漳衛(wèi)南局水價(jià)改革情況匯報(bào)修改版

PPT模板下載：GLOBALBUSINESS漳衛(wèi)南局水價(jià)改革情況匯報(bào)綜合事業(yè)處漳衛(wèi)南局水價(jià)改革工作在國(guó)家發(fā)改委以及水利部、海委領(lǐng)導(dǎo)的支特和幫助下，積極貫徹落實(shí)中央文件精神，加強(qiáng)本流域水資源管理，實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度。充分發(fā)揮水資源的多種功能和綜合效益，堅(jiān)守“三條紅線”的底線，強(qiáng)化水資源的統(tǒng)一調(diào)度，提高用水效率，促進(jìn)水價(jià)制度改革，充分利用價(jià)格杠桿的作用，合理配置水資源，促進(jìn)節(jié)約用水。供水價(jià)格多次得到調(diào)整，水費(fèi)收入逐年增加，工程面貌明顯改善，對(duì)彌補(bǔ)我局經(jīng)費(fèi)不足、促進(jìn)工程管理和穩(wěn)定職工隊(duì)伍等方面都起到了積極的作用。前言1234河系管理基本情況攔河閘供水工作情況上游河道水資源無(wú)序引用情況問(wèn)題和建議總目錄1河系概況管理范圍機(jī)構(gòu)設(shè)置河系水資源狀況一、河系管理基本情況234（一）、河系概況漳衛(wèi)南運(yùn)河是海河流城五大水系之一，由漳河、衛(wèi)河、衛(wèi)運(yùn)河、漳衛(wèi)新河和南運(yùn)河組成，流經(jīng)山西、河南、河北、山東四省及天津市入渤海，流城面積37700平方公里。是一條具有防洪排澇、興利供水、保持生態(tài)平衡、調(diào)節(jié)區(qū)域微氣候。改善城鄉(xiāng)生活環(huán)境等綜合功能的河道。（二）、管理范圍

漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局負(fù)責(zé)岳城水庫(kù)及以下漳河、淇門以下衛(wèi)河、劉莊閘及其以下共產(chǎn)主義渠、衛(wèi)運(yùn)河、漳衛(wèi)新河、四女寺至德州市第三店之間南運(yùn)河的管理，管理的河道干流總長(zhǎng)814公里，堤防長(zhǎng)1536公里，并有大(I)型水庫(kù)1座、水利樞紐3座、節(jié)制閘6座、擋潮蓄水閘1座、分洪閘1座、退水閘1座、引黃入衛(wèi)閘1座，引黃濟(jì)津倒虹吸工程1座。(三)、機(jī)構(gòu)設(shè)置漳衛(wèi)南運(yùn)河管理局隸屬于水利部海河水利委員會(huì)，為正局級(jí)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)10個(gè)職能部門，下設(shè)14個(gè)直屬事業(yè)單位，在職人員名.(四)、河系水資源狀況眾所周知，華北地區(qū)水資源短缺。據(jù)調(diào)查，漳衛(wèi)南運(yùn)河流域人均和每公頃平均水資源量分別為440立方米和4500立方米，均為全國(guó)平均水資源量的1/6。漳衛(wèi)南運(yùn)河流經(jīng)的河北、山東兩省，水資源短缺狀況更加突出。河北省水資源嚴(yán)重不足，人均水資源量386立方米，畝均水資源量243立方米，人均和畝均水資源量都相當(dāng)于全國(guó)平均值的1/8。由于過(guò)量大面積抽取地下水，造成地下水漏斗與地面沉降，沿河各地已形成了不同程度的地下漏斗。目前河北省已有20多個(gè)地下水漏斗區(qū)，邯鄲、衡水、邢臺(tái)以及滄州已形成整體連片的地下漏斗區(qū)，地下水的枯竭將直接威脅這些地區(qū)的貯備用水安全，引起嚴(yán)重的地面沉降、海水入侵等問(wèn)題，進(jìn)而導(dǎo)致地下水污染。山東省人均占有水資源量?jī)H334立方米，不到全國(guó)人均占有量的1/6，位居全國(guó)各省(市、自治區(qū))倒數(shù)第三位，全省每人每天平均還分不到一立方淡水，因地下水的長(zhǎng)期超量開(kāi)采，全省平原地下水超采漏斗區(qū)面積為13119平方公里，比濟(jì)南和萊蕪兩市的土地面積加起來(lái)還大。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展.水資源供需矛盾將會(huì)更加突出。1二、水閘、樞紐供水工程情況23465水閘、樞紐工程概況取水工程情況供水情況經(jīng)費(fèi)缺口情況水價(jià)核算情況水經(jīng)閘費(fèi)局情維況修養(yǎng)護(hù)（一）、水閘工程概況位于衛(wèi)運(yùn)河上的祝官屯樞紐漳衛(wèi)新河上的袁橋、吳橋、王營(yíng)盤、羅寨、慶云、辛集六座攔河閘，均始建于70年代初。其主要功能為興利灌溉，現(xiàn)由漳衛(wèi)南運(yùn)河水閘管理局管理。四女寺樞紐位于衛(wèi)運(yùn)河末端，下接南運(yùn)河與漳衛(wèi)新河，是具有防洪、排澇、灌溉、綜合性效益的大型水利樞紐。該工程始建于1958年，主要由南進(jìn)洪閘、節(jié)制閘北進(jìn)洪閘與船閘組成，由漳衛(wèi)南運(yùn)河四女寺樞紐管理局管理。這些樞紐、攔河閘建成后，通過(guò)統(tǒng)一調(diào)度，分段攔蓄上游來(lái)水，使河系有限水資源得到了充分利用，為促進(jìn)沿河兩岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)揮了巨大作用。長(zhǎng)期以來(lái)，由于國(guó)家管養(yǎng)經(jīng)費(fèi)投入不足，加之水價(jià)又嚴(yán)重偏低，致使水利工程存在著不同程度的老化失修現(xiàn)象，影響了其正常效益的發(fā)揮。（二）、取水工程情況據(jù)統(tǒng)計(jì)：漳衛(wèi)新河取水工程共計(jì)98座，其中攔河閘控制范圍內(nèi)的取水口16座，由縣級(jí)水利局（水務(wù)局）管理。其余多為規(guī)模較小的揚(yáng)水站，由鄉(xiāng)、村集體所有，承包給個(gè)人進(jìn)行管理。（三）、供水情況我局現(xiàn)行攔河閘農(nóng)業(yè)水價(jià)是2000年國(guó)家計(jì)委以計(jì)價(jià)格[2000]246號(hào)文批復(fù)的，標(biāo)準(zhǔn)為每立方米0.02元。2007年6月，國(guó)家發(fā)改委在發(fā)改價(jià)格[2007]1362號(hào)文中，批復(fù)了我局?jǐn)r河閘工業(yè)供水價(jià)格為每立方米0.04元。近幾年來(lái)，水閘管理局單位為落實(shí)水價(jià)政策，增強(qiáng)沿河各地依法管水、依法用水和依法繳納水費(fèi)的法律意識(shí)和自覺(jué)性，水費(fèi)收取率大幅度提高。由于歷史遺留原因，鄉(xiāng)村集體組織管理的泵站取水，缺乏控制手段，水費(fèi)尚未收取。目前，攔河閘供水主要涉及范圍包括山東省德州市的夏津、武城、寧津、樂(lè)陵、慶云等5縣；河北省邢臺(tái)、衡水、滄州等市的故城、吳橋、東光、南皮、鹽山、海興等6縣。2009-2013年各年供水量表項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年2013年一、設(shè)計(jì)供水量

二、實(shí)際供水量27004475.540509900102001、農(nóng)業(yè)用水27004475.54050457656002、非農(nóng)業(yè)供水

53244600單位：萬(wàn)立方米（四）、水價(jià)核算情況由于現(xiàn)行供水價(jià)格遠(yuǎn)低于成本價(jià)，水費(fèi)收入無(wú)法滿足供水單位的實(shí)際需求，供水單位長(zhǎng)期處于虧損經(jīng)營(yíng)狀態(tài)。今年，我局依據(jù)《水利工程供水價(jià)格管理辦法》和《水利工程供水價(jià)格核算規(guī)范》等政策文件，制定了攔河閘水價(jià)核算方案。在《核算方案》中，成本費(fèi)用我們采用了水閘和四女寺樞紐管理局2010-2012年三年財(cái)務(wù)決算報(bào)表中實(shí)際支出的平均值；職工薪酬部分考慮工資上漲因素，采用2012年數(shù)據(jù)；固定資產(chǎn)折舊額是根據(jù)固定資產(chǎn)原值，采用平均年限法分類計(jì)提；由于四女寺樞紐具有防洪和興利兩項(xiàng)職能，其發(fā)生的各項(xiàng)支出，按50%計(jì)入供水成本；將三年上級(jí)財(cái)政撥款數(shù)額沖減了總成本；按照供水保證率法將供水成本在農(nóng)業(yè)和非農(nóng)業(yè)供水之間進(jìn)行分?jǐn)?；非農(nóng)業(yè)水價(jià)考慮了利潤(rùn)和稅金。核算的水價(jià)結(jié)果為：農(nóng)業(yè)供水成本水價(jià)0.0854元/m3；非農(nóng)業(yè)供水成本水價(jià)0.1653元/m3；非農(nóng)業(yè)供水價(jià)格（含利稅）0.3083元/m3。若按調(diào)整后的水量核算，結(jié)果為：農(nóng)業(yè)供水成本水價(jià)0.1207元/m3；非農(nóng)業(yè)供水成本水價(jià)0.2339元/m3；非農(nóng)業(yè)供水價(jià)格0.4362元/m3。（五）、經(jīng)費(fèi)缺口情況2012年水閘管理局實(shí)際支出1302.64萬(wàn)元，其中人員支出899.17萬(wàn)元，財(cái)政撥款503.33萬(wàn)元，缺口為395.84萬(wàn)元；公用支出403.47萬(wàn)元，財(cái)政撥款282.98萬(wàn)元，缺口為120.49萬(wàn)元。合計(jì)缺口516.33萬(wàn)元。由于經(jīng)費(fèi)緊張，有些政策未落實(shí)到位，以下幾項(xiàng)未發(fā)放：事業(yè)人員績(jī)效工資132.94萬(wàn)元，公務(wù)員調(diào)整津貼補(bǔ)貼（德州市標(biāo)準(zhǔn)）83.55萬(wàn)元、事業(yè)人員參照89.4萬(wàn)元，離退休人員調(diào)整津貼補(bǔ)貼24.99萬(wàn)元，共計(jì)330.88萬(wàn)元。因此，2012年實(shí)際缺口847.21萬(wàn)元。（六）、維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)情況水閘管理局根據(jù)各閘工程實(shí)際情況，結(jié)合當(dāng)前人工費(fèi)、機(jī)械臺(tái)時(shí)費(fèi)和材料費(fèi)的價(jià)格水平，依據(jù)《水利工程維修養(yǎng)護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)（試點(diǎn)）》（2004）及《《水利工程維修養(yǎng)護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)（試點(diǎn)）》修訂方案》（2010），對(duì)各閘維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了測(cè)算。在保證工程維修養(yǎng)護(hù)足量完成的情況下，各閘都存在資金缺口，經(jīng)測(cè)算，七閘共需維修養(yǎng)護(hù)資金10030367元。目前，財(cái)政撥付維修養(yǎng)護(hù)資金5059000元，差額4971367元。詳見(jiàn)下表：維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)比較表

水閘維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)（元）撥款測(cè)算差額祝官屯樞紐7987002029981-1231281袁橋閘594400891835-297435吳橋閘7080001095639-387639王營(yíng)盤閘7260001480834-754834羅寨閘7468001358910-612110慶云閘7226001494751-772151辛集閘7625001678417-915917合計(jì)505900010030367-4971367三、上游河道水資源無(wú)序引用情況隨著漳衛(wèi)南運(yùn)河河道水質(zhì)的逐漸好轉(zhuǎn)，沿河各地引水量不斷加大。我局?jǐn)r河閘上游的衛(wèi)河、衛(wèi)運(yùn)河水資源被兩岸無(wú)償引用。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)：僅衛(wèi)河及共產(chǎn)主義渠上揚(yáng)水站有145座，衛(wèi)河每年的來(lái)水量約7億多立方米，每年祝官屯樞紐以上沿河各縣引用的水量達(dá)4億多立方米。尤其近幾年，僅河北省魏縣每年引衛(wèi)河水用于農(nóng)業(yè)及生態(tài)的水量就達(dá)1.3億立方米左右。由于缺乏價(jià)格杠桿調(diào)控手段，上游水資源被無(wú)節(jié)制、無(wú)序引用，造成上游水資源的浪費(fèi)，致使下游需水量無(wú)法保障，供需矛盾日益增大，水事糾紛時(shí)有發(fā)生，這也與國(guó)家提出的“實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度”，確立水資源開(kāi)發(fā)利用控制、用水效率控制和水功能區(qū)限制納污“三條紅線”相違背。1水價(jià)仍舊偏低未達(dá)到供水成本攔河閘非農(nóng)業(yè)供水價(jià)格急需制定深入研究制定河道水價(jià)形成機(jī)制四、問(wèn)題和建議23（一）、水價(jià)仍舊偏低未達(dá)到供水成本我局?jǐn)r河閘農(nóng)業(yè)水價(jià)13年未做調(diào)整，現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)、非農(nóng)業(yè)水價(jià)僅為此次核算成本水價(jià)的23.4%、24.2%。水費(fèi)轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)性收費(fèi)后，按照《稅法》有關(guān)規(guī)定，非農(nóng)業(yè)水費(fèi)收入需繳納營(yíng)業(yè)稅，但這部分稅金發(fā)改委以往在核定成本時(shí)并未計(jì)算在內(nèi)。（二）、水閘、樞紐非農(nóng)業(yè)供水價(jià)格急需制定近幾年，隨著我局河道水質(zhì)的好轉(zhuǎn)，以及生態(tài)城市建設(shè)的廣泛開(kāi)展，沿河各地開(kāi)始引用生態(tài)用水。例如：衡水市將常態(tài)化的舉辦環(huán)衡水湖馬拉松比賽，需對(duì)衡水湖蓄水量進(jìn)行補(bǔ)充。2012年和2013年，我局為了滿足地方城市建設(shè)的需要，科學(xué)調(diào)度、合理配置水資源，兩年分別向衡水湖供水5324萬(wàn)立方米、4600萬(wàn)立方米。但因其為環(huán)境用水，無(wú)法執(zhí)行工業(yè)水價(jià)，我局只能按農(nóng)業(yè)水價(jià)計(jì)收水費(fèi)。（三）、深入研究河道水價(jià)形成機(jī)制為了貫徹落實(shí)“實(shí)行最嚴(yán)格的水資源管理制度