內(nèi)審檢查表(全部)

PAGEPAGE5三體系內(nèi)審參考資料三體系共有要素：審核依據(jù)審核內(nèi)容QMSEMSOSHMS4.4.4體系文件4.2.1文件要求總則管理體系文件應(yīng)包括：方針、目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、管理手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件、成品及原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、發(fā)揮職責(zé)職能所需要的各種行政黨群文件、記錄，文件管理部門(mén)是否清楚?目前公司的文件結(jié)構(gòu)是怎樣的？各單位文件體系是否完整？文件是否覆蓋了本部門(mén)的工作要求（文件的充分性）？文件規(guī)定是否與上級(jí)文件、標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、工作實(shí)際相符（文件的符合性和適宜性）？4.2.3文件控制4.4.5文件控制是否建立文件起草、修訂、審查、批準(zhǔn)、撤銷、印制及保管的管理制度？是否有本單位文件清單或收文記錄？是否使用（或發(fā)現(xiàn)）過(guò)期文件？過(guò)期文件是否按規(guī)定收回、銷毀？是否進(jìn)行了文件評(píng)審？文件是否有任意更改情況？更改時(shí)是否按規(guī)定程序執(zhí)行？重點(diǎn)查工藝規(guī)程、操作規(guī)程。文件的起草、會(huì)簽、審批是否符合規(guī)定？文件標(biāo)題、系統(tǒng)編碼、編號(hào)是否符合規(guī)定？綜合辦對(duì)外來(lái)文件是否登記、識(shí)別發(fā)放范圍并按批辦意見(jiàn)辦理？4.2.4記錄控制4.5.3記錄記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置是否符合文件要求？批生產(chǎn)記錄、銷售記錄等是否按文件規(guī)定保存期限保存？未隨文件審批的記錄，使用前是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？記錄作為特殊文件，其編碼、發(fā)放、銷毀是否符合要求？記錄的填寫(xiě)、修改是否規(guī)范？5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)4.3.2法律法規(guī)與其它要求是否識(shí)別、獲取顧客的特殊需求、本專業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求，并建立臺(tái)帳？顧客需求的信息、法律、法規(guī)是否傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)？是否對(duì)重要的法律法規(guī)進(jìn)行編號(hào)并建立發(fā)放記錄？對(duì)重要的顧客需求是否轉(zhuǎn)化為協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)予以滿足？對(duì)廢止的法律法規(guī)是否及時(shí)收回銷毀？各專業(yè)法律法規(guī)是否每季度向集團(tuán)公司主管部門(mén)報(bào)送并在公司文印室存檔？5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針、職業(yè)安全健康方針是否理解方針的主要內(nèi)容及其特點(diǎn)、含義？實(shí)際工作中如何體現(xiàn)了對(duì)滿足顧客需求、法律法規(guī)及其它要求的承諾；對(duì)管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾？怎樣傳達(dá)到員工并作為制訂和評(píng)審各項(xiàng)工作目標(biāo)的框架？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)EMS4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案OSHMS4.3.3目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)是否體現(xiàn)了與工作方針的一致性？是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)、可測(cè)量性？是否制定工作目標(biāo)并在相關(guān)的職能和層次上進(jìn)行分解？目標(biāo)是否可測(cè)量？是否對(duì)目標(biāo)進(jìn)行定期診斷并建立記錄？5.4.2質(zhì)量體系策劃EMS4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案OSHMS4.3.4管理方案是否為各項(xiàng)管理方案的實(shí)施提供了必要的資源？各種管理方案是否按規(guī)定的程序?qū)徟?？是否的方案每個(gè)階段進(jìn)行必要的檢查、驗(yàn)收？以各種行政文件的方式制訂的管理方案如何落實(shí)其實(shí)施效果？5.5.1職責(zé)權(quán)限4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)組織結(jié)構(gòu)設(shè)置是否完善？公司各部門(mén)、生產(chǎn)單位職責(zé)權(quán)限是否得到規(guī)定？公司各部門(mén)、生產(chǎn)單位職責(zé)權(quán)限是否得到有效溝通？各單位內(nèi)部職責(zé)權(quán)限是否得到規(guī)定和有效溝通？5.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流公司是否建立了高效暢通的信息協(xié)商、交流和溝通的渠道？各種信息管理的職責(zé)是否明確？是否有利于提高信息利用率、增進(jìn)理解、提高管理績(jī)效？各級(jí)文件、指令、決議、紀(jì)要落實(shí)、反饋的職責(zé)是否明確？相關(guān)方的信息（包括顧客咨詢、抱怨、投訴等）在休息日如何接受？是否提供了必要的資源？各級(jí)文件、指令、決議、紀(jì)要是否通過(guò)各種會(huì)議、文件傳閱等形式傳達(dá)，是否易于有關(guān)人員獲取？是否有固定的接受、傳遞電子郵件信息的規(guī)定？與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)方是否以電話記錄、合同、相關(guān)方調(diào)查表等形式進(jìn)行信息溝通？5.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審管理評(píng)審是否由總經(jīng)理主持？綜合辦是否根據(jù)管理評(píng)審的目的搜集、匯總管理評(píng)審輸入資料？管理評(píng)審輸入資料是否充分？?jī)?nèi)審結(jié)果是否作為管理評(píng)審的輸入？管理評(píng)審的結(jié)果是否形成評(píng)審決議？是否對(duì)管理評(píng)審決議進(jìn)行跟蹤落實(shí)？管理評(píng)審的輸入資料、評(píng)審決議、跟蹤檢查記錄等是否整理歸檔？6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.4.2意識(shí)、能力和培訓(xùn)是否逐級(jí)識(shí)別了培訓(xùn)需求？是否對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行審核并據(jù)此制訂了員工培訓(xùn)計(jì)劃？審批后的培訓(xùn)計(jì)劃是否反饋給各單位？是否對(duì)重要環(huán)境因素、危害因素的控制措施、應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行培訓(xùn)？各單位是否按要求填寫(xiě)《個(gè)人培訓(xùn)記錄卡》？人勞科和各子公司培訓(xùn)分管人員對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況和培訓(xùn)檔案的歸檔情況是否每月檢查一次？檢查內(nèi)容是否包括培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)？培訓(xùn)需求是否充分？培訓(xùn)計(jì)劃是否滿足目前及今后工作的需要？在崗員工再培訓(xùn)是否能滿足工作需要？重點(diǎn)查特殊工種的培訓(xùn)8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施EMS4.5.3OSHMS4.5.2不合格、糾正措施與預(yù)防措施是否通過(guò)對(duì)各產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析和QA人員日?qǐng)?bào)表等制訂相應(yīng)的預(yù)防措施？是否針對(duì)用戶意見(jiàn)、退回藥品（質(zhì)量問(wèn)題）、質(zhì)量事故、不合格品等制定糾正措施？對(duì)環(huán)境檢測(cè)超標(biāo)數(shù)據(jù)、安全事故等是否采取糾正措施？是否對(duì)環(huán)境檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并采取預(yù)防措施？是否根據(jù)員工健康體檢的結(jié)果判斷接害崗位對(duì)員工健康造成的潛在危害并采取必要的預(yù)防措施？對(duì)各種檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否進(jìn)行了整改并對(duì)整改效果進(jìn)行確認(rèn)？2004年監(jiān)督審核、集團(tuán)公司審核、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否得到有效整改并保持相關(guān)記錄？EMS：審核依據(jù)審核內(nèi)容4.3.1對(duì)環(huán)境因素是否進(jìn)行識(shí)別？識(shí)別是否全面？環(huán)境因素的識(shí)別方法？對(duì)環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果是否合理？環(huán)境因素是否及時(shí)變更？變更程序是否符合要求？（根據(jù)生產(chǎn)、工藝變化進(jìn)行抽查）4.4.6環(huán)境因素是否有效控制，是否形成文件？固廢分類是否清楚、合理？危險(xiǎn)廢物處置及管理有無(wú)記錄？有無(wú)跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，是否做到清潔生產(chǎn)？有否大宗回收廢物回收記錄（或臺(tái)帳）？有否異常排放情況，如有如何處理?在節(jié)能降耗方面主要做了哪些工作?對(duì)相關(guān)方的管理是否符合要求？4.4.7是否了解本崗位的潛在的緊急情況及控制措施？對(duì)潛在環(huán)保事故或緊急情況，是否制定應(yīng)急預(yù)案？是否進(jìn)行演練？4.5.12005年環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃是否完成？有無(wú)對(duì)環(huán)保設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行管理，有無(wú)管理記錄？檢查污水排放是否達(dá)到本單位排污標(biāo)準(zhǔn)（或考核指標(biāo)）？4.5.2是否進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)？QMS：檢查依據(jù)檢查內(nèi)容7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通1.向顧客承諾前產(chǎn)品特性是否得到確定？2.顧客需求是否在確定前得到評(píng)審？3.評(píng)審人員的資質(zhì)是否與評(píng)審的內(nèi)容相適應(yīng)？4.市場(chǎng)信息搜集方式是否適宜？5.用戶意見(jiàn)反饋、處理是否及時(shí)？7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制6.產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)改進(jìn)前的信息收集、評(píng)審、確認(rèn)、批準(zhǔn)、分工、職責(zé)和權(quán)限。7.確定產(chǎn)品及原輔料的功能、性能符合有關(guān)規(guī)定；確定產(chǎn)品符合法律法規(guī)；確定產(chǎn)品的其它要求符合有關(guān)規(guī)定。8.產(chǎn)品穩(wěn)定性、生產(chǎn)設(shè)備適用性、包材及儲(chǔ)存適用性、內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的確定。9.項(xiàng)目實(shí)施階段的對(duì)過(guò)程和結(jié)果的評(píng)審，以及對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出的改進(jìn)措施。10.對(duì)產(chǎn)品和工藝改進(jìn)實(shí)施驗(yàn)證。11.工藝變更是否符合規(guī)定的程序？12..設(shè)備是否適宜？是否對(duì)產(chǎn)品造成污染？13.是否有產(chǎn)品特性描述及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？14..物料、中間體、產(chǎn)品的交接與放行。15.工藝規(guī)程、崗位操作法和標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程是否有任意更改情況；更改時(shí)是否按規(guī)定程序執(zhí)行；文件更改時(shí)是否按原程序辦理修訂、審批手續(xù)。16.生產(chǎn)操作前，操作人員是否進(jìn)行例行檢查（環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備、容器清潔衛(wèi)生狀況），并進(jìn)行必要的核對(duì)（物料、半成品及檢驗(yàn)報(bào)告單）。17.產(chǎn)品是否進(jìn)行物料平衡檢查，物料平衡檢查出現(xiàn)差異后是否采取措施。18.是否建立批生產(chǎn)記錄。批生產(chǎn)記錄是否及時(shí)填寫(xiě)、字跡清晰、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)完整，并由操作人及復(fù)核人簽名。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)19.批生產(chǎn)記錄是否保持整潔、是否有撕毀和涂改現(xiàn)象；填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)，是否按規(guī)定更改；是否按批號(hào)歸檔，保存至有效期后一年；未規(guī)定有效期的，批生產(chǎn)記錄是否保存三年。20.原料藥的生產(chǎn)記錄是否具有可追蹤性，21.獸藥是否按規(guī)定劃分生產(chǎn)批次，并編制生產(chǎn)批號(hào)。22.生產(chǎn)前是否確認(rèn)無(wú)上次生產(chǎn)遺留物。23.是否制定獸藥工藝查證制度并組織實(shí)施。關(guān)鍵工藝控制點(diǎn)是否按文件規(guī)定進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)？24.生產(chǎn)過(guò)程中是否按工藝、質(zhì)量控制要點(diǎn)進(jìn)行中間產(chǎn)品檢查，并填寫(xiě)記錄。25.每一生產(chǎn)操作間或生產(chǎn)用設(shè)備、容器是否有所生產(chǎn)的產(chǎn)品或物料的名稱、批號(hào)、數(shù)量等狀態(tài)標(biāo)志。26.產(chǎn)品是否有批包裝記錄，記錄內(nèi)容是否完整。27.獸藥的每一生產(chǎn)段階段完成后是否由生產(chǎn)操作人員清場(chǎng)，填寫(xiě)清場(chǎng)記錄內(nèi)容。清場(chǎng)記錄內(nèi)容是否完整，是否納入批生產(chǎn)記錄。28.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否符合文件規(guī)定？29.產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存等過(guò)程中是否符合防護(hù)要求？30.倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)溫濕度及其它條件是否符合產(chǎn)品要求？31.倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)是否有必要的防蟲(chóng)防鼠設(shè)施？32.產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的要求是否得到規(guī)定？7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制33.用于生產(chǎn)和檢驗(yàn)的儀器、儀表、量具、衡器等的適用范圍和精密度應(yīng)符合生產(chǎn)和檢驗(yàn)的要求，用明顯的合格標(biāo)志，并定期經(jīng)法定部門(mén)校驗(yàn)。34.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有明顯的狀態(tài)標(biāo)志，并定期維修、保養(yǎng)。設(shè)備安裝、維修、保養(yǎng)的操作不得影響產(chǎn)品的質(zhì)量。不合格的設(shè)備應(yīng)搬出生產(chǎn)去，未搬出生產(chǎn)區(qū)前應(yīng)有明顯標(biāo)志。35.生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備及器具均應(yīng)制定使用、維修、清潔、保養(yǎng)規(guī)程，定期檢查、清潔、保養(yǎng)與維修，并由專人進(jìn)行管理和記錄。36.主要生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備、儀器、儀表、衡器均應(yīng)建立設(shè)備檔案，8.2.1顧客滿意8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量37.是否進(jìn)行顧客滿意度測(cè)量？38.是否有過(guò)程監(jiān)督審核記錄？異常情況是否按文件規(guī)定的要求進(jìn)行處理？39.物料、中間體、產(chǎn)品、水是否有符合要求的檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告？40.檢驗(yàn)報(bào)告是否由授權(quán)人簽發(fā)？8.3不合格品控制41.不合格中間體是否按規(guī)定的程序處理？42.有無(wú)超限使用物料？超限使用物料是否執(zhí)行了處理程序？超限物料使用有無(wú)彌補(bǔ)措施？43.不合格品是否登記臺(tái)帳？是否對(duì)不合格品召開(kāi)專門(mén)的技術(shù)質(zhì)量分析會(huì)？是否制定糾正和預(yù)防措施？44.不合格品的返工是否制定返工方案及相應(yīng)的預(yù)防措施？8.4數(shù)據(jù)分析45.是否按文件規(guī)定定期對(duì)質(zhì)量管理數(shù)據(jù)進(jìn)行確定、收集、分析、處理？（包括QC、顧客滿意度等）OSHMS：審核依據(jù)審核內(nèi)容4.3.1危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃?rùn)z查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否正確、合理?引入了新工藝、新方法、更換了新設(shè)備是否及時(shí)（2周內(nèi)）進(jìn)行了危害因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)（車(chē)間、主管處室）?并對(duì)危害因素清單進(jìn)行更新。危害因素控制措施是否在崗位安全操作規(guī)程中得到充分的體現(xiàn)？4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)是否對(duì)本單位潛在事故和緊急情況進(jìn)行辨識(shí)，并將其分為車(chē)間、公司兩級(jí)？對(duì)本單位潛在事故和緊急情況辨識(shí)是否全面、準(zhǔn)確？對(duì)辨識(shí)出的潛在事故和緊急情況是否按車(chē)間級(jí)、公司級(jí)分別制定應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案？制定的應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案是否按管理程序進(jìn)行審核和批準(zhǔn)？制定的應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容是否齊全，且有可操作性？是否將應(yīng)急措施在潛在事故和緊急情況發(fā)生崗位的《崗位安全操作規(guī)程》中作出明確規(guī)定？每年是否對(duì)應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案涉及的單位和員工進(jìn)行培訓(xùn)？應(yīng)急預(yù)案每年是否至少進(jìn)行一次全面的檢驗(yàn)或演練？應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案是否每年進(jìn)行一次評(píng)審，并進(jìn)行補(bǔ)充完善?演練結(jié)束后、事故或緊急情況發(fā)生后是否對(duì)應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂？事故和緊急情況發(fā)生后是否按響應(yīng)和處理流程進(jìn)行處理，并將發(fā)生的原因、經(jīng)過(guò)、處理方法、程序等上報(bào)生產(chǎn)管理處？生產(chǎn)管理處是否組織會(huì)同其他相關(guān)處室對(duì)各生產(chǎn)單位辨識(shí)的潛在事故和緊急情況進(jìn)行再評(píng)價(jià)，確定需制定各類應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案的潛在事故和緊急情況？生產(chǎn)管理處是否按程序要求每年組織相關(guān)處室和單位對(duì)各生產(chǎn)單位的應(yīng)急措施、應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審？4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)生產(chǎn)管理處是否每半年對(duì)各生產(chǎn)單位的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作進(jìn)行綜合檢查？生產(chǎn)管理處是否每月對(duì)各生產(chǎn)單位的安全設(shè)施的管理情況進(jìn)行檢查一次？生產(chǎn)管理處是否及時(shí)組織相關(guān)處室對(duì)各生產(chǎn)單位發(fā)生的事故和緊急情況進(jìn)行分析，并匯總、備案上報(bào)生產(chǎn)運(yùn)行部？是否建立安全管理網(wǎng)？是否按時(shí)參加公司安全例會(huì)？是否按時(shí)召開(kāi)本單位安全例會(huì)？安全例會(huì)決議是否按時(shí)落實(shí)？采購(gòu)的應(yīng)急設(shè)備是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定？是否至少每年一次對(duì)應(yīng)急設(shè)施進(jìn)行校驗(yàn)和測(cè)試？4.4.6運(yùn)行控制是否制定消防安全責(zé)任制，并層層分解到班組和個(gè)人？是否設(shè)立義務(wù)消防隊(duì)？新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否按要求配齊質(zhì)量符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的消防器材及設(shè)施？消防器材是否設(shè)置在明顯和便于取用處，實(shí)行定置管理，由專人負(fù)責(zé)管理，并及時(shí)維護(hù)、保養(yǎng)、新增、更換，保證消防器材的完好有效？消防通道是否暢通，應(yīng)急燈是否合理有效？是否損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施、器材？火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警裝置是否落實(shí)值班人員，每年對(duì)裝置功能進(jìn)行檢驗(yàn)？是否每天組織專人進(jìn)行防火巡查？巡查內(nèi)容全面，并建立巡查記錄。是否科學(xué)劃定重點(diǎn)消防部位，并設(shè)置明顯的防火標(biāo)志？是否建立防火檔案？重點(diǎn)消防部位是否制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案？是否科學(xué)劃分固定動(dòng)火區(qū)、防火防爆區(qū)和一般生產(chǎn)區(qū)，并設(shè)置明顯的防火防爆區(qū)標(biāo)志？防火防爆區(qū)管理是否符合程序文件要求？一般生產(chǎn)區(qū)動(dòng)火、防火防爆區(qū)動(dòng)火是否按要求辦理動(dòng)火許可證？工段是否每天組織專人進(jìn)行防火防爆安全巡查，巡查內(nèi)容全面，并建立巡查記錄？車(chē)間（公司）是否每周至少進(jìn)行一次防火防爆安全檢查，檢查內(nèi)容全面，并建立檢查記錄？進(jìn)入廠區(qū)的車(chē)輛是否按要求辦理進(jìn)出手續(xù)？保衛(wèi)部門(mén)是否按要求對(duì)進(jìn)出廠區(qū)的車(chē)輛進(jìn)行檢查？車(chē)輛載貨出門(mén)是否按要求辦理貨物出門(mén)證？進(jìn)入廠區(qū)的車(chē)輛是否按要求行駛？車(chē)輛駕駛?cè)藛T是否符合程序規(guī)定要求？廠內(nèi)交通違章和廠內(nèi)交通事故處理是否符合程序規(guī)定要求？是否建立健全職業(yè)病防治責(zé)任制？是否積極研制、開(kāi)發(fā)、推廣有利于職業(yè)病防治和保護(hù)勞動(dòng)者健康的新技術(shù)、新工藝、新材料？有職業(yè)病危害的項(xiàng)目是否執(zhí)行申報(bào)制度、預(yù)評(píng)價(jià)制度和“三同時(shí)”制度？是否對(duì)本單位存在的職業(yè)病危害因素進(jìn)行辨識(shí)，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，形成職業(yè)病危害因素分布清單？是否每年對(duì)確定的職業(yè)病危害因素進(jìn)行一次監(jiān)測(cè)？是否按要求配備職業(yè)病防治設(shè)施和員工勞動(dòng)保護(hù)用品，并保持職業(yè)病防治設(shè)施的完好有效？生產(chǎn)職業(yè)病危害的崗位是否設(shè)置職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)？是否制定職業(yè)病危害事故應(yīng)急救援預(yù)案？是否組織存在職業(yè)病危害崗位的員工進(jìn)行職業(yè)健康體檢？是否安排有職業(yè)禁忌的員工從事其所禁忌的作業(yè)？是否對(duì)在職業(yè)健康檢查中發(fā)現(xiàn)有與所從事的職業(yè)相關(guān)的健康損害的員工調(diào)離原工作崗位，并妥善安置？是否安排孕期、哺乳期的女職工從事對(duì)本人和胎兒、嬰兒有危害的作業(yè)？對(duì)暫時(shí)無(wú)法整改的危害性較大的作業(yè)，是否采取定期輪流脫離接觸的辦法？職業(yè)病病人和疑似職業(yè)病病