單位辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

單位辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

-1-某某單位辦公室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

通過仔細(xì)梳理辦公室各個(gè)崗位“一崗雙責(zé)”，共排查廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9類26項(xiàng)，其中：高風(fēng)險(xiǎn)等級5類17項(xiàng)，中風(fēng)險(xiǎn)等級1類3項(xiàng)，低風(fēng)險(xiǎn)等級3類6項(xiàng)。共制定防范措施27條。

高風(fēng)險(xiǎn)等級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、公文、檔案、印章治理不善，導(dǎo)致責(zé)任事故；2、財(cái)務(wù)治理、選購治理不科學(xué)、不合理、不標(biāo)準(zhǔn)，造成鋪張；3、會(huì)議組織、公務(wù)接待、車輛治理中違反規(guī)定，鋪張資財(cái)；4、利用工作之便，假公濟(jì)私；5、保管不當(dāng)被盜印；6、不按制度審核用印，造成不良后果；7、不按程序和范圍使用印章，為托付人謀利或變相謀利；8、對原始憑證審核不嚴(yán)格，消失原始憑證不真實(shí)、不合法風(fēng)險(xiǎn)；9、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行不嚴(yán)格，支出審批手續(xù)不全，差旅費(fèi)報(bào)銷虛報(bào)冒領(lǐng)；10、財(cái)政專項(xiàng)資金撥付審核把關(guān)不嚴(yán)，造成財(cái)政資金的延誤、錯(cuò)撥、漏撥；11、不仔細(xì)執(zhí)行預(yù)算，開支不合理，消失挪用資金風(fēng)險(xiǎn)等；12、資產(chǎn)領(lǐng)用保管隨便；13、清查盤點(diǎn)不細(xì)致、帳實(shí)不符；14、資產(chǎn)處置報(bào)廢未嚴(yán)格執(zhí)行審核審批程序，導(dǎo)致資產(chǎn)流失；15、巧立名目、虛報(bào)開支；16、指定進(jìn)貨渠道，暗中收受回扣；17、以次充好，數(shù)量短缺，驗(yàn)收人員得好處。

高風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施：

-2-1、建立健全中心、辦公室各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)監(jiān)管、完善治理；2、樹立正確的人生觀和價(jià)值觀，切實(shí)提高自律意識(shí)；3、自覺加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)問學(xué)習(xí)，熟識(shí)國家政策；4、嚴(yán)格履行“一崗雙責(zé)”制度規(guī)定；5、加強(qiáng)思想教育，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；6、嚴(yán)格落實(shí)印章治理制度，嚴(yán)格履行蓋章審批手續(xù)；7、不定期檢查印章使用治理狀況，對違反印章治理的人員嚴(yán)厲處理；8、不斷加強(qiáng)反腐倡廉教育，做到警鐘長鳴，強(qiáng)化廉政意識(shí)；9、嚴(yán)格根據(jù)財(cái)務(wù)制度治理使用資金；10、自覺承受審計(jì)部門和中心全體干部職工的監(jiān)視；11、建立健全中心固定資產(chǎn)治理制度并嚴(yán)格落實(shí)；12、嚴(yán)格落實(shí)物品選購制度，嚴(yán)格履行報(bào)銷程序和審批手續(xù)；13、陽光選購，主動(dòng)承受監(jiān)視；14、選購人員定期輪換；15、嚴(yán)格執(zhí)行政府選購制度。

中風(fēng)險(xiǎn)等級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、違反檔案治理規(guī)定，私自將檔案借出、借閱，給單位帶來不利影響的；2、未按規(guī)定保管文檔資料，導(dǎo)致資料喪失、損毀；3、未按規(guī)定保管涉密文件，導(dǎo)致泄密。

中風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施：

1、制定并完善檔案治理制度；2、嚴(yán)格履行檔案借閱手續(xù)；3、嚴(yán)格責(zé)任追究。

低風(fēng)險(xiǎn)等級廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1、辦會(huì)時(shí)，未按本單位制定的制度，超財(cái)政局規(guī)定的

-3-食宿等會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)，或借辦會(huì)為個(gè)人或他人牟取利益；2、超標(biāo)準(zhǔn)接待，鋪張鋪張；3、損公肥私、中飽私囊；4、擅自擴(kuò)大接待范圍，增加伴隨人員；5、違反車輛治理規(guī)定，公車私用，違規(guī)借車給他人使用，或因違反交通法規(guī)造成重大責(zé)任事故；6、違反制度利用車輛修理的時(shí)機(jī)為個(gè)人或他人謀取利益。

低風(fēng)險(xiǎn)等級防范措施：

1、制定并公開會(huì)議制度；2、嚴(yán)格審批各類會(huì)議；3、嚴(yán)格審查會(huì)議支出；4、嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)治理制度；5