茶油事業(yè)部年度工作計(jì)劃細(xì)則課件

茶油事業(yè)部

2017年度工作計(jì)劃

二Ο一七年一月摘要：在新的一年里，茶油事業(yè)部必須扎實(shí)工作，攻堅(jiān)克難，穩(wěn)步推進(jìn)，做出成績(jī)，確保各項(xiàng)工作進(jìn)展順利，確保各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。絕不辜負(fù)秘書(shū)長(zhǎng)、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理對(duì)我們茶油事業(yè)部的關(guān)注和操勞。2017年，茶油事業(yè)部要實(shí)現(xiàn)三大主要目標(biāo)：一是在銷(xiāo)售上，要確保完成6000萬(wàn)元的基本任務(wù)，并力爭(zhēng)突破一個(gè)億的總?cè)蝿?wù)目標(biāo)。二是在項(xiàng)目上，在新公司的框架內(nèi)，爭(zhēng)取1000萬(wàn)元的無(wú)償財(cái)政資金支持，并在條件具備的情況下，力爭(zhēng)更多的財(cái)政資金支持。三是在基地上，要在穩(wěn)步推進(jìn)基地建設(shè)的原則下，力爭(zhēng)發(fā)展到5萬(wàn)畝自有優(yōu)質(zhì)油茶基地，這樣既穩(wěn)定了原材料的供應(yīng)，又延長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈條，同時(shí)還是一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。以上三大目標(biāo)，在秘書(shū)長(zhǎng)和董事長(zhǎng)的大力支持下，在李總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)過(guò)我們茶油事業(yè)部全體員工的共同努力，一定要實(shí)現(xiàn)，也一定能實(shí)現(xiàn)。圍繞三大目標(biāo)，茶油事業(yè)部在2017年重點(diǎn)要扎實(shí)做好八項(xiàng)工作：1、做好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作。2、做好生產(chǎn)加工工作。3、做好基地發(fā)展工作。4、做好項(xiàng)目申報(bào)工作。5、做好原料采購(gòu)工作。6、做好物流配送工作。7、做好制度建設(shè)工作。8、做好部門(mén)管理工作。要扎實(shí)做好以上八項(xiàng)工作，需要四項(xiàng)保障措施：1、政策保障。2、組織保障。3、資金保障。4、人才保障。目錄一、工作目標(biāo)二、工作重點(diǎn)三、保障措施一、主要工作目標(biāo)全年完成銷(xiāo)售額6000萬(wàn)元爭(zhēng)取國(guó)家扶持油茶產(chǎn)業(yè)的政策性無(wú)償資金1000萬(wàn)元在浉河區(qū)和商城縣建設(shè)生態(tài)優(yōu)質(zhì)油茶基地5萬(wàn)畝123一、主要工作目標(biāo)（一）市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)目標(biāo)依據(jù)公司產(chǎn)能、人力、物流及財(cái)務(wù)支持情況，確定2017年度全年完成銷(xiāo)售額6000萬(wàn)元，全面打開(kāi)深圳、廣州、東莞、北京、上海、鄭州、武漢等茶油銷(xiāo)售市場(chǎng)。為滿足全年6000萬(wàn)元的銷(xiāo)售目標(biāo)任務(wù)，根據(jù)生產(chǎn)及包裝需要，全年采購(gòu)油茶籽1750噸，茶餅12200噸，菜籽油600噸，包裝100萬(wàn)套。生產(chǎn)壓榨油350噸，浸出油850噸，調(diào)和油1200噸，其中壓榨與浸出調(diào)和油（1:1）300噸，浸出油和菜籽油調(diào)和油（1:2）900噸。Page

7一、主要工作目標(biāo)（二）項(xiàng)目發(fā)展目標(biāo)利用公司現(xiàn)有和即將建設(shè)的油茶基地、加工廠，2017年?duì)幦?guó)家扶持油茶產(chǎn)業(yè)的政策性無(wú)償資金1000萬(wàn)元。同時(shí)，加大工作力度，積極爭(zhēng)取其他金融機(jī)構(gòu)的資金支持。（三）基地發(fā)展目標(biāo)在浉河區(qū)和商城縣建設(shè)生態(tài)優(yōu)質(zhì)油茶基地5萬(wàn)畝，其中商城縣3萬(wàn)畝，浉河區(qū)2萬(wàn)畝。Page

8二、工作重點(diǎn)2017年，為確保順利完成以上三大主要目標(biāo)，我們要扎實(shí)做好以下八項(xiàng)重點(diǎn)工作：1、做好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作。2、做好生產(chǎn)加工工作。3、做好基地發(fā)展工作。4、做好項(xiàng)目申報(bào)工作。5、做好原料采購(gòu)工作。6、做好物流配送工作。7、做好制度建設(shè)工作。8、做好部門(mén)管理工作。Page

9二、工作重點(diǎn)（一）做好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作2017年，搞好市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)是我們工作的重中之重，必須抓緊抓好，抓出實(shí)績(jī)，抓出成效。1、新包裝制作2016年12月份已經(jīng)啟動(dòng)“天然林場(chǎng)”品牌茶油包裝設(shè)計(jì)及制作，1月5日以前完成新包裝設(shè)計(jì)，經(jīng)審定批準(zhǔn)后，力爭(zhēng)在1月15日以前完成新包裝制作。Page

10二、工作重點(diǎn)2、新產(chǎn)品分類(lèi)圍繞“天然、健康”的用油新理念推出“天然林場(chǎng)”系列山茶油。針對(duì)不同消費(fèi)群體，分為高端（純冷榨）、中端（浸出油）、低端（調(diào)合油）三個(gè)檔次的茶油產(chǎn)品。頂級(jí)純冷榨山茶油目標(biāo)人群定位為高端人群，主要面向國(guó)內(nèi)一線城市，如直轄市和部分省會(huì)城市，包裝形式為高檔禮盒，為主打盈利產(chǎn)品；一級(jí)純浸出山茶油和調(diào)和山茶油目標(biāo)人群定位為一二線城市相對(duì)比較富裕的家庭，包裝形式為精品禮盒，主要滿足京東、天貓等網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售。調(diào)和油的目標(biāo)人群定位在大眾消費(fèi)和廣大農(nóng)村市場(chǎng)，以及網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售等。Page

11二、工作重點(diǎn)3、營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)2017年要重點(diǎn)組建一支精干高效的營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)。擬招聘1名營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)，10名大區(qū)經(jīng)理，主要分布在深圳、廣州、東莞、北京、上海、鄭州、武漢、南京、杭州、福州；30名各地市區(qū)域經(jīng)理，主要分布在河南省18個(gè)地市以及深圳、廣州等國(guó)內(nèi)一線城市的重要區(qū)域。Page

12二、工作重點(diǎn)4、市場(chǎng)規(guī)劃布局2017年，要繼續(xù)鞏固信陽(yáng)現(xiàn)有市場(chǎng)和現(xiàn)有銷(xiāo)售渠道，2月開(kāi)始以鄭州為中心開(kāi)拓河南省內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)籌備在深圳建立一家茶油形象展示旗艦店，負(fù)責(zé)深圳市及其周邊的茶油零售、市場(chǎng)開(kāi)拓和渠道銷(xiāo)售。以深圳、廣州、東莞等南方城市市場(chǎng)為銷(xiāo)售突破口，逐步向全國(guó)各大中城市輻射，采取多種形式發(fā)展經(jīng)銷(xiāo)商、直銷(xiāo)商、加盟商及代理商等。逐步形成以深圳為中心，各區(qū)域辦事處及全國(guó)各地總代理為支點(diǎn)的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)體系。Page

13二、工作重點(diǎn)5、拓展電商渠道在京東上開(kāi)始銷(xiāo)售“天然林場(chǎng)”生態(tài)茶油，逐步完善產(chǎn)品的規(guī)格、包裝、價(jià)格等信息，產(chǎn)品銷(xiāo)售必須1月份完成各種準(zhǔn)備，在2月份全面啟動(dòng)市場(chǎng)。同時(shí)在京東、天貓等開(kāi)設(shè)“天然林場(chǎng)”茶油旗艦店。6、建立公眾平臺(tái)建立茶油微信公眾平臺(tái)，對(duì)茶油進(jìn)行廣泛宣傳、展示并舉辦產(chǎn)品推介活動(dòng)。全面推廣“天然林場(chǎng)”品牌系列產(chǎn)品，并完善相應(yīng)的包裝和物流配送體系。Page

14二、工作重點(diǎn)7、全年目標(biāo)分解2017年，為確保完成6000萬(wàn)元的銷(xiāo)售目標(biāo)，銷(xiāo)售計(jì)劃必須按照10000萬(wàn)元實(shí)施分解，其中：京東、淘寶等網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售實(shí)現(xiàn)5000萬(wàn)元，渠道分銷(xiāo)部3000萬(wàn)元，直銷(xiāo)業(yè)務(wù)部2000萬(wàn)元。具體月份和季度銷(xiāo)售目標(biāo)分解如下：Page

15二、工作重點(diǎn)Page

16類(lèi)別第一季度第二季度第三季度第四季度

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

20030050060060080080010001200120013001500小計(jì)1000200030004000合計(jì)100000月份和季度銷(xiāo)售目標(biāo)分解表單位：萬(wàn)元二、工作重點(diǎn)（二）做好生產(chǎn)加工工作1、迅速啟動(dòng)生產(chǎn)，生產(chǎn)加工部1月份開(kāi)始檢修設(shè)備，做好各項(xiàng)生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，包括設(shè)備檢修，原輔料采購(gòu)等。2、加強(qiáng)生產(chǎn)管理，控制產(chǎn)品成本，減少人為浪費(fèi)，減少管理環(huán)節(jié)，同時(shí)大力推行技術(shù)創(chuàng)新，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，優(yōu)化生產(chǎn)流程，有效提高茶籽的出油率，降低茶油精煉過(guò)程中的損耗。3、必須保質(zhì)保量完成全年生產(chǎn)目標(biāo)任務(wù)，為銷(xiāo)售市場(chǎng)及時(shí)供應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的各類(lèi)油品。Page

17二、工作重點(diǎn)（三）做好基地發(fā)展工作2017年，計(jì)劃建設(shè)自有優(yōu)質(zhì)油茶基地5萬(wàn)畝，其中商城縣3萬(wàn)畝，浉河區(qū)2萬(wàn)畝。1、資金需求預(yù)算建設(shè)5萬(wàn)畝油茶基地，按照平均4000元/畝的投入進(jìn)行計(jì)算，共需資金20000萬(wàn)元。2、資金解決辦法油茶基地建設(shè)初期，需要公司投入部分啟動(dòng)資金，隨著油茶基地規(guī)模的逐步擴(kuò)大，可以申請(qǐng)國(guó)家林業(yè)部大量的林業(yè)政策性補(bǔ)助資金。同時(shí)，可以爭(zhēng)取其他融資方式解決建設(shè)中的資金需求。3、基地管理模式在辦理完善林權(quán)證等相關(guān)手續(xù)后，計(jì)劃采取“公司+基地+農(nóng)戶”的管理方式，即公司按照區(qū)域設(shè)置基地管理員，管理員和所在區(qū)域的農(nóng)戶對(duì)接，負(fù)責(zé)基地日常管護(hù)工作。Page

18二、工作重點(diǎn)（四）做好項(xiàng)目申報(bào)工作原五云集團(tuán)從2003年到2007年累計(jì)爭(zhēng)取各類(lèi)財(cái)政扶持資金2941萬(wàn)元，原毛尖集團(tuán)從2008年至今累計(jì)爭(zhēng)取各類(lèi)財(cái)政扶持資金10013萬(wàn)元。財(cái)政無(wú)償補(bǔ)助資金對(duì)企業(yè)的發(fā)展提供了有力的支持保障，2017年，我們要繼續(xù)大力開(kāi)展項(xiàng)目申報(bào)工作，主要從以下七個(gè)方面展開(kāi)工作：Page

19二、工作重點(diǎn)1、以新公司為平臺(tái)，加強(qiáng)與相關(guān)職能部門(mén)的聯(lián)系，搞好溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握項(xiàng)目信息，隨時(shí)準(zhǔn)備申報(bào)相關(guān)項(xiàng)目。2、建立健全項(xiàng)目庫(kù)，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，將公司所有擬建項(xiàng)目整理歸檔，不斷完善項(xiàng)目資料，建立公司項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)；同時(shí)做好企業(yè)證照、證明、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集準(zhǔn)備工作，根據(jù)申報(bào)項(xiàng)目類(lèi)別，做好項(xiàng)目環(huán)評(píng)、能評(píng)、土地、規(guī)劃等各項(xiàng)手續(xù)，以便在申報(bào)項(xiàng)目時(shí)能夠迅速?gòu)闹泻Y選。3、計(jì)劃在1月份和信陽(yáng)市、浉河區(qū)以及商城縣林業(yè)局積極聯(lián)系，利用公司現(xiàn)有的油茶基地，4月份申報(bào)2017年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)林業(yè)滾動(dòng)計(jì)劃項(xiàng)目資金，申請(qǐng)金額1000萬(wàn)元。Page

20二、工作重點(diǎn)4、現(xiàn)在財(cái)政扶持資金都是“先建后補(bǔ)”，即項(xiàng)目單位先投資建設(shè)，在建設(shè)過(guò)程中進(jìn)行申報(bào)，待項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，政府按照比例給予補(bǔ)貼，我們計(jì)劃2月份啟動(dòng)位于信陽(yáng)羊山新區(qū)自動(dòng)化灌裝車(chē)間和倉(cāng)儲(chǔ)物流配送中心的建設(shè)，待建設(shè)完成后，可申請(qǐng)發(fā)改委、工信局等部門(mén)財(cái)政資金支持。5、信陽(yáng)華信投資集團(tuán)有限公司2017年計(jì)劃發(fā)行60—70億元的地方債券，我公司計(jì)劃爭(zhēng)取其中6-10億元用于油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展。Page

21二、工作重點(diǎn)6、河南省人民政府辦公廳2016年下發(fā)了《關(guān)于加快木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，特別指出“加強(qiáng)銀企對(duì)接,爭(zhēng)取國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行河南省分行、中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行河南省分行安排低利率、長(zhǎng)周期專項(xiàng)貸款扶持木本油料產(chǎn)業(yè)發(fā)展”，“大力開(kāi)展林權(quán)抵押貸款”，“完善林業(yè)貸款貼息政策,中央財(cái)政和省財(cái)政對(duì)符合條件的木本油料產(chǎn)業(yè)貸款項(xiàng)目實(shí)行據(jù)實(shí)貼息?！蔽覀円袑?shí)利用國(guó)家對(duì)茶油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策，加快自有油茶基地建設(shè)步伐，爭(zhēng)取銀行貸款或貼息，促進(jìn)茶油的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。7、懇請(qǐng)信陽(yáng)市委、市政府出臺(tái)大力支持信陽(yáng)毛尖集團(tuán)控股公司的文件，要求各職能部門(mén)加大扶持力度，財(cái)政項(xiàng)目資金傾斜支持新公司的發(fā)展。Page

22二、工作重點(diǎn)（五）做好原料采購(gòu)工作1、建設(shè)5萬(wàn)畝自有優(yōu)質(zhì)油茶基地，為我公司茶油加工提供優(yōu)質(zhì)的原材料，可以有效降低茶油生產(chǎn)成本，同時(shí)也有利于從源頭上保障產(chǎn)品品質(zhì)。2、在全國(guó)范圍內(nèi)對(duì)茶籽詢價(jià)，主要詢價(jià)地點(diǎn)在湖南、安徽金寨、六安，江西贛江等地，選購(gòu)價(jià)格低、質(zhì)量好的茶籽，提高出油率?？梢栽诓枳咽召?gòu)季節(jié)到來(lái)之前，提前批量訂購(gòu)油茶籽，這樣可以大幅度降低茶籽的收購(gòu)價(jià)格，從而可以降低茶油生產(chǎn)成本。Page

23二、工作重點(diǎn)（六）做好物流配送工作啟動(dòng)信陽(yáng)市羊山新區(qū)茶油新車(chē)間建設(shè)工作，主要建設(shè)內(nèi)容包括倉(cāng)儲(chǔ)、灌裝、物流配送，檢驗(yàn)檢測(cè)等，目前土建工程已基本完成，下一步主要是內(nèi)部裝修及灌裝設(shè)備和質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備引進(jìn)等。加快設(shè)備選型進(jìn)度，盡快確定采購(gòu)設(shè)備的數(shù)量和型號(hào)，確保6月底前完成設(shè)備安裝調(diào)試。提前開(kāi)始進(jìn)行食品安全認(rèn)證和生產(chǎn)許可證的辦理工作。Page

24二、工作重點(diǎn)（七）做好制度建設(shè)工作建立健全績(jī)效考核激勵(lì)機(jī)制，實(shí)行全員績(jī)效工資制，對(duì)績(jī)效工資進(jìn)行嚴(yán)格考核，定目標(biāo)，定任務(wù)，定獎(jiǎng)懲，獎(jiǎng)罰分明，調(diào)動(dòng)全員的工作熱情和積極性。（初步方案如下，具體考核實(shí)施細(xì)則另行制訂）Page

25二、工作重點(diǎn)Page

26績(jī)效級(jí)別考核參數(shù)分?jǐn)?shù)績(jī)效系數(shù)A級(jí)各項(xiàng)工作全部完成，結(jié)果超過(guò)設(shè)定目標(biāo)水平考核得分≥951.1B級(jí)結(jié)果達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)水平，重點(diǎn)、重要工作完成情況良好，是一種稱職的和可信賴的工作績(jī)效水平90≤考核得分＜951.05C級(jí)結(jié)果基本達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)水平，重點(diǎn)、重要工作完成情況一般85≤考核得分＜901D級(jí)重點(diǎn)重要工作未達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)水平但可彌補(bǔ)，對(duì)整體影響不大80≤考核得分＜850.95E級(jí)重點(diǎn)、重要結(jié)果與設(shè)定目標(biāo)水平存在較大偏差，導(dǎo)致整體計(jì)劃無(wú)法完成考核得分＜800.851、基地發(fā)展部基地發(fā)展部員工按照年初工作計(jì)劃目標(biāo)進(jìn)行量化考核，工資發(fā)放和績(jī)效考核的系數(shù)掛鉤，具體考核參數(shù)見(jiàn)下表：二、工作重點(diǎn)2、生產(chǎn)加工部為體現(xiàn)按勞分配、多勞多得原則，對(duì)生產(chǎn)加工部員工實(shí)行計(jì)件、計(jì)量或計(jì)時(shí)工資制，具體考核辦法如下：（1）計(jì)件工資，主要針對(duì)灌裝和包裝車(chē)間的人員。（2）計(jì)量工資，主要針對(duì)前處理車(chē)間、精煉車(chē)間、浸出車(chē)間的人員。（3）計(jì)時(shí)工資，主要針對(duì)大忙季節(jié)，由于現(xiàn)有人員不足，需要的部分臨時(shí)人員。Page

27二、工作重點(diǎn)銷(xiāo)售人員提成明細(xì)表職位營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)（1）省級(jí)區(qū)域經(jīng)理（10）地市級(jí)區(qū)域經(jīng)理（30）業(yè)務(wù)主管（60）業(yè)務(wù)員（120）任務(wù)量

（萬(wàn)元/月）50010030104提成比例0.2%（全市場(chǎng)）0.5%（分管市場(chǎng)）1%（分管市場(chǎng)）1.5%（分管市場(chǎng)）3%（分管市場(chǎng)）提成金額（元）100005000300015001200完成銷(xiāo)售額（萬(wàn)元/月）500850100--17530--5010--184--8提成比例0.5%（超額部分）2%（超額部分）3%（超額部分）4%（超額部分）5%（超額部分）提成金額（元）1750015000600032002000完成銷(xiāo)售額（萬(wàn)元/月）>850>175>50>18>8提成比例0.8%（超額部分）3%（超額部分）4%（超額部分）5%（超額部分）6%（超額部分）Page

283、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部茶油事業(yè)部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部人員的薪資構(gòu)成為底薪＋提成＋獎(jiǎng)勵(lì)，原則是：低底薪，高提成，重獎(jiǎng)勵(lì)。二、工作重點(diǎn)（八）做好部門(mén)管理工作茶油事業(yè)部全體員工要嚴(yán)格遵守和服從新公司的統(tǒng)一管理，同時(shí)必須加強(qiáng)部門(mén)內(nèi)部管理，為適應(yīng)形勢(shì)和完成年度目標(biāo)任務(wù)的需要，1月份完成對(duì)茶油事業(yè)部的組織架構(gòu)的構(gòu)建，按新編制定崗定人，展開(kāi)茶油事業(yè)部的各項(xiàng)工作。為促進(jìn)部門(mén)間溝通交流，事業(yè)部計(jì)劃實(shí)行周例會(huì)制度和月計(jì)劃制度，每周一上午召開(kāi)部門(mén)中層以上管理人員會(huì)議，就各部門(mén)本周工作總結(jié)和下周工作計(jì)劃作詳盡匯報(bào)；每月底對(duì)當(dāng)月計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查，并制定下月工作計(jì)劃。各部門(mén)之間及時(shí)溝通協(xié)調(diào)，提高工作效率和進(jìn)程，同時(shí)對(duì)于工作