檢修文件包管理制度

檢修文件包管理制度1目的為加強(qiáng)和規(guī)范公司檢修過(guò)程管理，推行標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)，按程序檢修，按標(biāo)準(zhǔn)控制質(zhì)量。2范圍本制度適用XXXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）所屬生產(chǎn)部門(mén)（包括項(xiàng)目部、檢修分公司、機(jī)電維護(hù)中心）的設(shè)備檢修。3名詞解釋檢修文件包：是設(shè)備檢修工作的依據(jù)和客觀證據(jù)。是在檢修過(guò)程中由檢修工作負(fù)責(zé)人攜帶、保管、使用、記錄和補(bǔ)充的書(shū)面文件的匯總,其核心內(nèi)容是檢修工藝規(guī)范和技術(shù)（試驗(yàn)）記錄，最終形成管理工作的經(jīng)驗(yàn)反饋及永久性的記錄報(bào)告。不符合項(xiàng)：指由于特性、文件或程序方面不足，使其質(zhì)量變得不可接受或無(wú)法判斷的異常項(xiàng)目。它不能用已批準(zhǔn)的程序或文件中的信息解決。質(zhì)檢點(diǎn)：質(zhì)檢點(diǎn)（Hg、Wg點(diǎn)）是指在工序管理中根據(jù)某道工序的重要性和難易程度而設(shè)置的關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)，這些控制點(diǎn)不經(jīng)質(zhì)量1技術(shù)記錄卡按技術(shù)記錄卡清單的序號(hào)進(jìn)行編號(hào)。2技術(shù)記錄卡底部應(yīng)設(shè)檢修人員、工作負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制人簽字欄及日期等。若在具體記錄表中已設(shè)置相應(yīng)簽證，底部簽證表用7”表示不用填寫(xiě)；若該頁(yè)只有一項(xiàng)需簽證的記錄表，且未編制相應(yīng)簽證欄,則使用底部簽證表進(jìn)行簽證。3技術(shù)記錄卡的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄N。設(shè)備檢修程序修訂記錄對(duì)于檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)文件包與實(shí)際不符的更改內(nèi)容，檢修工作負(fù)責(zé)人在更改后在此進(jìn)行登錄，修后用此表匯總，作為對(duì)相關(guān)設(shè)備檢修規(guī)程修訂的依據(jù)。設(shè)備檢修文件包修訂記錄的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄0。完工報(bào)告單完工報(bào)告單用于設(shè)備檢修作業(yè)結(jié)束后的總結(jié)性報(bào)告。完工報(bào)告單內(nèi)容包括：實(shí)際工時(shí)消耗情況；備品備件、材料消耗情況；檢修中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況；后續(xù)管理意見(jiàn)。完工報(bào)告單的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄P。不合格項(xiàng)放行申請(qǐng)單標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄Qe內(nèi)部檢修文件包加斜的水印，水印內(nèi)容為〃XXXX公司〃。6檢修文件包的管理內(nèi)部檢修文件包的管理：保管與保密內(nèi)部檢修文件包在編制人員完稿后，交生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)算機(jī)信息管理人員負(fù)責(zé)保存，并告知文件包的歸類信息。文件包的編制、計(jì)算機(jī)信息管理人員未經(jīng)允許不得將文件包對(duì)外進(jìn)行查閱和復(fù)制。文件包的使用人員不得將文件包進(jìn)行復(fù)制翻印。使用申請(qǐng)及發(fā)放每次機(jī)組A級(jí)檢修開(kāi)工前45天，B級(jí)檢修開(kāi)工前20天，C級(jí)檢修開(kāi)工前15天，由生產(chǎn)部門(mén)技術(shù)總監(jiān)或技術(shù)負(fù)責(zé)人向生技部申請(qǐng)需使用的文件包。文件包使用申請(qǐng)者必須首先通過(guò)OA填寫(xiě)〃文件包申請(qǐng)使用單〃（附錄R）,經(jīng)審核流程結(jié)束后方可領(lǐng)用。生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)算機(jī)信息管理人員根據(jù)〃文件包申請(qǐng)使用單〃內(nèi)容預(yù)先對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行打??；當(dāng)申請(qǐng)人來(lái)領(lǐng)用時(shí)，填寫(xiě)〃檢修文件包發(fā)放及回收記錄表〃（附錄A）,進(jìn)行簽字確認(rèn)。領(lǐng)用的檢修文件包為加蓋受控印章的文檔版，不提供電子版。歸檔檢修文件包使用完畢后，申請(qǐng)人及時(shí)歸還生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)算機(jī)信息管理人員，并填寫(xiě)〃文件包發(fā)放及回收記錄表〃，進(jìn)行簽字確認(rèn)。計(jì)算機(jī)信息管理人員負(fù)責(zé)匯總檢修文件包的〃設(shè)備檢修程序修訂記錄〃，并將使用過(guò)的文件包統(tǒng)一歸檔。檢修文件包的升版每次檢修工作結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)，由生產(chǎn)技術(shù)部組織生產(chǎn)部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和驗(yàn)收反饋資料，對(duì)文件包進(jìn)行一次補(bǔ)充完善和修訂。在下次設(shè)備大修前完成對(duì)檢修文件包的升版。顧客提供檢修文件包管理每次機(jī)組A級(jí)檢修開(kāi)工前45天，B級(jí)檢修開(kāi)工前20天，C級(jí)檢修開(kāi)工前15天，由檢修項(xiàng)目部向顧客收集最新有效版本的檢修文件包并建立檢修文件包清冊(cè)。生產(chǎn)部門(mén)按照檢修文件包清冊(cè)，核對(duì)無(wú)誤后下發(fā)給檢修工作負(fù)責(zé)人。若工作負(fù)責(zé)人對(duì)檢修文件包內(nèi)容存在疑問(wèn)，應(yīng)在檢修開(kāi)工前向提出。顧客設(shè)備管理人員在檢修開(kāi)工前向工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底。檢修工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織工作成員在使用前對(duì)文件包進(jìn)行學(xué)習(xí)，熟悉技術(shù)要求和應(yīng)用。已完成的檢修文件包由專工(或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)收集、檢查，并掃描成電子版，文檔版和電子版均歸檔至竣工資料中。檢修文件包的執(zhí)行工作負(fù)責(zé)人按檢修文件包要求做好檢修前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作?，F(xiàn)場(chǎng)的檢修人員須攜帶并妥善保管檢修文件包，遵守檢修文件包規(guī)定的工序步驟，按順序開(kāi)展設(shè)備的檢修工作，并及時(shí)按實(shí)記錄下檢查和測(cè)量的數(shù)據(jù)。必須保證質(zhì)量驗(yàn)收中W(Wg)、H(Hg)點(diǎn)與檢修工序、技術(shù)記錄同步執(zhí)行。檢修文件包應(yīng)與技術(shù)記錄卡片配套使用，對(duì)超標(biāo)數(shù)據(jù)需按不符合項(xiàng)程序?qū)徟?。檢修文件包的記錄及簽字一律使用碳素筆填寫(xiě)必須清晰真實(shí)。項(xiàng)目部技術(shù)總監(jiān)、專工根據(jù)《檢修質(zhì)量控制管理制度》及檢修文件包里具體內(nèi)容要求，指導(dǎo)及檢查檢修文件包的具體執(zhí)行，檢修過(guò)程中出現(xiàn)檢修質(zhì)量未通過(guò)則按照檢修文件包執(zhí)行要求返工；生產(chǎn)技術(shù)部各專業(yè)監(jiān)督及檢查檢修文件包的執(zhí)行過(guò)程；對(duì)于公司內(nèi)部文件包，檢修過(guò)程中出現(xiàn)工序或標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤，則轉(zhuǎn)入檢修文件包修改程序，修改完成后再執(zhí)行修改后的檢修文件包；對(duì)于電廠提供的檢修文件包，檢修過(guò)程中出現(xiàn)工序或標(biāo)準(zhǔn)錯(cuò)誤，則提請(qǐng)電廠相關(guān)專業(yè)進(jìn)行檢修文件包的修改，待電廠確認(rèn)并修改后執(zhí)行修改后的檢修文件包。報(bào)告與記錄文件的管理文件包中的檢修報(bào)告及記錄表單作為文件包的附件，在檢修結(jié)束后隨文件包一起歸檔。檢查簽證不得轉(zhuǎn)入下道工序；質(zhì)檢點(diǎn)（Sg點(diǎn)）是指在工序管理中需質(zhì)檢人員旁站監(jiān)督實(shí)施的質(zhì)量控制點(diǎn)。4職責(zé)生產(chǎn)部門(mén)職責(zé)：根據(jù)顧客提出的檢修項(xiàng)目，依據(jù)設(shè)備圖紙、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、設(shè)備檢修規(guī)程和批準(zhǔn)的檢修項(xiàng)目制訂內(nèi)部檢修文件包（包括制訂非標(biāo)項(xiàng)目的檢修工序、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)證點(diǎn)等）、檢修中對(duì)文件包的杠改及杠改內(nèi)容的匯總、執(zhí)行相應(yīng)的驗(yàn)證、檢修結(jié)束后設(shè)備臺(tái)帳的完善及檢修文件包的上交。負(fù)責(zé)文件包在檢修中的執(zhí)行、按質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃或記錄卡的要求通知質(zhì)量驗(yàn)證、文件包執(zhí)行中問(wèn)題的反饋、完成檢修文件包中的檢修記錄及完工報(bào)告，對(duì)顧客提供的檢修文件包應(yīng)歸入竣工資料，公司內(nèi)部檢修文件包按要求向生產(chǎn)技術(shù)部返還歸檔。生產(chǎn)技術(shù)部職責(zé)：生產(chǎn)技術(shù)部是檢修文件包的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部檢修文件包的審核、保管、發(fā)放及回收歸檔等工作。對(duì)文件包的執(zhí)行過(guò)程中進(jìn)行審查、監(jiān)督，組織各生產(chǎn)部門(mén)技術(shù)總監(jiān)及專工進(jìn)行文件包使用后審查、修訂、升版工作。HSE部負(fù)責(zé)檢修文件包執(zhí)行全過(guò)程的監(jiān)督。5內(nèi)部檢修文件包編制要求檢修文件包一般有三種類型，標(biāo)準(zhǔn)文件包、同類多設(shè)備文件包、簡(jiǎn)易文件包。標(biāo)準(zhǔn)文件包包括下列內(nèi)容:0檢修文件包清單；0工作任務(wù)單；0設(shè)備圖紙（總圖或總裝圖）；0設(shè)備概述；0主要零部件清單；0檢修項(xiàng)目?jī)?nèi)容；0作業(yè)條件；0安全控制；0環(huán)境控制；0質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制；0工器具及測(cè)試儀表；0材料及備件清單；0螺栓及螺母最大扭矩推薦值；0檢修工序；0質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃；0技術(shù)記錄卡清單；0技術(shù)記錄卡；0設(shè)備檢修程序修訂記錄；0完工報(bào)告單；0不合格品放行申請(qǐng)單；0其它：對(duì)于執(zhí)行特殊要求的檢查試驗(yàn)，如金屬試驗(yàn)、高壓試驗(yàn)、儀表校驗(yàn)等等，文件包中尚需附上相關(guān)的試驗(yàn)報(bào)告或注明相應(yīng)報(bào)告的名稱和編號(hào)。同類多設(shè)備文件包是指多個(gè)相同類型的設(shè)備檢修共用一個(gè)檢修文件包，對(duì)此類文件包檢修工序、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、技術(shù)記錄卡、完工報(bào)告必須一一對(duì)應(yīng)。簡(jiǎn)易文件包主要適用于獨(dú)立的非標(biāo)檢修項(xiàng)目，可以用技術(shù)措施或施工方案代替檢修文件包，但必須有設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)的質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、附有檢修質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)記錄卡和完工報(bào)告。5.2檢修文件包的編制內(nèi)容及方法封面格式521.1封面的第一行標(biāo)題必須寫(xiě)明"□□MW機(jī)組檢修文件包〃；第二行應(yīng)寫(xiě)明x機(jī)組xx設(shè)備大（或?。┬蕖?；第三、四行標(biāo)明本文件包的版次和適用的顧客；第五、六、七、八行分別填寫(xiě)檢修單位、檢修工作負(fù)責(zé)人、檢修單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制人等；第十一行為版權(quán)所有不得翻印；第十二行為檢修時(shí)間，用年月日表示；三行應(yīng)寫(xiě)名稱為〃XXXX公司〃；封面的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄Bo檢修文件包清單顧客的設(shè)備編碼與實(shí)際設(shè)備相對(duì)應(yīng)；清單包括工作任務(wù)單、總圖或總裝圖、檢修程序、質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃、技術(shù)記錄卡清單、技術(shù)記錄卡、設(shè)備檢修程序修訂記錄、完工報(bào)告單、不符合項(xiàng)放行申請(qǐng)單等內(nèi)容。在序號(hào)前的〃口〃標(biāo)記，用于確認(rèn)該文件包包含的內(nèi)容。在〃檢修文件包清單〃底部應(yīng)設(shè)質(zhì)量控制人和工作負(fù)責(zé)人的簽字欄，用于檢修前后文件包交接時(shí)的確認(rèn)簽字。522.5檢修文件包清單的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄Co523工作任務(wù)單工作任務(wù)單為本次檢修專業(yè)類別、任務(wù)類型、檢修原因、對(duì)應(yīng)的各工種工時(shí)、安全要求、計(jì)劃工期以及工作負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制人對(duì)本項(xiàng)目完成的總體總結(jié)和評(píng)價(jià)。523.2工作任務(wù)單的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄Do檢修文件包審批頁(yè)檢修文件包審批頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄E。524.2檢修文件包審批：生技部專業(yè)主管審核，生技部主任工程師或生技部主任審定，總工程師批準(zhǔn)。設(shè)備圖紙（總圖或總裝圖）、設(shè)備概述、主要零部件清單設(shè)備概述為用簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言對(duì)設(shè)備的型號(hào)、制造商及工作原理進(jìn)行描述。主要零部件清單從件號(hào)、圖號(hào)、名稱、件數(shù)、材料和重量幾方面對(duì)主要零部件進(jìn)行描述，清單中的件號(hào)和名稱與設(shè)備圖紙保持一致。設(shè)備概述、主要零部件清單標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄Fo檢修項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢修項(xiàng)目?jī)?nèi)容為本次檢修各工序內(nèi)容及對(duì)應(yīng)的各工種工時(shí)。對(duì)工序的建立要求：若為單體設(shè)備的文件包，則拆和檢修的工序?yàn)锳開(kāi)頭，裝復(fù)及校驗(yàn)等工序以B開(kāi)頭；若為組合設(shè)備的文件包,則首個(gè)單體設(shè)備拆、修、裝為A工序，第二個(gè)單體設(shè)備拆、修、裝為B工序，第三個(gè)單體設(shè)備拆、修、裝為C工序，以此類推。526.3工序號(hào)列中的〃口〃為根據(jù)檢修項(xiàng)目實(shí)際內(nèi)容，確定本次檢修中采用的工序選擇，底部應(yīng)設(shè)工作負(fù)責(zé)人的簽字欄，在工序選擇后確認(rèn)簽字。檢修項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄G。作業(yè)條件，安全注意事項(xiàng)、環(huán)境安全提示、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄H。作業(yè)條件中前6項(xiàng)為標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，第7項(xiàng)開(kāi)始各設(shè)備不同的作業(yè)條件。安全注意事項(xiàng)的最后一項(xiàng)為標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)〃工作時(shí)應(yīng)遵守XXXX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)安全管理標(biāo)準(zhǔn)〃。工器具及測(cè)試儀表、材料及備件清單標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄I。528.2工器具分專用工器具和常規(guī)工器具。螺栓及螺母最大扭矩推薦值標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄J。檢修工序檢修工序由工序和作業(yè)步驟二個(gè)層次組成,明確工作內(nèi)容、所用工具和作業(yè)方法。檢修工序和前述檢修項(xiàng)目?jī)?nèi)容（項(xiàng)）中的工序號(hào)及工作內(nèi)容一致。在檢修工序中每項(xiàng)作業(yè)步驟前設(shè)一個(gè)方格〃□〃，是為檢修人員完成該項(xiàng)作業(yè)后作標(biāo)記使用的；有質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)步驟需在相應(yīng)的作業(yè)步驟后用〃見(jiàn)證點(diǎn)Wg（Hg、Sg）-序號(hào)〃的方式標(biāo)明,見(jiàn)證點(diǎn)Wg（Hg、Sg）的序號(hào)從前至后分類編排。檢修工序的標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄K。質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)格式見(jiàn)附錄L。檢修工序（5210項(xiàng)）中的質(zhì)檢內(nèi)容和見(jiàn)證點(diǎn)等級(jí)分別在質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃表的”質(zhì)量監(jiān)督內(nèi)容”和“驗(yàn)收