán)境方針一起，盡可能向與環(huán)境有關(guān)部門(mén)的各層次和部門(mén)傳達(dá)。4.1.4環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司對(duì)持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為的承諾和容易控制的原則進(jìn)行量化，并制定最后期限。4.1.5實(shí)施控制4.2環(huán)境目標(biāo)的更改4.2.1定期對(duì)環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)有不適合，應(yīng)組織重新修訂。4.2.2發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)考慮修改環(huán)境目標(biāo)：修改環(huán)境方針；環(huán)境目標(biāo)超期限未完成；環(huán)境體系內(nèi)部審核時(shí)發(fā)現(xiàn)有必要修改環(huán)境目標(biāo)，或發(fā)現(xiàn)有重大環(huán)境問(wèn)題（重大不合格）。4.3環(huán)境管理方案4.3.1環(huán)境管理方案的制定4.3.1.1各相關(guān)單位管理者根據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)制定環(huán)境管理方案。4.3.1.2環(huán)境管理方案應(yīng)包括實(shí)施該方案所需的技術(shù)、人力、組織管理和資源保障，并進(jìn)行責(zé)任分解，落實(shí)到具體責(zé)任人。4.3.1.3環(huán)境管理方案應(yīng)盡可能細(xì)化，并規(guī)定完成時(shí)間。4.3.1.4為保障環(huán)境管理方案的順利進(jìn)行，可在環(huán)境管理方案中制定子方案。4.4環(huán)境管理方案應(yīng)形成文件，確定報(bào)告實(shí)施進(jìn)展情況的方法，并傳達(dá)給與環(huán)境管理方案實(shí)施有關(guān)的部門(mén)。包括：監(jiān)督、檢查、考核；誰(shuí)進(jìn)行，頻次，記錄。4.5各相關(guān)單位組織進(jìn)行環(huán)境管理方案的實(shí)施。4.6實(shí)施環(huán)境方案的部門(mén)應(yīng)有足夠的能力，配備足夠的資源（人員、技術(shù)、特殊技能、財(cái)力支持等），以保證能夠按照要求實(shí)施方案。4.7當(dāng)環(huán)境目標(biāo)被修改，或任何產(chǎn)品、過(guò)程和服務(wù)發(fā)生變化而影響到環(huán)境管理方案的實(shí)施時(shí)，環(huán)境管理方案就需要進(jìn)行相應(yīng)的更改。更改工作由該方案的原負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。5.支持性、作業(yè)文件五.職工培訓(xùn)程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)公司所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)的內(nèi)容和方法。本程序適用于公司所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員培訓(xùn)。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)編制公司員工培訓(xùn)中期規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。3.2人事部負(fù)責(zé)審批培訓(xùn)計(jì)劃，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、考核。3.3各部室，按培訓(xùn)中心的要求做好培訓(xùn)工作。3.4人事部負(fù)責(zé)各類人員的資格鑒定工作。程序4.1培訓(xùn)對(duì)象與內(nèi)容4.1.1培訓(xùn)對(duì)象：所有與環(huán)境管理體系有關(guān)的人員。4.1.2培訓(xùn)內(nèi)容：a管理知識(shí)b.技術(shù)知識(shí)c.法律d.企業(yè)文化e.其他相關(guān)知識(shí)。4.2培訓(xùn)過(guò)程4.2.1每年底各本部（室）、二級(jí)公司根據(jù)其質(zhì)量職能和工作要求填寫(xiě)培訓(xùn)申報(bào)表，報(bào)公司培訓(xùn)中心。4.2.2培訓(xùn)中心據(jù)此編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，人事本部審核后，報(bào)公司批準(zhǔn)。4.2.3培訓(xùn)中心根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃編制月度計(jì)劃，下發(fā)各二級(jí)公司。4.2.4各本部（室）、二級(jí)公司據(jù)此制定月度實(shí)施計(jì)劃報(bào)培訓(xùn)中心。4.2.5培訓(xùn)中心和各本部（室）、二級(jí)公司分別按實(shí)施計(jì)劃組織職工參加培訓(xùn)。4.2.6各本部（室）、二級(jí)公司根據(jù)培訓(xùn)記錄進(jìn)行員工學(xué)分統(tǒng)計(jì)并記錄員工培訓(xùn)卡。4.2.7計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中各部門(mén)有新的培訓(xùn)要求時(shí)，以書(shū)面形式提出明確的培訓(xùn)要求報(bào)培訓(xùn)中心，培訓(xùn)中心及時(shí)對(duì)計(jì)劃調(diào)整或補(bǔ)充，并將要求下達(dá)有關(guān)部門(mén)。4.2.8培訓(xùn)結(jié)束后，將所有的培訓(xùn)記錄交培訓(xùn)中心歸檔。4.2.9人事本部對(duì)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和考核。4.3培訓(xùn)方法4.3.1培訓(xùn)方法一般采取公司內(nèi)培訓(xùn)和公司外培訓(xùn)相結(jié)合，專門(mén)培訓(xùn)和以會(huì)代訓(xùn)相結(jié)合，正規(guī)培訓(xùn)和業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合的形式。4.3.2公司內(nèi)培訓(xùn)一般采取舉辦培訓(xùn)班、講座、召開(kāi)研討會(huì)等形式。4.3.3公司外培訓(xùn)一般由部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，再報(bào)培訓(xùn)中心備案。4.3.4教員應(yīng)由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理專職人員、專業(yè)技術(shù)人員及外聘的專家擔(dān)任。4.3.5教材由負(fù)責(zé)組織實(shí)施的部門(mén)編寫(xiě)或選用。4.3.6員工出國(guó)培訓(xùn)由人事本部組織。4.3.7接受培訓(xùn)的員工，應(yīng)按要求參加考試或考核，以驗(yàn)證培訓(xùn)效果。4.3.8培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)考核大綱，各二級(jí)公司配合培訓(xùn)中心進(jìn)行考核。4.4資格鑒定4.4.1人事本部按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和企業(yè)要求確定特種作業(yè)、特殊工序、特殊崗位人員資格。4.4.1.1特種作業(yè)工種為：電工、焊工、電梯工、起重工、叉車工和從事計(jì)量工作的人員等。4.4.1.2特殊工序?yàn)閴鸿T、注塑、焊接、涂裝等。4.4.1.3特殊崗位為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、評(píng)審人員，環(huán)境管理體系內(nèi)部審核人員等。4.4.2人事本部政治成立員工資格評(píng)定委員會(huì)，根據(jù)技藝評(píng)定準(zhǔn)則對(duì)需資格鑒定的人員進(jìn)行資格評(píng)定。4.4.3員工資格評(píng)定結(jié)果應(yīng)反饋被評(píng)定人員所在部門(mén)。資格評(píng)定的記錄由人事本部保存。4.5培訓(xùn)檔案4.5.1每次培訓(xùn)班結(jié)束，應(yīng)完成培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄內(nèi)容：課程表、數(shù)學(xué)大綱、培訓(xùn)考核表（成績(jī)單、試卷）、考勤表。要求有原始記錄，各種培訓(xùn)資料必須齊全，詳細(xì)清晰。4.5.2各部門(mén)按培訓(xùn)中心要求自行組織培訓(xùn)或外出培訓(xùn)，應(yīng)將培訓(xùn)的有關(guān)資料報(bào)培訓(xùn)中心，納入個(gè)人培訓(xùn)檔案。支持性、作業(yè)文件六.信息交流溝通程序目的與適用范圍為規(guī)范環(huán)境信息溝通渠道，支持環(huán)境體系有效運(yùn)行，特制定本程序。本程序適用于公司生產(chǎn)活動(dòng)中各類環(huán)境信息的傳遞和處理工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部環(huán)境信息的綜合管理。3.2各單位負(fù)責(zé)本單位、外部環(huán)境信息的收集、整理和反饋工作。程序4.1信息交流的分類與形式4.1.1信息交流分類內(nèi)部信息交流：在生產(chǎn)活動(dòng)中，與生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的人員（部門(mén)）之間的信息交流；外部信息交流：與外部的組織、個(gè)人或第三方間的信息交流。4.1.2信息交流可以是書(shū)面形式的，也可以是口頭形式的（如電話錄音），或是其他一切可利用的通訊及宣傳工具。4.1.3信息交流時(shí)，其內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確可靠。4.2信息交流與溝通內(nèi)容：批評(píng)：有關(guān)環(huán)境方針、管理方面、環(huán)境行為、對(duì)環(huán)境不安全的產(chǎn)品的抱怨；建議：各種有關(guān)改善環(huán)境的觀點(diǎn)；提問(wèn)：對(duì)環(huán)境方針、方案、要求、廢物利用及對(duì)環(huán)境安全的產(chǎn)品；報(bào)告：向利益相關(guān)方報(bào)告公司的環(huán)境狀況。報(bào)告可來(lái)自公司內(nèi)部和外部；宣傳/培訓(xùn)：對(duì)于環(huán)境方針、體系要求、環(huán)境方案、環(huán)境行為狀態(tài)的內(nèi)、外部的培訓(xùn)、研討會(huì)、展示會(huì)和出版物。4.3交流與溝通4.3.1各單位建立環(huán)境信息臺(tái)帳，詳細(xì)記錄在生產(chǎn)活動(dòng)中產(chǎn)生的各種內(nèi)、外部環(huán)境信息。4.3.2生產(chǎn)活動(dòng)內(nèi)部產(chǎn)生的信息，應(yīng)由產(chǎn)生單位在當(dāng)日進(jìn)行傳遞。4.3.3緊急情況下的信息可直接傳遞到推行辦（管理責(zé)任者）或外部相關(guān)方。4.3.4對(duì)于外部信息，各單位在接到該信息后，應(yīng)立即進(jìn)行記錄，并在當(dāng)日內(nèi)傳遞到推行辦。4.3.5對(duì)于外部你方提出的抱怨和申述，推行辦會(huì)同相關(guān)部門(mén)提出處理意見(jiàn)，報(bào)管理者代表后形成處理決定。4.3.6需要回復(fù)的內(nèi)、外部信息，相關(guān)部門(mén)應(yīng)在合理期限內(nèi)予以書(shū)面答復(fù)，并做好記錄。支持性、作業(yè)文件七.文件控制程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了環(huán)境管理體系文件的控制方法和職責(zé)。本程序適用于與環(huán)境管理體系有關(guān)的文件的控制工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)《環(huán)境管理手冊(cè)》、《環(huán)境管理體系程序》和《環(huán)境管理體系作業(yè)文件》文件的管理和控制。3.2與控制環(huán)境質(zhì)量相關(guān)的其他文件由文件編制單位管理和控制。程序4.1文件和資料的分類4.1.1公司環(huán)境管理體系文件由四個(gè)層次組成，即《環(huán)境管理手冊(cè)》為一級(jí)文件；《環(huán)境管理體系程序》為二級(jí)文件；《環(huán)境管理體系作業(yè)文件》為三級(jí)文件；《記錄》為四級(jí)文件。4.1.2資料包括法律、法規(guī)和其他要求、工藝文件、環(huán)境審核報(bào)告等。4.2文件、資料的編制和批準(zhǔn)發(fā)布4.2.1《環(huán)境管理手冊(cè)》由管理者代表組織編制，總裁審批發(fā)布；《環(huán)境管理體系程序》由推行辦組織編制，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2推行辦組織編寫(xiě)作業(yè)文件，品保部部長(zhǎng)審批生效。4.2.3所有文件的審批均使用手簽體。4.3文件的發(fā)放4.3.1文件經(jīng)審批后由其控制部門(mén)組織發(fā)放。4.3.2各文件發(fā)放部門(mén)必須編制文件發(fā)放目錄，明確本部門(mén)控制的文件和資料。4.3.3各文件發(fā)放部門(mén)必須編制文件更改一覽表或在文件一覽表中對(duì)當(dāng)前使用文件的修訂狀態(tài)加以標(biāo)識(shí)。4.3.4各文件發(fā)放部門(mén)必須明確文件受控范圍，統(tǒng)一編號(hào)，加受控標(biāo)識(shí)，并保存發(fā)放記錄。4.3.5各文件使用部門(mén)必須編制《文件資料目錄》，詳細(xì)列出指導(dǎo)本部門(mén)開(kāi)展工作的質(zhì)量文件。4.4文件的更改4.4.1《環(huán)境管理手冊(cè)》、《環(huán)境管理體系程序》的更改由使用部門(mén)提出，推行辦組織修改并審核，由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)執(zhí)行。4.4.2《環(huán)境管理體系作業(yè)文件》的更改由使用部門(mén)提出，推行辦組織修改，由原審批人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.4.3資料的更新由原審定發(fā)放部門(mén)進(jìn)行。4.4.4文件的基準(zhǔn)版本更改由原控制部門(mén)進(jìn)行，其他部門(mén)使用的文件或文件由其他部門(mén)分發(fā)時(shí)，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)原控制部門(mén)下發(fā)的更改通知單對(duì)本部門(mén)使用或分發(fā)的文件進(jìn)行更改。原控制部門(mén)應(yīng)對(duì)更改情況進(jìn)行定期抽檢。4.4.5文件更改次數(shù)較多時(shí)，由控制部門(mén)發(fā)放新文件。4.5作廢文件的回收和處理4.5.1文件和資料的控制部門(mén)及時(shí)從受控現(xiàn)場(chǎng)撤回所有作廢文件，并做回收記錄。4.5.2作廢文件回收后，經(jīng)原批準(zhǔn)發(fā)布人同意后由控制部門(mén)組織銷毀，并保存銷毀記錄。4.5.3對(duì)因法律或信息保存原因而存檔的任何作廢文件加以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。支持性文件、作業(yè)文件八.運(yùn)行控制程序目的與適用范圍為了對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)中與重要環(huán)境因素相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制，特制定本程序。本程序適用于公司對(duì)與重要環(huán)境因素相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行控制工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位生產(chǎn)過(guò)程中與重要環(huán)境因素相關(guān)的過(guò)程的控制工作。3.2各單位負(fù)責(zé)制定本單位所需控制過(guò)程的書(shū)面程序。3.3推行辦負(fù)責(zé)運(yùn)行控制工作的統(tǒng)一管理。程序4.1控制對(duì)象控制對(duì)象包括生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的大氣污染、噪聲污染、水污染、固體廢棄物、化學(xué)危險(xiǎn)品、資源、能源消耗和新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目產(chǎn)生的污染等與環(huán)境影響有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。4.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)4.2.1對(duì)于與環(huán)境影響有關(guān)的各種過(guò)程，由相關(guān)單位制定書(shū)面的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以明確所控制過(guò)程操作者權(quán)限、職責(zé)，并對(duì)操作內(nèi)容提供明確的指南，規(guī)定操作原則。4.2.2如果過(guò)程的不符合會(huì)導(dǎo)致環(huán)境影響，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)還應(yīng)規(guī)定當(dāng)不符合發(fā)生時(shí)應(yīng)如何處理。4.2.3操作者應(yīng)參與作業(yè)文件的編寫(xiě)工作。4.3過(guò)程的操作者應(yīng)針對(duì)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行培訓(xùn)，以保證操作者能夠勝任該項(xiàng)工作。4.4對(duì)于操作過(guò)程應(yīng)有詳細(xì)的記錄，以證明過(guò)程是處于受控狀態(tài)下的。支持性、作業(yè)文件九.供方評(píng)定程序主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)供方評(píng)定的辦法。本程序適用于對(duì)供方的合格評(píng)定。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。程序4.1新供方的選擇4.1.1根據(jù)生產(chǎn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)任務(wù)，初步確定待選供方。4.1.2組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)供方進(jìn)行實(shí)地考察評(píng)定，提出考評(píng)報(bào)告。4.1.3考評(píng)報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2合格供方檔案配套公司編制各類合格供方目錄，并建立合格供方檔案。4.3供方的調(diào)整和管理4.3.1合格供方的調(diào)整原則：配套公司依據(jù)供方環(huán)境管理體系評(píng)審情況、綜合考評(píng)情況對(duì)合格供方目錄予以調(diào)整。4.3.2品檢部定期對(duì)供方的進(jìn)貨質(zhì)量（涉及環(huán)保要求的參數(shù)）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.3.3定期組織對(duì)供方環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，保存評(píng)審記錄并納入其檔案。4.3.3.1評(píng)定時(shí)機(jī)：每年進(jìn)行一次。當(dāng)供方的質(zhì)量（主要指涉及環(huán)保要求的參數(shù)）出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，由XXX決定可適時(shí)評(píng)審。4.3.3.2評(píng)審結(jié)果：配套公司根據(jù)評(píng)審情況作出以下三種處理方式。合格，繼續(xù)供貨；不合格，限期整改，重新評(píng)審；不合格，取消合格供方資格。支持性文件、作業(yè)文件十.環(huán)境潛在事故和緊急情況控制程序目的和適用范圍為了對(duì)防止?jié)撛诘沫h(huán)境事故的發(fā)生和環(huán)境緊急情況發(fā)生后能夠得到及時(shí)處理，特制定本程序。本程序適用于公司潛在環(huán)境事故和緊急情況的處理工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1各單位負(fù)責(zé)組織確定本單位生產(chǎn)過(guò)程中可能發(fā)生的緊急情況。3.2保衛(wèi)部負(fù)責(zé)緊急情況發(fā)生后公司的總指揮調(diào)度工作。3.3各單位負(fù)責(zé)緊急情況下本單位的指揮調(diào)度工作。3.4各責(zé)任單位負(fù)責(zé)參與潛在事故和緊急情況的處理。程序4.1確定可能發(fā)生的緊急情況4.1.1潛在事故和緊急情況可考慮以下情況：油庫(kù)嚴(yán)重泄漏、爆炸；火災(zāi)；有毒、有害化學(xué)危險(xiǎn)品的泄漏、燃燒等嚴(yán)重污染環(huán)境的事故；因特殊氣候造成的環(huán)境影響。4.1.2各單位對(duì)本單位內(nèi)部的生產(chǎn)全過(guò)程進(jìn)行排查，以確定可能發(fā)生的緊急情況，并制定清單，報(bào)推行辦。4.1.3推行辦對(duì)可能發(fā)生的緊急情況進(jìn)行匯總，并將匯總表交保衛(wèi)部和相關(guān)單位。4.2潛在事故和緊急情況的處理4.2.1保衛(wèi)部設(shè)立專職值班人員和緊急情況專線電話，負(fù)責(zé)緊急情況發(fā)生時(shí)的聯(lián)絡(luò)工作應(yīng)急措施的調(diào)度工作。4.2.2緊急情況發(fā)生后，各單位立即組織進(jìn)行處理，并將情況通報(bào)保衛(wèi)部。4.2.3存在緊急情況的單位，應(yīng)制定應(yīng)急措施。應(yīng)急措施要求切實(shí)可行，有針對(duì)性。4.2.4存在緊急情況的單位，應(yīng)成立應(yīng)急組織，明確成員職責(zé)，并對(duì)應(yīng)急組織成員進(jìn)行應(yīng)急措施的培訓(xùn)。4.2.5保衛(wèi)部對(duì)各單位制定的應(yīng)急措施進(jìn)行檢查，并在有條件時(shí)，定期對(duì)應(yīng)急措施進(jìn)行試驗(yàn)，以驗(yàn)證其有效性。4.2.6應(yīng)對(duì)于可能發(fā)生緊急情況的崗位操作人員進(jìn)行應(yīng)急措施的培訓(xùn)。4.3緊急情況處理完后，保衛(wèi)部應(yīng)組織對(duì)應(yīng)急措施進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)效果不顯著的予以修訂。支持性、作業(yè)文件十一.環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序目的與適用范圍為了環(huán)境管理方案的有效實(shí)施和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)及環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，特制定本程序。本程序適用于公司環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況和法律、法規(guī)的遵循情況的檢查工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)制定檢查計(jì)劃。3.2推行辦負(fù)責(zé)組織檢查組對(duì)各單位實(shí)施檢查。3.3各單位負(fù)責(zé)進(jìn)行自查，并協(xié)助檢查組進(jìn)行檢查。程序4.1監(jiān)察計(jì)劃4.1.1推行辦制定檢查計(jì)劃，確定檢查目的、時(shí)間和檢查依據(jù)。4.1.2檢查項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行控制情況；目標(biāo)、指標(biāo)及方案的完成情況；法律、法規(guī)的遵循情況；上次檢查所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況；不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況；應(yīng)急措施的檢查；部門(mén)自查情況；其他情況。4.2檢查方式包括定期檢查和抽查。定期檢查每季度進(jìn)行一次，抽查視實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行。4.3檢查的實(shí)施4.3.1推行辦組織檢查組，確定檢查組成員。4.3.2根據(jù)檢查計(jì)劃，對(duì)各單位實(shí)施檢查。4.3.3詳細(xì)記錄檢查情況。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，下發(fā)整改通知單。4.3.4有條件時(shí)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)際測(cè)量。4.4檢查結(jié)果的處理4.4.1對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，要求責(zé)任單位限期進(jìn)行整改，并對(duì)其進(jìn)行追蹤。4.4.2根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。支持性文件、作業(yè)文件十二.檢驗(yàn)、測(cè)量/監(jiān)測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備的控制主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了對(duì)用以證實(shí)對(duì)污染控制符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備如何進(jìn)行控制、校準(zhǔn)、維護(hù)、選擇。本程序適用于公司對(duì)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、裝配和服務(wù)過(guò)程中，用以證實(shí)對(duì)污染控制情況的所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制的工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1品檢部負(fù)責(zé)建立統(tǒng)一的校準(zhǔn)系統(tǒng)。3.2品檢部根據(jù)對(duì)環(huán)境污染控制的要求，選擇適用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。3.3用于檢驗(yàn)或試驗(yàn)的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備失效時(shí)，由質(zhì)檢人員上報(bào)品檢部，采取有效的糾正措施。程序4.1校準(zhǔn)系統(tǒng)的建立4.1.1品檢部根據(jù)需要建立校準(zhǔn)系統(tǒng)，對(duì)所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制、校準(zhǔn)和維護(hù)。4.1.2新建立的各項(xiàng)企業(yè)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，由品檢部提出，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后施行。4.1.3品檢部使用的計(jì)量校準(zhǔn)器，應(yīng)經(jīng)上級(jí)計(jì)量鑒定所鑒定合格，獲得有效合格證書(shū)后方可開(kāi)展計(jì)量鑒定。4.1.4計(jì)量鑒定員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)并具有相應(yīng)的資格。4.1.5計(jì)量環(huán)境要符合國(guó)家規(guī)定的要求。4.2檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的配置4.2.1根據(jù)對(duì)污染的控制要求配置檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。4.2.2需購(gòu)置時(shí)，使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)品檢部審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.2.3顧客或供方提供的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由品檢部鑒定合格后方可入庫(kù)或投入使用。4.2.4需要租用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，品檢部統(tǒng)一實(shí)施。4.3檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制4.3.1所有新購(gòu)入或投入使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，在使用前必須經(jīng)品檢部組織檢定。4.3.1.1外購(gòu)計(jì)量器具由采購(gòu)部門(mén)通知品檢部進(jìn)行入庫(kù)檢定。4.3.1.2各部門(mén)需領(lǐng)用計(jì)量器具時(shí)，到品檢部辦理領(lǐng)用手續(xù)。4.3.1.3對(duì)大型檢測(cè)設(shè)備經(jīng)進(jìn)廠安裝、調(diào)試、驗(yàn)收后，由品檢部辦理編號(hào)、立卡、建帳手續(xù)，安排周期檢定。4.3.2重新啟用的檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備，必須經(jīng)品檢部檢定合格后方可使用。4.3.3各種檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作使用人員必須進(jìn)行培訓(xùn)。4.3.4檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的調(diào)撥、封存、啟用由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，品檢部負(fù)責(zé)處理。4.4周期檢定4.4.1檢定周期確定4.4.1.1品檢部確定檢定周期并制定檢定計(jì)劃。4.4.1.2對(duì)于合同供方或顧客提供的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由技術(shù)、品檢和使用部門(mén)共同研究確定合理的檢定周期。4.4.1.3根據(jù)周檢、抽檢情況，品檢部適當(dāng)調(diào)整檢定周期。4.4.2計(jì)量人員按檢定規(guī)程和周期檢定計(jì)劃實(shí)施檢定。4.4.3品檢部根據(jù)使用情況安排抽檢。4.4.4操作者在使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備異常時(shí)，立即停止使用并通知品檢部采取有效的措施。4.4.5所有計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器和本公司無(wú)檢定修理能力的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由辦品檢部負(fù)責(zé)委外檢定。4.5檢定標(biāo)準(zhǔn)4.5.1品檢部嚴(yán)格按照國(guó)家檢定規(guī)程實(shí)施控制。4.5.2對(duì)于國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，由品檢部負(fù)責(zé)制定檢定規(guī)程，并批準(zhǔn)執(zhí)行。4.6檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的失準(zhǔn)。4.6.1采購(gòu)進(jìn)廠的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，品檢部出具檢測(cè)報(bào)告，采購(gòu)部門(mén)據(jù)此進(jìn)行退貨。4.6.2顧客、供方提供的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在納入校準(zhǔn)系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)不合格，品檢部向責(zé)任部門(mén)提報(bào)檢定報(bào)告，該檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備不得投入使用。4.6.3在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)，由品檢部負(fù)責(zé)處理，并對(duì)被檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn)，由品檢部負(fù)責(zé)處理，并對(duì)被檢的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行控制。4.6.4品檢部對(duì)不符合要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備作出檢修、報(bào)廢等處置，檢修后重新檢定，合格后方可使用。4.7記錄和標(biāo)識(shí)狀態(tài)4.7.1品檢部保存各種檢定記錄4.7.2品檢部對(duì)所有的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備施加狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并加以記錄。支持性文件、作業(yè)文件十三.不合格、糾正與預(yù)防措施控制程序目的與適用范圍為了糾正、預(yù)防不合格項(xiàng)的發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于公司環(huán)境管理體系中不合格項(xiàng)的糾正與預(yù)防工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)各單位糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。3.2各單位負(fù)責(zé)預(yù)防措施的制定和實(shí)施。程序4.1不合格項(xiàng)的調(diào)查/確定4.1.1通過(guò)對(duì)各單位的日常監(jiān)督、審核及內(nèi)部審核/管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)不合格或潛在不合格。4.1.2對(duì)不合格的發(fā)現(xiàn)，應(yīng)考慮以下原因：對(duì)環(huán)境方針的符合情況；策劃過(guò)程的符合情況；實(shí)施與運(yùn)行的符合情況；存在的潛在事故；社區(qū)抱怨；不合格項(xiàng)的跟蹤情況。4.1.3必要時(shí)，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)確定產(chǎn)生不合格的原因。4.2不合格分類根據(jù)不合格項(xiàng)的發(fā)生情況，可分為：不符合ISO14000標(biāo)準(zhǔn)；不符合環(huán)境體系文件的要求；實(shí)施過(guò)程無(wú)效，未達(dá)到預(yù)期效果。4.3糾正、預(yù)防措施的制定4.3.1推行辦確定不合格事實(shí)，并形成“不合格項(xiàng)報(bào)告”，下發(fā)有關(guān)單位。4.3.2相關(guān)單位接到“不合格項(xiàng)報(bào)告”后，針對(duì)性地制定糾正/預(yù)防措施，并將其反饋到推行辦。4.3.3糾正、預(yù)防措施中應(yīng)明確產(chǎn)生不合格的原因，并確定整改方法、期限、責(zé)任人，同時(shí)考慮到經(jīng)濟(jì)性和可行性，并對(duì)潛在不合格提出控制要求。4.3.4措施應(yīng)切合實(shí)際情況，并能消除不合格產(chǎn)生的影響，且便于持續(xù)改進(jìn)。4.4糾正和預(yù)防措施的實(shí)施責(zé)任單位根據(jù)糾正和預(yù)防措施中具體要求，組織實(shí)施。4.5整改情況的跟蹤4.5.1推行辦對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，以驗(yàn)證其效果。4.5.2根據(jù)整改的具體情況，推行辦可對(duì)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況提出建議或?qū)懗鰣?bào)告，上報(bào)管理責(zé)任者。4.5.3對(duì)于糾正和預(yù)防措施執(zhí)行不利的單位和個(gè)人，推行辦給予響應(yīng)的處罰。4.5.4對(duì)于有效的糾正和預(yù)防措施，由推行辦將其納入體系文件，并進(jìn)行管理評(píng)審。支持性文件、作業(yè)文件十四.環(huán)境記錄控制程序主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處置的方法。本程序適用于公司各種環(huán)境記錄（包括合同分供方提供的環(huán)境記錄）的控制和管理工作。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1推行辦負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)使用的各種環(huán)境記錄的標(biāo)識(shí)方法及環(huán)境記錄的范圍。3.2各環(huán)境職能部門(mén)根據(jù)各自的業(yè)務(wù)范圍，對(duì)各種環(huán)境記錄進(jìn)行收集、編目、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處置工作。程序4.1環(huán)境記錄的范圍環(huán)境記錄包括各種證明對(duì)污染控制情況符合規(guī)定要求和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的各種報(bào)告、記錄：如質(zhì)量審核報(bào)告、管理評(píng)審記錄、過(guò)程控制和糾正措施記錄、人員資格和培訓(xùn)記錄等。4.2環(huán)境記錄的媒介形式環(huán)境記錄可以載以任何形式的媒體，如文字、硬拷貝、電子媒體等。4.3環(huán)境記錄的填寫(xiě)規(guī)定4.3.1記錄要清楚、工整、全面、易懂，便于查閱、追溯。4.3.2記錄要準(zhǔn)確、具體、及時(shí)，當(dāng)場(chǎng)記錄，避免事后回憶、追憶。4.3.3填寫(xiě)記錄時(shí)原則上使用鋼筆，墨水要用碳素墨水，有復(fù)寫(xiě)要求或操作有難度時(shí)方可使用圓珠筆，禁止使用鉛筆和紅墨水筆。4.3.4記錄填寫(xiě)有錯(cuò)誤時(shí)，不得在記錄上隨意涂改，也不得使用涂改液涂改；應(yīng)在原記錄上劃兩條平行線，要求能看到原數(shù)據(jù)；在旁邊寫(xiě)上新數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)有更改者的簽名或加蓋個(gè)人印鑒。4.3.5記錄要依規(guī)定填寫(xiě)齊全，不準(zhǔn)留空白項(xiàng)。4.3.6不準(zhǔn)在記錄中書(shū)寫(xiě)與記錄無(wú)關(guān)的內(nèi)容，不準(zhǔn)在框格外填寫(xiě)內(nèi)容，若空間不足可加附頁(yè)。4.3.7記錄中禁止使用繁體字和不規(guī)范的簡(jiǎn)化字。4.4質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.4.1推行辦負(fù)責(zé)制定環(huán)境記錄的編號(hào)原則和方法，各部門(mén)按規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)。4.4.2編號(hào)方法Q/XDZGT.H□□□□□記錄順序號(hào)三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示本部門(mén)環(huán)境記錄順序號(hào)部門(mén)代號(hào)兩位阿拉伯?dāng)?shù)字表示部門(mén)代號(hào)管理標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)G代表管理標(biāo)準(zhǔn)，T代表體系，H代表環(huán)境記錄企標(biāo)代號(hào)4.4.3部門(mén)代號(hào)：《管理性作業(yè)文件編寫(xiě)規(guī)定》。4.5環(huán)境記錄的控制4.5.1各控制部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《環(huán)境管理體系記錄清單》，并將其復(fù)印件報(bào)推行辦，明確本部門(mén)所控制的質(zhì)量記錄的傳遞程序、保存地點(diǎn)和期限，負(fù)責(zé)相應(yīng)環(huán)境記錄的定期收集、整理、歸檔、保管和處置。4.5.2環(huán)境記錄的儲(chǔ)存和保管方式必須便于存取，并有適宜的儲(chǔ)存和保管環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)或丟失。4.5.3環(huán)境記錄的借閱按各單位文件資料管理辦法執(zhí)行。4.6環(huán)境記錄的保存期限4.6.1長(zhǎng)期保存的環(huán)境記錄管理評(píng)審報(bào)告：3年；第三方環(huán)境管理體系認(rèn)證報(bào)告：3年；內(nèi)部環(huán)境管理體系審核報(bào)告：3年；資格評(píng)定記錄：6年。4.6.2隨受控對(duì)象而確定時(shí)間的環(huán)境記錄：（一年以上到受控停止后一年）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)數(shù)據(jù)記錄；合同分供方的有關(guān)環(huán)境記錄；產(chǎn)品更改、工藝更改記錄；文件資料發(fā)放和更改記錄；糾正措施記錄；工藝紀(jì)律檢查記錄。4.6.3無(wú)定期保存的環(huán)境記錄（一年以上）。4.7環(huán)境記錄的處理4.7.1合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)環(huán)境記錄必須能提供給顧客或其代表在進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.7.2到達(dá)保存期限后，由部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行銷毀并保存銷毀記錄。支持性文件、作業(yè)文件十五.環(huán)境體系內(nèi)部審核程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的內(nèi)容和實(shí)施程序。本程序適用于公司內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的全過(guò)程。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1推行辦具體組織布置內(nèi)部環(huán)境管理體系審核工作。3.2內(nèi)部審核員經(jīng)總裁授權(quán)后，獨(dú)立、公正地對(duì)環(huán)境管理體系作出評(píng)價(jià)。3.3被審核部門(mén)積極配合審核工作。程序4.1內(nèi)部審核員的管理4.1.1內(nèi)部審核員具備的資格：被總裁或管理者代表任命；應(yīng)具有一定的觀察能力、分析能力和業(yè)務(wù)能力，并經(jīng)過(guò)專門(mén)培訓(xùn)；與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任。4.1.2推行辦根據(jù)實(shí)際需要，組織對(duì)內(nèi)審員進(jìn)行培訓(xùn)。4.1.3經(jīng)培訓(xùn)取得資格證書(shū)的審核員，經(jīng)總裁授權(quán)成為正式的內(nèi)部環(huán)境管理體系審核員，并在推行辦備案。4.1.4實(shí)施內(nèi)部環(huán)境管理體系審核或?qū)Ψ止┓江h(huán)境管理體系評(píng)價(jià)時(shí)，推行辦根據(jù)需要抽調(diào)內(nèi)審員。4.1.5每次審核結(jié)束，推行辦組織對(duì)審核員的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)定并保存評(píng)定資料。4.2審核時(shí)機(jī)4.2.1每年進(jìn)行兩次審核，審核的具體時(shí)間由推行辦在年度計(jì)劃中提出。4.2.2根據(jù)環(huán)境管理體系內(nèi)外環(huán)境的變化，管理者代表可決定適時(shí)進(jìn)行內(nèi)審。4.3審核準(zhǔn)備4.3.1管理者代表根據(jù)具體情況確定審核的目的、范圍、深度和時(shí)間。4.3.2根據(jù)審核重點(diǎn)，結(jié)合內(nèi)部審核員的個(gè)人素質(zhì)和具體情況，選定審核組長(zhǎng)，報(bào)管理者代表認(rèn)可后開(kāi)始工作。4.3.3審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)生效。4.3.4審核人員根據(jù)審核目的和范圍編制核查表。4.3.5審核前，由審核組書(shū)面通知被審核部門(mén)。4.4審核實(shí)施4.4.1審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)由審核組成員和被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員參加的會(huì)議。4.4.2審核組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集證據(jù)。4.4.3內(nèi)審員記錄審核結(jié)果，審核組對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審，確定不合格項(xiàng)。4.4.4受審核部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正措施。4.4.5最終審查結(jié)果由審核組長(zhǎng)報(bào)管理者代表認(rèn)可。4.4.6審核組召集審核總結(jié)會(huì)議，通報(bào)審核結(jié)果。4.4.7由審核組長(zhǎng)或其授權(quán)的審核員按要求編寫(xiě)《審核報(bào)告》。4.4.8審核組對(duì)《不合格項(xiàng)報(bào)告》中的“糾正措施”進(jìn)行跟蹤檢查，驗(yàn)證其有效性。支持性文件、作業(yè)文件十六.管理評(píng)審程序主題內(nèi)容和適用范圍本程序規(guī)定了管理評(píng)審的目標(biāo)、職責(zé)、時(shí)機(jī)和方法。本程序適用于公司管理者對(duì)環(huán)境管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審。引用標(biāo)準(zhǔn)和文件《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》《ISO14000：1996環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》職責(zé)3.1總裁或總裁委托管理者代表組織管理評(píng)審。3.2管理者代表組織推行辦收集、匯總環(huán)境管理體系運(yùn)行方面的信息，并提報(bào)總裁。程序4.1管理評(píng)審的時(shí)機(jī)4.1.1管理評(píng)審每年進(jìn)行一次4.1.2針對(duì)下列重大變化可由總裁決定適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審：當(dāng)社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)方針政策有重大調(diào)整或環(huán)境管理體系的外部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)；當(dāng)市場(chǎng)需求發(fā)生了重大變化時(shí)；當(dāng)環(huán)境管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化時(shí)；當(dāng)企業(yè)進(jìn)行了富有成效的技術(shù)改造而使資源條件發(fā)生重大變化時(shí)。4.2管理評(píng)審的內(nèi)容4.2.1組織結(jié)構(gòu)和資源配置是否合適4.2.2環(huán)境管理體系實(shí)施的有效性和適宜性4.2.3過(guò)程的結(jié)果對(duì)環(huán)境的影響4.3管理評(píng)審的實(shí)施4.3.1在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，由公司管理者代表提出評(píng)審的要求，確定評(píng)審的內(nèi)容和目的。4.3.2總裁或總裁委托管理者代表組織各質(zhì)量職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行管理評(píng)審。4.3.3《管理評(píng)審報(bào)告》由推行辦歸檔管理。支持性文件、作業(yè)文件十七.固廢管理作業(yè)指導(dǎo)目的為了防治固體廢物污染環(huán)境，便于固體廢物實(shí)現(xiàn)充分回收和合理利用，對(duì)固體廢物進(jìn)行分類、回收和處理。范圍適用于各部門(mén)產(chǎn)生固體廢物的處理。定義固體廢物：是指生產(chǎn)建設(shè)、日常生活和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的污染環(huán)境的固態(tài)、半固態(tài)廢棄物質(zhì)，簡(jiǎn)稱固廢。有害廢物：在固體廢物中凡具有毒性、易燃性、腐蝕性、反應(yīng)性、傳染性、放射性的廢物。職責(zé)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)固體廢物的分類收集；行政部負(fù)責(zé)垃圾的分類收集和處理；工會(huì)負(fù)責(zé)廢品的回收、出售和統(tǒng)計(jì)。內(nèi)容5.1固體廢物分類收集及處理：S/N分類處理方法分類收集部門(mén)處理部門(mén)1廢銅回收Aa2廢鋼鐵回收Aa3廢零部件回收A、Bb4廢紙皮回收A、Bb5廢木箱回收A、Bb6廢電線回收Cb7廢包裝薄膜回收Cb8廢塑料回收Cb9其他可回收的回收相關(guān)部門(mén)b10廢棉紗收集待處理A、B、Cc11廢化學(xué)品容器收集待處理Ac12其他有害廢物收集待處理相關(guān)部門(mén)M13生活垃圾廢棄BN14其他不可回收的廢棄BN5.2所有產(chǎn)生固體廢物的部門(mén)和員工，應(yīng)當(dāng)采取措施對(duì)固體廢物進(jìn)行分類收集、儲(chǔ)存，防止或者減少固體廢物對(duì)環(huán)境的污染。5.3固體廢物應(yīng)按不可回收和可回收、工業(yè)垃圾和生活垃圾進(jìn)行分類、收集、存放、運(yùn)輸和處理。收集儲(chǔ)存固體廢物的相關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)用來(lái)收集固體廢物的容器或指定地點(diǎn)以其類別進(jìn)行明確的文字標(biāo)識(shí)。固體廢物應(yīng)按照5.1的要求進(jìn)行分類收集和處理。5.4廢化學(xué)品容器由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行收集存放，一定數(shù)量后統(tǒng)一交A集中儲(chǔ)存，以待找到妥善的處理辦法時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一處理。廢化學(xué)品容器應(yīng)放在專用容器中并標(biāo)識(shí)，不得放在垃圾中。5.5廢棉紗和其他有害廢物由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行收集存放，一定數(shù)量后統(tǒng)一交鈑金車間集中儲(chǔ)存，以待找到妥善的處理辦法時(shí)進(jìn)行統(tǒng)一處理。以上有害廢物應(yīng)放在專用容器中并標(biāo)識(shí)，不得放在垃圾中。5.6可回收的固體廢物儲(chǔ)存達(dá)到一定的數(shù)量以后，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)按《廢品出售登記表》進(jìn)行登記，廢品應(yīng)描述其名稱、類別、工藝來(lái)源、數(shù)量等。經(jīng)部門(mén)經(jīng)理或主管審批方可出售，《廢品出售登記表》原件交工會(huì)收款人保管，購(gòu)買(mǎi)者和出售部門(mén)各存一份復(fù)印件。5.7B負(fù)責(zé)固廢的出售處理和記錄，并對(duì)固體廢物出售每年進(jìn)行兩次的統(tǒng)計(jì)，其結(jié)果作為管理評(píng)審會(huì)議資料的一部分。5.8垃圾由行政部清潔工每日負(fù)責(zé)分類處理，可回收的垃圾應(yīng)分類挑選出來(lái)，集中儲(chǔ)存，一定量后進(jìn)行回收處理。生活垃圾和其他不可回收的固體廢物每日收集后傾倒在開(kāi)發(fā)區(qū)指定的垃圾點(diǎn)。不得擅自進(jìn)行焚燒或隨處丟棄，不得在運(yùn)輸過(guò)程中沿途丟棄、遺撒固體廢物。參考EF461-01廢品出售登記表十八.安全防火制度目的為加強(qiáng)公司消防管理，預(yù)防和減少火災(zāi)，保障員工生命和公司財(cái)產(chǎn)的安全，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。范圍適用于公司各部門(mén)及全體人員。職責(zé)行政部負(fù)責(zé)組織各部門(mén)實(shí)施安全防火制度；各部門(mén)對(duì)本部門(mén)工作范圍內(nèi)的安全防火負(fù)有主要責(zé)任；公司安委會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)安全防火制度的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。程序4.1認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，自覺(jué)遵守和維護(hù)國(guó)家消防管理規(guī)定。4.2每月及節(jié)假日前，公司安委會(huì)對(duì)公司各部門(mén)進(jìn)行安全防火檢查，及時(shí)清除火險(xiǎn)隱患。4.3建立公司義務(wù)消防隊(duì)，每年進(jìn)行一次消防演練。4.4辦公室及車間嚴(yán)禁吸煙4.5下班時(shí)應(yīng)將工作場(chǎng)所的電源關(guān)閉（如照明、空調(diào)、電腦、電風(fēng)扇等）。4.6辦公室及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)備用的防火器具，如消防栓、滅火水帶、滅火機(jī)等應(yīng)保持完整，按指定地點(diǎn)擺好，不能隨意亂用，每月定期對(duì)各種消防設(shè)備檢查一次。4.7應(yīng)確保消防通道的暢通4.8生產(chǎn)中使用的油類、化學(xué)品等易燃物品，要放在指定地點(diǎn)，并由專人保管。4.9車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)余留的油紙、紗頭、廢油要及時(shí)清理干凈。4.10在車間電焊時(shí)，要注意防火。若在易燃地方電焊，應(yīng)采取安全防火措施，并要有專人看火。4.11告訴內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐，如確實(shí)需要電爐時(shí)，應(yīng)向行政部提出申請(qǐng)，獲得批準(zhǔn)后方可使用。4.12公司發(fā)生火警時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)公司和市消防隊(duì)，積極組織滅火，并打開(kāi)安全門(mén)疏散人員。十九.消防設(shè)備管理規(guī)定目的用來(lái)規(guī)范和指導(dǎo)公司所有消防設(shè)備、消防器材的配置、使用、更新等行為：確保公司的消防設(shè)備器材始終處在最佳備用狀態(tài)。范圍適用于公司所有消防設(shè)備、消防器材的管理。定義3.1消防栓：與城市自來(lái)水道相通的自來(lái)水高壓閥門(mén)，當(dāng)需要撲滅較大面積火災(zāi)時(shí)，可打開(kāi)閥門(mén)，即有高壓水龍噴出。3.2消防帶：與消防栓相連的水帶，在備用狀態(tài)時(shí)，以纏卷狀置于消防栓箱內(nèi)。3.3消防報(bào)警器：安置在消防栓箱內(nèi)的一種報(bào)警裝置，當(dāng)火警發(fā)生時(shí)，按指示將該裝置表面玻璃擊碎報(bào)警，該裝置會(huì)自動(dòng)增加水壓，并發(fā)生報(bào)警聲。職責(zé)各車間、辦公室負(fù)責(zé)各自區(qū)域消防設(shè)備的日常點(diǎn)檢及維護(hù)工作；行政部負(fù)責(zé)公司所有消防設(shè)備的維修和更換工作；公司安全委員會(huì)負(fù)責(zé)每月對(duì)公司所有消防設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查。程序5.1各車間、辦公室每?jī)稍聦?duì)所屬區(qū)域的消防設(shè)備進(jìn)行一次點(diǎn)檢，將檢查結(jié)果填入《消防設(shè)備點(diǎn)檢單》，并在25日之前交行政部存檔。5.2行政部應(yīng)及時(shí)審核點(diǎn)檢表，對(duì)異常情況應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并記錄在《消防設(shè)備維修單》中。5.3消防設(shè)備應(yīng)由受過(guò)培訓(xùn)專人管理，如發(fā)現(xiàn)異常情況，及時(shí)向行政部或公司安委會(huì)反饋。由行政部負(fù)責(zé)維修或更換。5.4公司安委會(huì)通過(guò)每月一次的安全檢查，監(jiān)督消防設(shè)備的管理情況，如發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題，及時(shí)反饋行政部。5.5消防設(shè)備應(yīng)放置在指定位置，便于取得，并保持設(shè)備整潔，始終處于可立刻使用狀態(tài)。5.6應(yīng)根據(jù)周圍環(huán)境配置不同的消防器材。5.6.1不同類型滅火器適用環(huán)境：干粉滅火器：利用CO2或氮?dú)飧煞蹞尵仁彤a(chǎn)品、有機(jī)溶劑等易燃液體、可燃?xì)怏w和電氣設(shè)備的初起火災(zāi)。二氧化碳滅火器：適用于撲救電氣設(shè)備、精密儀器、圖書(shū)檔案及范圍不大的油類、氣體和一些不能用水撲救的物質(zhì)所引起的火災(zāi)。5.6.2公司消防設(shè)備器材配置情況見(jiàn)公司消防平面圖。5.7已不能使用的消防器材應(yīng)及時(shí)撤換，并做報(bào)廢處理。5.8每次使用完的滅火器，應(yīng)及時(shí)到指定地點(diǎn)補(bǔ)充滅火劑。5.9消防器材附近嚴(yán)禁堆放其他物品，以保證消防通道的暢通。5.10緊急出口處嚴(yán)禁堆放任何物品，并保證至少有1.2米寬的緊急通道。5.11消防帶不可有打結(jié)，消防報(bào)警器應(yīng)保持高度靈敏。二十.義務(wù)消防隊(duì)的義務(wù)和活動(dòng)制度目的義務(wù)消防隊(duì)員是預(yù)防和撲滅火災(zāi)的群眾性自防自救的消防組織，是公司開(kāi)展消防工作的骨干力量，對(duì)加強(qiáng)公司防火工作，確保員工人身及公司財(cái)產(chǎn)的安全起著重要的作用。范圍本制度規(guī)定了公司義務(wù)消防隊(duì)的條件、義務(wù)和活動(dòng)內(nèi)容，適用于公司各部門(mén)及全體義務(wù)消防隊(duì)員。內(nèi)容3.1條件和義務(wù)：義務(wù)消防隊(duì)員從各部門(mén)、車間選派，由遵紀(jì)守法、具有一定文化水平、熱愛(ài)消防工作、身體健康的人員擔(dān)任（組織結(jié)構(gòu)見(jiàn)附錄A）；公司義務(wù)消防隊(duì)擔(dān)負(fù)著隨時(shí)撲救火災(zāi)的任務(wù)，平時(shí)是防火骨干，一旦發(fā)生火災(zāi)，又是撲救初起火災(zāi)的尖兵，是公安消防隊(duì)的得力助手。3.2培訓(xùn)教育：由人事部聘請(qǐng)公安消防隊(duì)或有關(guān)單位不定期地舉辦消防知識(shí)學(xué)習(xí)，普及防火、滅火常識(shí)。學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)消防條例及其消防法規(guī)；學(xué)習(xí)基本的防火和滅火知識(shí)；學(xué)習(xí)常用消防器材的使用和保養(yǎng)維修；學(xué)習(xí)必要的安全知識(shí)，學(xué)會(huì)救人、疏散物資等基本方法。3.3技能訓(xùn)練：從公司實(shí)際出發(fā)，每年開(kāi)展一次消防演練，有的放矢地進(jìn)行滅火訓(xùn)練。3.4義務(wù)消防隊(duì)每?jī)赡暾{(diào)整一次，若隊(duì)員離職，應(yīng)及時(shí)予以補(bǔ)充。3.5對(duì)在消防工作中表現(xiàn)積極、成績(jī)顯著的集體和個(gè)人，公司將給予獎(jiǎng)勵(lì)。附錄A：義務(wù)消防隊(duì)組織機(jī)構(gòu)A消防小隊(duì)：小隊(duì)長(zhǎng)：隊(duì)員：B消防小隊(duì)：小隊(duì)長(zhǎng)：隊(duì)員：C消防小隊(duì)：小隊(duì)長(zhǎng)：隊(duì)員：D消防小隊(duì)：小隊(duì)長(zhǎng)：隊(duì)員：二十一.國(guó)外公司環(huán)境方針?？松镜沫h(huán)境方針?？松镜姆结樖且砸环N與所處社會(huì)的經(jīng)濟(jì)與環(huán)境的需求和諧共存的方式從事商業(yè)活動(dòng)。同時(shí)，公司的方針保證遵守所有適用的環(huán)境法律法規(guī)，在沒(méi)有相應(yīng)法律法規(guī)時(shí)，公司將使用可靠的標(biāo)準(zhǔn)。公司承諾，為改善本企業(yè)整體活動(dòng)的環(huán)境表現(xiàn)作出持續(xù)努力。公司鼓勵(lì)關(guān)心和尊重環(huán)境的行為，強(qiáng)調(diào)每一個(gè)雇員在企業(yè)環(huán)境表現(xiàn)中的責(zé)任，確保適當(dāng)?shù)倪\(yùn)行操作和培訓(xùn)的進(jìn)行。公司將就環(huán)境事務(wù)與公眾進(jìn)行交流，與他人分享經(jīng)驗(yàn)，為改善工業(yè)界的環(huán)境行為提供便利。有鑒于此，公司的方針是：與政府部門(mén)和工業(yè)組織合作，促進(jìn)基于科學(xué)的，有效的環(huán)境法律法規(guī)的建立，并促進(jìn)立法過(guò)程中充分考慮危機(jī)、成本、效益，以及對(duì)能源、產(chǎn)品供給的影響。以防止事故的發(fā)生，控制排放物和廢物在有害水平之下作為企業(yè)管理活動(dòng)的目標(biāo)之一，并且為這一目標(biāo)設(shè)計(jì)、提供并保持各種便利條件。對(duì)自身運(yùn)行導(dǎo)致的事故作出快速有效的反應(yīng)，與工業(yè)組織和被授權(quán)的地方政府充分合作。積極支持和從事研究，改善對(duì)公司運(yùn)行的環(huán)境影響的理解和認(rèn)識(shí)，以改善環(huán)境保護(hù)技術(shù)和方法，不斷加強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、產(chǎn)品與環(huán)境兼容的能力。對(duì)公司的運(yùn)行進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和評(píng)價(jià)，檢驗(yàn)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)行，以確保對(duì)環(huán)境方針的符合。波音公司的環(huán)境原則環(huán)境、健康和安全方面的考慮是我公司的整體經(jīng)營(yíng)思想的一部分，必須被注入到每一個(gè)波音員工的日常生活中。我們承認(rèn)，在保護(hù)我們從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的社區(qū)、保護(hù)自然資源、遵守適用的法律法規(guī)等方面我們負(fù)有責(zé)任，以便使今天的人們和我們的后代擁有一個(gè)可持續(xù)的未來(lái)。波音公司承諾堅(jiān)持以下原則：可持續(xù)地使用自然資源：以一種有效率的方式使用能源、水和其他資源，保留那些不可再生資源，以便為后代保持環(huán)境的質(zhì)量。原材料和過(guò)程：挑選對(duì)員工、顧客、社區(qū)和環(huán)境危險(xiǎn)性最小的工具、工藝流程、原材料和設(shè)備。進(jìn)行研究，以改進(jìn)工藝流程減少排放，在不降低產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，確定和使用對(duì)環(huán)境和公司員工更為安全的材料。有毒有害材料和廢物削減：以最小量使用有毒有害材料，循環(huán)使用這些材料和廢物，以減少?gòu)U物的體積和毒性。環(huán)境恢復(fù)：迅速、負(fù)責(zé)地糾正土壤和地下水不良狀況，以免危及環(huán)境、健康和安全。對(duì)我公司有毒有害廢物承包方進(jìn)行監(jiān)督，最小化未來(lái)環(huán)境危機(jī)。評(píng)價(jià)：不斷對(duì)公司運(yùn)行現(xiàn)狀、工藝流程以及設(shè)備進(jìn)行評(píng)價(jià)，以便確保對(duì)有關(guān)法律法規(guī)和波音公司的方針的安全遵守，同時(shí)，以確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)。開(kāi)放的交流：與公司員工、政府部門(mén)和社區(qū)進(jìn)行充分交流，并共同努力。制定目標(biāo)、不斷衡量進(jìn)展并報(bào)告結(jié)果。東芝公司的環(huán)境方針與行動(dòng)方案環(huán)境保護(hù)的基本方針：東芝公司認(rèn)識(shí)到地球是人類不可替代的財(cái)產(chǎn)，留給后代一個(gè)良好的環(huán)境是人類的責(zé)任。為此，公司積極推進(jìn)在公司技術(shù)和財(cái)務(wù)能力許可范圍內(nèi)的環(huán)境保護(hù)行動(dòng)，并保證尊重包含著東芝集團(tuán)基本承諾和保護(hù)政策的下列原則：公司將推進(jìn)環(huán)境保護(hù)作為管理的一項(xiàng)基本職責(zé)；公司確定與減少環(huán)境影響和污染預(yù)防相關(guān)的，與自身活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的環(huán)境因素相關(guān)的目標(biāo)指標(biāo)；公司通過(guò)切實(shí)執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的措施尋求環(huán)境影響持續(xù)地降低；公司通過(guò)促進(jìn)環(huán)境保護(hù)的活動(dòng)，包括使用對(duì)環(huán)境無(wú)害的技術(shù)，設(shè)計(jì)和供應(yīng)對(duì)環(huán)境無(wú)害的產(chǎn)品，加強(qiáng)與企業(yè)所在地的合作等方式，來(lái)為社會(huì)作出貢獻(xiàn)；公司遵守所有有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)；公司認(rèn)識(shí)到自然資源的有限性，采取措施促進(jìn)資源合理利用和保護(hù)；公司采取措施促進(jìn)每一個(gè)員工對(duì)參與環(huán)境保護(hù)行動(dòng)的理解；為促進(jìn)整個(gè)東芝集團(tuán)的環(huán)境保護(hù)，公司為其下屬公司和合作公司提供支持和幫助。日本松下公司環(huán)境方針聲明全人類對(duì)尊重和保護(hù)自然精巧的平衡具有特殊的責(zé)任，我公司充分認(rèn)識(shí)到我們有責(zé)任來(lái)保持地球的生態(tài)平衡。有鑒于此，在努力達(dá)成我公司增進(jìn)全人類福利的目標(biāo)時(shí)，我們保證謹(jǐn)慎地、可持續(xù)地使用地球的資源，并保護(hù)自然環(huán)境。百事集團(tuán)的環(huán)境承諾百事集團(tuán)承諾提供安全、健康的工作環(huán)境，做有環(huán)境責(zé)任感的一員。遵守所有適用的環(huán)境、安全和健康法律法規(guī)。我們專注于設(shè)計(jì)、制造、保持和運(yùn)行能夠保護(hù)人類和自然資源不被破壞的企業(yè)和設(shè)備。這將包括提供和要求使用附加的、保護(hù)性的設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)，并堅(jiān)持所有工作都必須安全地進(jìn)行。我們相信保護(hù)環(huán)境是一個(gè)優(yōu)秀組織義務(wù)的重要組成部分。我們承諾，借助富有社會(huì)責(zé)任感的、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上都是可行的方法，使我們的經(jīng)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響最小化。我們鼓勵(lì)對(duì)環(huán)境的保護(hù)、資源的循環(huán)利用以及促進(jìn)保護(hù)大氣、水資源和土地的能源利用項(xiàng)目。百事集團(tuán)在世界范圍內(nèi)的行為準(zhǔn)則百事集團(tuán)在世界范圍內(nèi)的行為準(zhǔn)則意味著百事集團(tuán)及其分支下屬機(jī)構(gòu)承諾以下環(huán)境原則：我們以富有環(huán)境責(zé)任感的方式從事我們的商業(yè)經(jīng)營(yíng)，我們遵守所有適用的環(huán)境、安全和健康法律法規(guī)，承諾提供安全、健康的工作環(huán)境，在缺少相關(guān)法律法規(guī)時(shí)，我們也將繼續(xù)負(fù)責(zé)地經(jīng)營(yíng)。我們將致力于使經(jīng)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響最小化，同時(shí)也在尋求富有社會(huì)責(zé)任感的、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)上都是可行的方法。通過(guò)研究和新技術(shù)應(yīng)用，我們通過(guò)源頭控制、循環(huán)利用和改革產(chǎn)品包裝來(lái)改進(jìn)我