公司信息系統(tǒng)管理制度

某公司信息系統(tǒng)治理制度范本總則為引進(jìn)現(xiàn)代化計算機(jī)工具，推動現(xiàn)代化治理，使公司治理標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、快速快捷，特制定本制度。一、網(wǎng)絡(luò)機(jī)房治理〔一〕出入治理1、路由器、交換機(jī)和效勞器以及通信設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵設(shè)備，須放置計算機(jī)機(jī)房內(nèi)，不得自行配置或更換，更不能挪作它用。2、計算機(jī)房要保持清潔、衛(wèi)生，并由專人7*24負(fù)責(zé)治理和維護(hù)(包括溫度、濕度、電力系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等)，無關(guān)人員未經(jīng)治理人員批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。3前方可進(jìn)入；進(jìn)入機(jī)房人員應(yīng)遵守機(jī)房治理制度，更換專用工作鞋。4、進(jìn)入機(jī)房人員不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運行構(gòu)成威逼的物品及其它與機(jī)房工作無關(guān)的物品?！捕嘲踩卫?準(zhǔn)時上報和具體記錄。2、非機(jī)房工作人員未經(jīng)許可不得擅自上機(jī)操作和對運行設(shè)備及各種配置進(jìn)展更改。3、嚴(yán)格執(zhí)行密碼治理規(guī)定，對操作密碼定期更改，超級用戶密碼由系統(tǒng)治理員把握。4、機(jī)房工作人員應(yīng)遵守保密制度，不得擅自泄露中心各種信息資料與數(shù)據(jù)。5、中心機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、喝水、吃食物、玩耍和進(jìn)展猛烈運動，保持機(jī)房安靜。6、不定期對機(jī)房內(nèi)設(shè)置的消防器材、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)展檢查，以保證其有效性?！踩巢僮髦卫?、中心機(jī)房的數(shù)據(jù)實行雙人作業(yè)制度；操作人員遵守值班制度，不得擅自脫崗。2、值班人員必需認(rèn)真、照實、具體填寫《機(jī)房日志》等各種登記簿，以備后查。3具體安排并書面報負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字前方可執(zhí)行；全部操作變更必需有存檔記錄。4、每日對機(jī)房環(huán)境進(jìn)展清潔，以保持機(jī)房干凈；每周進(jìn)展一次大清掃，對機(jī)器設(shè)備吸塵清潔。5、值班人員必需親熱監(jiān)視中心設(shè)備運行狀況以及各網(wǎng)點運行狀況，確保安全、高效運行?！菜摹尺\行治理1改、更換各類軟件系統(tǒng)及更改設(shè)備參數(shù)配置。2、各類軟件系統(tǒng)的維護(hù)、增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負(fù)責(zé)人書檔。3有關(guān)規(guī)定履行交接登記手續(xù)。4人員考核之依據(jù)。〔五〕機(jī)房參觀治理的規(guī)定：1、經(jīng)公司批準(zhǔn)，外來人員才予安排參觀。2、外來人員參觀機(jī)房，須有公司指定人員伴隨。3、電腦處理隱秘事務(wù)時，不得接待參觀人員或靠近觀看。4、操作人員按公司伴隨人員要求可以在電腦演示、詢問；對參觀人員不合理要求，伴隨人員應(yīng)婉拒，參觀人員不得擅自操作。56、參觀人員不得擁擠、喧嘩，應(yīng)聽從伴隨人員安排。7、參觀完畢后，操作人員應(yīng)整理如常?！擦尘W(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理員的職責(zé)1、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理員主要負(fù)責(zé)全公司網(wǎng)絡(luò)〔包含局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)〕的系統(tǒng)安全性。2、負(fù)責(zé)日常操作系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)的安全補(bǔ)丁、漏洞檢測及修補(bǔ)、病毒防治等工作。3、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)治理員應(yīng)常常保持對最技術(shù)的把握，實時了解INTERNET的動向，做到預(yù)防為主。4阻擊并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。5常維護(hù)。6、每月安全治理人員應(yīng)向主管人員提交當(dāng)月值班及大事記錄以備查閱。二、計算機(jī)病毒防范制度1、網(wǎng)絡(luò)治理人員應(yīng)有較強(qiáng)的病毒防范意識，定期進(jìn)展病毒檢測(特別是郵件效勞器)，覺察病毒馬上處理并通知治理部門或?qū)Ｂ毴藛T。2、承受正版防病毒軟件并準(zhǔn)時更軟件版本。3、未經(jīng)上級治理人員許可，當(dāng)班人員不得在效勞器上安裝軟件，假設(shè)確為需要安裝，安裝前應(yīng)進(jìn)展病毒例行檢測。4、經(jīng)遠(yuǎn)程通信傳送的程序或數(shù)據(jù)，必需經(jīng)過檢測確認(rèn)無病毒前方可使用。5須重對電腦格式化，裝入正規(guī)渠道獲得的無毒系統(tǒng)軟件。6、建立雙備份制度，對重要資料除在電腦貯存外，還應(yīng)拷貝到移動存儲介質(zhì)上，以防遭病毒破壞而遺失。7、準(zhǔn)時關(guān)注電腦界病毒防治狀況和提示，依據(jù)要求調(diào)整電腦參數(shù)，避開電腦病毒侵襲。三、數(shù)據(jù)保密及數(shù)據(jù)備份制度1、依據(jù)數(shù)據(jù)的保密規(guī)定和用途，確定使用人員的存取權(quán)限、存取方式和審批手續(xù)。2、制止泄露、外借和轉(zhuǎn)移專業(yè)數(shù)據(jù)信息。3增刪、配置的更改，各類硬件設(shè)備的添加、更換必需經(jīng)負(fù)責(zé)人書面批準(zhǔn)前方可進(jìn)展；必需按規(guī)定進(jìn)展具體登記和記錄，對各類軟件、現(xiàn)場資料、檔案整理存檔。4、每周五當(dāng)班人員制作數(shù)據(jù)的備份并異地存放，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生故障時能夠快速恢復(fù)，備份數(shù)據(jù)不得更改。56、備份的數(shù)據(jù)必需指定專人負(fù)責(zé)保管，由治理人員按規(guī)定的方法同數(shù)據(jù)保管員進(jìn)展數(shù)據(jù)的交接。交接后的備份數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管。7、備份數(shù)據(jù)資料保管地點應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。四、電腦系統(tǒng)選取型及選購1、公司電腦系統(tǒng)統(tǒng)一選購。2、依據(jù)計算機(jī)系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司各部門或有關(guān)部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，公司列入固定資產(chǎn)投資打算，經(jīng)公司常務(wù)會議或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可選購。3、電腦系統(tǒng)選取型須基于廣泛的市場調(diào)研，在把握各類電腦性能、價格之后選擇合格的機(jī)型。4、涉及重大電腦設(shè)備的選購，須邀請專業(yè)公司招標(biāo)或詢問，確保電腦的功能升級，以及修理效勞的承諾。5、電腦選購過程中，做好硬件的驗機(jī)工作和軟件測試工作，確保電腦系統(tǒng)的可行性。五、電腦使用和治理1、公司落實電腦治理責(zé)任部門和責(zé)任人，負(fù)責(zé)電腦治理的各種工作。操作人員必需疼惜電腦設(shè)備，保持辦公室和電腦設(shè)備的清潔衛(wèi)生。2、未經(jīng)許可，任何人不得任憑支用電腦設(shè)備。3、未經(jīng)許可，任何人不得更換電腦硬件和軟件，拒絕使用來歷不明的軟件和光盤。4、嚴(yán)格按規(guī)定程序開啟和關(guān)閉的電腦系統(tǒng)。4.1．開機(jī)流程：接通電源；翻開顯示器、打印機(jī)等外設(shè)；開通電腦主機(jī)；按顯示菜單提示，鍵入規(guī)定口令或密碼；在權(quán)限內(nèi)內(nèi)對工作任務(wù)操作。4.2．關(guān)機(jī)流程：退出應(yīng)用程序、各個子名目；關(guān)斷主機(jī)；關(guān)閉顯示器、打印機(jī)；關(guān)斷電源。5、公司鼓舞員工使用電腦。在不影響業(yè)務(wù)狀況下，員工應(yīng)學(xué)習(xí)能嫻熟地進(jìn)展電腦操作。操6、對公司中心機(jī)房、使用網(wǎng)絡(luò)、工作站等高級電腦設(shè)備，則需經(jīng)信息部同意上機(jī)操作，并登記使用狀況。7、嚴(yán)禁利用計算機(jī)系統(tǒng)上網(wǎng)公布、掃瞄、下載、傳送反動、色情及暴力的信息。任何人私自安裝盜版軟件，責(zé)任自負(fù)。嚴(yán)禁上班時間玩電腦玩耍。8、公司鼓舞員工開發(fā)電腦資源，提高公司決策和治理水平。9、不得讓任何無關(guān)的人員使用自己計算機(jī)，不要擅自或讓其他非專業(yè)技術(shù)人員修改自己計算機(jī)系統(tǒng)的重要設(shè)置。六、電腦維護(hù)1、信息部或?qū)Ｂ毦W(wǎng)管人員統(tǒng)一治理計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，完整保存計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。2、計算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的報廢需經(jīng)過信息治理部門或?qū)Ｂ毴藛T鑒定，確認(rèn)不符合使用要求前方可申請報廢。3、使用人員如覺察計算機(jī)系統(tǒng)運行特別，準(zhǔn)時與信息治理部門或?qū)Ｂ毴藛T聯(lián)系，非專業(yè)治理人員不得擅自拆開計算機(jī)調(diào)換設(shè)備配件。4、公司確立專職或兼職工程師〔或由電腦公司〕負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)的維護(hù)。5、電腦發(fā)生故障時，使用者作簡易處理仍不能排解的，應(yīng)馬上報告電腦主管。6、電腦修理維護(hù)過程中，首先確保對公司信息進(jìn)展拷貝，并不遺失。7、電腦軟硬件更換需經(jīng)主管同意，如涉及金額較大的修理，應(yīng)報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。8、對重大電腦軟件、硬功夫件損失事故，公司列入專案調(diào)查處理。9、外請人員對電腦進(jìn)展修理時，公司應(yīng)有人自始至終地伴隨。10、凡因個人使用不當(dāng)所造成的電腦維護(hù)費用和損失，酌情由使用者賠償。七、計算機(jī)保密1、依據(jù)公司保密治理方法，公司計算機(jī)治理應(yīng)建立相應(yīng)的保密制度,計算機(jī)保密方法有：不同密級文件存放于不同電腦中；設(shè)置進(jìn)入電腦的密碼；設(shè)置進(jìn)入電腦文件的密碼或口令；設(shè)置進(jìn)入入電腦文件的權(quán)限表；對電腦文件、數(shù)據(jù)進(jìn)展加密處理。2、為保密需要，定期或不定期地更換不同保密方法或密碼口令。3、經(jīng)特別申報批準(zhǔn)，才能查詢、打印有關(guān)電腦保密資料。4、電腦操作員對保密信息嚴(yán)加看管，不得遺失、私自傳播。八、移動存儲介質(zhì)治理制度1、移動存儲介質(zhì)集中存放，由專人統(tǒng)一保管