履約專項檢查表

履約專項檢查表序號檢查內(nèi)容檢查明細(xì)檢查情況一、項目總體履約情況1組織機(jī)構(gòu)項目部組織機(jī)構(gòu)是否健全，項目經(jīng)理到崗履職（組織機(jī)構(gòu)圖，職責(zé)分工，項目經(jīng)理任命文件）2制度建立項目管理制度健全，滿足項目部實際管控需求（管理制度匯編）3管理流程項目部管理流程清晰，節(jié)點明確4履約評價業(yè)主滿意度（相關(guān)評比排名，投訴、處罰等）5內(nèi)部檢查合同簽約法人單位對項目部的檢查情況（相關(guān)檢查記錄、整改問題清單、整改情況）6文明施工現(xiàn)場文明施工情況（滿足相關(guān)規(guī)范要求，現(xiàn)場形象整潔、衛(wèi)生，物資擺放有序，工作秩序井然）7項目策劃項目策劃的實際執(zhí)行情況8資源配置現(xiàn)場資源配置是否滿足實際要求（人、材、機(jī)）二、進(jìn)度管理1完成情況總進(jìn)度、年進(jìn)度計劃與實際完成情況2計劃編制與審批進(jìn)度計劃的是否滿足要求（至少按月編制、下達(dá)）、是否履行相應(yīng)審批手續(xù)3進(jìn)度分析是否有進(jìn)度分析總結(jié)報告（月或季），是否及時糾偏，是否制定工期保障措施4關(guān)鍵節(jié)點關(guān)鍵線路工期是否可控，里程碑節(jié)點目標(biāo)能否實現(xiàn)5進(jìn)度計劃考核相關(guān)方（業(yè)主、監(jiān)理、政府）對進(jìn)度是否滿意，檢查考核情況三、質(zhì)量管理1質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系及相關(guān)制度是否完善2組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，人員任命及職責(zé)分工是否明確3質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量控制目標(biāo)是否明確，有創(chuàng)優(yōu)任務(wù)的工程有無相關(guān)配套方案4按圖施工現(xiàn)場是否按設(shè)計圖紙及規(guī)范要求施工5質(zhì)量培訓(xùn)質(zhì)量活動、質(zhì)量培訓(xùn)等是否按計劃執(zhí)行，工作質(zhì)量是否滿足要求6質(zhì)量檢查與考核質(zhì)量監(jiān)督檢查、考核是否按規(guī)定及時開展，問題整改是否到位7質(zhì)量隱患地方政府及行業(yè)主管部門在項目檢查中有無重大質(zhì)量隱患四、技術(shù)管理1組織機(jī)構(gòu)技術(shù)管理體系健全，機(jī)構(gòu)明確，責(zé)任到人2施工組織設(shè)計檢查項目工程施工組織設(shè)計的編制、審批及落實工作3專項方案重大專項技術(shù)方案是否按程序編制、審批和論證，技術(shù)交底是否按規(guī)定組織，現(xiàn)場是否按照方案施工4圖紙會審是否按規(guī)定進(jìn)行施工圖紙會審，有無審查記錄5監(jiān)控量測施工監(jiān)控量測工作（重點查分級預(yù)警、分析、處置、恢復(fù)等閉環(huán)管理）6技術(shù)資料歸檔施工記錄、竣工資料編制情況（工程日志、圖紙審查、試驗檢驗、技術(shù)交底、設(shè)計變更、檢驗批等是否規(guī)范）7四新技術(shù)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備應(yīng)用情況（已采用的“四新”技術(shù)所取得的效果以及與預(yù)期相比；下步擬采用的“四新技術(shù)”計劃）五、科研與成果管理1科研立項項目科研立項情況（立項報告的編制、評審、批復(fù)）2科研計劃科研計劃完成情況（中間成果或資料）3指標(biāo)完成情況科研考核技術(shù)指標(biāo)完成情況(科研成果報告、論文、專利以及工法)4經(jīng)費(fèi)使用科研經(jīng)費(fèi)使用情況（科研合同經(jīng)費(fèi)預(yù)算與實際發(fā)生對比）5科研獲獎科研成果獲獎情況6科研成果科研成果獲獎資料報送、歸檔情況六、信息化管理1PRP管理項目是否應(yīng)用PRP系統(tǒng)管理（嚴(yán)禁線上線下兩張皮）2PRP應(yīng)用PRP系統(tǒng)主要模塊應(yīng)用效果和應(yīng)用質(zhì)量（數(shù)據(jù)及時性、準(zhǔn)確性，流程完整性）3建議PRP系統(tǒng)應(yīng)用中存在的問題及建議4其他項目其他信息化技術(shù)應(yīng)用情況七、疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)1 疫情防控是否制定疫情防控專項措施，是否按照疫情防控專項措施執(zhí)行施工現(xiàn)場、民工生活營地、項目辦公區(qū)、生活營地、食堂等人員密集場所防疫消殺未開展情況重點崗位疫苗接種情況（按照屬地要求，應(yīng)接盡接）2工期影響疫情對工期影響采取的措施、對策3與相關(guān)方溝通與業(yè)主、監(jiān)理等相關(guān)方關(guān)于疫情損失溝通情況4資料收集疫情防控及復(fù)工復(fù)產(chǎn)相關(guān)資料、證據(jù)收集，資料整理及立專項資料檔案建立情況八、安全管理1文件貫徹股份公司安全文件貫徹落實情況2四個責(zé)任體系四個責(zé)任體系各級責(zé)任人是否明確，全員崗位安全履職清單是否建立，是否按要求履職3安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置安委會設(shè)置、安全總監(jiān)配備、安全管理部門設(shè)置，專職安全管理人員配置及特種作業(yè)人員持證上崗情況4應(yīng)急管理是否建立