HSE文件控制程序

HSE文獻(xiàn)控制程序1目的通過對文獻(xiàn)和資料實施有效控制，確保體系文獻(xiàn)的適宜性、充足性和有效性，確保體系運(yùn)行全部場合，都能夠得到與公司活動相適應(yīng)的有關(guān)文獻(xiàn)的現(xiàn)行有效版本,避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，特制訂本程序。2合用范疇合用于公司管理體系覆蓋范疇內(nèi)的全部文獻(xiàn)和資料的管理。統(tǒng)計是一種特殊的文獻(xiàn)執(zhí)行《統(tǒng)計控制程序》3職責(zé)3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制訂和評審公司的質(zhì)量及HSE的方針和目的，同意管理體系工作規(guī)劃、計劃，同意和頒布公司《質(zhì)量手冊》及《HSE手冊》，同意公布質(zhì)量及HSE方針和目的。3.2管理者代表審批質(zhì)量/HSE管理體系程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)，審核質(zhì)量/HSE手冊。3.3技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系文獻(xiàn)中管理手冊、程序文獻(xiàn)及作業(yè)文獻(xiàn)的公布、發(fā)放和更新,計算機(jī)應(yīng)用軟件的控制管理。3.4工程咨詢室負(fù)責(zé)質(zhì)量及HSE管理體系合用的法律法規(guī)、原則、規(guī)范的識別、評價及更新，定時公布《技術(shù)原則執(zhí)行表》和《合用的法律法規(guī)及其它規(guī)定一覽表》。3.5各專業(yè)室（部）和項目管理派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對本室（部）和項目管理派出機(jī)構(gòu)合用的法律法規(guī)、本專業(yè)原則、規(guī)范的有效版本確實認(rèn)，檢查本室法律法規(guī)、原則規(guī)范有關(guān)版本的標(biāo)記，避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用。3.6項目管理部、項目經(jīng)理及項目審定人/項目技術(shù)負(fù)責(zé)人分別根據(jù)本身的職責(zé)負(fù)責(zé)所管轄項目中有關(guān)文獻(xiàn)的控制管理。3.7經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)公司公文類文獻(xiàn)的控制和管理。3.8各部門根據(jù)本身的職責(zé)控制管理有關(guān)的控制過程中的管理文獻(xiàn)。4工作程序4.1文獻(xiàn)的分類4.1.1管理體系文獻(xiàn)。涉及管理手冊（第一層次文獻(xiàn)）；程序文獻(xiàn)（第二層次文獻(xiàn)）；作業(yè)文獻(xiàn)（第三層次文獻(xiàn)，涉及管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、各類安全操作規(guī)程等）。4.1.2外來文獻(xiàn)。涉及有關(guān)法律法規(guī)、國標(biāo)、技術(shù)規(guī)范、計算機(jī)應(yīng)用軟件和顧客提供的技術(shù)資料等。4.1.3質(zhì)量、HSE有關(guān)過程控制管理文獻(xiàn)。涉及內(nèi)部審核報告；管理評審報告；專項會議紀(jì)要；重要的質(zhì)量、HSE活動的工作文獻(xiàn)；風(fēng)險評價報告；HSE的管理方案；重點(diǎn)部位的安全檢查報告；事故調(diào)查解決報告等。4.1.4項目文獻(xiàn)。項目文獻(xiàn)分為：設(shè)計項目文獻(xiàn)和工程項目文獻(xiàn)。a)設(shè)計項目文獻(xiàn)是指設(shè)計項目實施過程中的設(shè)計組織、管理和技術(shù)文獻(xiàn)，涉及設(shè)計輸入基礎(chǔ)資料和設(shè)計謀劃、評審、驗證、更改的多個文獻(xiàn)和統(tǒng)計，各專業(yè)之間的設(shè)計輸入、輸出文獻(xiàn)，以及對外來往文獻(xiàn)等。但設(shè)計成品輸出文獻(xiàn)不在此控制范疇之內(nèi)。b)工程項目文獻(xiàn)涉及：設(shè)計成品、質(zhì)量控制文獻(xiàn)、進(jìn)度控制文獻(xiàn)、費(fèi)用控制文獻(xiàn)、材料控制文獻(xiàn)、月報、多個會議紀(jì)要、施工組織設(shè)計、施工方案、多個告知、備忘錄、大事記、電傳、信函、交工資料等。4.1.5其它管理文獻(xiàn)，涉及人事檔案、上級的行政文獻(xiàn)等。4.2文獻(xiàn)的同意和公布4.2.1管理體系文獻(xiàn)a）管理手冊由技術(shù)質(zhì)量部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布。程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)由各分管部門組織編制、審核，技術(shù)質(zhì)量部校核，管理者代表或主管經(jīng)理同意公布。b）技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)發(fā)放并實施跟蹤控制，發(fā)放時填寫《文獻(xiàn)分發(fā)清單》，接受人要簽字，并由技術(shù)質(zhì)量部存檔。管理手冊分“受控本”和“不受控本”,在封面上以編碼方式予以標(biāo)記。“受控本”手冊發(fā)放后實施更改控制，每本都有單獨(dú)的編號?！安皇芸乇尽惫芾硎謨园l(fā)放后，不予更改控制。C）管理體系文獻(xiàn)文本發(fā)放至有關(guān)部門負(fù)責(zé)人和工程管理項目部，具體發(fā)放范疇由技術(shù)質(zhì)量部擬定，公司全體員工能夠通過計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器閱覽體系文獻(xiàn)內(nèi)容。服務(wù)器上體系文獻(xiàn)的控制由計算機(jī)管理部門根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的指令，分派有關(guān)管理人員控制權(quán)限，對網(wǎng)絡(luò)上管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行控制、更新管理。4.2.2質(zhì)量、HSE有關(guān)過程控制管理文獻(xiàn)HSE及質(zhì)量管理控制過程中的文獻(xiàn)由執(zhí)行部門編制，部門負(fù)責(zé)人審批。若有其它有關(guān)規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定同意公布。4.2.3項目文獻(xiàn)4.2.34.2.3.2工程項目文獻(xiàn)由項目經(jīng)理及設(shè)計經(jīng)理、采購經(jīng)理、開車經(jīng)理負(fù)責(zé)控制管理。分別由項目各專業(yè)工程師、質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制、HSE控制管理工程師建立對應(yīng)文獻(xiàn)資料檔案。文獻(xiàn)的審批按各自的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行編制、校核和同意。在文獻(xiàn)的發(fā)放和接受過程中應(yīng)分別填寫《技術(shù)文獻(xiàn)發(fā)送表》和《技術(shù)文獻(xiàn)記錄表》。4.2.4法律法規(guī)、原則、規(guī)范、計算機(jī)應(yīng)用軟件a)原則規(guī)范體系涉及我公司編制的原則（技術(shù)原則、工作原則和管理原則）以及外來原則（國標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則和國外參考原則）。我公司原則由技術(shù)質(zhì)量部組織編制、匯總、統(tǒng)一編號并報總工程師同意公布。外來的法律法規(guī)、原則、規(guī)范由工程咨詢室負(fù)責(zé)收集，并就其名稱、編號等內(nèi)容編制形成《合使用方法律法規(guī)一覽表》及《技術(shù)原則執(zhí)行表》，并對其內(nèi)容進(jìn)行跟蹤更新，對有效版本進(jìn)行控制。工程咨詢室根據(jù)需要擬定上述文獻(xiàn)的發(fā)放范疇，并隨時更新網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器上的有關(guān)內(nèi)容，每年對《合使用方法律法規(guī)一覽表》及《技術(shù)原則執(zhí)行表》最少公布換版一次。b)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)法律法規(guī)、原則規(guī)范的采購、發(fā)放及技術(shù)質(zhì)量部存檔的原則規(guī)范版本的標(biāo)記和借閱管理。c)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)全公司計算機(jī)軟件的引進(jìn)、保管、交流與開發(fā)的控制管理。計算機(jī)軟件的管理見《計算機(jī)應(yīng)用軟件管理規(guī)定》（JS-07）。d)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)我公司計算機(jī)應(yīng)用軟件清單的編制、修改，審核，總工程師同意公布。4.2.5其它行政管理文獻(xiàn)其它行政管理文獻(xiàn)由綜合辦公室管理和發(fā)放。各職能部門對接受的各類行政管理文獻(xiàn)進(jìn)行登記管理。4.3文獻(xiàn)的評審和更改4.3.1公司對體系文獻(xiàn)的適宜性、充足性以及與法律法規(guī)、原則的符合性定時進(jìn)行評審，執(zhí)行《管理評審程序》（DXC-P03）。其中法律法規(guī)、原則的符合性評審尚需執(zhí)行《法律法規(guī)識別及評價程序》（DXC-P12）。4.3.2在公司組織機(jī)構(gòu)、工作流程、法律法規(guī)、原則等發(fā)生變化時，應(yīng)對文獻(xiàn)進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更改。4.3.3文獻(xiàn)更改時，由有關(guān)部門填寫文獻(xiàn)修改單，按原審批程序進(jìn)行審批。因特殊因素由其別人審批時，該審批人應(yīng)獲得原審批所根據(jù)的背景資料。4.3.4文獻(xiàn)更改經(jīng)同意后，由技術(shù)質(zhì)量部按原發(fā)放范疇發(fā)放文獻(xiàn)。4.3.5文獻(xiàn)換版時更換版本號，采用“B”、“C”…。4.4文獻(xiàn)的管理4.4.1文獻(xiàn)持有人應(yīng)妥善保管好所使用的文獻(xiàn)，不得隨意涂改、復(fù)制或外傳。因工作調(diào)動或其它因素不在本部門/單位工作時，由技術(shù)質(zhì)量部收回其持有文獻(xiàn)并注銷登記。工程項目部在關(guān)閉時應(yīng)交回有關(guān)的文獻(xiàn)資料。4.4.2文獻(xiàn)借閱時，應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期償還。4.4.3作廢文獻(xiàn)，由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一收回，加蓋“作廢”印章，避免誤用。無保存價值的作廢文獻(xiàn)，可填寫文獻(xiàn)銷毀清單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，予以銷毀。4.4.4文獻(xiàn)破損不能使用時，使用者應(yīng)到文獻(xiàn)發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文獻(xiàn)，補(bǔ)發(fā)新文獻(xiàn)，新文獻(xiàn)沿用原文獻(xiàn)登記號。4.4.5文獻(xiàn)丟失，使用者應(yīng)向文獻(xiàn)發(fā)放部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后予以補(bǔ)發(fā)，新文獻(xiàn)另給登記號，原登記號作廢。5有關(guān)文獻(xiàn)《統(tǒng)計控制程序》（DXC）《設(shè)計項目文獻(xiàn)建檔及歸檔規(guī)定》