燃料管理制度匯編

**發(fā)電廠燃料管理制度匯編燃料管理制度匯編目錄1.燃料管理制度實施細則（試行）ZGDL-11-01-00-01/WHDC2.燃料采購計劃管理辦法實施細則（試行）ZGDL-11-01-01-01/WHDCHYPERLINK3.燃料采購合同管理辦法4.自籌煤管理辦法5.入廠煤質(zhì)量檢測暨爭議處理辦法76.燃料管理重大事項報告辦法87.燃料供應(yīng)商選擇管理制度118.燃料管理審計辦法實施細則9.燃料采購管理監(jiān)督暫行辦法10.入廠煤采制化抽查制度11.采制化設(shè)備管理制度12.化驗室存查樣管理辦法13.煤炭檢測流程監(jiān)督管理制度14.煤炭船舶交貨采制樣暫行辦法15.燃運部煤場管理制度16.原煤搭配摻燒管理制度17.入廠煤計量管理制度18.入爐煤分析管理辦法19.燃料統(tǒng)計管理辦法實施細則（試行）ZGDL-11-01-03-01/WHDC**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號《**發(fā)電廠燃料管理制度實施細則》（試行）已經(jīng)于20XX年5月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長：**發(fā)電廠制度體系燃料管理制度編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):18附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長辦公會（2008-5-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長簽字：日期：燃料管理制度版次：01頁碼：2/18WHDC-制度管理控制表版次編寫補充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評審日期012008-5-122008-6-12本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠燃料管理部門主任制度實施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠燃料管理部門解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠燃料管理制度1目的規(guī)范燃料采購供應(yīng)與管理的程序、權(quán)限，明確工作規(guī)則，降低燃料采購和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。2適用范圍本制度適用于**發(fā)電廠的燃料管理工作。3規(guī)定和程序3.1燃料管理的基本要求3.1.1認(rèn)真落實中國電力投資集團公司、中國電力國際發(fā)展有限公司燃料管理的各項規(guī)定，建立健全適合本企業(yè)特點的燃料管理制度，確保各項制度的實施。3.1.2建立燃料供應(yīng)預(yù)警機制，制定應(yīng)對燃料供應(yīng)緊急事件的措施，防止因燃料供應(yīng)影響安全生產(chǎn)事件發(fā)生。建立重大事項研究報告制度。在遇有缺煤、缺油停機以及煤炭價格重大變動等事項發(fā)生時，必須及時向主管部門和領(lǐng)導(dǎo)報告，盡快研究制定出切實可行的應(yīng)對方案，報主管部門審批。3.1.3建立和完善燃料管理制約機制，防止違法違紀(jì)行為的發(fā)生。堅持重要事項集體負責(zé)制，對涉及燃料合同商務(wù)談判等重大事項必須集體研究。3.1.4合理設(shè)計燃料管理機構(gòu)，配備具有相應(yīng)專業(yè)知識和技能的燃料管理人員，完善、細致、合理的運作方式，堅持統(tǒng)一協(xié)調(diào)、歸口管理、分級負責(zé)的原則，形成分工合理、規(guī)范有序、運轉(zhuǎn)流暢的工作程序。3.1.5加強燃料管理的隊伍建設(shè)，為人才成長創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。重視燃料管理人才的開發(fā)與使用，不斷提高燃料專業(yè)人員的素質(zhì)和技術(shù)水平；強化對燃料管理人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開展廉潔奉公、尊章守紀(jì)和法制教育；加強燃料管理人員的精神文明建設(shè)，樹立燃料管理人員的新形象，新風(fēng)貌。3.1.6在燃料管理工作中，發(fā)生有影響的事件時，對事件發(fā)生的原因、經(jīng)過和處理情況要有分析、有記錄，做到有據(jù)可查。3.1.7嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》、中國電力投資集團公司和中國電力國際發(fā)展有限公司有關(guān)保密規(guī)定，妥善保管有關(guān)文件、資料，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自對外提供內(nèi)部機密以及燃料合同、價格、計量、化驗等與商業(yè)有關(guān)的信息。3.2燃料采購管理3.2.1企業(yè)燃料采購計劃應(yīng)與發(fā)電生產(chǎn)計劃同步編制。國家訂貨數(shù)量依據(jù)預(yù)期發(fā)電量并參照上一年燃料訂貨基數(shù)確定；月度采購計劃依據(jù)月發(fā)電量預(yù)計、燃料庫存增減量計劃編制。燃料采購計劃應(yīng)按上級有關(guān)規(guī)定及時上報。3.2.2燃料的訂貨計劃必須保證電力的安全生產(chǎn)，滿足鍋爐燃燒需求為前提，堅持以“國家訂貨和定點供應(yīng)為主，市場采購為輔”的原則。在中國電力投資集團公司和中國電力國際發(fā)展有限公司的指導(dǎo)下，**發(fā)電廠商務(wù)部受廠部委托，負責(zé)**發(fā)電廠燃料計劃的編制和燃料訂貨合同的簽訂，并具有燃料管理職能。3.2.3燃料訂貨必須簽訂購銷合同或購銷協(xié)議，合同內(nèi)容均應(yīng)注明煤種、供貨時間、數(shù)量、質(zhì)量、價格、結(jié)算方式以及違約責(zé)任。在簽訂燃料采購合同時，燃料的數(shù)量和質(zhì)量驗收，原則上要求約定以到廠驗收作為結(jié)算依據(jù)。年度重點訂貨合同應(yīng)經(jīng)集團公司、中電國際和區(qū)域燃料公司審核，并加蓋合同章。凡國家計劃訂貨的燃料各種費用承付標(biāo)準(zhǔn)，均應(yīng)按國家有關(guān)部門和集團公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。3.2.4合同訂貨計劃與需用計劃有缺口時，應(yīng)重點加強市場煤炭的采購，從建立長期穩(wěn)定的采購渠道出發(fā)，擇優(yōu)選擇供煤單位，并按照以質(zhì)計價、同質(zhì)同價原則進行。3.2.5燃料采購價格實行統(tǒng)一管理，國家計劃內(nèi)訂貨價格以及價格外的各項費用按國家規(guī)定執(zhí)行；計劃外訂貨價格連同訂貨計劃，按年或按月報中國電力國際發(fā)展有限公司；對市場出現(xiàn)的臨時價格變動，適時提出調(diào)整報告，報上級主管部門備案。3.2.6燃料的市場采購要嚴(yán)格執(zhí)行《**發(fā)電廠自籌煤管理辦法》，建立約束機制，規(guī)范采購流程，做好過程的內(nèi)控評審。3.2.7燃料管理部門要及時了解燃料市場變化和預(yù)測未來燃料市場的發(fā)展趨勢，適時做出市場分析和評價，定期進行經(jīng)濟活動分析。3.3燃料的調(diào)運和接卸管理3.3.1燃料的調(diào)運管理3.3.1.1燃料調(diào)運要以發(fā)電設(shè)備的運行、檢修、備用狀態(tài)為依據(jù)，以確保安全生產(chǎn)為前提，及時掌握燃料的供、耗、存、卸、運輸?shù)葎討B(tài)，適時做好燃料的催發(fā)、催運工作，提高合同兌現(xiàn)率。3.3.1.2燃料調(diào)運管理人員必須責(zé)任心強、思想素質(zhì)好、生產(chǎn)經(jīng)驗豐富，熟悉燃料管理及鐵路、水路運輸?shù)认嚓P(guān)專業(yè)知識；及時、準(zhǔn)確、真實地跟蹤反映情況，解決好調(diào)運過程中存在的問題，并做好記錄。3.3.1.3駐礦、駐港人員要隨時掌握煤礦產(chǎn)銷及鐵路、港口運輸計劃的安排，密切注意收集煤炭市場及運銷、煤價等各種信息和動態(tài)，認(rèn)真做好礦（港）煤炭的催裝（數(shù)量）和監(jiān)裝（質(zhì)量）等工作；同時，駐港人員應(yīng)積極主動與港口加強聯(lián)系，協(xié)調(diào)港、航關(guān)系，做好煤場管理和煤炭采樣的監(jiān)督、核實工作；正確辦理有關(guān)手續(xù)，及時匯報有關(guān)情況，認(rèn)真做好電煤調(diào)運、接卸、配裝和煤質(zhì)預(yù)報的發(fā)送工作。3.3.1.4統(tǒng)籌兼顧，注意保護各資源點的積極性，盡量做到均衡發(fā)運，杜絕無計劃沖擊和計劃內(nèi)變車、變船等資源外流情況的發(fā)生。3.3.1.5密切與政府、礦、路、港、航等部門的聯(lián)系，確保燃料供應(yīng)渠道暢通和燃料庫存穩(wěn)定。3.3.2燃料的接卸管理3.3.2.1加強管理，認(rèn)真做好卸煤設(shè)備的使用、維護和檢測工作，確保接卸設(shè)備的完好率和投用率。3.3.2.2制定和完善煤炭接卸管理制度，確保燃料接卸工作的有序進行。3.3.2.3根據(jù)接卸設(shè)備運行情況和上煤方式，加強運輸煤船的調(diào)度管理，合理安排入廠煤船、煤種靠港，便于搭配、摻燒，減少躉船、碼頭的空港時間，以滿足生產(chǎn)需要。3.3.2.4制訂和完善接卸設(shè)備運行操作規(guī)程，強化崗位培訓(xùn)和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高卸船效率，減少船舶停留時間。3.3.2.5認(rèn)真做好船舶清倉、散落煤炭的歸堆回收工作。3.3.2.6遇有自然災(zāi)害或煤炭質(zhì)量問題影響接卸時，接卸人員應(yīng)做好記錄，及時匯報，盡量避免影響生產(chǎn)事件發(fā)生。3.4燃料的驗收和結(jié)算3.4.1燃料驗收3.4.1.1建立健全燃料驗收管理制度，進廠燃料都必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，檢斤、檢質(zhì)率必須100%。3.4.1.2安裝應(yīng)符合要求的計量裝置，并配有符合要求的校驗裝置。所有計量裝置都必須建立臺帳，按照規(guī)定進行定期校驗、檢測，并有檢驗、檢測記錄和有效的檢驗、檢測合格證書。3.4.1.3到港煤以港口動態(tài)軌道衡進行計量；入廠煤以電子皮帶秤進行計量；船舶的水尺驗收，只能作為輔助手段。3.4.1.4建立和完善采制化管理制度，加強對采制化工作的監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過程管理必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分層取樣，批批化驗，。3.4.1.5入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負責(zé)，駐港員、監(jiān)審人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、監(jiān)審人員、煤檢專職負責(zé)全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。3.4.1.6入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關(guān)部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時通知商務(wù)部，以便按照合同約定進行質(zhì)量素賠；當(dāng)化驗結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭議時，按照《**發(fā)電廠煤炭質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行，可以將煤樣送往具有裁定資格的省級以上煤質(zhì)檢測部門進行裁定。3.4.1.7監(jiān)審部要做好入廠煤質(zhì)量監(jiān)督工作，應(yīng)不定期組織有關(guān)部門對入廠煤采制化過程進行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知商務(wù)部進行處理。3.4.1.8燃料采制化人員必須通過培訓(xùn)，經(jīng)有培訓(xùn)資格的培訓(xùn)單位考試合格后取得崗位資格證書。采制化人員必須持證上崗，采制化崗位必須有專業(yè)技術(shù)人員從事煤質(zhì)采制化的技術(shù)管理工作。3.4.2燃料結(jié)算3.4.2.1燃料結(jié)算要嚴(yán)格按照合同約定，凡國家合同訂貨的燃料各種費用承付標(biāo)準(zhǔn)，均按國家統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行；非統(tǒng)配的燃料價格標(biāo)準(zhǔn)按本地物價部門批準(zhǔn)的與電價相適應(yīng)的價格執(zhí)行。3.4.2.2制訂和執(zhí)行完善的燃料接收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法和工作流程，認(rèn)真做好燃料的采購、耗用、庫存、調(diào)進調(diào)出、虧噸虧卡、質(zhì)量數(shù)量素賠等賬務(wù)處理工作，確保對外結(jié)算正確、公正；內(nèi)部核算規(guī)范，賬實相符。3.4.2.3入廠煤一定要貨票相符，無貨票或有票無貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)單位和路、港、航聯(lián)系，查明情況，妥善處理。3.5入爐燃料的計量和化驗3.5.1入爐燃料計量3.5.1.1入爐燃料的計量由電子皮帶秤和流量計進行計量，并配有相應(yīng)的校驗裝置，以保證計量的準(zhǔn)確性和計量設(shè)備的完好率、投用率。3.5.1.2電子皮帶秤為入爐煤的計量裝置，其計量數(shù)據(jù)作為正平衡計算煤耗的依據(jù)，入爐煤數(shù)據(jù)運行人員每班應(yīng)準(zhǔn)確錄入MIS系統(tǒng)，煤炭消耗量報表與電子皮帶秤計量月微調(diào)量應(yīng)符合規(guī)定要求。電子皮帶秤由燃運部負責(zé)定期校驗，按規(guī)定做好皮帶秤日常維護，定期校驗每月不少于2次，誤差應(yīng)符合設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，并做好校驗記錄，由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)監(jiān)督和管理。3.5.2入爐煤化驗3.5.2.1入爐煤的取樣由燃運部負責(zé)采集。3.5.2.2入爐煤的制樣和化驗由化學(xué)部負責(zé)。化學(xué)部運行人員每班應(yīng)做一次工業(yè)分析，化驗揮發(fā)分、灰分、發(fā)熱量和水分，并及時登錄MIS系統(tǒng)，報送值長、燃運部、生產(chǎn)技術(shù)部和商務(wù)部，指導(dǎo)鍋爐燃燒調(diào)整，確保安全生產(chǎn)和經(jīng)濟運行。化學(xué)部化驗班每天對運行四班所留樣品進行加權(quán)稱量，做出上一天的入爐煤的氧彈熱值，折算為低位熱值，當(dāng)月的此熱值作為熱值差、供電煤耗和煤折標(biāo)煤單價計算的依據(jù)。3.5.2.3入爐煤的化驗結(jié)果要如實記錄，按月加權(quán)計算。通過與入廠煤的化驗結(jié)果進行比較后，計算出入廠煤與入爐煤的熱值差。禁止通過入廠煤與入爐煤的熱值差調(diào)整發(fā)電煤耗。3.6燃料的儲存、盤點3.6.1燃料儲存3.6.1.1加強燃料儲存管理，配備滿足發(fā)電生產(chǎn)需要的儲存場地(包括燃油儲存系統(tǒng))和接卸、輸送設(shè)備，確保儲存場地的專用性和生產(chǎn)設(shè)備的完好率。3.6.1.2燃煤儲備定額原則上應(yīng)能滿足全廠機組正常運行10天以上的耗煤量。當(dāng)存煤量降至5天耗用量以下時，必須切實采取措施加強調(diào)運、接卸，補充資源。特殊情況時，應(yīng)采取逐步降低發(fā)電出力，穩(wěn)定存煤的緊急措施。3.6.1.3燃煤的貯存應(yīng)做到不同煤種分堆壓實或分層搭配存放，先堆先用，燒舊存新。在保證安全運行的前提下，對煤質(zhì)進行合理摻配，力求最佳經(jīng)濟效益。在高溫、梅雨季節(jié)，要做好露天煤堆的防高溫暴曬和暴雨沖刷措施，盡量減少煤場原煤和熱值損耗。3.6.1.4由于燃料質(zhì)量問題引起的鍋爐熄火、減負荷、停機等，要認(rèn)真進行分析，明確責(zé)任，研究對策，降低問題發(fā)生頻率。3.6.1.5對于煙、褐煤種的儲存，要有專人定期測溫，防止自燃。煤堆溫度不得超過60℃，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)煤堆溫度升高，要及時安排燃用和采取降溫措施。煤場應(yīng)配有合理的消防設(shè)施、噴水設(shè)備和防汛排水設(shè)備應(yīng)處于完好狀態(tài)。儲煤熱損失應(yīng)小于3%，月度煤場損耗不大于日平均存煤量的5‰3.6.2燃料盤點3.6.2.1加強煤場管理，盡力配備適合煤場使用的先進儀器和設(shè)備，努力使盤煤手段現(xiàn)代化，盤煤方式規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。3.6.2.2煤場盤點的組織工作由生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)，燃運部負責(zé)具體盤點事項，盤點應(yīng)與入廠、入爐煤計量相協(xié)調(diào)。盤點記錄包括存煤的幾何體積、比重、水分差調(diào)整量、盈虧量，盤點記錄應(yīng)由參加者簽字。煤的比重應(yīng)根據(jù)不同季節(jié)、不同煤種進行測試，具體由商務(wù)部牽頭，燃運部、生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)。煤場盤點應(yīng)做到每月盤點一次，月末將當(dāng)月盤存情況，報生產(chǎn)技術(shù)部、商務(wù)部，出現(xiàn)大盈大虧現(xiàn)象，應(yīng)查明原因，并按照上級有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)處理。3.7燃料成本預(yù)算及煤耗管理3.7.1燃料成本預(yù)算3.7.1.1認(rèn)真做好燃料采購成本的預(yù)算編制工作，根據(jù)中國電力投資集團公司和中國電力國際發(fā)展有限公司下達的年度、月度燃料采購計劃和年度預(yù)算，組織燃料管理人員認(rèn)真分析燃料市場情況和國家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等因素，準(zhǔn)確、規(guī)范編制企業(yè)年度、月度燃料采購成本預(yù)算。企業(yè)年度燃料采購成本預(yù)算是指導(dǎo)企業(yè)年度燃料采購價格和考核企業(yè)燃料采購成效的依據(jù)。3.7.1.2編制好的燃料采購成本預(yù)算報中國電力國際發(fā)展有限公司市場營銷部審查。預(yù)算期內(nèi)因國家政策性調(diào)整以及市場供求關(guān)系變化，燃料價格有較大幅度升降時，應(yīng)提出對年度預(yù)算進行調(diào)整，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.7.2煤耗管理3.7.2.1發(fā)電煤耗的計算要采用正平衡法，禁止通過調(diào)整存煤量等方式虛報煤耗指標(biāo)。3.7.2.2要確保各種計量裝置使用的正確性和計量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，計量數(shù)據(jù)要能真實反映企業(yè)的發(fā)電能耗。3.7.2.3生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)加強入廠、入爐煤熱值差管理，入廠、入爐煤熱值差一般不大于100kcal/kg。發(fā)現(xiàn)熱值差超過標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)盡快查明原因，落實整改措施。當(dāng)月入廠煤平均熱值，由煤檢中心負責(zé)提供，當(dāng)月平均結(jié)算熱值由商務(wù)部負責(zé)統(tǒng)計，并將結(jié)果在次月1日提供給分管廠領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)技術(shù)部。當(dāng)月入爐煤平均熱值以化學(xué)部化驗班的化驗加權(quán)結(jié)果為依據(jù)。3.8燃料的統(tǒng)計管理3.8.1燃料管理部門和相關(guān)專業(yè)人員要按職責(zé)分工做好燃料采購、接卸、采制化、庫存盤點、燃料消耗等方面原始記錄的收集、整理工作，認(rèn)真填寫各種表格或單證，數(shù)據(jù)填寫真實、準(zhǔn)確，建立健全統(tǒng)計臺帳，實行統(tǒng)計臺帳規(guī)范化、檔案化管理。3.8.2燃料統(tǒng)計報表、分析數(shù)據(jù)按上級主管部門統(tǒng)一規(guī)定的報表格式、填報辦法和統(tǒng)一編碼認(rèn)真、及時、準(zhǔn)確地進行填報。3.8.3生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、商務(wù)部、燃運部、化學(xué)部、煤檢中心的燃料統(tǒng)計人員要認(rèn)真執(zhí)行中華人民共和國《統(tǒng)計法》，對所填報的各種燃料報表的及時性、準(zhǔn)確性、真實性負責(zé)。各種報表上報前需經(jīng)部門主要負責(zé)人和分管廠領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后方可上報，不得編制虛假報表。3.8.4燃料統(tǒng)計人員應(yīng)按月報、季報、半年報、年報做好燃料的統(tǒng)計分析工作，有關(guān)統(tǒng)計分析的文字材料按要求報送上級主管部門。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1燃料管理歸口部門，負責(zé)燃料的采購管理、供應(yīng)管理、驗收管理、質(zhì)價管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。4.1.2負責(zé)預(yù)測和分析年度燃料資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負責(zé)編制年度、季度、月度燃料采購計劃以及燃料訂貨和市場采購，并代表本企業(yè)簽訂燃料買賣合同。4.1.3負責(zé)對燃料供應(yīng)商的管理，與煤炭生產(chǎn)企業(yè)建立中長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，確保企業(yè)燃料供應(yīng)渠道暢通。4.1.4負責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)和各種燃料報表的填報，并對報表的及時性、準(zhǔn)確性、真實性負責(zé)。4.1.5負責(zé)燃料的調(diào)運、接卸、入港入廠煤數(shù)量質(zhì)量驗收和質(zhì)價審核工作，參與燃料摻燒、盤點、儲存、熱值差等全過程管理活動。4.1.6負責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督相關(guān)部門的燃料管理工作。4.2生產(chǎn)技術(shù)部4.2.1燃料使用管理部門，負責(zé)燃料使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。4.2.2負責(zé)燃料接卸、運輸、存取、計量設(shè)備的技術(shù)管理和技術(shù)改造，督促設(shè)備使用部門加強設(shè)備的維護保養(yǎng)，提高設(shè)備的使用效率。4.2.3負責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.3財務(wù)部4.3.1參與燃料長遠規(guī)劃和年度計劃的編制，負責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。4.3.2負責(zé)各種燃料財務(wù)報表的填報，并對報表的及時性、準(zhǔn)確性、真實性負責(zé)。4.3.3負責(zé)協(xié)調(diào)和管理燃料采購資金，保障燃料采購資金供應(yīng)。4.3.4負責(zé)燃料成本控制，定期對燃料成本進行分析。4.4監(jiān)察審計部4.4.1燃料管理監(jiān)督部門，負責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.4.2燃料管理效能監(jiān)察部門，負責(zé)對燃料管理過程進行效能監(jiān)察，對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。4.5燃運部4.5.1入廠煤管理部門，負責(zé)入廠煤的接卸、計量、儲存、盤點和煤場管理工作。4.5.2負責(zé)接卸、存儲、計量、運輸設(shè)備的日常維護管理工作，提高設(shè)備投用率。4.5.3負責(zé)入爐煤摻配和煤樣采集工作。4.5.4負責(zé)協(xié)調(diào)和管理進港船舶，保證入廠煤的接卸生產(chǎn)有序進行。4.5.5建立和完善本部門的燃料管理制度，及時通報設(shè)備運行情況和上煤方式。4.5.6建立健全管理臺帳，完善操作規(guī)程，對各種燃料管理日報的及時性、準(zhǔn)確性負責(zé)。4.5.7燃運部煤檢中心4.5.7.1負責(zé)入廠煤質(zhì)量檢測，入廠煤的采、制、化工作。4.5.7.24.5.7.34.5.7.4建立和完善4.6化學(xué)部4.6.1入爐煤檢測部門，負責(zé)入爐煤的制樣和化驗工作。4.6.2負責(zé)入爐煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報工作，并對數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性負責(zé)。4.7發(fā)電部4.7.1負責(zé)運行調(diào)度管理工作，及時掌握煤種搭配情況，熟悉設(shè)備運行工況，合理調(diào)整燃燒。4.7.2負責(zé)研究分析各煤種的燃燒情況，千方百計降低煤耗。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對制度涉及的各種燃料管理報表和記錄，相關(guān)部門要及時填寫、上報，檢查人要及時填寫《**發(fā)電廠制度執(zhí)行情況檢查評價表》（附錄2）。5.1.2完善和修訂各種燃料管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。5.2檢查與評價5.2.1定期檢查制度執(zhí)行情況，必要時對制度執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。5.2.2定期組織對燃料管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促燃料管理工作按制度進行。5.3反饋關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時收集和整理制度執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善燃料管理制度，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1燃料：是指企業(yè)在發(fā)電生產(chǎn)中用于燃燒后產(chǎn)生熱能的自然資源，包括各種品質(zhì)的煤炭和燃油。6.2采制化：是指對燃料質(zhì)量檢驗過程中的采樣、制樣和化驗的總稱。6.3檢斤檢質(zhì)：是指在燃料入廠前對燃料進行稱量驗收和質(zhì)量驗收的活動。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國電力投資集團公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（試行）7.2中國電力國際發(fā)展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.2.2ZGDL-11-01-01《燃料采購計劃管理辦法》7.2.3ZGDL-11-01-02《燃料驗收管理辦法》7.2.4ZGDL-11-01-03《燃料統(tǒng)計管理辦法》7.2.5ZGDL-11-01-04《燃料經(jīng)營分析辦法》7.2.6ZGDL-11-01-05《燃料結(jié)算辦法》7.2.7ZGDL-11-01-06《燃料管理考評辦法》7.2.8ZGDL-11-01-07《燃料采制樣管理辦法》7.2.9ZGDL-11-01-08《煤場管理辦法》7.2.10ZGDL-11-01-09《燃料采購合同管理辦法》7.2.11ZGDL-11-01-10《燃料采購價格管理辦法》7.2.12ZGDL-11-01-11《燃料管理重大事項報告辦法》7.2.13ZGDL-11-01-12《燃料信息化管理辦法》7.2.14ZGDL-11-01-13《燃料摻配管理辦法》8附錄附錄1燃料管理流程圖附錄2制度執(zhí)行檢查表附錄1燃料管理流程圖廠部各職能部門上級主管部門是時段-廠部各職能部門上級主管部門是時段收集燃料資料、市場信息需求提出燃料需求收集燃料資料、市場信息需求提出燃料需求十天否報批否十天否報批否評議評議是制定燃料需求是制定燃料需求是是煤炭訂貨煤炭訂貨燃油訂貨燃油訂貨市場調(diào)節(jié)安排市場調(diào)節(jié)安排重點煤礦訂貨市場調(diào)節(jié)安排市場調(diào)節(jié)安排重點煤礦訂貨十五天十五天簽訂買賣合同簽訂買賣合同運輸計劃簽訂供貨合同簽訂買賣合同簽訂買賣合同運輸計劃簽訂供貨合同作業(yè)計劃（燃料采購）作業(yè)計劃（燃料采購）備案備案三十天業(yè)務(wù)改進燃料緊急調(diào)運三十天業(yè)務(wù)改進燃料緊急調(diào)運燃料催交催運及運輸協(xié)調(diào)燃料催交催運及運輸協(xié)調(diào)燃料驗收質(zhì)價核算、財務(wù)結(jié)算燃料驗收質(zhì)價核算、財務(wù)結(jié)算十天十天是是否合格是是否合格燃料入庫燃料報表、分析燃料入庫燃料報表、分析否是否是嚴(yán)重輕微解決方式退貸或拒付嚴(yán)重輕微解決方式退貸或拒付五天業(yè)務(wù)改進五天業(yè)務(wù)改進改進意見反饋改進意見反饋附錄2制度執(zhí)行情況檢查評價表燃料管理制度版次：01頁碼：18/18WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評價表序號評價內(nèi)容評價1年度燃料采購計劃是否滿足生產(chǎn)需要？是否；原因：2燃料的調(diào)運和接卸管理是否存在未按計劃完成？是否；原因：3燃料的驗收和結(jié)算是否按計劃完成？是否；原因：4入爐燃料的計量和化驗是否規(guī)范？是否；原因：5燃料儲存、盤點和煤場管理是否規(guī)范？是否；原因：6燃料成本預(yù)算及煤耗管理是否規(guī)范？是否；原因：7統(tǒng)計管理是否規(guī)范？是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時間：年月日**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號《**發(fā)電廠燃料采購計劃管理辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系燃料采購計劃管理辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):12附件數(shù):4本制度經(jīng)廠長辦公會（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長簽字：日期：燃料采購計劃管理辦法版次：01頁碼：2/12WHDC-制度管理控制表版次編寫補充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評審日期本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠商務(wù)部主任制度實施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠燃料管理部門解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠燃料采購計劃管理辦法1目的加強燃料采購的計劃管理工作，提高燃料供應(yīng)的保障度，確保燃料供應(yīng)連續(xù)、穩(wěn)定，推進燃料采購的程序化、科學(xué)化。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠燃料采購計劃管理工作。3規(guī)定和程序3.1燃料計劃的編制3.1.1年度計劃的編制3.1.1.1年度燃料采購計劃與電力生產(chǎn)計劃同步編制。年度計劃量依據(jù)年度預(yù)期發(fā)電量、煤耗、庫存調(diào)整和以及上一年度的燃料（煤炭，以下同）訂貨基數(shù)等因素確定。3.1.1.2編制燃料采購計劃前，必須對煤炭市場進行充分調(diào)研、分析和預(yù)測，同相關(guān)供應(yīng)商充分溝通和協(xié)商，確保被列入計劃的資源量完全落實。3.1.1.3編制燃料采購計劃要詳細列明供應(yīng)商、供應(yīng)量、品種、質(zhì)量、預(yù)計出礦價格、運輸方式和要求等內(nèi)容，對本地區(qū)的電力燃料供應(yīng)情況、市場價格波動估計以及采購的難易程度等要有詳細說明。3.1.1.4下一年度的燃料采購計劃必須在10月25日前編制完成，并報上級主管部門。3.1.2月度燃料采購計劃的編制3.1.2.1月度采購計劃根據(jù)月度發(fā)電量預(yù)計、煤耗、庫存增減量計劃、其他耗用和市場變化等因素進行編制；月度計劃原則上是年度計劃的按月平均分?jǐn)偂?.1.2.2月度燃料采購計劃要列明供應(yīng)商名稱、年度訂貨量、累計到貨量、累計到貨率、本月計劃到貨量、采購價格、發(fā)熱量、揮發(fā)份等有關(guān)以質(zhì)定價方面的內(nèi)容。3.1.2.3在月度計劃編制過程中要首先考慮重點合同量的供應(yīng)，其次是考慮非重點合同量的供應(yīng)。資源量不足時，可以考慮市場采購，并優(yōu)先向長期合作方采購。3.1.2.4下一月度的燃料采購計劃必須在本月20日前編制完成，并報上級主管部門。3.2燃料采購計劃的執(zhí)行3.2.1為了保證燃料供應(yīng)工作的有序進行，必須嚴(yán)格執(zhí)行燃料采購計劃。燃料采購計劃需要調(diào)整的按本辦法3.3條規(guī)定執(zhí)行。3.2.2年度燃料采購計劃通過參加全國性的燃料交易會，落實資源、運力、質(zhì)量和價格。由于燃料供應(yīng)方式的不同，在計劃執(zhí)行過程中，首先要保證重點計劃的落實，其次爭取非重點計劃量；缺口部分，要盡可能通過長期合作方式落實補充資源，確保燃料供應(yīng)的穩(wěn)定性。3.2.3對已經(jīng)落實的燃料資源、運力、價格要通過合法的書面合同形式，由供需雙方確認(rèn)。3.2.4燃料月度采購計劃，要根據(jù)不同的供應(yīng)渠道分別落實。3.2.4.1重點和非重點計劃，在計劃編制前要與供方充分溝通，保證計劃的可操作性。3.2.4.2市場采購計劃確定后，要與供應(yīng)商事先簽訂燃料購銷合同，明確供應(yīng)數(shù)量、供應(yīng)時間、品種、質(zhì)量、價格、以質(zhì)論價的加扣款標(biāo)準(zhǔn)和違約責(zé)任等，把計劃真正落實到具體供應(yīng)單位。3.2.4.3需要臨時采購的事先做好市場調(diào)研，做到心中有數(shù)，保證臨時采購量質(zhì)價的合理性。3.2.4.4列入月度燃料采購計劃后，一定要加強催交催運工作，確保計劃供應(yīng)。3.2.4.5月度燃料采購計劃都必須通過簽訂購銷合同或協(xié)議加以落實，每一批燃料采購業(yè)務(wù)都必須有對應(yīng)的買賣合同或協(xié)議。3.3燃料采購計劃的調(diào)整3.3.1燃料采購計劃在執(zhí)行過程中，由于不確定因素的產(chǎn)生，可進行燃料采購計劃的調(diào)整。3.3.1.1供方發(fā)生重大變故，包括礦難、采掘到地質(zhì)斷層、企業(yè)發(fā)生重大變更等。3.3.1.2燃料市場發(fā)生重大變化，資源供應(yīng)、燃料價格出現(xiàn)大幅度波動。3.3.1.3運輸環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，特別是鐵路運輸出現(xiàn)過度緊張。3.3.1.4供需雙方在商務(wù)上發(fā)生重大糾紛，難以保證計劃的繼續(xù)執(zhí)行。3.3.1.5需要調(diào)整的計劃量超過原計劃量10%以上的或重點合同量改為市場采購量的。3.3.2燃料采購計劃調(diào)整的采購部分，必須在燃料結(jié)算前簽訂合同或協(xié)議。3.3.3燃料采購計劃的調(diào)整結(jié)果，不得提高燃料的平均采購成本。3.4其他3.4.1“迎峰度夏”和“備冬儲煤”期間的燃料采購計劃按季度編制，編制前應(yīng)與供方和運輸單位取得聯(lián)系，認(rèn)真做好重要時期的資源、運力落實工作。3.4.2“迎峰度夏”和“備冬儲煤”期間的燃料采購計劃與燃料月度采購計劃一同編制上報上級主管部門，如果上級主管部門有特殊規(guī)定，按規(guī)定執(zhí)行。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1負責(zé)燃料采購計劃編制前的調(diào)研、分析和預(yù)測工作，積極平衡資源，確保資源量的完全落實。4.1.2負責(zé)燃料采購計劃的編制、上報工作，并對計劃的及時性、準(zhǔn)確性負責(zé)。4.1.3負責(zé)收集、整理和反映燃料采購計劃涉及的燃料資源、運力和價格等方面存在的問題，及時同相關(guān)單位進行協(xié)調(diào)和溝通。4.2監(jiān)察審計部4.2.1負責(zé)燃料采購計劃管理的行為監(jiān)督工作。4.2.2負責(zé)燃料采購計劃管理過程的效能監(jiān)察和對管理辦法執(zhí)行情況進行監(jiān)督。4.3生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)提供預(yù)期發(fā)電量、煤耗等與計劃編制有關(guān)的信息和資料。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對辦法涉及的各種報表和記錄，要及時填寫、上報《燃料月度采購計劃表》。（附錄3）5.1.2完善和修訂管理辦法,及時填寫、上報《燃料月度采購計劃執(zhí)行情況表》。（附錄4）5.2檢查與評價定期檢查辦法執(zhí)行情況，必要時對執(zhí)行過程中存在的問題進行整改，并填寫**發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。（附錄2）5.3反饋關(guān)注辦法執(zhí)行情況，及時收集和整理辦法執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善燃料采購管理辦法，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1重點計劃：指發(fā)電企業(yè)參加的全國重點煤炭產(chǎn)運需銜接會上排訂的有鐵路部門重點運力認(rèn)可的合同部分。6.2非重點計劃：是由地方政府協(xié)調(diào)，發(fā)電企業(yè)與供應(yīng)商簽訂的全年合同部分。6.3市場采購：是指發(fā)電企業(yè)為補充煤炭資源不足，臨時從市場采購的煤炭部分。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國電力投資集團公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（試行）7.2中國電力國際發(fā)展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.2.2ZGDL-11-01-01《燃料采購計劃管理辦法》7.3**發(fā)電廠《燃料管理制度》8附錄附錄1燃料采購計劃管理流程圖附錄2制度執(zhí)行情況檢查表附錄3燃料月度采購計劃表附錄4月度采購計劃執(zhí)行情況表附錄1燃料采購計劃管理流程圖是備案月度燃料采購計劃執(zhí)行計劃編報計劃執(zhí)行情況否是廠部業(yè)務(wù)工作改進考核、改進意見反饋考核計劃執(zhí)行情況計劃執(zhí)行情況表提出調(diào)整采購計劃編制年、月度燃料采購計劃審核月度計劃，會審年度計劃年、月燃料采購計劃確認(rèn)年、月度燃料采購計劃收集生產(chǎn)、市場、供應(yīng)商信息編制年、月度燃料采購計劃商務(wù)部中國電力物流部是批準(zhǔn)否是二十天十天一個月，批準(zhǔn)三天年度計劃20天，月度計劃5天年度計劃10月25前，月度計劃20日前時段-是備案月度燃料采購計劃執(zhí)行計劃編報計劃執(zhí)行情況否是廠部業(yè)務(wù)工作改進考核、改進意見反饋考核計劃執(zhí)行情況計劃執(zhí)行情況表提出調(diào)整采購計劃編制年、月度燃料采購計劃審核月度計劃，會審年度計劃年、月燃料采購計劃確認(rèn)年、月度燃料采購計劃收集生產(chǎn)、市場、供應(yīng)商信息編制年、月度燃料采購計劃商務(wù)部中國電力物流部是批準(zhǔn)否是二十天十天一個月，批準(zhǔn)三天年度計劃20天，月度計劃5天年度計劃10月25前，月度計劃20日前時段附錄2制度執(zhí)行情況檢查評價表燃料采購計劃管理辦法版次：01頁碼：10/12WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評價表序號評價內(nèi)容評價1管理辦法是否符合實際工作需要？是否；原因：2燃料采購計劃是否按規(guī)定編制？是否；原因：3燃料采購計劃是否及時報送？是否；原因：4計劃調(diào)整是否按規(guī)定進行？是否；原因：5重點計劃到貨率是否超75%？是否；原因：6計劃審核反饋是否及時？是否；原因：7計劃落實是否全部通過合同？是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時間：年月日附錄3“WH___燃料月度采購計劃表”中國電力---月份燃料（煤炭）采購計劃表填報單位：**發(fā)電廠填報日期：年月日單位：億千瓦時、克/千瓦時、萬噸、元/噸供應(yīng)單位年度訂貨量累計到貨率計劃數(shù)量合同主要內(nèi)容計劃到達時間數(shù)量價格熱值加扣款揮發(fā)份合計1、計劃內(nèi)2、計劃外3、市場采購發(fā)電量發(fā)電用原煤原煤耗其他用途月初庫存月末庫存需求數(shù)量備注審核人：填報人：附錄4“WH___燃料月度采購計劃執(zhí)行情況表”中國電力月份燃料（煤炭）采購計劃執(zhí)行情況表填報單位：**發(fā)電廠填報日期：年月日單位：萬噸、%供應(yīng)單位年度訂貨量計劃數(shù)量實到數(shù)量到貨率原因與處理合計1、計劃內(nèi)2、計劃外3、市場采購其他說明審核：填報：**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號《**發(fā)電廠燃料采購合同管理辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系燃料采購合同管理辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):9附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長辦公會（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長簽字：日期：燃料采購合同管理辦法版次：01頁碼：2/9WHDC-制度管理控制表版次編寫補充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評審日期01丁仁俊臺鋒王增祥2008-8-122006-8-12本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠商務(wù)部主任制度實施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠商務(wù)部解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠燃料采購合同管理辦法1目的規(guī)范燃料采購供應(yīng)工作中的合同管理，明確工作規(guī)則，防范經(jīng)營風(fēng)險，維護企業(yè)的合法權(quán)益。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠的燃料采購合同的訂立和管理工作。3規(guī)定和程序3.1燃料采購合同管理的基本要求3.1.1嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國《合同法》，認(rèn)真落實中國電力投資集團公司、中國電力國際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購合同管理的各項規(guī)定，建立健全適合本企業(yè)特點的燃料采購合同管理辦法，確保燃料采購合同按規(guī)定程序進行。3.1.2燃料采購合同均應(yīng)采用書面形式，與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。合同簽訂時，應(yīng)充分考慮合同的必要性、經(jīng)濟性、可行性和安全性。3.1.3商務(wù)部既是燃料管理部門也是業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的燃料采購合同文本應(yīng)符合國家或行業(yè)規(guī)定，市場燃料采購合同也應(yīng)文字規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)，表述準(zhǔn)確、具體。3.1.4燃料采購或合作事項的談判應(yīng)事先匯報廠長或分管副廠長，并嚴(yán)格按照談判結(jié)果簽訂合同。3.1.5燃料采購或合作合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達廠長或分管廠長審批，商務(wù)部備案。3.1.6商務(wù)部要加強對燃料采購合同的管理，確保燃料采購合同的簽約率和履約率。3.2燃料采購合同的訂立規(guī)范3.2.1燃料采購合同在訂立前，必須了解、掌握供應(yīng)商的經(jīng)營資質(zhì)、資信等情況，無經(jīng)營資質(zhì)、資信的供應(yīng)商不得與之簽訂合同。3.2.2燃料采購合同的簽訂，法定代表人以外的任何人都必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能對外簽訂燃料采購合同。3.2.3燃料采購合同文本必須注明燃料品種、數(shù)量和質(zhì)量、價格或代理費、履行期限、地點、運輸方式、違約責(zé)任等主要條款，方可加蓋合同專用章。3.2.4燃料采購合同文本必須注明出賣人和買受人全稱、地址、法定代表人或委托代理人、聯(lián)系電話、開戶行及賬號、納稅人登記號、合同簽訂地和簽訂日期。3.2.5簽訂后的燃料采購合同文本，應(yīng)由合同管理人員按照本單位確定的管理規(guī)范對合同進行編號、登記和歸檔。3.3燃料采購合同的履行規(guī)范3.3.1燃料采購合同依法簽訂后應(yīng)當(dāng)實際、全面地履行約定。3.3.2業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號建立合同臺帳，合同在履行過程中遇有履約困難或違約等情況，要及時向廠長或分管副廠長匯報，進行協(xié)調(diào)和處理。3.3.3商務(wù)部依據(jù)合同履行情況，會同財務(wù)部對付款憑證審核后進行付款工作，具有下列的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款。3.3.3.1應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同的。3.3.3.2收款單位、結(jié)算票據(jù)開具人與合同對方當(dāng)事人三方名稱不一致的。3.3.3.3實際結(jié)算內(nèi)容與合同約定內(nèi)容不一致，而又未按規(guī)定程序辦理合同修訂手續(xù)、簽署修改合同的。3.3.3.4結(jié)算憑證內(nèi)容書寫不清楚、憑證保管不當(dāng)或內(nèi)容殘缺的。3.3.4合同履行過程中，有關(guān)人員應(yīng)妥善管理好合同資料，重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同資料的完整性。3.4燃料采購合同的變更和解除規(guī)范3.4.1變更或解除合同或協(xié)議，必須依照合同的訂立流程，經(jīng)商務(wù)部等相關(guān)職能部門和廠長或分管副廠長審核通過后方可進行。3.4.2變更、解除合同或協(xié)議，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，重大合同應(yīng)按程序上報。3.4.3變更、解除合同或協(xié)議的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)要求，掛號寄發(fā)或由對方簽發(fā)，掛號或簽收憑證應(yīng)作為合同的組成部分妥善保管。3.4.4變更、解除合同或協(xié)議的文本作為原始合同的組成部分與合同有同等法律效力，應(yīng)納入本辦法規(guī)定的管理范圍。3.5其他規(guī)范3.5.1合同或協(xié)議作為對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，相關(guān)部門要做好合同內(nèi)容的保密工作。3.5.2相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)所設(shè)立的合同臺帳，認(rèn)真分析合同履約情況，按年度對供應(yīng)商進行一次評估，評估報告隨從供應(yīng)商管理臺帳進行歸檔。未按規(guī)定處理合同事宜和遺失合同有關(guān)資料而造成經(jīng)濟損失的，要追究其行政責(zé)任。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1負責(zé)燃料的采購合同的簽訂、內(nèi)容審核和臺帳管理工作。4.1.2負責(zé)燃料供應(yīng)商的管理和評審工作。4.1.3依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)工作。4.2財務(wù)部4.2.1依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負責(zé)燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等賬務(wù)處理工作。4.2.2負責(zé)協(xié)調(diào)和管理燃料采購資金，保障燃料采購資金供應(yīng)。4.2.3負責(zé)燃料成本控制，對燃料采購成本進行財務(wù)監(jiān)督。4.3監(jiān)察審計部4.3.1負責(zé)對燃料采購合同的簽訂、履行進行監(jiān)督和審查。4.3.2負責(zé)對燃料管理過程進行效能監(jiān)察，對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。4.4辦公室4.4.1負責(zé)對合同雙方主體、合同內(nèi)容的合法性和有效性進行審查。4.4.2負責(zé)對合同文本訂立程序的合法性、規(guī)范性、條理性進行審查。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對本辦法涉及臺帳和記錄，相關(guān)部門要及時填寫、上報；并填寫**發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。（附錄2）5.1.2完善和修訂燃料采購合同管理、操作程序，并及時進行發(fā)布。5.2檢查與評價5.2.1定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時對本辦法在執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。5.2.2定期組織對燃料采購合同履約情況進行檢查，督促燃料采購工作按合同約定進行。5.3反饋關(guān)注辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善燃料采購合同管理辦法，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1合同：指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國電力投資集團公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（試行）7.2中國電力國際發(fā)展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.2.2ZGDL-11-01-09《燃料采購合同管理辦法》7.2.3ZGDL-11-01-01《燃料采購計劃管理辦法》7.4**發(fā)電廠《燃料管理制度》（20XX年8月12日）8附錄附錄1燃料采購合同管理流程圖附錄2制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1燃料采購合同管理流程圖簽署批準(zhǔn)意見備案審查意見一天三天五天相關(guān)材料簽署合同六天七天十天年度重點計劃和非重點計劃事先報中國電力物流部審核報告上級主管部門后期評審建立合同臺帳建立檔案備份合同監(jiān)督檢查記錄并進入內(nèi)部流程審批審核審查合同申請廠領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部商務(wù)部監(jiān)審部上級主管部門時段-簽署批準(zhǔn)意見備案審查意見一天三天五天相關(guān)材料簽署合同六天七天十天年度重點計劃和非重點計劃事先報中國電力物流部審核報告上級主管部門后期評審建立合同臺帳建立檔案備份合同監(jiān)督檢查記錄并進入內(nèi)部流程審批審核審查合同申請廠領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)部商務(wù)部監(jiān)審部上級主管部門時段附錄2制度執(zhí)行情況檢查評價表燃料采購合同管理辦法版次：01頁碼：9/9WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評價表序號評價內(nèi)容評價1管理辦法中規(guī)定的內(nèi)容是否明確？是否；原因：2管理辦法是否便于操作和執(zhí)行？是否；原因：3重大合同的簽訂是否及時匯報？是否；原因：4合同管理程序的制訂是否合理？是否；原因：5采購合同的簽訂是否按程序進行？是否；原因：6采購合同文本是否管理辦法要求？是否；原因：7是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時間：年月日**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號《**發(fā)電廠自籌煤管理辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系自籌煤管理辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):11附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長辦公會（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長簽字：日期：自籌煤管理辦法版次：01頁碼：2/11WHDC-制度管理控制表版次編寫補充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評審日期本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠燃料管理部門主任制度實施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠燃料管理部門解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠自籌煤管理辦法1目的規(guī)范自籌發(fā)電用煤的采購供應(yīng)與管理的工作原則和程序，降低燃料采購和管理成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠自籌發(fā)電用煤的采購、供應(yīng)與管理工作。3規(guī)定和程序3.1自籌煤炭管理的基本原則3.1.1認(rèn)真落實中國電力投資集團、中電國際燃料管理的各項規(guī)定，建立完善適合本企業(yè)特點的自籌煤管理辦法，確保自籌發(fā)電用煤管理工作規(guī)范化。3.1.2自籌煤必須以保證電力的安全生產(chǎn)，滿足鍋爐燃燒需求為前提，堅持以國家訂貨和定點供應(yīng)為主，市場為輔的原則。3.1.3自籌煤的采購應(yīng)遵循“質(zhì)優(yōu)價廉”原則，采購計劃應(yīng)根據(jù)廠發(fā)電用煤的缺口確定。從建立長期穩(wěn)定的采購渠道出發(fā)，擇優(yōu)供煤單位，并按照以質(zhì)計價、同質(zhì)同價原則進行。所購煤炭，不準(zhǔn)轉(zhuǎn)手倒賣或替外單位采購非發(fā)電用煤。3.1.4自籌煤的煤種、品質(zhì)應(yīng)符合我廠發(fā)電用煤標(biāo)準(zhǔn)，對直接進廠的自籌煤炭必須堅持“先化驗后入廠”的原則，杜絕劣質(zhì)煤進廠。特殊情況下可采取“邊化驗邊入廠”的原則，避免直接加倉。3.1.5自籌煤的要嚴(yán)格執(zhí)行《**發(fā)電廠燃料管理制度》，建立約束機制，規(guī)范采購流程，做好過程的內(nèi)控評審。3.1.6自籌煤的采購價格，應(yīng)是市場同期價格，必須嚴(yán)格控制，不得高于本省同煤種、同熱值的電煤價格。自籌煤價格的確定，由商務(wù)部主任組織有關(guān)工作人員共同參與商務(wù)談判，談判結(jié)果必須匯報廠長或分管副廠長，經(jīng)同意后方可簽訂煤炭購銷合同或協(xié)議。3.1.7強化對采購人員的政治素質(zhì)培養(yǎng)，經(jīng)常開展廉潔奉公、尊章守紀(jì)和法制教育。在商務(wù)談判中，任何人不得講關(guān)系任意提高煤炭價格，不準(zhǔn)以煤謀私，為個人撈取好處。3.1.8建立健全監(jiān)督機制，強化采制化的全過程監(jiān)督，做到公平、公正、公開。3.2自籌煤炭的采購管理3.2.1自籌煤的采購計劃與國家訂貨計劃及發(fā)電生產(chǎn)計劃同步編制，并參照預(yù)期發(fā)電量、上一年度訂貨基數(shù)和計劃煤炭量確定；月度采購計劃依據(jù)月發(fā)電量預(yù)計、煤場庫存增減量計劃編制。編制好的自籌煤年度采購計劃由廠長或分管副廠長批準(zhǔn)，商務(wù)部負責(zé)訂貨。3.2.2嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國《合同法》，認(rèn)真落實中國電力投資集團公司、中國電力國際發(fā)展有限公司燃料(煤炭，以下同)采購合同管理的各項規(guī)定，確保自籌煤采購合同按規(guī)定程序進行。3.2.3自籌煤采購合同均應(yīng)采用書面形式，與合同有關(guān)的文書、圖表、傳真等均應(yīng)作為合同的組成部分。3.2.4商務(wù)部是自籌煤的業(yè)務(wù)承辦部門，簽訂的合同文本應(yīng)符合國家或行業(yè)規(guī)定，標(biāo)的明確，條款清晰。3.2.5合同文本確定后，盡可能將合同文本、合同他方當(dāng)事人的資信狀況材料和法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、代理人身份證明等作為附件送達廠長或分管副廠長審批，商務(wù)部備案。3.2.6商務(wù)部要加強對自籌煤炭采購合同的管理，確保自籌煤炭采購合同的簽約率和履約率。3.3自籌煤炭的驗收管理及監(jiān)督3.3.1建立健全驗收管理制度，嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，檢斤、檢質(zhì)率必須100%。3.3.2到港煤以港口動態(tài)軌道衡進行計量；入廠煤以電子皮帶秤進行計量；船舶的水尺驗收，只能作為輔助手段。3.3.3建立和完善采制化管理制度，加強對采制化工作的監(jiān)督和管理，確保自籌煤炭樣本的代表性和公正性。自籌煤采制化工作的全過程管理，必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須進行機械化采樣或人工皮帶采樣，批批化驗。3.3.4入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、礦方人員、駐港員和監(jiān)審部人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、監(jiān)審部人員和供貨方人員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查。3.3.5自籌煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關(guān)部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時通知商務(wù)部，以便按照合同約定進行質(zhì)量索賠；當(dāng)化驗結(jié)果與供應(yīng)商發(fā)生爭議時，按照《**發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》執(zhí)行。3.3.6監(jiān)審部要做好自籌煤的質(zhì)量監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對自籌煤質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知商務(wù)部處理。3.3.7自籌煤存查樣，必須嚴(yán)格執(zhí)行《**3.4自籌煤的結(jié)算管理3.4.1自籌煤的結(jié)算要嚴(yán)格按照合同或協(xié)議約定，制訂和執(zhí)行完善的自籌煤接收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算辦法和工作流程，認(rèn)真做好自籌煤的虧噸虧卡、質(zhì)量數(shù)量索賠等賬務(wù)處理工作，確保自籌煤結(jié)算正確、公正；核算規(guī)范，賬實相符。3.4.2自籌煤一定要貨票相符，單證齊全。無貨票或有票無貨的，應(yīng)及時與供應(yīng)商和路、港、航聯(lián)系，查明情況，妥善處理。3.4.3自籌煤的貨款結(jié)算、索賠款項，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付，不準(zhǔn)匯入其他賬戶。3.4.4要嚴(yán)肅結(jié)算紀(jì)律，建立健全自籌煤結(jié)算管理臺賬，按月、季、年中、年末進行匯總，定期將自籌煤的數(shù)量、質(zhì)量、價格及索賠金額向有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)匯報。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1自籌煤的歸口管理部門，負責(zé)自籌煤的采購管理、驗收管理、質(zhì)價管理以及采購成本的監(jiān)控工作。4.1.2負責(zé)預(yù)測和分析年度煤炭資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負責(zé)編制年度、季度、月度自籌煤采購計劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購合同或協(xié)議。4.1.3負責(zé)對自籌煤供應(yīng)商的管理，確保自籌煤供應(yīng)渠道暢通。4.1.4負責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。4.1.5負責(zé)自籌煤的調(diào)運、接卸和相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作。4.1.6負責(zé)組織、協(xié)調(diào)自籌煤數(shù)量、質(zhì)量驗收和質(zhì)價審核監(jiān)督工作。4.2生產(chǎn)技術(shù)部4.2.1負責(zé)自籌煤使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。4.2.2負責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.3財務(wù)部4.3.1參與自籌煤年度計劃的編制，負責(zé)自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務(wù)。4.3.2負責(zé)協(xié)調(diào)、組織和管理自籌煤采購資金，保障自籌煤采購資金供應(yīng)。4.4監(jiān)審部4.4.1負責(zé)自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.4.2負責(zé)自籌煤管理全過程的效能監(jiān)察工作。4.5燃運部4.5.1負責(zé)自籌煤入廠接卸、計量、儲存、盤點和煤場管理工作。4.5.2負責(zé)協(xié)調(diào)和管理進港船舶，自籌煤入廠的接卸工作。4.5.3負責(zé)自籌煤的采、制、化工作。4.5.4.5.4.7發(fā)電部4.7.1負責(zé)運行調(diào)度管理工作，及時掌握自籌煤的煤種搭配情況，熟悉設(shè)備運行工況，合理調(diào)整燃燒。4.7.2負責(zé)研究分析自籌煤的燃燒情況，降低煤耗。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對本辦法涉及的管理報表和記錄，相關(guān)部門要及時填寫、上報。5.1.2完善和修訂自籌煤管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。5.2檢查與評價5.2.1定期檢查本辦法的執(zhí)行情況，必要時對執(zhí)行過程中存在的問題進行通報。5.2.2定期組織對自籌煤管理各環(huán)節(jié)的檢查，督促自籌煤管理工作按制度進行。5.3反饋關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善自籌煤管理辦法，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1自籌煤：是指企業(yè)煤炭合同訂貨計劃與需用計劃有缺口時，自己在市場上籌集的發(fā)電生產(chǎn)中用于燃燒后產(chǎn)生熱能的自然資源。6.2采制化：是指對燃料質(zhì)量檢驗過程中的采樣、制樣和化驗的總稱。6.3檢斤檢質(zhì)：是指在燃料入廠前對燃料進行稱量驗收和質(zhì)量驗收的活動。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國電力國際發(fā)展有限公司文件7.1.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.1.2ZGDL-11-01-02《燃料驗收管理辦法》7.1.3ZGDL-11-01-05《燃料結(jié)算辦法》7.1.4ZGDL-11-01-07《燃料采制樣管理辦法》7.1.5ZGDL-11-01-09《燃料采購合同管理辦法》7.1.6ZGDL-11-01-10《燃料采購價格管理辦法》7.2**發(fā)電廠管理制度7.2.1《燃料管理制度》（20XX年8月12日）7.2.2《入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法》（20XX年8月15日）7.2.3《燃料采購合同管理辦法》（20XX年8月25日）8附錄附錄1自籌采購管理流程圖附錄2制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1自籌煤管理流程圖廠部月度自籌煤計劃執(zhí)行計劃否是考核、改進意見反饋考核計劃執(zhí)行情況計劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購計劃年、月度自籌煤采購計劃收集生產(chǎn)、市場、供應(yīng)商信息編制年、月度自籌煤采購計劃商務(wù)部中國電力物流部是批準(zhǔn)二十天十天一個月，批準(zhǔn)三天年度計劃20天，月度計劃5天年度計劃10月25前，月度計劃20日前時段-廠部月度自籌煤計劃執(zhí)行計劃否是考核、改進意見反饋考核計劃執(zhí)行情況計劃執(zhí)行情況表年、月度自籌煤采購計劃年、月度自籌煤采購計劃收集生產(chǎn)、市場、供應(yīng)商信息編制年、月度自籌煤采購計劃商務(wù)部中國電力物流部是批準(zhǔn)二十天十天一個月，批準(zhǔn)三天年度計劃20天，月度計劃5天年度計劃10月25前，月度計劃20日前時段確確認(rèn)審核月度計劃，會審年度計劃審核月度計劃，會審年度計劃編制年、月度自籌煤采購計劃備案編制年、月度自籌煤采購計劃備案否是否是提出調(diào)整采購計劃提出調(diào)整采購計劃是是編報計劃執(zhí)行情況編報計劃執(zhí)行情況業(yè)務(wù)工作改進業(yè)務(wù)工作改進附錄2制度執(zhí)行情況檢查評價表自籌煤管理辦法版次：01頁碼：11/11WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評價表序號評價內(nèi)容評價1管理辦法中規(guī)定的內(nèi)容和程序是否明確？是否；原因：2管理辦法是否便于操作和執(zhí)行？是否；原因：3自籌煤采購計劃是否按規(guī)定進行編制？是否；原因：4計劃落實情況是否全部通過合同？是否；原因：5自籌煤的監(jiān)督管理是否按規(guī)定進行？是否；原因：6自籌煤的驗收管理是否按規(guī)定進行？是否；原因：7自籌煤的結(jié)算管理是否按合同約定？是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時間：年月日**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號《**發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測暨爭議處理辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系入廠煤質(zhì)量檢測暨爭議處理辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):9附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長辦公會（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長簽字：日期：入廠煤質(zhì)量檢測暨爭議處理辦法版次：01頁碼：2/9WHDC-制度管理控制表版次編寫補充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評審日期本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠燃料管理部門主任制度實施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠商務(wù)部、煤檢中心解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法1目的規(guī)范入廠煤質(zhì)量檢測和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質(zhì)檢測爭議處理程序。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠入廠煤的采制化和爭議處理工作。3規(guī)定和程序3.1煤質(zhì)檢測的基本要求3.1.1認(rèn)真落實中國電力投資集團公司、中國電力國際發(fā)展有限公司有關(guān)燃料管理的各項規(guī)定，建立健全入廠煤煤質(zhì)檢測的管理辦法，確保辦法的有效實施。3.1.2認(rèn)真落實《**發(fā)電廠燃料管理制度》，采制化全過程要嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，杜絕隨意性。3.1.3設(shè)計合理的燃料采制化專門機構(gòu)，配備具有相應(yīng)專業(yè)知識和技能的采制化人員，完善、細致、合理的采制化操作程序。堅持公平、公正、公開原則，做到人員分工合理，操作規(guī)范有序，約束機制健全，流程運轉(zhuǎn)高效。3.1.4加強采制化隊伍建設(shè)，重視采制化人才的開發(fā)與使用，不斷提高采制化人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)水平。3.1.5加強采制化人員政治素質(zhì)培養(yǎng)，強化廉潔為公、拒腐防變思想教育，樹立“規(guī)范經(jīng)營，廉潔從業(yè)”新形象。3.1.6嚴(yán)格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關(guān)記錄和化驗數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自對外提供內(nèi)部機密和商業(yè)信息。3.2煤質(zhì)檢測過程的管理與監(jiān)督3.2.1建立健全入廠煤驗收管理制度，所有入廠煤都必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行數(shù)量和質(zhì)量驗收，檢斤檢質(zhì)率100%。3.2.2建立和完善采制化管理制度，加強對采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。入廠煤（包括到港煤，以下同）采制化工作的全過程管理必須嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進行，車板交貨必須車車取樣，船板交貨必須分批上船取樣，批批化驗，。3.2.3入廠煤車板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負責(zé)，駐港員全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；入廠煤船板采制樣：由采制樣人員、煤檢專職負責(zé)，燃運部當(dāng)值班長全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查;監(jiān)審部要做好入廠煤、入爐煤采制化的監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對采制化過程進行抽檢,原則上對每個煤種都要抽檢1-2次，并做好記錄。3.2.4入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責(zé)，全程監(jiān)督送交化驗室。一旦發(fā)現(xiàn)煤樣不符，要及時通知有關(guān)部門，進行查處；煤質(zhì)化驗必須嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，化驗數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，應(yīng)及時通知商務(wù)部，以便按照合同約定進行質(zhì)量素賠。3.2.5市場自籌煤到港后，駐港人員必須立即通知煤檢中心進行煤樣采集，在條件許可的情況下進行聯(lián)合采樣，并實行單獨堆放。3.2.6煤樣制備：采樣結(jié)束，制成3mm粉樣后，一般分成二份：存查樣和試驗樣；進行聯(lián)合采樣的要分成三份：煤檢、供應(yīng)商各執(zhí)一份；另一份貼好標(biāo)簽后共同鎖入存查柜，以便復(fù)檢。存查樣實行分戶留樣，每一供應(yīng)商的來煤留樣實行一柜制。聯(lián)合采樣的供需雙方共同留存，各持一把鎖，復(fù)檢時共同打開提取存查樣。3.2.7留樣瓶上的密封標(biāo)簽應(yīng)注明：日期、編號、煤種、供貨方和留樣人。3.2.8煤檢中心必須在24小時內(nèi)，將煤樣化驗數(shù)據(jù)及時通報商務(wù)部，以便將煤質(zhì)檢測信息及時反饋給供應(yīng)商和港口煤船配裝。3.2.9商務(wù)部在接到煤檢中心的化驗數(shù)據(jù)通知后，必須及時通知供應(yīng)商、調(diào)運員或駐港員，并主動詢問供應(yīng)商對該批煤的化驗數(shù)據(jù)是否有異議。3.3爭議處理3.3.1爭議提出的原則3.3.1.1供應(yīng)商提出對化驗報告有異議的,必須在接到商務(wù)部煤質(zhì)報告4小時內(nèi)提出,并通知商務(wù)部重新取樣或留存樣復(fù)檢。3.3.1.2化驗結(jié)果雙方爭議較大。3.3.2商務(wù)部接到異議通知后,應(yīng)及時通知調(diào)運員或駐港員,停止對該批煤的調(diào)運和裝船。3.3.3要求重新采制樣，供應(yīng)商在本地的必須在4小時、外地的8小時內(nèi)及時趕到裕溪口港進行聯(lián)合復(fù)采制，凡超出規(guī)定時間的供應(yīng)商不予復(fù)采。3.3.4船煤要求對留存樣進行復(fù)查的供應(yīng)商，應(yīng)在接到通知后三日內(nèi)來廠辦理，逾期視對煤檢中心化驗數(shù)據(jù)的認(rèn)可，不得要求再進行復(fù)檢。3.3.5如果供應(yīng)商要求進行第三方仲裁，仲裁單位必須是省級以上的電力煤炭檢測單位或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費、交通費、化驗費由提出異議方承擔(dān)。3.3.6對于該批煤質(zhì)的最終質(zhì)量數(shù)據(jù)，不論檢測結(jié)果高低，均以此次檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，并作為最后商務(wù)結(jié)算依據(jù)。4職責(zé)4.1商務(wù)部4.1.1燃料管理歸口部門，負責(zé)燃料的采購管理、供應(yīng)管理、驗收管理、質(zhì)價管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。4.1.2負責(zé)對燃料供應(yīng)商的管理工作，確保燃料供應(yīng)渠道暢通。4.1.3組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督入廠煤采制化爭議仲裁工作。4.1.4負責(zé)入廠煤數(shù)量、質(zhì)量驗收和質(zhì)價審核工作，參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。4.2生產(chǎn)技術(shù)部4.2.1負責(zé)燃料使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導(dǎo)工作。4.2.2負責(zé)燃料管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。4.2.3參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。4.3監(jiān)審部4.3.1燃料管理效能監(jiān)察部門，對燃料管理過程進行效能監(jiān)察，對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。4.3.2對入廠煤和入爐煤的采制化工作進行監(jiān)督，并不定期組織有關(guān)部門對采制化過程進行抽檢，確保采制化過程的規(guī)范、公平、公正。4.4燃運部4.4.1負責(zé)入爐煤煤樣采集工作。4.4.2參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。4.5化學(xué)部4.5.1建立和完善本部門的樣品煤制備和化驗管理制度，負責(zé)入爐煤的制樣和化驗工作。4.5.2負責(zé)入爐煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報工作，并對數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性負責(zé)。4.5.3參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。4.6煤檢中心4.6.1入廠煤質(zhì)量檢測部門，負責(zé)入廠煤的采、制、化工作。4.6.2負責(zé)入廠煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報工作，并對化驗數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性負責(zé)。4.6.3建立和完善本部門的采制化管理制度，對入廠煤采制化全過程的公平、公正性負責(zé)。5持續(xù)改善5.1記錄5.1.1對本辦法涉及的檢測記錄，相關(guān)部門負責(zé)及時填寫、上報,并填寫**發(fā)電廠《制度執(zhí)行情況檢查評價表》。（附錄2）5.1.2完善和修訂采制化管理制度、操作程序，并及時進行發(fā)布。5.2檢查與評價5.2.1定期檢查本辦法執(zhí)行情況和執(zhí)行過程中存在的問題。5.2.2定期組織對入廠煤采制化工作過程的檢查，督促采制化工作按制度進行。5.3反饋關(guān)注本辦法的執(zhí)行情況，及時收集和整理執(zhí)行過程中的信息反饋。5.4修正根據(jù)反饋信息，及時進行檢查、評審，適時修訂、完善采制化管理制度，規(guī)范管理行為。6定義和縮略語6.1采制化：是指對燃料質(zhì)量檢驗過程中的采樣、制樣和化驗的總稱。6.2煤樣：為確定煤的某些特性按規(guī)定方法采取的具有代表性的一部分式樣。6.3采樣：按規(guī)定方法采取具有代表性煤樣的過程。6.4煤樣制備：使煤樣達到試驗所要求的狀態(tài)的過程，包括煤樣的破碎、篩分、混合、縮分和空氣干燥。7引用、參考標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件7.1中國電力投資集團公司CPIZD-YX-05《燃料管理制度》（試行）7.2中國電力國際發(fā)展有限公司文件7.2.1ZGDL-11-01《燃料管理制度》（試行）7.2.2ZGDL-11-01-02《燃料驗收管理辦法》7.2.3ZGDL-11-01-07《燃料采制樣管理辦法》7.3**發(fā)電廠《燃料管理制度》(20XX年8月12日)8附錄附錄1制度執(zhí)行情況檢查評價表附錄1制度執(zhí)行情況檢查評價表

入廠煤質(zhì)檢測暨爭議處理辦法版次：01頁碼：9/9WHDC-制度執(zhí)行情況檢查評價表序號評價內(nèi)容評價1本辦法中規(guī)定的內(nèi)容和程序是否明確？是否；原因：2本辦法是否便于操作和執(zhí)行？是否；原因：3入廠煤是否按規(guī)定進行數(shù)量和質(zhì)量驗收編制？是否；原因：4入廠煤的采制化是否按規(guī)定進行？是否；原因：5入廠煤的采制化過程監(jiān)督和抽檢是否有記錄？是否；原因：6煤樣的留存是否按規(guī)定進行？是否；原因：7是否；原因：存在的問題及建議存在的問題：1、2、3、改進的建議修訂的建議：部門審核意見：分管領(lǐng)導(dǎo)意見：檢查人：部門審核人：分管領(lǐng)導(dǎo)：檢查時間：年月日**發(fā)電廠制度發(fā)布通知20XX年第號《**發(fā)電廠燃料管理重大事項報告辦法》已經(jīng)于20XX年8月12日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起試行。廠長：二00八年八月十二日**發(fā)電廠制度體系燃料管理重大事項報告辦法編碼：WHDC-版次：01正文頁數(shù):8附件數(shù):2本制度經(jīng)廠長辦公會（2008-8-12）審議批準(zhǔn)簽發(fā)**發(fā)電廠廠長簽字：日期：燃料管理重大事項報告辦法版次：01頁碼：2/8WHDC-制度管理控制表版次編寫補充編寫部門審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)人發(fā)布日期下次評審日期本次修訂原因WHDC初版修訂的主要內(nèi)容無制度實施、完善責(zé)任人**發(fā)電廠商務(wù)部主任制度實施、完善執(zhí)行人**發(fā)電廠燃料管理部門解釋部門**發(fā)電廠商務(wù)部**發(fā)電廠燃料管理重大事項報告辦法1目的加強燃料管理工作，明確重大事項的范圍，規(guī)范重大事項報告程序，實現(xiàn)對重大事項的防范和控制。2適用范圍本辦法適用于**發(fā)電廠燃料管理重大事項的管理工作。3規(guī)定和程序3.1重大事項的范圍3.1.1燃料市場出現(xiàn)異常波動，庫存呈明顯下降趨勢，預(yù)計對正常的供應(yīng)工作將造成重大影響。3.1.2國家或地方政府出臺宏觀調(diào)控政策，燃料市場價格出現(xiàn)較大幅度變化，預(yù)計燃料采購價格將要發(fā)生重大變化。3.1.3燃料數(shù)量、質(zhì)量在驗收過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的盈虧或質(zhì)價不符，與供方在數(shù)量、質(zhì)量上發(fā)生嚴(yán)重糾紛，以至影響后續(xù)燃料供應(yīng)。3.1.4燃料訂貨活動中涉及重大資金運作或重大合同洽談。3.1.5燃料供應(yīng)中出現(xiàn)嚴(yán)