國企集團全套崗位績效考核指標(biāo)

績效考核指標(biāo)目錄TOC\o"1-3"\h\z高層管理人員 6總裁績效考核指標(biāo) 6營銷推廣副總裁績效考核指標(biāo) 8研發(fā)制造副總裁績效考核指標(biāo) 10財務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo) 12職能部門 14企劃部 14企劃部部長績效考核指標(biāo) 14規(guī)劃爭論??崗績效考核指標(biāo) 16方案管理崗績效考核指標(biāo) 18企業(yè)管理崗績效考核指標(biāo) 19信息管理崗績效考核指標(biāo) 20財務(wù)部 21財務(wù)部部長績效考核指標(biāo) 21管理睬計崗績效考核指標(biāo) 24總帳和報表會計崗績效考核指標(biāo) 27成本會計崗績效考核指標(biāo) 29材料會計崗績效考核指標(biāo) 31銷售會計崗績效考核指標(biāo) 32出納崗績效考核指標(biāo) 33人事行政部 35人事行政部部長績效考核指標(biāo) 35聘請與培訓(xùn)管理崗績效考核指標(biāo) 39薪酬與績效管理崗績效考核指標(biāo) 41公關(guān)宣揚崗績效考核指標(biāo) 42行政管理崗績效考核指標(biāo) 43知識所有權(quán)管理崗績效考核指標(biāo) 44后勤管理崗績效考核指標(biāo) 46固定資產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)管理崗績效考核指標(biāo) 48營銷推廣系統(tǒng) 49銷售大區(qū) 49大區(qū)總經(jīng)理績效考核指標(biāo) 49區(qū)域經(jīng)理績效考核指標(biāo) 52客戶經(jīng)理績效考核指標(biāo) 56銷售部 60銷售部經(jīng)理績效考核指標(biāo) 60客戶經(jīng)理績效考核指標(biāo) 63市場管理部 66市場管理部部長績效考核指標(biāo) 66市場策劃崗績效考核指標(biāo) 69市場推廣崗績效考核指標(biāo) 71方案管理崗績效考核指標(biāo) 73商務(wù)管理崗績效考核指標(biāo) 75客戶服務(wù)部 76客戶服務(wù)部部長績效考核指標(biāo) 76技術(shù)支持崗績效考核指標(biāo) 78售后服務(wù)崗績效考核指標(biāo) 79天線事業(yè)部 80天線事業(yè)部總經(jīng)理績效考核指標(biāo) 80天線研發(fā)一部 82天線研發(fā)一部部長績效考核指標(biāo) 82項目經(jīng)理績效考核指標(biāo) 85研發(fā)工程師績效考核指標(biāo) 88天線研發(fā)二部 91天線研發(fā)二部部長績效考核指標(biāo) 91項目經(jīng)理績效考核指標(biāo) 94研發(fā)工程師績效考核指標(biāo) 97無源器件事業(yè)部 100無源器件事業(yè)部總經(jīng)理績效考核指標(biāo) 100無源器件研發(fā)部 102無源器件研發(fā)一部部長績效考核指標(biāo) 102項目經(jīng)理績效考核指標(biāo) 105研發(fā)工程師績效考核指標(biāo) 108制造系統(tǒng) 111制造事業(yè)部總經(jīng)理績效考核指標(biāo) 111制造事業(yè)部副總經(jīng)理績效考核指標(biāo) 114生產(chǎn)部 116生產(chǎn)部部長績效考核指標(biāo) 116車間主任績效考核指標(biāo) 118采購部 120采購部部長績效考核指標(biāo) 120采購員績效考核指標(biāo) 122物控員績效考核指標(biāo) 124稽核員績效考核指標(biāo) 125工藝及可靠性部 126工藝及可靠性部部長績效考核指標(biāo) 126天線工藝項目經(jīng)理績效考核指標(biāo) 128無源器件工藝項目經(jīng)理績效考核指標(biāo) 131天線工藝工程師績效考核指標(biāo) 134無源器件工藝工程師績效考核指標(biāo) 136工裝工程師績效考核指標(biāo) 138質(zhì)量部 140質(zhì)量部部長績效考核指標(biāo) 140來料質(zhì)量保證工程師績效考核指標(biāo) 143產(chǎn)品質(zhì)量保證工程師績效考核指標(biāo) 145產(chǎn)品鑒定及計量工程師績效考核指標(biāo) 146質(zhì)量體系工程師績效考核指標(biāo) 148倉儲部 149倉儲部部長績效考核指標(biāo) 149倉庫稽核績效考核指標(biāo) 151績效考核指標(biāo)說明 153

高層管理人員總裁績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年2稅后凈利潤率稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100損益表每年3主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入當(dāng)期營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分損益表每年4總成本費用率總成本/總營業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分損益表每年5總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值目標(biāo)值（）次。增加0.1次，加（）分；削減0.1次，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年6公司戰(zhàn)略目標(biāo)履行狀況公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案履行項目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案總項數(shù)×100％目標(biāo)值（）％。增加10個百分點，加（）分；削減10個百分點，減（）分公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案實施報告每年7企業(yè)文化評分接受調(diào)查的人員對摩比企業(yè)文化評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）。增加（）分，加（）分；削減（）分，減（）分企業(yè)文化調(diào)查每年

營銷推廣副總裁績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年2稅后凈利潤率稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100損益表每年3主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入當(dāng)期營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分損益表每年4人均營業(yè)收入公司當(dāng)期實現(xiàn)的營業(yè)收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)目標(biāo)值（）萬元/人，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元/人，減（）分損益表和人力資源數(shù)據(jù)每年5毛利率1－銷售成本/營業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料每季6銷售費用率銷售費用/營業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料每月7市場份額營業(yè)收入／行業(yè)銷售總額目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100銷售月報／市場資料文件資料每年8銷售猜測的準(zhǔn)確率1－（猜測銷售量－實際銷售量）／猜測銷售量×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100銷售報告及月度銷售方案每季9庫存周轉(zhuǎn)率銷售成本／產(chǎn)成品庫存平均余額目標(biāo)值（）次。增加0.1次，加（）分；削減0.1次，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100損益表、庫存報表每年10客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分客戶滿意度調(diào)查每年11公司戰(zhàn)略目標(biāo)履行狀況公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案履行項目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案總項數(shù)×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案實施報告每年12企業(yè)文化評分接受調(diào)查的人員對摩比企業(yè)文化評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）。增加（）分，加（）分；削減（）分，減（）分企業(yè)文化調(diào)查每年13職工或員工滿意度接受調(diào)查的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分職工或員工滿意度調(diào)查每年

研發(fā)制造副總裁績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年2稅后凈利潤率稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100損益表每年3存貨周轉(zhuǎn)率銷售成本／存貨平均余額目標(biāo)值（）次。增加0.1次，加（）分；削減0.1次，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年4技術(shù)創(chuàng)新量化評估結(jié)果技術(shù)創(chuàng)新量化評估因素：技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量、數(shù)量、前瞻性、專利申請數(shù)量、新產(chǎn)品營業(yè)收入等技術(shù)創(chuàng)新評估報告每年5供應(yīng)鏈管理水平評估供應(yīng)鏈管理水平評估因素：1、銷售猜測2、供應(yīng)商管理和評估3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系4、庫存管理5、運輸6、銷售訂單的執(zhí)行供應(yīng)鏈管理評估報告每年6ISO9000質(zhì)量體系推動方案達成率ISO9000質(zhì)量體系推動實際履行/推動方案目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分ISO9000認(rèn)證結(jié)果每年7質(zhì)量保證體系有效性評估質(zhì)量保證體系有效性評估結(jié)果質(zhì)量保證體系有效性評估報告每年8公司戰(zhàn)略目標(biāo)履行狀況公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案履行項目數(shù)/公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案總項數(shù)×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分公司戰(zhàn)略目標(biāo)行動方案實施報告每年9勞動生產(chǎn)率年度公司工業(yè)總產(chǎn)值與職工或員工平均人數(shù)的比率目標(biāo)值（）萬元/人，增加（）萬元/人，加（）分；削減（）萬元/人，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100每年10產(chǎn)能利用率有效利用的產(chǎn)能占總產(chǎn)能的百分比產(chǎn)能利用率統(tǒng)計報告每年11企業(yè)文化評分接受調(diào)查的人員對摩比企業(yè)文化評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）。增加（）分，加（）分；削減（）分，減（）分企業(yè)文化調(diào)查每年12職工或員工滿意度接受調(diào)查的人員對公司滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分職工或員工滿意度調(diào)查每年

財務(wù)總監(jiān)績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1凈資產(chǎn)收益率稅后凈利潤／所有者權(quán)益×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100資產(chǎn)負(fù)債表和損益表每年2稅后凈利潤率稅后凈利潤／主營業(yè)務(wù)收入×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100損益表每年3總成本費用率總成本/總營業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分損益表每年4部門費用與預(yù)算的差異率1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100％目標(biāo)值（）％，增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料匯總每年5總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主營業(yè)務(wù)收入／總資產(chǎn)均值×100％目標(biāo)值（）次。增加0.1次，加（）分；削減0.1次，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年6投資收益率投資凈收益（虧損）/投資總額×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年7運營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)流淌凈資產(chǎn)/營業(yè)收入×365目標(biāo)值（）天。削減（）天，加（）分；增加（）天，減（）分損益表及資產(chǎn)負(fù)債表每年8資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100％目標(biāo)值（）％至（）％資產(chǎn)負(fù)債表每年9流淌比率流淌資產(chǎn)／流淌負(fù)債目標(biāo)值（）至（）資產(chǎn)負(fù)債表每年10現(xiàn)金利息償還能力（運營現(xiàn)金流＋利息費用＋所得稅）/（利息費用）目標(biāo)值（），削減（），減（）分資產(chǎn)負(fù)債表及現(xiàn)金流量表每年11項目投資可行性分析報告質(zhì)量項目投資可行性分析報告評估結(jié)果項目投資可行性分析報告每年編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期12公司股票價格保持目標(biāo)公司的實際股票價格/目標(biāo)股票價格×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分股票交易市場信息每年13對公司財務(wù)能力進行平衡的準(zhǔn)確度公司的資金來源與資金運用相平衡，財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確度財務(wù)預(yù)算報告、工作記錄每年14公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果是否實現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)每年

職能部門企劃部企劃部部長績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1經(jīng)營方案制定、調(diào)整及時開展和履行率及時開展并履行經(jīng)營方案制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的經(jīng)營方案制定和調(diào)整次數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分經(jīng)營方案及調(diào)整報告每月2部門費用與預(yù)算的差異率1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100%目標(biāo)值（）％，增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料匯總每季3有效的流程和制度得到實施的百分率得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分流程實施得分每季4信息技術(shù)服務(wù)滿意度公司職工或員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季5公司進展戰(zhàn)略爭論??行業(yè)分析、對公司進展目標(biāo)和戰(zhàn)略選擇提出建議的質(zhì)量（80%）；公司進展戰(zhàn)略爭論??的及時性：實際履行戰(zhàn)略爭論??報告/方案期限履行的戰(zhàn)略爭論??報告（20%）戰(zhàn)略爭論??報告每季6公司統(tǒng)計任務(wù)履行的及時性延遲1天，減（）分公司統(tǒng)計報表每月7職工或員工出勤率（1－職工或員工缺勤的人天／職工或員工正常上班的人天）×100%目標(biāo)值（）％，削減1個百分點，減（）分職工或員工考勤記錄每月8流程自動化比率公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)信息自動化的百分比目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分流程信息化評估報告每年9職工或員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分技能評估報告每年10績效體系報告提交及時率及時提交的績效體系報告／應(yīng)提交的績效體系報告總數(shù)×100%目標(biāo)值（）％，削減1個百分點，減（）分績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄每季11提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量目標(biāo)值（）個。增加1個，加（）分；削減1個，減（）分合理化建議報告每季

規(guī)劃爭論??崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1公司進展戰(zhàn)略爭論??行業(yè)分析、對公司進展目標(biāo)和戰(zhàn)略選擇提出建議的質(zhì)量（80%）；公司進展戰(zhàn)略爭論??的及時性：實際履行戰(zhàn)略爭論??報告/方案期限履行的戰(zhàn)略爭論??報告（20%）戰(zhàn)略爭論??報告每季編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期2對天線、無源器件業(yè)務(wù)的支持建立、維護企業(yè)經(jīng)營決策信息支持體系與市場爭論??體系，提供業(yè)務(wù)信息與分析建議（50%）；組織對各業(yè)務(wù)進行跟蹤與評估，溝通協(xié)調(diào)資源，為業(yè)務(wù)開展提供支持（50%）工作記錄、相關(guān)部門建議或意見反饋每月3公司工作簡報編制公司工作簡報信息反映的及時性（30%）公司工作簡報編制的質(zhì)量（40%）公司工作簡報編制的方案數(shù)量（30%）公司工作簡報每月4資本運營或投資項目爭論??/可行性分析資本運營或投資項目的組織論證（30%）資本運營或投資項目爭論??報告/可行性分析報告的質(zhì)量（30%）資本運營或投資項目的監(jiān)督執(zhí)行（40%）資本運營項目爭論??報告/可行性分析報告；工作記錄每季或每年

方案管理崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1經(jīng)營方案的編制和落實年度、月度經(jīng)營方案編制和調(diào)整的及時性（30%）年度、月度經(jīng)營方案編制和調(diào)整的合理性（30%）組織溝通協(xié)調(diào)相關(guān)部門執(zhí)行經(jīng)營方案（40%）延遲1天，減（）分年度、月度經(jīng)營方案，工作記錄，相關(guān)部門的反饋建議或意見每月2公司統(tǒng)計任務(wù)履行的及時性履行公司統(tǒng)計任務(wù)延遲的天數(shù)延遲1天，減（）分公司統(tǒng)計報告每月編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期3公司年度、月度經(jīng)營方案履行狀況的分析公司年度、月度經(jīng)營方案履行狀況分析的及時性（30%）；公司年度、月度經(jīng)營方案履行狀況分析的質(zhì)量（70%）延遲1天，減（）分公司年度、月度經(jīng)營方案履行狀況的分析報告每月4部門/個人績效考核指標(biāo)的擬定部門/個人績效考核指標(biāo)擬定的合理性（70%）部門/個人績效考核指標(biāo)擬定的及時性（30%）延遲1天，減（）分?jǐn)M定部門/個人績效考核指標(biāo)的材料每年

企業(yè)管理崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1有效的流程和制度得到實施的百分率得到實施的流程和制度／適用的流程和制度的總數(shù)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分流程實施得分每季編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期2對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行狀況的跟蹤分析對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行狀況的信息收集和分析的及時性（40%）對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行狀況的信息收集和分析的質(zhì)量（60%）延遲1天，減（）分對公司制度和業(yè)務(wù)流程運轉(zhuǎn)執(zhí)行狀況的信息收集和分析材料每季3組織對公司制度和業(yè)務(wù)流程的爭論??完善工作溝通協(xié)調(diào)組織對公司制度和業(yè)務(wù)流程的爭論??完善的有效性工作記錄每季

信息管理崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1信息技術(shù)服務(wù)滿意度公司職工或員工對公司信息技術(shù)服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季2流程自動化比率公司關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)信息自動化的百分比目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分流程信息化評估報告每年編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期3公司網(wǎng)絡(luò)管理公司網(wǎng)絡(luò)和規(guī)劃和（40%）；公司網(wǎng)絡(luò)的日常管理和維護（60%）每月4計算機培訓(xùn)次數(shù)計算機實際培訓(xùn)次數(shù)/方案計算機培訓(xùn)次數(shù)×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分計算機培訓(xùn)記錄每季

財務(wù)部財務(wù)部部長績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1預(yù)算制定、調(diào)整及時開展和履行率及時開展并履行預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分預(yù)算報告、預(yù)算調(diào)整報告每月2部門費用與預(yù)算的差異率1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100%目標(biāo)值（）％，增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料匯總每季3資產(chǎn)負(fù)債率總負(fù)債／總資產(chǎn)×100%目標(biāo)值（）％－（）％資產(chǎn)負(fù)債表每季4協(xié)議付款審核的及時率協(xié)議付款審核延遲的天數(shù)每月采購部審核后于15日前交財務(wù)部，財務(wù)部20日前審核；延遲1天，減（）分每月5庫存盤點帳實相符率庫存盤點帳物相符的金額／庫存盤點的物資總額×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分庫存盤點記錄每月6財務(wù)職能服務(wù)滿意度公司職工或員工對公司財務(wù)職能部門滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季7采購貨款支付及時率采購貨款支付延遲的天數(shù)每月30日前履行，延遲1天，減（）分每月8個人費用報銷及時率個人費用報銷延遲的天數(shù)2日內(nèi)履行，延遲1天，減（）分每月9財務(wù)報表／報告準(zhǔn)確率1－查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分財務(wù)報表檢查記錄每季10財務(wù)報表及時提交率1－延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分財務(wù)報表提交時間記錄每季11財務(wù)分析報告報告質(zhì)量；財務(wù)分析所運用的所有財務(wù)指標(biāo)是否有遺漏（20%）是否出現(xiàn)財務(wù)指標(biāo)計算錯誤的狀況（20%）得出是否準(zhǔn)確的結(jié)論（30%）及時性：財務(wù)報表延誤提交的天數(shù)（30%）延遲1天，減（）分財務(wù)分析報告每月12會計事務(wù)處理差錯次數(shù)當(dāng)期會計事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)延遲一次，減（）分會計處理差錯報告每季13備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率備品備件、固定資產(chǎn)等盤點帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分資產(chǎn)盤點記錄每月14職工或員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分技能評估報告每年編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期15對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督力度對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于()次/季（30%）對發(fā)覺的問題未能及時反映的次數(shù)不超過()次（30%）因未能及時發(fā)覺預(yù)算問題而造成的損失不高于()元（40%）工作記錄每季16資金方案和調(diào)度資金支配調(diào)度能夠滿意公司業(yè)務(wù)開展需要工作記錄每月17公司籌資方案的擬定籌資規(guī)模與實際所需資金的誤差（20%）采納該種籌資方式后所帶來的籌資成本是否為最?。?0%）籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%）是否在籌資成本一定的狀況下籌資風(fēng)險最?。?0%）籌資方案擬定的及時性（20%）18對公司財務(wù)能力進行平衡的準(zhǔn)確度公司的資金來源與資金運用相平衡，財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確度財務(wù)預(yù)算報告、工作記錄每季19公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果是否實現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)每季

管理睬計崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1預(yù)算制定、調(diào)整及時開展和履行率及時開展并履行預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分預(yù)算報告、預(yù)算調(diào)整報告每月編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期2公司年度財務(wù)預(yù)算編制的規(guī)范性年度財務(wù)預(yù)算中未依照公司制度或公司實際編制的項目年度財務(wù)預(yù)算中未依照公司制度或公司實際編制的項目不超過()%財務(wù)預(yù)算報告每年3對公司財務(wù)能力進行平衡的準(zhǔn)確度公司的資金來源與資金運用相平衡，財務(wù)收入與財務(wù)支出相平衡的準(zhǔn)確度財務(wù)預(yù)算報告、工作記錄每季4對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)（30%）對發(fā)覺的問題未能及時反映的次數(shù)（30%）因未能及時發(fā)覺預(yù)算問題而造成的損失（40%）對各部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督檢查的次數(shù)不低于()次/季，削減1次，減（）分對發(fā)覺的問題未能及時反映的次數(shù)不超過()次，削減1次，減（）分因未能及時發(fā)覺預(yù)算問題而造成的損失不高于()元，增加（）元，減（）分工作記錄每季5對公司各部門預(yù)算執(zhí)行的分析對各部門預(yù)算執(zhí)行狀況分析的質(zhì)量（70%）對各部門預(yù)算執(zhí)行狀況分析的及時性（30%）預(yù)算執(zhí)行狀況分析報告每季6投資分析爭論??投資分析的質(zhì)量：分析方法的合理性（20%）重要指標(biāo)遺漏率（20%）投資評價指標(biāo)計算錯誤，分析誤差（20%）投資可行性分析報告的規(guī)范性（20%）2、投資分析的及時性：依據(jù)上級支配時間（20%）延遲（）天，減（）分投資分析報告、調(diào)查材料每年7公司籌資方案的擬定籌資規(guī)模與實際所需資金的誤差（20%）采納該種籌資方式后所帶來的籌資成本是否為最?。?0%）籌資成本測算的準(zhǔn)確度（20%）是否在籌資成本一定的狀況下籌資風(fēng)險最小（20%）籌資方案擬定的及時性（20%）延遲（）天，減（）分籌資方案起草稿每年8公司資本結(jié)構(gòu)規(guī)劃的效果是否實現(xiàn)了公司的最佳資本結(jié)構(gòu)每季9對各部門責(zé)任成本的計算和業(yè)績考核對部門責(zé)任成本計算的合理性（30%）對部門責(zé)任成本計算的及時性（30%）對各部門業(yè)績考核計算（40%）延遲1天，減（）分責(zé)任成本計算相關(guān)帳表每月10績效工資和獎金的計算績效工資和獎金計算的準(zhǔn)確性（70%）；績效工資和獎金計算的及時性（30%）延遲1天，減（）分績效工資和獎金帳表、工作記錄每月11采購和銷售協(xié)議的審核采購和銷售協(xié)議審核的準(zhǔn)確性（80%）；采購和銷售協(xié)議審核的及時性（20%）差錯一項扣（）分，延遲一天扣（）分采購協(xié)議、銷售協(xié)議、工作記錄每月12會計核算工作準(zhǔn)確性會計科目運用、憑證復(fù)核、總帳明細(xì)帳復(fù)核、成本核算審核準(zhǔn)確無誤錯誤（）次不扣分，超出一次扣（）分各類會計憑證、帳表每月13原始憑證、記賬憑證的審核審核確認(rèn)后的原始憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)（50％）審核確認(rèn)后的記賬憑證仍出現(xiàn)違規(guī)、不真實現(xiàn)象的筆數(shù)（50％）（）次以內(nèi)不扣分，超過1次，扣（）分原始憑證、記賬憑證每月14總帳和明細(xì)帳的審核審核確認(rèn)后的總帳和明細(xì)帳仍出現(xiàn)問題的次數(shù)出現(xiàn)1次，扣（）分總帳和明細(xì)帳每月15會計報表的審核審核確認(rèn)后的會計報表仍出現(xiàn)問題的次數(shù)出現(xiàn)1次，扣（）分會計報表每月

總帳和報表會計崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1財務(wù)報表／報告準(zhǔn)確率1－查出有誤的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分財務(wù)報表檢查記錄每季2財務(wù)報表／報告及時提交率1－延誤提交的財務(wù)報表數(shù)量／提交的財務(wù)報表總數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分財務(wù)報表提交時間記錄每季3財務(wù)分析報告1.報告質(zhì)量；財務(wù)分析所運用的所有財務(wù)指標(biāo)是否有遺漏（20%）是否出現(xiàn)財務(wù)指標(biāo)計算錯誤的狀況（20%）得出是否準(zhǔn)確的結(jié)論（30%）2.及時性：財務(wù)報表延遲提交的天數(shù)（30%）延遲1天，減（）分財務(wù)分析報告每月編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期4財務(wù)核算工作規(guī)范化程度會計核算制度的完善化；會計制度的執(zhí)行狀況；會計核算流程的合理性工作記錄觀看、會計制度每季5會計記帳工作準(zhǔn)確性原始憑證、記賬憑證、總帳、明細(xì)帳出現(xiàn)錯誤的次數(shù)錯誤（）次不扣分，超出一次扣（）分會計憑證、會計帳簿每月6會計記帳工作及時性月度在3日之前，年度在次年月15日之前，延遲一天扣（）分工作記錄、日常檢查每月7結(jié)賬、對賬工作的及時性未及時結(jié)賬、對賬的次數(shù)延遲1天，減（）分工作記錄每月8會計檔案保管會計檔案整理歸檔的及時性（40%）會計檔案保管的齊全和有條理（60%）延遲1天，減（）分會計檔案保管檢查每季

成本會計崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1成本核算的及時履行率計算成本核算延遲的天數(shù)延遲一天扣（）分成本核算報告每月2成本核算準(zhǔn)確性計算成本核算出現(xiàn)錯誤次數(shù)差錯一項扣（）分審計報告、財務(wù)數(shù)據(jù)差錯狀況統(tǒng)計表每月3固定資產(chǎn)、備品備件帳實相符率固定資產(chǎn)、備品備件帳帳相符，帳實相符差錯一項扣（）分固定資產(chǎn)、備品備件帳表每季編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期4會計記帳工作準(zhǔn)確性和及時性會計記帳出現(xiàn)錯誤的次數(shù)會計記帳的及時性錯誤（）次不扣分，超出一次扣（）分；延遲1天，減（）分會計憑證、會計帳簿每月5固定資產(chǎn)核算和計提折舊固定資產(chǎn)核算和計提折舊的準(zhǔn)確性（80%）；固定資產(chǎn)核算和計提折舊的及時性（20%）差錯一項扣（）分，延遲一天扣（）分固定資產(chǎn)臺帳、卡片帳，相關(guān)財務(wù)報表每月6成本分析報告編寫成本分析報告質(zhì)量（80%）報告提交的及時性（20%）延遲1天，減（）分每月7工資核算和代扣個人收入調(diào)整稅工資核算和個人收入調(diào)整稅計算的準(zhǔn)確性（80%）；工資核算和個人收入調(diào)整稅計算的及時性（20%）職工或員工投訴一次扣（）分，延遲1天，減（）分職工或員工投訴；工作記錄每月8職工或員工社保申報的及時性職工或員工社保申報延遲的天數(shù)延遲一天扣（）分工作記錄；職工或員工投訴每月9個人費用審核報銷的及時性個人費用審核報銷的及時性（）天處理完畢，延遲一天扣（）分工作記錄；職工或員工投訴每月

材料會計崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1庫存盤點帳實相符率庫存盤點帳物相符的金額／庫存盤點的物資總額×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分庫存盤點記錄每月編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期2存貨核算的準(zhǔn)確性和及時性存貨核算的準(zhǔn)確性（80%）；存貨核算的及時性（20%）延遲1天，減（）分關(guān)于存貨的帳表，工作記錄每月3采購貨款審核支付采購發(fā)票單據(jù)核對的準(zhǔn)確性，扣除代繳運費、代繳罰款的準(zhǔn)確性（60%）；采購發(fā)票單據(jù)核對及時性（20%）；核查賬面應(yīng)付、預(yù)付明細(xì)賬，確認(rèn)供應(yīng)商是否掛賬（20%）每月30日前履行差錯一項扣（）分，延遲一天扣（）分采購單據(jù)、帳表每月4應(yīng)付帳款的清理應(yīng)付帳款核對的及時性（20%）應(yīng)付帳款清理的及時性（80%）延遲1天，減（）分應(yīng)付帳款帳表、工作記錄每季

銷售會計崗績效考核指標(biāo)編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1產(chǎn)品營業(yè)收入和銷售成本核算產(chǎn)品營業(yè)收入和銷售成本核算的準(zhǔn)確性（80%）；產(chǎn)品營業(yè)收入和銷售成本核算的及時性（20%）延遲1天，減（）分營業(yè)收入、銷售成本相關(guān)帳表，相關(guān)憑證，工作記錄每月2銷售協(xié)議臺賬管理建立銷售協(xié)議臺賬進行跟蹤管理（50%）；定時為上級提供交貨及貨款回收狀況分析資料文件資料，履行管理報表市場部分分析報表（50%）銷售協(xié)議臺賬、相關(guān)分析報表每月3編制銷售信息統(tǒng)計快報銷售信息統(tǒng)計快報編制的準(zhǔn)確性（60%）銷售信息統(tǒng)計快報編制的及時性（40%）差錯1項，減（）分；延遲1天，減（）分銷售信息統(tǒng)計快報每月4應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款核對、分析和清理應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款及時核對（20%）帳齡分析，呆、壞帳分析（20%）應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款清理（60%）應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款帳表、工作記錄每季5稅務(wù)申報的及時性(N2/N1)×100%N2=及時履行工作項數(shù)N1=應(yīng)當(dāng)履行項數(shù)延遲1天，減（）分工作記錄每月6稅務(wù)申報數(shù)據(jù)填報的準(zhǔn)確性出差錯次數(shù)差錯1次，減（）分稅務(wù)報表每月

出納崗績效考核指標(biāo)編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時性辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，出現(xiàn)錯誤的次數(shù)（60%）辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)延誤的天數(shù)（40%）延遲1天，減（）分銀行結(jié)算票據(jù)、工作記錄每月2現(xiàn)金收付憑證/轉(zhuǎn)帳憑證審核的準(zhǔn)確性審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)差錯1次，減（）分現(xiàn)金收付憑證每月3現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性違反現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)程序的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（）分現(xiàn)金收付憑證、工作記錄每月4現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確性辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)差錯1次，減（）分工作記錄每月5登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時性和準(zhǔn)確性現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)（50%）出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)（50%）延遲1天，減（）分現(xiàn)金、銀行存款日記帳每月6現(xiàn)金額度監(jiān)控有效性現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)出現(xiàn)1次，減（）分工作記錄每月7庫存現(xiàn)金保管現(xiàn)金帳實不符次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)（60%）登記庫存現(xiàn)金日報表并清點庫存現(xiàn)金的及時性（40%）延遲1天，減（）分財務(wù)數(shù)據(jù)差錯狀況統(tǒng)計每月8有價證券、重要空白憑證保管有價證券、重要空白憑證保管出現(xiàn)短缺、遺失次數(shù)登記有價證券、重要空白憑證登記表的及時性（40%）延遲1天，減（）分有價證券、重要空白憑證及登記表每月9支票及有價證券使用的的準(zhǔn)確性違反支票、有價證券管理制度次數(shù)簽發(fā)重要票據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（）分財務(wù)數(shù)據(jù)差錯狀況統(tǒng)計每月10審核采購協(xié)議審核審核采購協(xié)議審核的準(zhǔn)確性（70%）審核采購協(xié)議審核的及時性（30%）延遲1天，減（）分工作記錄每月11工資發(fā)放的及時性工資發(fā)放延遲的天數(shù)延遲1天，減（）分工作記錄每月12進出口外匯核銷的及時性進出口外匯核銷延遲的天數(shù)延遲1天，減（）分工作記錄每月13軋平賬務(wù)的及時性每天沒有及時軋平賬務(wù)的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（）分工作記錄每月14對賬工作的及時性未及時對賬的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（）分工作記錄每月15銀企對賬的準(zhǔn)確性銀企賬賬不相符的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（）分銀行對帳單、銀行存款日記帳每月16銀行存款余額調(diào)整表編制的及時性編制銀行存款余額調(diào)整表延遲的天數(shù)延遲1天，減（）分銀行存款余額調(diào)整表每月

人事行政部人事行政部部長績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1部門費用與預(yù)算的差異率1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100%目標(biāo)值（）％，增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料匯總每季2公共關(guān)系活動的次數(shù)公共關(guān)系活動的次數(shù)合計目標(biāo)值（）次。增加1次，加（）分；削減1次，減（）分公共關(guān)系活動記錄每季3在本地區(qū)中的企業(yè)信譽級別政府行政管理部門對公司的信譽評級目標(biāo)值（）。增加1級，加（）分；削減1級，減（）分信譽評級結(jié)果每年4人力資源服務(wù)滿意度公司職工或員工對公司人力資源服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季5行政服務(wù)滿意度公司職工或員工對公司行政服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季6法律服務(wù)滿意度業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季7知識所有權(quán)服務(wù)滿意度業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季8專利申請的方案履行率實際履行的專利數(shù)量/方案履行的專利數(shù)量第（）季度履行總申請量的（）％；履行超過本季度申請量1個百分點，加（）分；降低1個百分點，減（）分專利申請資料文件、專利證書每年9檔案管理及時、準(zhǔn)確率1－查出管理有誤或未及時更新的檔案數(shù)量／檔案總數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分檔案管理檢查記錄每季10聘請空缺職位所需的平均天數(shù)聘請空缺職位所需的平均天數(shù)目標(biāo)值（）天。削減5天，加（）分；增加5天，減（）分聘請工作記錄每季11職工或員工工資發(fā)放準(zhǔn)確率1－查出有誤的工資發(fā)放人次／總的工資發(fā)放人次×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分工資發(fā)放數(shù)量差錯投訴記錄每季12職工或員工工資發(fā)放及時率1－延誤發(fā)放的工資人次／總的工資發(fā)放人次×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分工資發(fā)放時間延遲投訴記錄每季13聘請成功率成功聘請人數(shù)／當(dāng)期需要聘請總數(shù)×100%（注：成功聘請指通過試用期考核并在試用期后3個月內(nèi)未主動離職的聘請）目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分聘請記錄和人事檔案每季14績效考核報告提交及時率提交的績效考核報告延遲的天數(shù)延遲1天，減（）分績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄每季15績效考核工作差錯數(shù)績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù)差錯1次，減（）分績效考核報告更正記錄每季16績效考核報告質(zhì)量評級考核委員會對績效考核報告的總體評級考核委員會對績效考核報告的評級每年17備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率備品備件、固定資產(chǎn)等盤點帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分資產(chǎn)盤點記錄每月18備品備件、固定資產(chǎn)定時盤點履行率備品備件、固定資產(chǎn)定時履行的盤點次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)履行的盤點次數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分盤點報告每月19硬件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)出現(xiàn)一次，減（）分信息技術(shù)服務(wù)記錄每月20軟件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)出現(xiàn)一次，減（）分信息技術(shù)服務(wù)記錄每月21行政后勤事務(wù)處理差錯延遲次數(shù)當(dāng)期總務(wù)事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)延遲出現(xiàn)一次，減（）分總務(wù)事務(wù)處理狀況報告每月22職工或員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分技能評估報告每年23職工或員工對培訓(xùn)方案的滿意度職工或員工對培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分職工或員工滿意度問卷調(diào)查結(jié)果每年24職工或員工培訓(xùn)時間數(shù)公司職工或員工參加的培訓(xùn)時間總數(shù)目標(biāo)值（）小時。增加（）小時，加（）分；削減（）小時，減（）分培訓(xùn)記錄每年25培訓(xùn)組織和課程滿意度對培訓(xùn)組織和課程的滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分培訓(xùn)滿意度調(diào)查每次培訓(xùn)終止時26職工或員工流失率主動離職的職工或員工數(shù)量／公司總?cè)藬?shù)×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分職工或員工離職記錄每季27職工或員工挽留率經(jīng)挽留后留任的職工或員工數(shù)／主動提出離職申請的總?cè)藬?shù)×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分職工或員工挽留記錄每季28知識共享水平打分知識共享水平打分知識管理記錄每季

聘請與培訓(xùn)管理崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1聘請空缺職位所需的平均天數(shù)聘請空缺職位所需的平均天數(shù)目標(biāo)值（）天。削減5天，加（）分；增加5天，減（）分聘請工作記錄每季2聘請成功率成功聘請人數(shù)／當(dāng)期需要聘請總數(shù)×100%（注：成功聘請指通過試用期考核并在試用期后3個月內(nèi)未主動離職的聘請）目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分聘請記錄和人事檔案每季3職工或員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分技能評估報告每年4職工或員工對培訓(xùn)方案的滿意度職工或員工對培訓(xùn)方案的滿意度的調(diào)查結(jié)果目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分職工或員工滿意度問卷調(diào)查每年5職工或員工培訓(xùn)時間數(shù)公司職工或員工參加的培訓(xùn)時間總數(shù)目標(biāo)值（）小時。增加（）小時，加（）分；削減（）小時，減（）分培訓(xùn)記錄每年6培訓(xùn)組織和課程滿意度對培訓(xùn)組織和課程的滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分培訓(xùn)滿意度調(diào)查每次培訓(xùn)終止編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期7職位說明書的編寫和修訂職位說明書的編寫和修訂的及時性（30%）；職位說明書的編寫和修訂的質(zhì)量（70%）職位說明書每年8勞動協(xié)議管理勞動協(xié)議的政策適用性（30%）辦理勞動協(xié)議簽訂的及時性（30%）職工或員工離職手續(xù)辦理的及時性（20%）職工退休手續(xù)辦理的及時性（20%）延遲（）天，減（）分勞動協(xié)議、工作記錄每季9人事檔案管理公司職工或員工人事檔案的建立、維護和更新（60%）；處理職工或員工調(diào)動、離職、聘請等造成或產(chǎn)生的人事檔案調(diào)動（40%）人事檔案、工作記錄每季10職工或員工職稱評價事務(wù)組織專業(yè)技術(shù)人員任職資格/資質(zhì)評價申報（30%）處理職工或員工職稱評價、資格/資質(zhì)考試等的相關(guān)材料的收集報送等事務(wù)（70%）職稱評價材料每季

薪酬與績效管理崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1職工或員工工資發(fā)放準(zhǔn)確率1－查出有誤的工資發(fā)放人次／總的工資發(fā)放人次×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分工資發(fā)放數(shù)量差錯投訴記錄每季2職工或員工工資發(fā)放及時率1－延誤發(fā)放的工資人次／總的工資發(fā)放人次×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分工資發(fā)放時間延遲投訴記錄每季3績效考核報告的質(zhì)量和及時性績效體系報告的質(zhì)量（70%）；績效體系報告提交的及時性（30%）延遲1天，減（）分績效考核報告提交時間記錄、考核委員會對績效考核報告的評價每季4績效考核工作差錯數(shù)績效考核工作中發(fā)生的差錯次數(shù)差錯1次，減（）分績效考核報告更正記錄每季編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期5薪酬調(diào)查行業(yè)和地區(qū)薪酬調(diào)查頻次（40%）；行業(yè)和地區(qū)薪酬調(diào)查信息的豐富程度（60%）薪酬調(diào)查報告每年6擬定公司薪酬調(diào)整方案薪酬調(diào)整方案擬定的合理性、可行性（80%）薪酬調(diào)整方案擬定的及時性（20%）薪酬調(diào)整方案每年7職工或員工福利的計算和發(fā)放職工或員工福利計算和發(fā)放的及時性（30%）職工或員工福利計算和發(fā)放的準(zhǔn)確性（70%）延遲1天，減（）分職工或員工福利相關(guān)帳表每月8職工或員工考勤的組織和統(tǒng)計職工或員工考勤記錄的準(zhǔn)確性職工或員工考勤統(tǒng)計表編制的及時性延遲1天，減（）分職工或員工考勤記錄、考勤統(tǒng)計表每月

公關(guān)宣揚崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1公關(guān)活動、企業(yè)宣揚的策劃和實施公司形象公關(guān)活動策劃和實施（30%）企業(yè)整體對外形象和企業(yè)標(biāo)識的管理（40%）企業(yè)形象新聞的策劃、寫作、發(fā)布（30%）公關(guān)活動策劃方案；每季2公共關(guān)系活動的次數(shù)公共關(guān)系活動的次數(shù)合計目標(biāo)值（）次。增加1次，加（）分；削減1次，減（）分公共關(guān)系活動記錄每季3在本地區(qū)中的企業(yè)信譽級別政府行政管理部門對公司的信譽評級目標(biāo)值（）。增加1級，加（）分；削減1級，減（）分信譽評級結(jié)果每年編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期4公司刊物、簡報的編輯、發(fā)行公司刊物、簡報編輯、發(fā)行的質(zhì)量（60%）公司刊物、簡報編輯、發(fā)行的頻次（40%）公司刊物、簡報每季5行政接待事務(wù)行政接待事務(wù)的工作質(zhì)量工作記錄每月6企業(yè)文化的宣揚、推動通過宣揚欄等多種形式進行企業(yè)文化宣揚的有效性（70%）通過宣揚欄等多種形式進行企業(yè)文化宣揚的頻次（30%）宣揚欄等宣揚形式每季

行政管理崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1行政服務(wù)滿意度公司職工或員工對公司行政服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季2檔案管理及時、準(zhǔn)確率1－查出管理有誤或未及時更新的檔案數(shù)量／檔案總數(shù)×100%檔案管理檢查記錄每季3行政事務(wù)處理差錯延遲次數(shù)當(dāng)期行政事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)延遲一次，減（）分總務(wù)事務(wù)處理狀況報告每月編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期4重要會議、重要活動的組織和支配重要會議、重要活動的聯(lián)系籌備(60%)重要會議、重要活動資料文件材料的籌備(40%)工作記錄、會議活動的資料文件資料文件資料每季5公司資料文件、通知、報告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿的起草公司資料文件、通知、報告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的質(zhì)量（70%）；公司資料文件、通知、報告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿起草的及時性（30%）延遲1天，減（）分公司資料文件、通知、報告和領(lǐng)導(dǎo)講話文稿每月

知識所有權(quán)管理崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1知識所有權(quán)服務(wù)滿意度業(yè)務(wù)人員對法律服務(wù)滿意度評分的算術(shù)平均值目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分部門合作滿意度調(diào)查每季2專利申請的方案履行率實際履行的專利申請的數(shù)量/方案履行的專利申請的數(shù)量第（）季度履行總申請量的（）％；履行超過本季度申請量1個百分點，加（）分；降低1個百分點，減（）分專利申請資料文件、專利證書每年3商標(biāo)注冊、著作權(quán)登記實際履行的商標(biāo)注冊、著作權(quán)登記數(shù)量/方案履行的商標(biāo)注冊、著作權(quán)登記專利數(shù)量目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分商標(biāo)注冊、著作權(quán)登記材料每年編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期4專利項目的日常管理及時交納專利費（70%）專利資料文件資料的保存（30%）專利費交納憑證、專利資料文件資料每年5對侵犯公司知識所有權(quán)行為的處理事務(wù)對侵犯公司知識所有權(quán)行為的處理事務(wù)、律師事務(wù)所的溝通協(xié)調(diào)的有效性工作記錄侵犯公司知識所有權(quán)行為發(fā)生當(dāng)期6保密工作簽訂職工或員工保密協(xié)議的及時性（40%）處理職工或員工離職時的保密事項（30%）保密所需要的程序及必要的設(shè)備管理工作（30%）保密協(xié)議、工作記錄每季6專利調(diào)查本行業(yè)的專利申請、授權(quán)、分布等狀況調(diào)查報告（40%）對某個競爭對手的專利狀況調(diào)查報告（30%）對某個產(chǎn)品的專利分布狀況、侵權(quán)狀況的調(diào)查報告（30%）各種專利調(diào)查報告每年

后勤管理崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1后勤事務(wù)處理差錯延遲次數(shù)當(dāng)期后勤事務(wù)處理差錯、延遲次數(shù)延遲一次，減（）分總務(wù)事務(wù)處理狀況報告每月2平安、消防事故的次數(shù)平安、消防事故的次數(shù)出現(xiàn)一次，減（）分，或為拒絕性指標(biāo)編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期3生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生管理生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生管理和清潔工作（50%）對公司各單位衛(wèi)生狀況考核檢查（50%）生產(chǎn)公用部分、辦公區(qū)的衛(wèi)生狀況、對公司各單位衛(wèi)生狀況考核檢查記錄每月4平安、消防的日常管理對公司平安、消防工作檢查的次數(shù)（50%）公司平安、消防措施的完備狀況（50%）對公司平安、消防工作檢查的每月5車輛管理及調(diào)度日常車輛調(diào)度（50%）駕駛員月度里程匯總和工資結(jié)算（25%）車輛保養(yǎng)、修理修繕及費用的審核結(jié)算（25%）工作記錄、里程匯總單、車輛保養(yǎng)、修理修繕及費用結(jié)算單每月6公司食堂、職工宿舍的管理職工或員工對公司食堂的滿意度職工或員工對公司食堂的滿意度調(diào)查每季6公司食堂、職工宿舍的管理職工宿舍的衛(wèi)生狀況（50%）職工宿舍的平安狀況（50%）每月

固定資產(chǎn)及網(wǎng)絡(luò)管理崗績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1硬件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期硬件系統(tǒng)事故次數(shù)出現(xiàn)一次，減（）分信息技術(shù)服務(wù)記錄每月2軟件系統(tǒng)事故次數(shù)當(dāng)期軟件系統(tǒng)事故次數(shù)出現(xiàn)一次，減（）分信息技術(shù)服務(wù)記錄每月3備品備件、固定資產(chǎn)等帳物相符率備品備件、固定資產(chǎn)等盤點帳物相符的金額／備品備件、固定資產(chǎn)等總額×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分資產(chǎn)盤點記錄每月4備品備件、固定資產(chǎn)定時盤點履行率備品備件、固定資產(chǎn)定時履行的盤點次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)履行的盤點次數(shù)×100%目標(biāo)值100％，削減1個百分點，減（）分盤點報告每月編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期5辦公用品、勞保、福利用品管理辦公用品、勞保、福利用品的采購和領(lǐng)用、發(fā)放的及時性（30%）建立辦公用品、勞保、福利用品臺帳（30%）辦公設(shè)備、設(shè)備的修理修繕、保養(yǎng)的及時性和成本監(jiān)控（40%）延遲1天，減（）分辦公用品、勞保、福利用品臺帳；修理修繕、保養(yǎng)記錄；部門建議或意見反饋、投訴每季營銷推廣系統(tǒng)銷售大區(qū)大區(qū)總經(jīng)理績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入當(dāng)期營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分損益表每季2來自新渠道的營業(yè)收入本期來自新渠道的營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季3來自新渠道的營業(yè)收入比率本期新渠道營業(yè)收入/本期整體營業(yè)收入×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季4來自原有渠道的營業(yè)收入本期來自原有渠道的營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季5來自原有渠道的營業(yè)收入比率本期來自原有渠道的營業(yè)收入/本期營業(yè)收入×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季6來自大客戶的營業(yè)收入本期大客戶營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季7來自大客戶的營業(yè)收入比率本期大客戶營業(yè)收入/本期營業(yè)收入×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季8銷售猜測的準(zhǔn)確率1－（猜測銷售量－實際銷售量）／猜測銷售量×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告及月度銷售方案每季9人均營業(yè)收入公司當(dāng)期實現(xiàn)的營業(yè)收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分損益表和人力資源數(shù)據(jù)每年10貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）每月11市場份額營業(yè)收入／行業(yè)銷售總額目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售月報／市場資料文件資料每季12毛利率1－銷售成本/營業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分或：實際值/目標(biāo)值×100費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料每季13銷售費用率銷售費用/營業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料每月14部門費用與預(yù)算的差異率1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100％目標(biāo)值（）％，增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料匯總每季15單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2目標(biāo)值（）萬元，削減（）萬元，加（）分；增加（）萬元，減（）分庫存報表每季16客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分客戶滿意度調(diào)查每年

區(qū)域經(jīng)理績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入當(dāng)期營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分損益表每月2銷售目標(biāo)的履行率實際銷售額/方案銷售額×100%目標(biāo)值（）。低于目標(biāo)值，0分；增加1個百分點，加（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月3來自新渠道的營業(yè)收入本期來自新渠道的營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月4來自新渠道的營業(yè)收入比率本期新渠道營業(yè)收入/本期整體營業(yè)收入×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月5來自原有渠道的營業(yè)收入本期來自原有渠道的營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月6來自原有渠道的營業(yè)收入比率本期來自原有渠道的營業(yè)收入/本期營業(yè)收入×100%目標(biāo)值（）％銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月7來自大客戶的營業(yè)收入本期大客戶營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季8來自大客戶的營業(yè)收入比率本期大客戶營業(yè)收入/本期營業(yè)收入×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季9老客戶的銷售額比例老客戶的營業(yè)收入/總營業(yè)收入目標(biāo)值（）％銷售報告（統(tǒng)計分析報表）每季10新客戶的銷售額比例新客戶的營業(yè)收入/總營業(yè)收入目標(biāo)值（）％銷售報告（統(tǒng)計分析報表）每季11貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）每月12銷售猜測的準(zhǔn)確率1－（猜測銷售量－實際銷售量）／猜測銷售量×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告及月度銷售方案每月13市場報價的準(zhǔn)確率對競爭對手價格信息把握的及時性和準(zhǔn)確性在競爭對手報價的5％的變更范圍內(nèi)進行報價，增加1個百分點，減（）分競爭對手報價信息的報告；對外報價和競爭對手的報價每月14銷售訂單調(diào)整率銷售訂單當(dāng)月實際追加追減項數(shù)／月銷售訂單方案總數(shù)目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分銷售記錄每月15銷售訂單時間履行率當(dāng)期銷售訂單項實際履行數(shù)／銷售訂單項總數(shù)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）每月16補貨訂單的執(zhí)行時間補充的貨物運抵客戶的日期－補貨訂單造成或產(chǎn)生的日期目標(biāo)值（）天，超過1天，減（）分銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）每月17人均營業(yè)收入公司當(dāng)期實現(xiàn)的營業(yè)收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分損益表和人力資源數(shù)據(jù)每年18目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額目標(biāo)地區(qū)市場的營業(yè)收入/目標(biāo)地區(qū)市場的規(guī)模目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（統(tǒng)計分析報表）每季19區(qū)域性市場活動目標(biāo)達成率1－（實際指標(biāo)－方案指標(biāo)）／方案指標(biāo)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分市場活動有效性評估報告每季20區(qū)域性市場活動現(xiàn)場效果評估結(jié)果區(qū)域性市場活動現(xiàn)場效果評估表評估結(jié)果區(qū)域性市場活動現(xiàn)場效果評估調(diào)查每季21銷售費用率銷售費用/營業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料每月22市場調(diào)查方案履行率實際履行的市場調(diào)查次數(shù)／方案履行的市場調(diào)查次數(shù)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分市場調(diào)查記錄每季23市場調(diào)查質(zhì)量市場信息收集評估結(jié)果市場信息收集評估表每季24客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分客戶滿意度調(diào)查每季25客戶檔案資料文件資料完備率已具備的客戶（競爭者）資料文件資料項目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料文件資料項目×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分客戶（競爭者）檔案記錄每季26客戶訪問任務(wù)履行率實際訪問客戶的次數(shù)／方案訪問客戶的次數(shù)×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分經(jīng)銷商滿意度調(diào)查記錄每季27壞帳率本期實際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）每月28單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2目標(biāo)值（）萬元，削減（）萬元，加（）分；增加（）萬元，減（）分庫存報表每季29月終產(chǎn)成品庫存資金占用以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當(dāng)月發(fā)貨額的20％目標(biāo)值（）萬元，削減（）萬元，加（）分；增加（）萬元，減（）分庫存報表每季30部門費用與預(yù)算的差異率1－（實際發(fā)生的成本費用／預(yù)算成本費用）×100％目標(biāo)值（）％，增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料匯總每季31統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售和服務(wù)抽查記錄每季32職工或員工技能提升率（年末技能評估得分－年初技能評估得分）／年初技能評估得分×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分技能評估報告每年編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期33實施招投標(biāo)工作商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)起草的質(zhì)量（50%）招投標(biāo)工作的及時性（50%）；商務(wù)標(biāo)及技術(shù)標(biāo)標(biāo)書、工作記錄每季

客戶經(jīng)理績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入當(dāng)期營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分損益表每月2來自新渠道的營業(yè)收入本期來自新渠道的營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月3來自新渠道的營業(yè)收入比率本期新渠道營業(yè)收入/本期整體營業(yè)收入×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月4來自原有渠道的營業(yè)收入本期來自原有渠道的營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月5來自原有渠道的營業(yè)收入比率本期來自原有渠道的營業(yè)收入/本期營業(yè)收入×100%銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月6來自大客戶的營業(yè)收入本期大客戶營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季7來自大客戶的營業(yè)收入比率本期大客戶營業(yè)收入/本期營業(yè)收入×100%目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每季8銷售費用率銷售費用/營業(yè)收入×100%目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料每月9壞帳率本期實際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）每季10單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用(單一品種產(chǎn)成品庫存資金月初占用+月末占用)/2目標(biāo)值（）萬元，削減（）萬元，加（）分；增加（）萬元，減（）分庫存報表每季11月終產(chǎn)成品庫存資金占用以上月庫存為基數(shù)，新增庫存≤當(dāng)月發(fā)貨額的20％目標(biāo)值（）萬元，削減（）萬元，加（）分；增加（）萬元，減（）分庫存報表每季12老客戶的銷售額比例老客戶的營業(yè)收入/總營業(yè)收入目標(biāo)值（）％銷售報告（統(tǒng)計分析報表）每季13新客戶的銷售額比例新客戶的營業(yè)收入/總營業(yè)收入目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（統(tǒng)計分析報表）每季14貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）每月15目標(biāo)地區(qū)市場的市場份額目標(biāo)地區(qū)市場的營業(yè)收入/目標(biāo)地區(qū)市場的規(guī)模目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（統(tǒng)計分析報表）每季16區(qū)域性市場活動目標(biāo)達成率1－（實際指標(biāo)－方案指標(biāo)）／方案指標(biāo)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分市場活動有效性評估報告每季17市場調(diào)查方案履行率實際履行的市場調(diào)查次數(shù)／方案履行的市場調(diào)查次數(shù)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分市場調(diào)查記錄每季18市場調(diào)查質(zhì)量市場信息收集評估結(jié)果市場信息收集評估表每季19客戶檔案資料文件資料完備率已具備的客戶（競爭者）資料文件資料項目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料文件資料項目×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分客戶（競爭者）檔案記錄每季20市場信息反饋及時率市場信息反饋延遲的時間市場系統(tǒng)了解到的客戶信息在4小時內(nèi)向關(guān)于部門反饋，延遲（）小時，減（）分工作記錄每月21銷售猜測的準(zhǔn)確率1－（猜測銷售量－實際銷售量）／猜測銷售量×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告及月度銷售方案每月22市場報價的準(zhǔn)確率對競爭對手價格信息了解的及時性和準(zhǔn)確性，在競爭對手報價的5％的變更范圍內(nèi)進行報價在競爭對手報價的5％的變更范圍內(nèi)進行報價，增加1個百分點，減（）分競爭對手報價信息的報告；對外報價和競爭對手的報價每月23銷售訂單調(diào)整率銷售訂單當(dāng)月實際追加追減項數(shù)／月銷售訂單方案總數(shù)目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分銷售記錄每月24銷售訂單時間履行率當(dāng)期銷售訂單項實際履行數(shù)／銷售訂單項總數(shù)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）每月25補貨訂單的執(zhí)行時間補充的貨物運抵客戶的日期－補貨訂單造成或產(chǎn)生的日期目標(biāo)值（）天，超過1天，減（）分銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）每月26統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的執(zhí)行率1－（抽查中沒有執(zhí)行統(tǒng)一產(chǎn)品和服務(wù)行為模式的次數(shù)／抽查總次數(shù)×100％）目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售和服務(wù)抽查記錄每月

銷售部銷售部經(jīng)理績效考核指標(biāo)編號KPIKPI定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1主營業(yè)務(wù)營業(yè)收入當(dāng)期營業(yè)收入目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分損益表每月2銷售目標(biāo)的履行率實際銷售額/方案銷售額×100%目標(biāo)值（）。低于目標(biāo)值，0分；增加1個百分點，加（）分銷售報告（銷售統(tǒng)計分析報表）每月3貨款回籠率當(dāng)期貨款回籠額/同期銷售額×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）每月4銷售猜測的準(zhǔn)確率1－（猜測銷售量－實際銷售量）／猜測銷售量×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告及月度銷售方案每月5市場報價的準(zhǔn)確率對競爭對手價格信息把握的及時性和準(zhǔn)確性在競爭對手報價的5％的變更范圍內(nèi)進行報價，增加1個百分點，減（）分競爭對手報價信息的報告；對外報價和競爭對手的報價每月6銷售訂單調(diào)整率銷售訂單當(dāng)月實際追加追減項數(shù)／月銷售訂單方案總數(shù)目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分銷售記錄每月7銷售訂單時間履行率當(dāng)期銷售訂單項實際履行數(shù)／銷售訂單項總數(shù)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）每月8補貨訂單的執(zhí)行時間補充的貨物運抵客戶的日期－補貨訂單造成或產(chǎn)生的日期目標(biāo)值（）天，超過1天，減（）分銷售記錄及倉庫發(fā)貨出庫記錄（ERP系統(tǒng)）每月9人均營業(yè)收入公司當(dāng)期實現(xiàn)的營業(yè)收入／公司銷售人數(shù)平均數(shù)目標(biāo)值（）萬元，增加（）萬元，加（）分；削減（）萬元，減（）分損益表和人力資源數(shù)據(jù)每年10某類產(chǎn)品的市場份額某類產(chǎn)品的營業(yè)收入/市場的規(guī)模目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分銷售報告（統(tǒng)計分析報表）每季11銷售費用率銷售費用/營業(yè)收入×100％目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分費用明細(xì)科目及預(yù)算資料文件資料每月12市場調(diào)查方案履行率實際履行的市場調(diào)查次數(shù)／方案履行的市場調(diào)查次數(shù)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分市場調(diào)查記錄每季13市場調(diào)查質(zhì)量市場信息收集評估結(jié)果市場信息收集評估表每季14客戶滿意度客戶滿意度指標(biāo)目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分客戶滿意度調(diào)查每季15客戶檔案資料文件資料完備率已具備的客戶（競爭者）資料文件資料項目／應(yīng)具備的客戶（競爭者）資料文件資料項目×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分客戶（競爭者）檔案記錄每季16客戶訪問任務(wù)履行率實際訪問客戶的次數(shù)／方案訪問客戶的次數(shù)×100％目標(biāo)值（）％。增加1個百分點，加（）分；削減1個百分點，減（）分經(jīng)銷商滿意度調(diào)查記錄每季17壞帳率本期實際壞帳／應(yīng)收帳款平均余額×100％目標(biāo)值（）％。削減1個百分點，加（）分；增加1個百分點，減（）分財務(wù)會計報告（統(tǒng)計分析報表）每月18單一品種產(chǎn)成品庫存資金占用