全行業(yè)通用隱患排查治理手冊檢查記錄

全行業(yè)通用隱患排查治理手冊全行業(yè)通用隱患排查治理手冊編制：安環(huán)部日期：202X年11月1日

目錄事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍清單 3安全檢查表 4一、綜合大檢查 4二、電氣專業(yè)檢查 9三、消防專業(yè)檢查 11四、節(jié)假日檢查 13五、季節(jié)性檢查—春季 15六、季節(jié)性檢查--夏季 17七、季節(jié)性檢查—秋、冬季 19八、日常檢查表 21隱患治理驗(yàn)證和效果評估 24隱患排查治理整改通知單 26隱患排查治理清單 27年度安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)月分析表 28事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍清單姓名所在部門或機(jī)構(gòu)學(xué)歷或?qū)I(yè)資質(zhì)技術(shù)專業(yè)組內(nèi)職務(wù)

安全檢查表檢查范圍：時(shí)間:一、綜合大檢查序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果01生產(chǎn)運(yùn)行安全生產(chǎn)運(yùn)行正?，F(xiàn)場檢查02生產(chǎn)現(xiàn)場營業(yè)場所內(nèi)外應(yīng)保持整齊、清潔、通道平坦、暢通現(xiàn)場檢查03作業(yè)區(qū)的場地應(yīng)整齊、防滑、無凹陷、凸起和嚴(yán)重油污現(xiàn)象現(xiàn)場檢查04設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任落實(shí)到人現(xiàn)場檢查05生產(chǎn)現(xiàn)場無違章停放車輛現(xiàn)場檢查06機(jī)泵油封無溢油現(xiàn)場檢查07安全標(biāo)志牌整潔完好現(xiàn)場檢查08動(dòng)火嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火制度現(xiàn)場檢查，檢查作業(yè)票09進(jìn)入容器內(nèi)作業(yè),按規(guī)定辦理手續(xù)現(xiàn)場檢查，檢查作業(yè)票10設(shè)備修理懸掛警示標(biāo)志并落實(shí)安全措施現(xiàn)場檢查11設(shè)備管道應(yīng)無裂紋和滲漏，管道應(yīng)保持暢通，密封良好，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象現(xiàn)場檢查12管道上的閥門應(yīng)啟閉靈活，關(guān)閉嚴(yán)密不漏現(xiàn)場檢查13貨物、器具、運(yùn)輸工具等堆放規(guī)范,不得侵占車行通道和人行通道及消防通道現(xiàn)場檢查14營業(yè)場所地面的油污及垃圾應(yīng)及時(shí)清理現(xiàn)場檢查15工藝紀(jì)律操作記錄準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、字體工整查操作記錄16控制點(diǎn)在規(guī)定范圍現(xiàn)場檢查17崗位嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程現(xiàn)場檢查18環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生賣場、辦公場所包括設(shè)備間、操作室整潔干凈現(xiàn)場檢查19防毒面具、個(gè)人防護(hù)用品完好現(xiàn)場檢查20員工按要求穿戴勞保用品現(xiàn)場檢查21專用防護(hù)用品、用具無亂用現(xiàn)場檢查22安全管理新入廠人員未經(jīng)三級安全教育或考試不合格者，不準(zhǔn)參加生產(chǎn)或單獨(dú)操作檢查安全教育記錄及安全考試成績23員工正確著裝；上班前不準(zhǔn)飲酒現(xiàn)場檢查24保證安全防護(hù)、信號保險(xiǎn)裝置齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好現(xiàn)場檢查25使用設(shè)備前，有進(jìn)行安全檢查現(xiàn)場檢查26生產(chǎn)現(xiàn)場無吸煙及煙蒂現(xiàn)場檢查27無存在隱瞞事故實(shí)情現(xiàn)場檢查28污水排放是否正常,是否有外溢現(xiàn)象現(xiàn)場檢查29上班時(shí)無睡崗、串崗、脫崗現(xiàn)象現(xiàn)場檢查30無班前、班上飲酒現(xiàn)場檢查31嚴(yán)禁從行駛中的機(jī)動(dòng)車輛中爬上、跳下，拋卸物品；營業(yè)場所內(nèi)不準(zhǔn)騎自行車現(xiàn)場檢查32嚴(yán)禁任何人攀登吊運(yùn)中的物件以及在吊鉤下通過和停留現(xiàn)場檢查33檢查修理機(jī)械電氣設(shè)備時(shí)，必須掛停電警示牌，設(shè)人監(jiān)護(hù)現(xiàn)場檢查34對易燃、易爆和腐蝕等物品，必須分類妥善存放，并設(shè)專人嚴(yán)格管理現(xiàn)場檢查35各種消防器材、工具應(yīng)按消防規(guī)范設(shè)置齊全，不準(zhǔn)隨便動(dòng)用。安放地點(diǎn)周圍不得堆放其它物品現(xiàn)場檢查36用電安全使用的各種電源線的線徑、絕緣應(yīng)滿足用電負(fù)荷要求現(xiàn)場檢查37電源線的固定方式（含線間距）應(yīng)符合規(guī)定現(xiàn)場檢查38電源接線（含用色、固定方法、接地、接零等）應(yīng)符合規(guī)范要求現(xiàn)場檢查39各種照明（含臨時(shí)照明）設(shè)置應(yīng)滿足作業(yè)要求現(xiàn)場檢查40電源插座、插頭應(yīng)符合安全用電規(guī)范現(xiàn)場檢查41設(shè)備信號、指示燈、儀表應(yīng)完好有效現(xiàn)場檢查42機(jī)械安全設(shè)備防護(hù)罩是否齊全，可靠現(xiàn)場檢查43各種運(yùn)動(dòng)裝置是否運(yùn)行正常（異常噪聲、振動(dòng)，漏油，銷、鏈條、鏈輪、皮帶輪等固定合理）現(xiàn)場檢查44各種傳送帶是否有撕裂、跑偏現(xiàn)象,張緊合理現(xiàn)場檢查45機(jī)械制動(dòng)裝置是否靈敏可靠現(xiàn)場檢查46登高作業(yè)安全高空作業(yè)必須扎好安全帶，戴好安全帽，不準(zhǔn)穿硬底鞋，嚴(yán)禁在高空投擲工具、材料現(xiàn)場檢查47凡高處作業(yè)、帶電作業(yè)、禁火區(qū)域動(dòng)火必須經(jīng)有關(guān)部門審批方可進(jìn)行現(xiàn)場檢查48在使用登高設(shè)施設(shè)備時(shí)是否有監(jiān)護(hù)現(xiàn)場檢查49消防通道及器材營業(yè)場所大門開啟方便、靈活、上班無上鎖、卡死現(xiàn)象現(xiàn)場檢查50營業(yè)場所各通道無堵塞現(xiàn)象現(xiàn)場檢查51營業(yè)場所通道物料堆放無超過標(biāo)志線現(xiàn)場檢查52消防栓、滅火器無被堵現(xiàn)象現(xiàn)場檢查53滅火器處于固定位置，無亂拿亂放現(xiàn)象現(xiàn)場檢查54危險(xiǎn)化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場所安全化學(xué)品使用、儲(chǔ)存場所通風(fēng)換氣良好現(xiàn)場檢查55化學(xué)品避免陽光照射、風(fēng)吹雨淋現(xiàn)場檢查56化學(xué)品儲(chǔ)存場所有放置滅火器現(xiàn)場檢查57倉庫清潔整齊，地面無零碎、散落的商品和雜物，多余墊木架集中存放指定位置現(xiàn)場檢查

二、電氣專業(yè)檢查序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1綜合管理所有的電氣設(shè)備應(yīng)接地、接零，符合要求。2電氣裝置帶電部分有無裸露3開關(guān)、插座、接觸器等有無因接觸不良而發(fā)熱或變色4保險(xiǎn)絲有無以鐵絲等物品替代5電壓互感器、交流接觸器有無噪聲、放電聲、煙味或臭味等異常情況6不亂拉、亂接臨時(shí)線、臨時(shí)燈，生產(chǎn)需要應(yīng)辦理臨時(shí)用電申請手續(xù)，定期檢查，過期拆除7電氣設(shè)施周圍配備相應(yīng)消防器材，衛(wèi)生整潔，不超期，鉛封齊全8電氣設(shè)備上的標(biāo)示牌、遮欄齊全、完好9電氣管理制度嚴(yán)格執(zhí)行電氣管理安全責(zé)任制10電氣設(shè)備檢修必須嚴(yán)格執(zhí)行停、送電制度11配電室管理變配電室內(nèi)整齊、衛(wèi)生、不得存放食物、雜物12與變配電室相通的電纜溝、電纜隧道等處有防止雨水、地下水滲入和防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施、并用非可燃性材料作為電纜溝的蓋板13變壓器室應(yīng)通風(fēng)良好，保證任何季節(jié)安全運(yùn)行14變壓器外殼無滲、漏油，接地線完好15防雷和接地應(yīng)保持保護(hù)完好16防爆電氣管理電氣設(shè)備組別和級別符合場所內(nèi)爆炸性混合物的要求，銘牌清晰；標(biāo)明使用設(shè)備的名稱、序號17電氣設(shè)備和線路的布置符合《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》要求18危險(xiǎn)、爆炸場所內(nèi)線路額定電壓必須不低于網(wǎng)路的額定電壓；嚴(yán)禁絕緣導(dǎo)線明敷，采用鋼管配線工程19其他

三、消防專業(yè)檢查序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1干粉滅火器配置到位，齊全、有效、合理現(xiàn)場檢查2滅火器應(yīng)置于設(shè)定位置，無障礙物，擺放穩(wěn)固，沒有埋壓，沒有挪作它用，責(zé)任人維護(hù)職責(zé)落實(shí)現(xiàn)場檢查3滅火器箱不得上鎖，滅火器應(yīng)避免日光曝曬和強(qiáng)輻射熱現(xiàn)場檢查4滅火器筒體不應(yīng)有銹蝕、變形現(xiàn)象，噴嘴不應(yīng)有變形、開裂、損傷，噴射軟管應(yīng)暢通、不應(yīng)有變形和損傷，滅火器壓力表的外表面不應(yīng)變形、損傷，滅火器壓把、閥體等金屬件不應(yīng)有嚴(yán)重?fù)p傷、變形、銹蝕，滅火器的橡膠、塑料件不應(yīng)變形、變色、老化或斷裂外觀檢查5滅火器不應(yīng)泄漏（通過稱量或用手去掂量），噴嘴無白色粉末，壓力表指針在綠色區(qū)，筒內(nèi)干粉無結(jié)塊，搖動(dòng)筒體無聲響。筒體完好，鉛封完好現(xiàn)場檢查6消防通道消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢現(xiàn)場檢查7消防水源、消防栓供水通暢，水壓充足，消防栓閥門試開正常，消防水池水量充足，消防水帶完好，數(shù)量準(zhǔn)確，無挪作他用現(xiàn)場檢查8消防沙消防沙數(shù)量充足，工具配置合理，嚴(yán)禁挪作他用現(xiàn)場檢查9消防標(biāo)志設(shè)置到位，完好、有效現(xiàn)場檢查10記錄建立齊全，填寫規(guī)范、有效查記錄11其他

四、節(jié)假日檢查序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1節(jié)日期間工作安排安全員是否安排加班值班安排2保安員是否安排加班值班安排3公司節(jié)日安全工作安排是否合理值班安排4要害崗位是否有防范措施、應(yīng)急物資充分、有效現(xiàn)場檢查5暫時(shí)未整改完的安全隱患是否有保障措施現(xiàn)場檢查6是否進(jìn)行值班和領(lǐng)導(dǎo)帶班安排7設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況消防設(shè)備情況89電梯運(yùn)行情況10水、電動(dòng)力供給11預(yù)防工作防火物資、措施是否到位12防盜物資、措施是否到位13防事故物資、措施是否到位14促銷活動(dòng)準(zhǔn)情況是否有促銷方案15人員疏散出口情況16服務(wù)人員出勤情況17備用電梯是否正常18應(yīng)急預(yù)案是否可行19應(yīng)急演練是否實(shí)施20場所環(huán)境廠區(qū)通道是否堵塞，有無障礙現(xiàn)場檢查21各類通道地面是否平暢，并符合人、車進(jìn)出要求現(xiàn)場檢查22廠區(qū)各類電線、燈光是否正常23其他

五、季節(jié)性檢查—春季序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1避雷設(shè)施有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的化工裝置、露天設(shè)備、儲(chǔ)罐、電氣設(shè)施和建（構(gòu)）筑物應(yīng)設(shè)計(jì)避雷裝置?，F(xiàn)場檢查2防雷設(shè)施是否經(jīng)過了防雷檢測中心的檢測?，F(xiàn)場檢查3防靜電設(shè)施存在靜電引爆危險(xiǎn)的場所，所有屬靜電導(dǎo)體的物體必須接地?，F(xiàn)場檢查4在生產(chǎn)現(xiàn)場使用靜電導(dǎo)體制作的操作工具，應(yīng)予接地。5當(dāng)用軟管輸送易燃液體時(shí)，應(yīng)使用導(dǎo)電軟管或內(nèi)附金屬絲、網(wǎng)的橡膠管，且在相接時(shí)注意靜電的導(dǎo)通性?，F(xiàn)場檢查6在爆炸危險(xiǎn)場所工作的人員，應(yīng)穿防靜電(導(dǎo)電)鞋，以防人體帶電，地面也應(yīng)配用導(dǎo)電地面?，F(xiàn)場檢查7解凍的管道管道是否有跑、冒、滴、漏的現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查8管道的色標(biāo)是否脫落，滿足標(biāo)準(zhǔn)要求?，F(xiàn)場檢查9管道是否有腐蝕現(xiàn)象?，F(xiàn)場檢查10消防安全設(shè)備設(shè)施滅火器、消火栓等消防設(shè)施是否完好現(xiàn)場檢查11安全防護(hù)、信號保險(xiǎn)裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好現(xiàn)場檢查12消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢現(xiàn)場檢查和檢測報(bào)告13異常情況處理有無異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場檢查14其他

六、季節(jié)性檢查--夏季序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)配備充足的防暑降溫物資現(xiàn)場檢查2盡量避開高溫時(shí)段高強(qiáng)度作業(yè)現(xiàn)場檢查3加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場的通風(fēng)、降溫工作現(xiàn)場檢查4進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的車輛是否裝有防火罩現(xiàn)場檢查5作業(yè)現(xiàn)場有無明火作業(yè)，作業(yè)是否附合規(guī)范，有無違規(guī)行為現(xiàn)場檢查6露天作業(yè)人員應(yīng)使用寬邊草帽或斗笠現(xiàn)場檢查7消防安全設(shè)備設(shè)施滅火器、消火栓等消防設(shè)施是否完好現(xiàn)場檢查8安全防護(hù)、信號保險(xiǎn)裝置是否齊全、靈敏、可靠，保持設(shè)備潤滑及通風(fēng)良好現(xiàn)場檢查9消防車通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通暢現(xiàn)場檢查10布局合理，供水通暢，水壓充足，消防泵電源切換正常、消防栓閥門試開正常，消防水池水量充足現(xiàn)場檢查11各種防雷裝置是否完好現(xiàn)場檢查和檢測報(bào)告12異常情況處理有無異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場檢查13其他

七、季節(jié)性檢查—秋、冬季序號檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1室外管線、閥門等防凍措施是否實(shí)施，保溫設(shè)施是否齊全有效現(xiàn)場檢查2房屋是否滲漏，門窗是否完好現(xiàn)場檢查3運(yùn)行及停運(yùn)機(jī)組、設(shè)備或系統(tǒng)防凍防寒措施是否齊全并落實(shí)。做好換季保養(yǎng)，使用適合冬季氣候特點(diǎn)的柴油、潤滑油和冷卻液現(xiàn)場檢查4車輛車輛防火措施到位，保溫系統(tǒng)有效現(xiàn)場檢查5消防組織、規(guī)章制度與消防安全責(zé)任制組織、制度是否健全；消防安全責(zé)任制是否落實(shí)到個(gè)人查制度、查臺(tái)帳6消防器材完好、充足、定期試驗(yàn)(包括消防用水系統(tǒng)是完好)，存放地點(diǎn)是合適,周圍是否有其它物品遮擋現(xiàn)場檢查7易燃易爆物品管理情況是否嚴(yán)格管理，存放場所符合要求并標(biāo)識(shí)現(xiàn)場檢查8值班室、庫房、生產(chǎn)崗位防火措施齊全，電氣線路、刀閘、開關(guān)等整齊無老化，無亂接、亂拉臨時(shí)線路現(xiàn)象現(xiàn)場檢查9購物中心各場所地面、工作面清潔干凈，無積冰現(xiàn)場檢查10員工宿舍嚴(yán)禁使用電爐子(或煤氣灶)做飯現(xiàn)場檢查11特殊工種持證與勞保護(hù)具人員勞保護(hù)具齊全，持證上崗現(xiàn)場檢查12異常情況處理有無異常情況，處理是否得當(dāng)現(xiàn)場檢查

八、日常檢查表序號檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果1安全警示標(biāo)志設(shè)置23電力線路、接地保護(hù)4臨時(shí)用電措施5消防設(shè)施6高空作業(yè)7不按規(guī)程進(jìn)行操作8為正確佩戴（或未佩戴）勞動(dòng)防護(hù)用品9酒后上崗10擅自脫崗11禁止煙火處吸煙12特種作業(yè)無作業(yè)票13車輛超速行駛14設(shè)備帶病作業(yè)15鍋爐、壓力容器無產(chǎn)品合格證、年度檢驗(yàn)證、使用登記證16設(shè)備無緊急制動(dòng)17電動(dòng)作業(yè)工具未檢測或檢測不合格使用18建（構(gòu)）筑物出現(xiàn)明顯裂縫未維護(hù)（或加固）19地基、基礎(chǔ)放生沉陷未采取措施20起重設(shè)備吊索具未檢驗(yàn)而使用21運(yùn)輸車輛制動(dòng)失靈22未按要求糾正23未按要求執(zhí)行糾正行動(dòng)24檢查的意見及建議：檢查人員簽字：現(xiàn)場檢查

隱患治理驗(yàn)證和效果評估隱患名稱評估分級受控部門驗(yàn)證時(shí)間時(shí)限：規(guī)定完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間經(jīng)費(fèi)物資：批準(zhǔn)實(shí)際使用與隱患治理方案的符合情況：隱患治理后是否安全生產(chǎn)要求（效果評估）：備注：審批：日期：驗(yàn)證：日期：隱患排查治理整改通知單填報(bào)單位（章）填報(bào)時(shí)間：年月日序號隱患名