質(zhì)量信息管理規(guī)定

PAGE第2頁共3頁質(zhì)量信息管理規(guī)定目的規(guī)范本公司質(zhì)量信息的收集、傳遞、反饋等管理流程，使內(nèi)部/外部質(zhì)量信息得到及時處理。適用范圍適用于本公司產(chǎn)品制造和服務的相關(guān)過程和部門。職責本公司各單位對于影響產(chǎn)品符合性和生產(chǎn)過程控制的質(zhì)量信息，均有收集、傳遞和處理的義務，并指定專人負責本單位質(zhì)量信息的填寫、傳遞、處置和歸檔。質(zhì)量部是本公司的質(zhì)量信息管理中心，負責本公司質(zhì)量信息的收集、匯總、分析、處置、跟蹤、關(guān)閉情況的確認和考核。技術(shù)部負責對需要判定報廢、返工、讓步接收等質(zhì)量信息的評審，并指導返工和重新檢驗工作；負責編制返工指導書、重新檢驗的標準等。工作流程質(zhì)量信息的填寫《不合格品報告單》的填寫：在產(chǎn)品加工、裝配、儲存、轉(zhuǎn)運及相關(guān)過程中發(fā)生不合格品，需要技術(shù)部判定其處置意見（返工、讓步接收或報廢等）時，由相應的檢查員填寫《不合格品報告單》。外購產(chǎn)品在進貨檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由進貨檢查員填寫《不合格品報告單》。《質(zhì)量信息反饋單》的填寫：在產(chǎn)品加工、裝配、儲存、轉(zhuǎn)運及相關(guān)過程中，因外部產(chǎn)品/半成品/毛坯/材料質(zhì)量不合格，或非本部門責任造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格時，由檢查員填寫《質(zhì)量信息反饋單》。對需要相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決的質(zhì)量問題，填寫《質(zhì)量信息反饋單》。其它不明原因的質(zhì)量問題的反饋，由發(fā)現(xiàn)/發(fā)生單位檢查員填寫《質(zhì)量信息反饋單》。因售后產(chǎn)品質(zhì)量不合格等外部單位反饋的質(zhì)量信息，經(jīng)質(zhì)量部分析、判明責任后，填寫《質(zhì)量信息反饋單》反饋到責任部門。《質(zhì)量信息反饋單》經(jīng)分析處理后，如需要技術(shù)部提出處置意見時，由質(zhì)量部通知責任部門檢查員填寫《不合格品報告單》。《不合格品報告單》一式五聯(lián)，一聯(lián)：質(zhì)量部；二聯(lián)：技術(shù)部；三聯(lián)：制造部；四聯(lián)、五聯(lián)為發(fā)現(xiàn)單位、責任單位?！顿|(zhì)量信息反饋單》一式三聯(lián)，一聯(lián)：質(zhì)量部；二聯(lián)：發(fā)現(xiàn)單位；三聯(lián)：責任單位。質(zhì)量信息的傳遞《不合格品報告單》的傳遞，執(zhí)行《不合格品控制程序》?！顿|(zhì)量信息反饋單》的傳遞：本公司內(nèi)部的《質(zhì)量信息反饋單》，由填寫部門直接傳遞到質(zhì)量部。售后等外部單位反饋的質(zhì)量信息，由質(zhì)量部統(tǒng)一接收、傳遞和處置。質(zhì)量信息的分析處理《不合格品報告單》的處理執(zhí)行《不合格品控制程序》。質(zhì)量部對《質(zhì)量信息反饋單》進行分析，簽署處理意見后交責任部門實施、解決。對外部的質(zhì)量信息由質(zhì)量部組織相關(guān)部門評審，并按照評審結(jié)果以《質(zhì)量信息反饋單》或《糾正預防措施計劃表》的形式，傳遞到責任單位實施整改。質(zhì)量部依據(jù)對質(zhì)量信息的原因分析，下達《糾正預防措施計劃表》，并在表內(nèi)填寫不合格事實描述；責任部門在《糾正預防措施計劃表》內(nèi)填寫原因分析，制訂糾正預防措施計劃并組織實施。質(zhì)量信息的處理時間應按照《質(zhì)量信息處理單》上要求的時間完成。如因特殊情況不能按時完成時，應在規(guī)定時間內(nèi)將原因反饋給質(zhì)量部。對原因不易查明或解決難度大的質(zhì)量信息，由質(zhì)量部組織相關(guān)部門進行評審，責任部門按照評審意見組織實施。對質(zhì)量信息未按要求的時間有效關(guān)閉或重復發(fā)生的責任部門，質(zhì)量部按照《質(zhì)量考核辦法》及相關(guān)規(guī)定實施考核。質(zhì)量信息的歸檔和管理質(zhì)量部負責建立質(zhì)量信息臺帳，對質(zhì)量信息歸檔和管理，并對各生產(chǎn)部和相關(guān)部室的質(zhì)量信息管理情況實施監(jiān)督、檢查。各生產(chǎn)部應建立本單位的質(zhì)量信息臺帳，對日常質(zhì)量信息及時傳遞、歸檔和處理。相關(guān)文件文件名稱文件編號質(zhì)量考核辦法不合格品控制程序記錄和表格文件名稱文件編號質(zhì)量信息反饋單糾正/預防措施計劃表不合格品報告單8.編制信息編制/日期審核/日期批