醫(yī)療器械采購代建服務(wù) 投標(biāo)方案(技術(shù)方案)_第1頁
醫(yī)療器械采購代建服務(wù) 投標(biāo)方案(技術(shù)方案)_第2頁
醫(yī)療器械采購代建服務(wù) 投標(biāo)方案(技術(shù)方案)_第3頁
醫(yī)療器械采購代建服務(wù) 投標(biāo)方案(技術(shù)方案)_第4頁
醫(yī)療器械采購代建服務(wù) 投標(biāo)方案(技術(shù)方案)_第5頁
已閱讀5頁,還剩469頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1醫(yī)療器械采購代建服務(wù)投標(biāo)方案第一節(jié)、項(xiàng)目服務(wù)方案 4一、項(xiàng)目概述 4二、項(xiàng)目背景分析 三、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 四、項(xiàng)目人員職責(zé)與分工 24 (四)財(cái)務(wù)部 六、售后服務(wù)措施 44(二)售后服務(wù)組織措施 (四)采購、招標(biāo)管理制度 第二節(jié)、技術(shù)方案 一、擬購產(chǎn)品價(jià)格控制措施 (三)詢議價(jià)控制 2(四)價(jià)格審批 94二、器械選型措施管理措施 (一)醫(yī)療設(shè)備采購計(jì)劃 (二)醫(yī)療設(shè)備采購審批 (三)醫(yī)療設(shè)備采購招標(biāo) (一)對(duì)供給商建立客觀、定量的標(biāo)準(zhǔn)化考核 (二)對(duì)采購人員建立客觀、定量標(biāo)準(zhǔn)的考核 (三)重視、堅(jiān)持以集中采購為主 (四)審核程序 (六)質(zhì)量保證措施 (七)預(yù)算審核報(bào)告范本 (八)采購文件報(bào)告審核范本 (九)代簽合同報(bào)告審核范本 (十)結(jié)算審核報(bào)告范本 (十一)項(xiàng)目組人員承諾 (一)安全生產(chǎn)目標(biāo) (二)安全管理體系 (三)安全生產(chǎn)技術(shù)措施 五、項(xiàng)目應(yīng)急與疫情防控措施 3(二)運(yùn)輸過程中異常管理 (三)疫情防控措施 第三節(jié)、實(shí)施方案 一、配送流程 (二)貨物的包裝和標(biāo)識(shí)要求 (三)捆綁加固防震方案 (四)運(yùn)輸保障措施 (五)應(yīng)急方案 二、運(yùn)輸安裝調(diào)試驗(yàn)收措施 (二)制定詳細(xì)安裝調(diào)試計(jì)劃 (三)安裝現(xiàn)場環(huán)境調(diào)查及現(xiàn)場勘察 (四)到貨驗(yàn)收 (五)設(shè)備終驗(yàn) (一)項(xiàng)目采購進(jìn)度控制措施 (一)質(zhì)量保障方案 (二)質(zhì)量方針 (三)質(zhì)量目標(biāo) (四)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (五)人員服務(wù)質(zhì)量 五、貨物包裝與保管措施 4(一)運(yùn)輸安全 253(二)安全品質(zhì)管理制度 257第一節(jié)、項(xiàng)目服務(wù)方案一、項(xiàng)目概述為終結(jié),且須在2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他時(shí)間,具體以甲方書面通知為準(zhǔn))前完成所有醫(yī)療器械到場、調(diào)試5(一)技術(shù)要求調(diào)研,收集近三年四川、云南、貴州三省“全國公共資源交易平臺(tái)”檔器械中標(biāo)均價(jià)下浮10%作為采購初步預(yù)算送甲方審核,醫(yī)療器械采6(2)根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主需求編制擬購器械清單、擬購器械技術(shù)參數(shù),(5)組織協(xié)調(diào)器械供貨方提供醫(yī)務(wù)工作者器械使用培訓(xùn)工作。(7)配合項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位、實(shí)施單位等完成醫(yī)療工藝、室內(nèi)裝修、 且甲方不予退還履約保證金)。保養(yǎng)及醫(yī)療器械整體移交等,移交后器械所有權(quán)歸甲方所有(移交所產(chǎn)生的所有費(fèi)用由代建人承擔(dān))。(10)代建人能夠提供廠家保修期外的醫(yī)療器械維保服務(wù)。(11)代建人能夠協(xié)調(diào)廠家提供器械的后續(xù)軟硬件的維保及升級(jí)7(二)服務(wù)要求:調(diào)研,收集近三年四川、云南、貴州三省“全國公共資源交易平臺(tái)”設(shè)備以同檔設(shè)備中標(biāo)均價(jià)下浮20%作為采購初步預(yù)算,其他器械以同檔器械中標(biāo)均價(jià)下浮10%作為采購初步預(yù)算送項(xiàng)目業(yè)主審核,醫(yī)療器目發(fā)生流標(biāo)或因代建人原因?qū)е鹿て谘诱`的,每延誤1日的誤期賠償金額為人民幣5萬元。同時(shí),乙方應(yīng)分析流標(biāo)原因,形成書面報(bào)告提(7)負(fù)責(zé)購銷合同的審核談判,完成合同簽署工作。8械驗(yàn)收合格并正常運(yùn)行,器械安裝產(chǎn)生的所有費(fèi)用(包括但不限于采保費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、下車費(fèi)、人工費(fèi)、吊裝費(fèi)、水電費(fèi)、機(jī)械費(fèi))等由代(10)負(fù)責(zé)完成各種資料收集(包括但不限于采購資料、器械資料、成本資料、驗(yàn)收資料等)的整理、歸檔工作,并于項(xiàng)目驗(yàn)收合格(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)器械供貨方提供的相關(guān)培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)保修(12)代建人合法采購,不得有違法違規(guī)行為,由此引發(fā)的法律(13)完成本招標(biāo)文件規(guī)定的所有服務(wù)要求及工作,項(xiàng)目業(yè)主不(14)代建人有義務(wù)為項(xiàng)目業(yè)主提供項(xiàng)目咨詢意見,公正維護(hù)各(15)代建人應(yīng)無條件配合業(yè)主指定的項(xiàng)目相關(guān)第三方單位開展(16)在合同期內(nèi)及合同終止后,未征得項(xiàng)目業(yè)主同意,不得泄(17)不符合項(xiàng)目業(yè)主功能要求、相關(guān)配置的器械、耗材,由代(18)代建人應(yīng)獨(dú)立開展工作并承擔(dān)責(zé)任,堅(jiān)持公平公正,不得9(19)代建人應(yīng)遵守國家、醫(yī)療行業(yè)有關(guān)廉政建設(shè)和規(guī)范管理相日常駐場服務(wù)人員不少于5人,包括項(xiàng)目經(jīng)理、招投標(biāo)管理人、采購(21)乙方在發(fā)布招標(biāo)文件前,須報(bào)甲方審核,審核通過后方可(22)乙方須擬定《總體實(shí)施方案》,并將此方案書面報(bào)送甲方審批后執(zhí)行。方案內(nèi)容包含但不限于:總體工作目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃(總體及標(biāo)段)。未完成目標(biāo)任務(wù)的,甲方有權(quán)罰款10000^50000元??傮w實(shí)施方案在提報(bào)的,每延誤1日,罰款5萬元。(23)未盡事宜,代建人與項(xiàng)目業(yè)主共同協(xié)商。(三)其他要求:(2)安全要求:杜絕一般及以上責(zé)任安全事故;(一)服務(wù)期限2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他時(shí)間,具體以(二)服務(wù)地點(diǎn)(三)合同價(jià)格和付款方式合同(若需)、合格的請(qǐng)款報(bào)告和所需的相關(guān)資料,否則項(xiàng)目業(yè)主有1.本合同醫(yī)療器械暫定含稅總價(jià)為人民幣1.5億元,代建人提供書后7個(gè)工作日內(nèi)向代建人支付相應(yīng)器械價(jià)款的30%;器械到貨并經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主確認(rèn)后7個(gè)工作日內(nèi)支付至相應(yīng)器械價(jià)款的70%;所有器械安裝調(diào)試驗(yàn)收合格7個(gè)工作日后支付至相應(yīng)器械價(jià)款90%,余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)支付。主以50%的現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬,50%的6個(gè)月銀行承兌匯票支付相應(yīng)費(fèi)用。購預(yù)算(即1.5億元人民幣)X相應(yīng)中標(biāo)費(fèi)率,代建人提供增值稅專不含稅價(jià)不變(按實(shí)結(jié)算除外)。代建基本服務(wù)費(fèi)結(jié)算方式為:最終支付節(jié)點(diǎn):合同簽署后7個(gè)工作日內(nèi),支付代建基本服務(wù)費(fèi)簽約合同價(jià)的10%;采購任務(wù)完成50%后7個(gè)工作日內(nèi)支付至代建基本服務(wù)費(fèi)的40%;所有器械安裝調(diào)試驗(yàn)收合格以及代建人向項(xiàng)目業(yè)主提供完整結(jié)算資料后30個(gè)工作日內(nèi)辦理審計(jì)結(jié)算,結(jié)算完成后7個(gè)工作日內(nèi)支付至經(jīng)核準(zhǔn)的代建基本服務(wù)費(fèi)的90%;余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)支付。采購控制價(jià))代建人提供增值稅專用發(fā)票,稅率為6%,若國家出臺(tái)新供完整結(jié)算資料后30個(gè)工作日內(nèi)辦理審計(jì)結(jié)算,結(jié)算完成后7個(gè)工作日內(nèi)支付至經(jīng)核準(zhǔn)的代建效益服務(wù)費(fèi)的90%;余10%作為質(zhì)保金在質(zhì)保期結(jié)束后7個(gè)工作日內(nèi)支付。(2)質(zhì)保金:產(chǎn)品使用滿一年(自驗(yàn)收合格之日起),無重大質(zhì)業(yè)主確認(rèn)本合同貨物質(zhì)量與服務(wù)等約定事項(xiàng)已經(jīng)履行完畢后的7個(gè)工二、項(xiàng)目背景分析(一)項(xiàng)目理解2.1宜賓是適合的康養(yǎng)旅居目的地鐵路、公路、水運(yùn)、航空立體交通體系完備,流中心,是63個(gè)全國性綜合交通樞紐、50個(gè)國家鐵路樞紐、66個(gè)國家滇黔3省8市3700萬人。宜賓市現(xiàn)有森林面積高達(dá)近千萬畝,森林覆蓋率高達(dá)約45%。宜賓溫度、濕度、海拔、空氣、食材、綠化等指標(biāo)均適2.2宜賓市強(qiáng)力推進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃根據(jù)中國林業(yè)網(wǎng)2017年6月8日?qǐng)?bào)道,為大力推進(jìn)生態(tài)旅游暨森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,宜賓市林業(yè)局啟動(dòng)《宜賓市生體發(fā)展規(guī)劃(2017-2025)》編制工作。另據(jù)四川省人民政府官網(wǎng)2019年11月13日?qǐng)?bào)道,宜賓市為大力發(fā)展宜賓生態(tài)旅游暨森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè),(2018-2025)》《宜賓市旅游規(guī)劃(201項(xiàng)目、投資總額1968.5億元。其中:生態(tài)旅游暨森林康養(yǎng)項(xiàng)目80個(gè),投資總額746.95億元;25個(gè)竹特色鎮(zhèn)項(xiàng)目,投資總額225.45億元;91個(gè)竹藝村項(xiàng)目,投資總額48.4億元;10個(gè)林盤院落項(xiàng)目,投資0.31億2.3宜賓市強(qiáng)力推進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)落地根據(jù)四川省人民政府官網(wǎng)2019年11月13日?qǐng)?bào)道,宜賓市認(rèn)真踐行“綠水青山就是金山銀山”理念,緊抓黨中央、國務(wù)院加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、促進(jìn)森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大政策業(yè)發(fā)展,建成四川省森林康養(yǎng)基地28個(gè)、森林小鎮(zhèn)7個(gè)、家庭林場221個(gè),森林人家76個(gè);2019年1-9月實(shí)現(xiàn)生態(tài)旅游業(yè)收入89.1億元;宜森林康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)如詩如畫”格局。另根據(jù)宜賓日?qǐng)?bào)金江網(wǎng)訊2019年11月7日?qǐng)?bào)道,“2019中國·四川第五屆森林康養(yǎng)年會(huì)”于2019年11月7-8共簽約項(xiàng)目7個(gè),協(xié)議總投資272.2億元。為推進(jìn)康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及配置更加優(yōu)厚的大健康資源,宜賓市政府于2017年10月9日,與華西醫(yī)院2.4宜賓市對(duì)目標(biāo)康養(yǎng)項(xiàng)目有要求2.5XX大健康戰(zhàn)略推進(jìn)有規(guī)劃并分別于2018年7月、2020年3月就健康產(chǎn)業(yè)合作與華西醫(yī)院簽訂合2.6區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心建設(shè)配套有需要宜賓經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增大,計(jì)劃于2021年建成全省經(jīng)濟(jì)副中心,20252.7古鎮(zhèn)是適合的康養(yǎng)目的地2.8目標(biāo)項(xiàng)目對(duì)相關(guān)各方均是加法2.9康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場爆發(fā)機(jī)會(huì)已凸現(xiàn)劃及各類機(jī)構(gòu)研究,10年后,中國健康管理及或超過20萬億元級(jí)水平。我國健康、老齡、旅游等康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模將從2020年的8萬億元、6萬億元、7萬億元增長到2030年的16萬億元、26.7萬億元、14萬億元,3.2政策有鼓勵(lì)院及各部委出臺(tái)涉及醫(yī)藥、醫(yī)療、健康、康養(yǎng)等的政策法規(guī)就超過2000社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)健康長壽、疾病控制的民生產(chǎn)業(yè),更是未來13.3政府有要求3.4戰(zhàn)略需落地3.5國資有責(zé)任3.6效益有必要3.7社會(huì)責(zé)任性4.1產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)是事關(guān)人類生命健康的多學(xué)科交叉、知識(shí)密集、資療器械行業(yè)產(chǎn)品制造技術(shù)涉及醫(yī)藥、機(jī)械、濟(jì)類型分析,2020年外商及港澳臺(tái)投資醫(yī)療器械企業(yè)總產(chǎn)值為246.8億元,占總產(chǎn)值的47.7%;股份制企業(yè)總產(chǎn)值為126.2億元,占總產(chǎn)值的24.4%;國有企業(yè)總產(chǎn)值為16.8億元,占總產(chǎn)值的3.2%;集體包業(yè)務(wù)可以粗略分為4個(gè)部分,即金屬配件、塑料配件、電子配件和占有率居前六位的省份占全國市場80%的份額,顯示了醫(yī)療器械成像儀器和X射線診斷系統(tǒng)的出口數(shù)量接近2.5萬臺(tái),但B型超聲成4.2行業(yè)規(guī)模收入134.92億元,同比增長29.07%,增速比上年同期上升了20.06個(gè)百分點(diǎn)。2月末,我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)816.80億元,同比增長19.93%,增速比上年同期上升了2.35個(gè)百分點(diǎn);企業(yè)數(shù)為1220個(gè),比上年同期增加了149個(gè);從業(yè)人員年均人數(shù)為22.43萬人,比上年同期增加了9.64萬人。4.3市場規(guī)模(1)國際市場規(guī)模日本共同占據(jù)超過80%的全球醫(yī)療器械市場,處于絕對(duì)領(lǐng)先地位,其場的40%以上。全球醫(yī)療器械市場銷售總額已從2001年的1,870億美元迅速上升至2009年的3,533億美元,復(fù)合增長率(2020—2019)高達(dá)8.35%.即使是在全球經(jīng)濟(jì)衰退的2008年和2009年,全球醫(yī)療器械市場依然逆流而上,分別實(shí)現(xiàn)6.99%和7.02%的增長率,高于同期(2)國內(nèi)市場規(guī)模提高,醫(yī)療衛(wèi)生的消費(fèi)和投入增加已是不爭的事實(shí)。我國醫(yī)療器械市場迅速壯大,已成為世界第二大醫(yī)療器械市場,我國已經(jīng)成為帶動(dòng)全球市場增加的主要區(qū)域.醫(yī)療器械與藥品是醫(yī)療的兩大重要手段,發(fā)達(dá)國家這兩者的銷售額比例約為1:1,而我國僅為1:10,可見我國醫(yī)療器械市場潛力巨大.我國醫(yī)療器械市場活躍,國家政策的導(dǎo)向和國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)裝備的更新?lián)Q代需求,使中國成為了巨大的醫(yī)療器械消費(fèi)市場。在市場需求的刺激和中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展背景下,我國的醫(yī)療器械發(fā)展迅速。2005年-2019年,我國醫(yī)療器械行業(yè)保持高速增長,銷售收入增速保持在17%以上,平均增速為20.81%。據(jù)中國醫(yī)療器械行業(yè)官方網(wǎng)站統(tǒng)計(jì),2020年我國醫(yī)療器械市場已躍升至世界第二位,首次突破1000億元大關(guān)。尤其在多種中低端醫(yī)療器械產(chǎn)品方面,產(chǎn)量居世界第一.國際上對(duì)醫(yī)療器械的巨大需求為中國醫(yī)療器械制造企業(yè)提供了大量的訂單,據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年上半年我國醫(yī)療器械進(jìn)出口總額達(dá)100.88億美元,同比增長27.3%,其中,出口額為65.73億美元,同比增長26.86%;進(jìn)口額為35.15億美元,同比增長28.15%??傮w上看,2020年上半年我國醫(yī)療器械對(duì)外貿(mào)易繼續(xù)保持較大順差,出口增幅略低于進(jìn)口增幅1.29個(gè)百分點(diǎn),累計(jì)貿(mào)易順差額達(dá)30.58億美元。二是中國自身醫(yī)療器械市場的日益增長。隨著醫(yī)療衛(wèi)生改革的逐了新的生長空間,國家財(cái)政投入專項(xiàng)投資48億元加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),帶來大規(guī)模的醫(yī)療設(shè)備采購。另外,人均可支配收入的提高和人民對(duì)自身保健意識(shí)的提高也為醫(yī)療器械的增長增加了助動(dòng)力,4.4產(chǎn)銷情況2020年一季醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)產(chǎn)銷情況良好明顯好于2020年1~2月,我國醫(yī)療儀器設(shè)備及器械制造業(yè)累計(jì)工業(yè)銷售產(chǎn)值為139.38億元,同比增長26.99%,增速比上年同期上升了12.10個(gè)百分點(diǎn)。2月末,產(chǎn)成品資金占用為41.13億元,同比增長0.52%,增速比上年同期下降了11.18個(gè)百分點(diǎn)。4.5實(shí)施服務(wù)生用地,總用地面積33530平方米(約50.3畝)。設(shè)計(jì)容積率不大于2.0,建筑密度不大于25%,綠地率不小于35%。項(xiàng)目方案總建筑面積約3.446萬平方米,其中地上建筑面積約2.064萬平方米(容積率為財(cái)務(wù)部(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)財(cái)務(wù)部(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)核算售后部運(yùn)輸部質(zhì)量部招標(biāo)部(一)管理員(1)全面負(fù)責(zé)處理公司的總體事務(wù),和公司全體員工共同努力,(二)采購部1.2采購管理(1)原物料、辦公用品采購計(jì)劃的編制和執(zhí)行;(2)采購合同的簽訂和采購定單下達(dá);(3)原物料到貨跟催、入庫和報(bào)賬;(4)采購物資質(zhì)量等問題處理事務(wù)。1.3采購物資行情信息處理(1)建立相關(guān)信息的搜集渠道;(2)定期對(duì)信息進(jìn)行匯總分析;(3)根據(jù)行情的變化提出相關(guān)采購意見。1.4供應(yīng)商管理(1)根據(jù)公司的需要開發(fā)新的供應(yīng)商;(2)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估;(3)建立完善的供應(yīng)商檔案庫。(3)負(fù)責(zé)本組實(shí)驗(yàn)室的常規(guī)工作。(4)負(fù)責(zé)本實(shí)驗(yàn)室內(nèi)各儀器設(shè)備的正常維護(hù)與保養(yǎng)。(10)樣品存放要整齊,非檢測用品及實(shí)驗(yàn)室所需物品一律不得(11)努力學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn),新技術(shù),更新知識(shí),掌握和熟悉與檢測(12)必須親自填寫檢測原始記錄和檢測報(bào)告,保證檢驗(yàn)記錄的(14)實(shí)驗(yàn)室工作人員離開實(shí)驗(yàn)室前必須檢查水、電、門窗的安(15)加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室的防火、防水、防電、防盜意識(shí),出現(xiàn)事故應(yīng)(2)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和督導(dǎo)各專業(yè)部室應(yīng)急示范點(diǎn)建設(shè)及公司應(yīng)急管(7)做好應(yīng)急值守工作。(1)投標(biāo)文件及投標(biāo)方案編制;(4)作業(yè)組織方案、報(bào)審、作業(yè)進(jìn)度編制、采購計(jì)劃編制;(6)項(xiàng)目實(shí)施中與各方的協(xié)調(diào)管理;(7)檢查項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明作業(yè)、合同履行情況;(8)配合財(cái)務(wù)項(xiàng)目結(jié)(決)算審核(計(jì))工作;(9)項(xiàng)目檔案,分類收集歸檔。(三)行政部(2)擬定質(zhì)量管理制度,確定質(zhì)量管理的目標(biāo)、擬定質(zhì)量控制、驗(yàn)規(guī)范,組織實(shí)施全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量檢驗(yàn)(3)做好車輛的維護(hù)保養(yǎng)和燃料管理工作,督促完成運(yùn)輸任務(wù)。(1)受理客戶咨詢服務(wù)2)老客戶客情拜訪、新客戶客情接待;3)負(fù)責(zé)公司設(shè)備的技術(shù)支持工作。不斷完善技術(shù)服務(wù)管理體系,(2)受理客戶投訴(3)收集客戶信息1)新市場項(xiàng)目的信息收集;主要采取表格形式,傳真到客戶處,(四)財(cái)務(wù)部1.1人力資源管理制度的建設(shè)(1)制定公司人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃;(3)制定員工手冊,建立員工管理規(guī)范制度;(4)制定薪酬福利制度;(5)制定員工績效考核制度;(6)制定員工培訓(xùn)開發(fā)制度。1.2組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)(1)建立、調(diào)研和人員儲(chǔ)備;(2)編擬組織結(jié)構(gòu)設(shè)置、合并、更名、撤銷;(3)審核、匯總各部門的崗位職責(zé);(4)監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)公司各部門的人力資源管理工作。1.3人事管理(1)員工招聘、錄用、考核、調(diào)動(dòng)、離職管理;(2)內(nèi)部員工的選拔、考察、培養(yǎng);(3)員工人事檔案、代理協(xié)議、勞動(dòng)合同管理;(4)思想工作的溝通。1.4績效考核體系設(shè)計(jì)(1)員工日常考核工作;(2)管理并組織實(shí)施員工的績效考核工作;(3)根據(jù)KPI績效考核結(jié)果對(duì)其獎(jiǎng)勵(lì)的具體事宜。1.5薪酬福利體系設(shè)計(jì)(1)制定并監(jiān)督公司人工成本的預(yù)算;(2)額定工資和提成標(biāo)準(zhǔn);(3)定期進(jìn)行市場薪酬水平調(diào)研,提供決策參考依據(jù)。1.6培訓(xùn)與開發(fā)(1)制定年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施;(2)組織新入職和崗位員工的具體培訓(xùn)工作;2、核算(3)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析,為公司經(jīng)營管理決策提供詳實(shí)依據(jù);(10)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查公司各內(nèi)部獨(dú)立核算單位的財(cái)會(huì)工作;(11)參與擬訂相關(guān)的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃,監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)(12)辦理其他財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù);(13)組織做好會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等以及其他會(huì)計(jì)資料和財(cái)(14)組織做好保密工作。五、建議項(xiàng)目采購清單五、建議項(xiàng)目采購清單如我公司有幸中標(biāo),我公司后期將執(zhí)行招投標(biāo)法規(guī)范要求,結(jié)合甲方實(shí)際情況進(jìn)行建議項(xiàng)目采購清單列舉,對(duì)應(yīng)的建議項(xiàng)目采購清單中也提供項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目定位、醫(yī)療器械配置指導(dǎo)思想、項(xiàng)目組織方案、產(chǎn)品質(zhì)量控制方案、產(chǎn)品價(jià)格控制方案、項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度控制方案、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施作流程、醫(yī)療器械采購廉政管理方案、應(yīng)急方案,組織購銷合同的審核簽署,配合產(chǎn)品驗(yàn)收,資料建檔移交等。11213141516全自動(dòng)尿液分析流水線1718191維生素檢測1111全自動(dòng)核酸工作站1雜交儀1一代測序1二代測序1標(biāo)本智能化采集窗口3智能取號(hào)221標(biāo)本自動(dòng)傳輸上線系統(tǒng)1集中水處理機(jī)(500L)1集中UPS(100KVA)1醫(yī)用冰箱300L11醫(yī)用冰箱300L1生化培養(yǎng)孵箱1標(biāo)本菌種培養(yǎng)箱11空氣消毒機(jī)1超凈工作臺(tái)1生物安全柜1高壓滅菌鍋1臺(tái)式高速離心機(jī)1臺(tái)式低速離心機(jī)1高速低溫離心機(jī)1臺(tái)式離心機(jī)1臺(tái)式離心機(jī)111渦旋混勻器1脫色搖床1孵育箱11移動(dòng)式紫外消毒燈11紫外儀12彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)(婦產(chǎn))2彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)4彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng)(肝超儀)21111113.OT-MRI(磁共振)1111.5T-MRI(磁共振)111懸吊DR(雙移動(dòng)平板)111111乳腺鉬靶機(jī)2221113身高體重機(jī)(超聲式)3耳鼻喉科綜合診療臺(tái)4口腔綜合檢查臺(tái)(含牙科椅、潔牙機(jī))44眼壓儀4眼底攝影機(jī)(0CT)2裂隙燈24肺功能檢測儀(便攜1脈全全身血管檢測系統(tǒng)1醫(yī)用紅外熱像儀2無創(chuàng)肝纖維化檢測儀2糖基化終產(chǎn)物檢測儀2睡眠監(jiān)測儀13C胃幽門螺旋桿菌檢測2人體成分分析儀224h動(dòng)態(tài)血壓檢測儀24h動(dòng)態(tài)心電檢測儀11單能X線骨密度1雙能X線骨密度(VIP)1412導(dǎo)心電圖機(jī)(便攜)3心電圖機(jī)6婦科檢查臺(tái)(含LED燈)4乳腺觸診診斷儀2婦科檢查床2智能采血臺(tái)42全自動(dòng)高速體檢報(bào)告打印系統(tǒng)111營養(yǎng)評(píng)估軟件1空氣消毒機(jī)5診察床11高清胃腸鏡系統(tǒng)1高清電子內(nèi)鏡系統(tǒng)高清電子內(nèi)鏡系統(tǒng)電子上消化道內(nèi)窺鏡1條電子下消化道內(nèi)窺鏡1條內(nèi)窺鏡圖像處理器1臺(tái)內(nèi)窺鏡冷光源1臺(tái)內(nèi)鏡清洗工作站(標(biāo)準(zhǔn)五槽)內(nèi)鏡儲(chǔ)存柜(單門)2臺(tái)內(nèi)鏡運(yùn)轉(zhuǎn)車內(nèi)鏡清洗專用純水系統(tǒng)1套內(nèi)鏡洗消追溯系統(tǒng)醫(yī)用酶液清洗劑內(nèi)鏡清洗工作站1內(nèi)鏡存儲(chǔ)柜11醫(yī)用內(nèi)鏡清洗器1醫(yī)用內(nèi)窺鏡清洗消毒設(shè)備1內(nèi)鏡室純水系統(tǒng)1內(nèi)鏡室純水系統(tǒng)1掛架式雙門儲(chǔ)鏡柜11多酶清洗液自動(dòng)配比系統(tǒng)1內(nèi)鏡測漏儀1監(jiān)護(hù)儀1監(jiān)護(hù)儀11多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀1監(jiān)護(hù)儀1除顫儀1呼吸機(jī)11醫(yī)院軟件系統(tǒng)分類(一)培訓(xùn)方案(1)管理人員和技術(shù)骨干(2)維護(hù)人員1)掌握的初始化和主要參數(shù)的設(shè)定方法;2)對(duì)一般性故障進(jìn)行診斷、定位和排除;3)掌握故障后的恢復(fù)方法;4)熟練查閱各種操作和維護(hù)手冊;5)指導(dǎo)一般操作人員的工作。(1)為了使本項(xiàng)目所涉及的維護(hù)人員能全面地了解整個(gè)項(xiàng)目,增強(qiáng)維護(hù)和使用的技能,我們除了向用戶提供整個(gè)的技術(shù)說明、操作說明和相關(guān)的文檔之外,還將負(fù)責(zé)組織對(duì)管理和技術(shù)人員進(jìn)行全面高質(zhì)量的培訓(xùn)。(2)培訓(xùn)的目的主要是使管理和使用的人員不僅對(duì)整個(gè)有足夠的認(rèn)識(shí),而且能完全勝任所承擔(dān)的工作,確保整個(gè)安全可靠地運(yùn)行,并達(dá)到最大效益。為此,我們針對(duì)人員各自的工作性質(zhì),對(duì)不同職責(zé)的工作人員分類進(jìn)行專門培訓(xùn),使他們掌握一定的專業(yè)技能,掌握基本結(jié)構(gòu)、工作原理及操作程序。(3)我們將提供多種培訓(xùn)課程和按客戶所需要的各種深度、廣度的產(chǎn)品和技術(shù)知識(shí)講座。由本公司富有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)工程師對(duì)相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn),通過講授各種設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)原理、維護(hù)管理技術(shù)及實(shí)際操作等培訓(xùn)。是各層次人員具備如下技能:(4)運(yùn)行維護(hù)技術(shù)人員經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)能進(jìn)行日常設(shè)備運(yùn)行維護(hù)工作,掌握軟件、硬件的操作,熟悉硬件基本功能。(5)管理人員經(jīng)培訓(xùn)后,應(yīng)能負(fù)責(zé)全面的技術(shù)管理工作,了解建設(shè)的過程,功能及未來建設(shè)的規(guī)劃。3、整體原則根據(jù)招標(biāo)文件要求,我司承諾每個(gè)年度將組織對(duì)采購人操作人員進(jìn)行培訓(xùn),培訓(xùn)分為集中培訓(xùn)和現(xiàn)場培訓(xùn)。集中培訓(xùn)時(shí)間3天,費(fèi)用于2天。(1)授課(2)現(xiàn)場培訓(xùn)和指導(dǎo)始前向業(yè)主免費(fèi)提供所有中/英文培訓(xùn)資料,包括中文操作、維修手(3)研討會(huì)(4)交流會(huì)最終文件將于開始培訓(xùn)3個(gè)工作日之前提交業(yè)主確認(rèn),我公司將(二)售后服務(wù)組織措施(2)對(duì)于每位客戶,我們都要詳細(xì)了解和分析不同需要和環(huán)境,(4)對(duì)于我公司來說,多年年的服務(wù)歷程,為我們及時(shí)、快速、“專業(yè)、誠信、及時(shí)、周到、熱情、高效”是公司永遠(yuǎn)遵循的經(jīng)營理提供解決方案,徹底打破傳統(tǒng)以產(chǎn)品品牌為主的銷售模式繞客戶的需求持續(xù)創(chuàng)新。為了規(guī)范售后服務(wù)流程,以及不斷提高公司1)售后服務(wù)宗旨2)實(shí)施支持組織機(jī)構(gòu)成員職務(wù)公司部門職稱任務(wù)市場組組長總經(jīng)理該項(xiàng)目的全面組織協(xié)調(diào)組員該項(xiàng)目的市場、人員協(xié)調(diào)運(yùn)輸小組長儲(chǔ)備運(yùn)輸整體工作組員倉儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)汽車貨運(yùn)、成品貨物調(diào)度組售后組小組長客服經(jīng)理負(fù)責(zé)售后、安裝的整體協(xié)調(diào)工作組員客服專員負(fù)責(zé)安裝前的工作組員客服專員負(fù)責(zé)安裝信息的入檔整理工作我們的目標(biāo):把客戶的滿意度提高到99.99%。(1)我公司承諾產(chǎn)品質(zhì)量要求和安全要求:(4)我公司承諾就所提供的貨物提供24小時(shí)全天侯服務(wù),在接到用戶通告后,我方保證在2小時(shí)內(nèi)答復(fù)或在12小時(shí)內(nèi)派出人員到達(dá)為終結(jié),且須在2022年10月30日(或甲方要求的10月30日后的其他時(shí)間,具體以甲方書面通知為準(zhǔn))前完成所有醫(yī)療器械到場、調(diào)試的滿意度提高到100%”,實(shí)行“周到、快捷、終身服務(wù)”的原則,為4)服務(wù)多樣化:在售前、售中、售后,倡導(dǎo)基于客戶滿意度為(7)免費(fèi)電話技術(shù)咨詢(8)現(xiàn)場維護(hù)服務(wù)(9)專業(yè)人員配備(10)備用件(11)免費(fèi)定期巡檢回訪(12)配件、備件、補(bǔ)件和贈(zèng)品管理8)所有的贈(zèng)品要有店長的簽字、銷售合同或總經(jīng)理的簽字方可出(三)企業(yè)制度(1)總則為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)工作,促進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本制度。第一條公司會(huì)計(jì)核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。第二條財(cái)務(wù)管理的基本任務(wù)和方法:籌集資金和有效使用資金,監(jiān)督資金正常運(yùn)行,維護(hù)資金安全,努力提高公司經(jīng)濟(jì)效益。做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作,建立健全財(cái)務(wù)管理制度,認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算的管理,以提高會(huì)計(jì)資訊的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。監(jiān)督公司財(cái)產(chǎn)的購建、保管和使用,配合綜合管理部定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)第三條財(cái)務(wù)管理是公司經(jīng)營管理的一個(gè)重要方面,公司財(cái)務(wù)管理中心對(duì)財(cái)務(wù)管理工作負(fù)有組織、實(shí)施、檢查的責(zé)任,財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》,堅(jiān)決按財(cái)務(wù)制度辦事,并嚴(yán)守公司秘密。(2)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作第四條加強(qiáng)原始憑證管理,做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)不可缺少的書面證明,是會(huì)計(jì)記錄的主要第五條公司應(yīng)根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內(nèi)容必須具備:填制憑證的日期、憑證編號(hào)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)摘要、會(huì)計(jì)科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員,復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應(yīng)當(dāng)由出納人員簽名或蓋章。第六條健全會(huì)計(jì)核算,按照國家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定和會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的需要設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿。會(huì)計(jì)核算應(yīng)以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)焉依據(jù),按照規(guī)定的會(huì)計(jì)處理方法進(jìn)行,保證會(huì)計(jì)指標(biāo)的口徑一致,相互可比和會(huì)計(jì)處理方法前后相一致。第七條做好會(huì)計(jì)審核工作,經(jīng)辦財(cái)會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真審核每項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法性、真實(shí)性、手續(xù)完整性和資料的準(zhǔn)確性。編制會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表時(shí)應(yīng)經(jīng)專人復(fù)核,重大事項(xiàng)應(yīng)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核。第八條會(huì)計(jì)人員根據(jù)不同的賬務(wù)內(nèi)容采用定期對(duì)會(huì)計(jì)賬簿記錄的有關(guān)數(shù)位與庫存實(shí)物、貨幣資金、有價(jià)證券、往來單位或個(gè)人等進(jìn)行相互核對(duì),保證賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符。第九條建立會(huì)計(jì)檔案,包括對(duì)會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表的規(guī)定進(jìn)行保管和銷毀。第十條會(huì)計(jì)人員因工作變動(dòng)或離職,必須將本人所經(jīng)管的會(huì)計(jì)工作全部移交給接替人員。會(huì)計(jì)人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負(fù)責(zé)監(jiān)交,交接人員及監(jiān)交人員應(yīng)分別在交接清單上簽字后,移交人員方可調(diào)離或離職。(3)資本金和負(fù)債管理第十一條資本金是公司經(jīng)營的核心資本,必須加強(qiáng)資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請(qǐng)中國注冊會(huì)計(jì)師驗(yàn)資,根據(jù)驗(yàn)資報(bào)告向投資者開具出資證明,并據(jù)此入賬。第十二條經(jīng)公司董事會(huì)提議,股東會(huì)批準(zhǔn),可以按章程規(guī)定增加資本。財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整實(shí)收資本。第十三條公司股東之間可相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分出資,股東應(yīng)按公司章程規(guī)定,向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資和購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資。財(cái)務(wù)部門應(yīng)據(jù)實(shí)調(diào)整。第十四條公司以負(fù)債形式籌集資金,須努力降低籌資成本,同時(shí)應(yīng)按月計(jì)提利息支出,并計(jì)入成本。第十五條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的管理,及時(shí)核對(duì)余額,保證負(fù)債的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。凡一年以上應(yīng)付而未付的款項(xiàng)應(yīng)查找原因,對(duì)確實(shí)無法付出的應(yīng)付款項(xiàng)報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。(4)流動(dòng)資產(chǎn)管理第十六條現(xiàn)金的管理:嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》,根據(jù)本公司實(shí)際需要,合理核實(shí)現(xiàn)金的庫存限額,超出限額部分要及時(shí)送存銀行。第十七條嚴(yán)禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金,出納人員必須每日結(jié)出現(xiàn)金日記賬的賬面余額,并與庫存現(xiàn)金相核對(duì),發(fā)現(xiàn)不符要及時(shí)查明原因。財(cái)務(wù)管理中心經(jīng)理對(duì)庫存現(xiàn)金進(jìn)行定期或不定期檢查,以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。第十八條銀行存款的管理:加強(qiáng)對(duì)銀行賬戶及其他賬戶的保密工作,非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄,銀行賬戶印簽實(shí)行分管、并用制,不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴(yán)禁在任何空白合同上加蓋銀行賬戶印簽。第十九條出納人員要隨時(shí)掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票,不準(zhǔn)將銀行賬戶出借給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對(duì)賬工作,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行分析,查找原因,并報(bào)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。第二十條應(yīng)收賬款的管理:對(duì)應(yīng)收賬款,每季末做一次賬齡和清收情況的分析,并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和分管業(yè)務(wù)部門,督促業(yè)務(wù)部門積極催收,避免形成壞賬。第二十一條其他應(yīng)收款的管理:應(yīng)按戶分頁記賬,要嚴(yán)格個(gè)人借款審批程式,借款的審批程式是:借款人→部門負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理。借用現(xiàn)金,必須用于現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費(fèi)用專第二十二條短期投資的管理:短期投資是指一年內(nèi)能夠并準(zhǔn)備變現(xiàn)的投資,短期投資必須在公司授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行,按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度規(guī)定記賬、核算收入成本和損益。(5)固定資產(chǎn)管理第二十三條固定資產(chǎn)的管理:有下列情況之一的資產(chǎn)應(yīng)納入固定資產(chǎn)進(jìn)行核算:①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具和其他與經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備器具、工具等;②不屬于經(jīng)營主要設(shè)備的物品,單位價(jià)值在2000元以上,并且使用期限超過2年的。第二十四條固定資產(chǎn)要做到有賬、有卡,賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的價(jià)值核算與管理,綜合管理部負(fù)責(zé)實(shí)物的記錄、保管和卡片登記工作,財(cái)務(wù)部應(yīng)建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。第二十五條固定資產(chǎn)的購置和調(diào)入均按實(shí)際成本入賬,固定資產(chǎn)折舊采用直線法分類計(jì)提,分類折舊年限焉:第二十六條已經(jīng)提足折舊、繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)不再提取折舊,提前報(bào)廢的固定資產(chǎn),不再補(bǔ)提折舊。當(dāng)月增加的固定資產(chǎn),當(dāng)月不提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn),當(dāng)月照提折舊。第二十七條對(duì)固定資產(chǎn)和其他資產(chǎn)要進(jìn)行定期盤點(diǎn),每年末由綜合管理部負(fù)責(zé)盤點(diǎn)一次,盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)短缺或盈余,應(yīng)及時(shí)查明原因,并編制盤盈盤虧表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)處理。第二十八條無形資產(chǎn)指被公司長期使用而沒有實(shí)物形態(tài)的資產(chǎn),包括:專利權(quán)、土地使用權(quán)、商譽(yù)等。無形資產(chǎn)按實(shí)際成本入賬,在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短于10年的期限攤銷。第二十九條遞延資產(chǎn)是不能全部計(jì)入當(dāng)期損益,需要在以后年度內(nèi)分期攤銷的各項(xiàng)費(fèi)用,包括開辦費(fèi),租入固定資產(chǎn)的改良支出和攤銷期限超過一年,金額較大的修理費(fèi)支出。開辦費(fèi)自營業(yè)之日起,分期攤?cè)氤杀?。分?jǐn)偲诓欢逃?年,以經(jīng)營租入的固定資產(chǎn)改良支出,在有效租賃期內(nèi)分期攤銷。(6)收入管理第三十條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費(fèi)收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴(yán)格按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則確認(rèn),并認(rèn)真核實(shí)、正確反映,以保證公司損益的真實(shí)性。第三十一條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關(guān)的收入專案,不得截留到賬外或作其他處理。(7)成本費(fèi)用管理第三十二條公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)生的與業(yè)務(wù)有關(guān)的支出,按規(guī)定計(jì)入成本費(fèi)用。成本費(fèi)用是管理公司經(jīng)濟(jì)效益的重要內(nèi)容??刂坪贸杀举M(fèi)用,對(duì)堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟(jì)效益具有重要作第三十三條成本費(fèi)用開支范圍包括:利息支出、營業(yè)費(fèi)用、其他營業(yè)支出等。利息支出:指支付以負(fù)債形式籌集的資金成本支出。營業(yè)費(fèi)用包括:職工工資、職工福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金、保險(xiǎn)費(fèi)、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、管理費(fèi)、通訊費(fèi)、交通費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛使用費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、各種準(zhǔn)備金等其他費(fèi)用。固定資產(chǎn)折舊費(fèi):指公司根據(jù)固定資產(chǎn)原值和國家規(guī)定的固定資產(chǎn)分類折舊率計(jì)算攤銷的費(fèi)用。攤銷費(fèi):指遞延資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用,分?jǐn)偲诓欢逃?年?;I資管理(上)籌資管理(下)強(qiáng)各種準(zhǔn)備金:各種準(zhǔn)備金包括投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和壞賬準(zhǔn)備金。投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金按年末長期投資余額的1%實(shí)行差額提取,壞賬準(zhǔn)備金按年末應(yīng)收賬款余額的1%提取。管理費(fèi)用包括:物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、職工工作餐費(fèi)、取暖降溫費(fèi)、全勤獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等其他費(fèi)用。第三十四條加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的總額控制,嚴(yán)格制定各項(xiàng)費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)和審批許可權(quán),財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)支出憑證,未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字或?qū)徟掷m(xù)不全的,不予報(bào)銷,對(duì)違反有關(guān)制度。(8)利潤及利潤分配管理第三十五條公司營業(yè)利潤=營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加營業(yè)支出投資收益包括對(duì)外投資分得的利潤、股利等。營業(yè)外收入是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)收入,具體包括:固定資產(chǎn)盤盈、處理固定資產(chǎn)凈收益、教育費(fèi)附加返還款、罰沒收入、罰款收入,確實(shí)無法支付而按規(guī)定程式經(jīng)批準(zhǔn)的應(yīng)付款營業(yè)外支出是指與公司業(yè)務(wù)經(jīng)營無直接關(guān)系的各項(xiàng)支出,具體包括:固定資產(chǎn)盤虧和毀損報(bào)廢凈損失、非常損失、公益救濟(jì)性捐贈(zèng)、賠償金、違約金等。(9)財(cái)務(wù)報(bào)告與財(cái)務(wù)分析第三十六條財(cái)務(wù)報(bào)表分月報(bào)和年報(bào),月報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表。年度財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、營業(yè)費(fèi)用明細(xì)表、利潤分配表。公司財(cái)務(wù)月報(bào)表應(yīng)于次月15日內(nèi)完成,年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)于次年90日內(nèi)制作,必要時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)。(10)會(huì)計(jì)電算化第三十七條會(huì)計(jì)電算化硬體設(shè)備是指專用于會(huì)計(jì)電算化的微機(jī)及其配套設(shè)備,包括伺服器、工作站、網(wǎng)線、印表機(jī)、UPS電源等。會(huì)計(jì)電算化硬體設(shè)備由財(cái)務(wù)管理中心統(tǒng)一管理和使用,非會(huì)計(jì)電算化工作人員一般情況下不得使用,特殊情況確需使用時(shí),應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),在不影響會(huì)計(jì)電算化正常工作情況下進(jìn)行。第三十八條財(cái)務(wù)軟體是用于完成會(huì)計(jì)核算、處理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的軟體。操作人員在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)軟體的設(shè)計(jì)功能未能正常實(shí)現(xiàn)時(shí),應(yīng)立即與軟體發(fā)展商聯(lián)系,進(jìn)行修改、調(diào)試,完成調(diào)試后,應(yīng)及時(shí)檢查、核對(duì),以確保相應(yīng)賬務(wù)資料和功能模組的正確性。第三十九條每月10日前對(duì)上個(gè)月的會(huì)計(jì)資料進(jìn)行備份。操作人員運(yùn)用財(cái)務(wù)軟體必須是通過系統(tǒng)功能表選項(xiàng)進(jìn)入系統(tǒng)操作,應(yīng)根據(jù)工作需要設(shè)置操作許可權(quán)和密碼。操作人員對(duì)使用的硬體設(shè)備的安全負(fù)責(zé)。下班時(shí),應(yīng)關(guān)閉設(shè)備的電源。設(shè)備開啟和關(guān)閉應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范程式進(jìn)行。第四十條公司會(huì)計(jì)電算化未通過財(cái)政部門評(píng)審之前,采用微機(jī)和手工賬并行的辦法。每月末,會(huì)計(jì)核算人員必須將手工賬與微機(jī)賬進(jìn)行核對(duì)。保持手工賬與微機(jī)賬一致。第一條根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,結(jié)合《公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理規(guī)定》及具體情況,為保障公司整體利益和長遠(yuǎn)利益,使公司長期、穩(wěn)定、高效地發(fā)展,適應(yīng)激烈的市場競爭,特制定本制度。第二條適用范圍:公司所有人員,包括銷售人員、管理人員、后勤服務(wù)人員等,都有保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)。第三條公司秘密是指不為公眾所知曉、能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性且由公司采取保密措施的各類信息。本制度所稱的不為公眾所知曉,是指該信息不能從公開渠道直本制度所稱的能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性,是指該信息具有確定的可應(yīng)用性,能為公司帶來現(xiàn)實(shí)的或者潛在的經(jīng)濟(jì)利益或者競爭優(yōu)勢。招投標(biāo)中的標(biāo)底及標(biāo)書內(nèi)容、旅游信息、產(chǎn)品信息等。第四條公司秘密包括但不限于以下事項(xiàng)。公司生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展戰(zhàn)略中的秘密事項(xiàng)。公司就經(jīng)營管理做出的重大決策中的秘密事項(xiàng)。第五條絕密是指與公司生存、生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、人事有重大項(xiàng),主要包括以下內(nèi)容:公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營戰(zhàn)略、營銷策略、商務(wù)談判內(nèi)容及載體、正式合同和協(xié)議文書。按《檔案法》規(guī)定屬于絕密級(jí)別的各種檔案。公司三重一大會(huì)議及其他重要會(huì)議紀(jì)要。泄露會(huì)使公司的安全和利益遭受嚴(yán)重?fù)p害的事項(xiàng),主要包括以下內(nèi)尚未確定的公司重要人事調(diào)整及安排情況,人事部門對(duì)管理人公司與外部高層人士、業(yè)務(wù)人員的來往情況及其載體。公司薪金制度,財(cái)務(wù)專用印簽、賬號(hào),保險(xiǎn)柜密碼,月度、季重要磁盤的內(nèi)容及其存放位置。按《檔案法》規(guī)定屬于機(jī)密級(jí)別的各種檔案。獲得競爭對(duì)手情況的方法、渠道及公司相應(yīng)的對(duì)策。外事活動(dòng)中內(nèi)部掌握的原則和政策。公司以上管理人員的家庭住址及外出活動(dòng)去向。露會(huì)使公司的安全和利益遭受損害的事項(xiàng),主要包括以下內(nèi)容:消費(fèi)層次調(diào)查情況,市場潛力調(diào)查預(yù)測情況,未來新產(chǎn)品的市場預(yù)測情況及其載體。廣告企劃、營銷企劃方案??偨?jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門所調(diào)查的違法違紀(jì)事件及責(zé)任人情況和載體。按《檔案法》規(guī)定屬于秘密級(jí)別的各種檔案。各種檢查表格和檢查結(jié)果。(1)總則為加強(qiáng)本公司檔案工作,充分發(fā)揮檔案作用,全面提高檔案管理水平,有效地保護(hù)及利用檔案,特制定本制度。公司檔案,是指公司從事經(jīng)營、管理以及其它各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史承辦部門或承辦人員應(yīng)保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整。結(jié)案后及時(shí)歸檔。工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚,不得擅自帶走或銷毀。(2)文件材料的收集管理公司制定行政部門專人負(fù)責(zé)文件材料的管理。文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理,交總經(jīng)理審閱一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門參與辦理的,在工作中形成的文件材料,由主辦部門或人員收集。會(huì)議文件由行政部門收集。歸檔的文件材料應(yīng)為文字文件和電子文件,歸檔后的電子文件僅由公司行政部門的專人保管,部門及個(gè)人不可保留。(3)歸檔范圍重要的會(huì)議材料,包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會(huì)議記錄、會(huì)議錄像等。本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書等。統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。本公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。本公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的照片、錄音、錄像等。檔案質(zhì)量總的要求是:遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn),保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系,區(qū)別不同的價(jià)值,便于保管和利用。歸檔的文件種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。在歸檔的文件中,應(yīng)將每份文件的證件與附件、印件預(yù)定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件,分別立在一起,不得分開,文、電應(yīng)合一歸檔。不同年度的文件一般不得的放在一起立卷。檔案文件應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列,密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起,即批復(fù)在前,請(qǐng)示在后;正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;其它文件依其形成規(guī)律或特點(diǎn),應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。案卷封面,應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用簽字筆書寫,字跡要工整、清晰。按照有關(guān)規(guī)定做好文件的收集、整理、分類、歸檔等工作。按照歸檔范圍、要求,將文件材料按時(shí)歸檔。工作人員應(yīng)當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守,努力維護(hù)公司檔案的完整(4)檔案的使用公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱,借閱者都要填寫《借閱單》,報(bào)主管人員批準(zhǔn)后,方可借閱,其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn),受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。檔案借閱隨借隨還;對(duì)借出檔案,檔案管理人員要及時(shí)催還,發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還,應(yīng)寫出書面報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理處理。必須嚴(yán)格保密,不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容,如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào),追究責(zé)任。不準(zhǔn)拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或箭帖涂改其字句等;不得任意摘抄或復(fù)制案卷內(nèi)容,如確有需要,必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能摘抄或復(fù)制。必須愛護(hù)檔案,保持整潔,不準(zhǔn)在檔案材料中寫字、劃線或作記號(hào)等。用畢按時(shí)歸還,如需延長借閱時(shí)間,必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。七、采購、招標(biāo)管理制度1、采購工作管理規(guī)定1.1目的和范圍(1)目的為使本公司之物資材料采購工作有所遵循,以能取得適質(zhì)、適量及適價(jià)的要求,能有效降低采購成本,加強(qiáng)與各部門的配合,進(jìn)一步規(guī)范物資材料采購流程,滿足公司日常運(yùn)行要求,特制定本采購管理(2)范圍本制度適用于公司所有物品(物料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)的采購。1.2請(qǐng)購規(guī)定1.3嚴(yán)格執(zhí)行詢議價(jià)程序(2)20萬元以下的設(shè)備采購和工程需召集三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià),其中總價(jià)在5萬元(含)以下的常用低值物料、備品備件可采用簡易比價(jià),由采購人員提供比價(jià)說明即可。20萬元(含)以上,50萬元以下的設(shè)備采購及工程進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審;50萬元(含)以上的設(shè)(1)自覺維護(hù)企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。(2)廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新設(shè)備及市場信息。(3)加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高認(rèn)識(shí),廉潔自律,增強(qiáng)法治觀念。(4)嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。1.5供應(yīng)商的選擇和采購程序(1)供應(yīng)商的選擇(2)采購程序1.6付款程序1.7違約處理(1)貨物出現(xiàn)延期,采購部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門。(2)貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)由使用部門提出意見,報(bào)部門經(jīng)理,1.8審計(jì)監(jiān)督(2)采購人員要自覺接受審計(jì)及針對(duì)采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。2.1總則第一條為加強(qiáng)(以下簡稱“公司”)各類項(xiàng)目的招標(biāo)管理,進(jìn)一據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華第二條本辦法適用范圍,公司范圍內(nèi)50萬元(含)以上的各類物2.2組織及職責(zé)審核,并填寫招標(biāo)方案審批單(附件1)報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審2.3服務(wù)商確定方式內(nèi)部評(píng)審:指通過對(duì)三家(含)以上的具備資格的服務(wù)商提供的2.4項(xiàng)目規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)(國家法律法規(guī)規(guī)定的情形除外):(1)合同金額在200萬元(含)以上的固定資產(chǎn)采購項(xiàng)目。(2)工程造價(jià)在400萬元(含)以上或建筑面積超過4000平方米(含)的工程項(xiàng)目。(3)分項(xiàng)簽訂合同的工程項(xiàng)目,工程造價(jià)在400萬元以下,分項(xiàng)工程造價(jià)在200萬元(含)以上的。(4)合同金額在100萬元(含)以上的咨詢、服務(wù)等項(xiàng)目。(5)其他按照國家法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行公開招標(biāo)的項(xiàng)目。第六條符合以下之一條款的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)進(jìn)行邀請(qǐng)招標(biāo)或是經(jīng)由招標(biāo)工作小組進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審:(1)合同金額在50萬元(含)以上,200萬以下的固定資產(chǎn)采購(2)工程造價(jià)在100萬元(含)以上,400萬以下的工程項(xiàng)目。(3)合同金額在50萬元(含)以上,100萬以下的服務(wù)項(xiàng)目。第七條合同金額在100萬元以下的工程項(xiàng)目,50萬元以下的采購、服務(wù)等項(xiàng)目可以經(jīng)由招標(biāo)工作小組進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審或由項(xiàng)目立項(xiàng)部門負(fù)2.5招標(biāo)程序第八條公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)程序(1)招標(biāo)工作小組選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),并按照國家法律規(guī)定和公司相關(guān)規(guī)定組織招標(biāo)。(2)招標(biāo)工作小組根據(jù)招標(biāo)結(jié)果,填寫招標(biāo)結(jié)果審批單(附件2)報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核,并將已通過項(xiàng)目立項(xiàng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后的招標(biāo)結(jié)果,報(bào)總經(jīng)理或董事長審批。(3)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目的投標(biāo)人資格條件,由招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在編制招標(biāo)文件時(shí)提供,由招標(biāo)工作小組和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)協(xié)商后確定。第九條內(nèi)部評(píng)審程序(1)由內(nèi)部評(píng)審項(xiàng)目立項(xiàng)部門根據(jù)需求,聯(lián)系服務(wù)商,收集服務(wù)(2)由招標(biāo)工作小組進(jìn)行評(píng)審,根據(jù)工作需要,有必要時(shí)可以邀請(qǐng)行業(yè)專家參與評(píng)審工作。對(duì)于設(shè)計(jì)、規(guī)劃、系統(tǒng)集成等技術(shù)性方案的評(píng)審,可要求服務(wù)商進(jìn)行專項(xiàng)陳述。(3)(招標(biāo)工作小組根據(jù)成交候選服務(wù)商情況,填寫招標(biāo)結(jié)果審批單(附件2)報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后,確定綜合最優(yōu)的成交候選服務(wù)商作為成交服務(wù)商。(4)內(nèi)部評(píng)審項(xiàng)目的服務(wù)商資格條件,由招標(biāo)工作小組制定。第十條比價(jià)程序由項(xiàng)目立項(xiàng)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行多家比價(jià)后確定成交服務(wù)商,報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行采購。第十一條單一來源采購(1)由項(xiàng)目立項(xiàng)部門編制采購預(yù)算,并提出采用單一來源采購方式的理由,其中,屬于因貨物或者服務(wù)使用不可替代的專利、專有技術(shù),或者公共服務(wù)項(xiàng)目具有特殊要求,導(dǎo)致只能從唯一供應(yīng)商處采購的,且達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額的貨物、服務(wù)項(xiàng)目的,應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員論證并公示,公示情況一并報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核后,組建招標(biāo)工作小組。(2)招標(biāo)工作小組與供應(yīng)商協(xié)商過程中,由于單一來源采購缺乏競爭性,在協(xié)商中應(yīng)確保質(zhì)量的穩(wěn)定性、價(jià)格的合理性、售后服務(wù)的可靠性。招標(biāo)工作小組應(yīng)通過協(xié)商幫助公司獲得合理的成交價(jià)并保證采購項(xiàng)目質(zhì)量。協(xié)商情況記錄應(yīng)當(dāng)由招標(biāo)工作小組人員簽字認(rèn)可。對(duì)記錄有異議的招標(biāo)工作小組人員,應(yīng)當(dāng)簽署不同意見并說明理由。(3)招標(biāo)工作小組根據(jù)協(xié)商情況,填寫招標(biāo)結(jié)果審批單(附件2)第十二條服務(wù)商數(shù)量應(yīng)3家(含)以上,服務(wù)商應(yīng)提交書面響應(yīng)文件(包括但不限于合同范本、技術(shù)方案、設(shè)計(jì)圖紙、價(jià)目表、產(chǎn)品說明書等)。2.7招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)選聘條件(1)依法成立并持續(xù)正常經(jīng)營五年以上且無違法違規(guī)執(zhí)業(yè)記錄;(3)具備相關(guān)行業(yè)主管部門規(guī)定的其他條件。2.8監(jiān)督管理2.9附則附件1名稱立項(xiàng)部門立項(xiàng)時(shí)間招標(biāo)類型□公開招標(biāo)口邀請(qǐng)招標(biāo)口內(nèi)部評(píng)標(biāo)口單一來源采購口比價(jià)內(nèi)容摘要項(xiàng)目經(jīng)辦人(簽字)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字)立項(xiàng)部門簽字:年月日財(cái)務(wù)部簽字:年月日作作長小組組簽字:年月日主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:年月日招標(biāo)結(jié)果審核單名稱立項(xiàng)部門立項(xiàng)時(shí)間招標(biāo)類型□公開招標(biāo)□邀請(qǐng)招標(biāo)□內(nèi)部評(píng)標(biāo)□單一來源采購口比價(jià)內(nèi)容摘要項(xiàng)目經(jīng)辦人(簽字)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字)立項(xiàng)部門簽字:年月日財(cái)務(wù)部簽字:年月日作招標(biāo)工作小組組長簽字:年月日主管領(lǐng)導(dǎo)簽字:年月日招標(biāo)人名稱工程名稱資格審查情況單位名稱聯(lián)系人姓名招標(biāo)人名稱工程名稱招標(biāo)范圍資格審查情況單位名稱聯(lián)系人姓名投標(biāo)人名稱投標(biāo)文件情況投標(biāo)總價(jià)(元)工期(日歷天)無效投標(biāo)文件原因投標(biāo)人簽字評(píng)標(biāo)得分記錄表日期:年月日時(shí)分序號(hào)評(píng)分項(xiàng)目各單頂投標(biāo)單位1經(jīng)濟(jì)標(biāo)得分23按以下步驟進(jìn)行:(1)資格審查;資格審查合格的投標(biāo)人才能參與技術(shù)部分和經(jīng)濟(jì)部分的評(píng)審,資格審查不合格的投標(biāo)人不能進(jìn)行技術(shù)部分和經(jīng)濟(jì)部分的評(píng)審。(2)詳細(xì)評(píng)審、評(píng)分;經(jīng)濟(jì)標(biāo)滿分80分報(bào)價(jià)最低得80分,第二低價(jià)得70分,第三低價(jià)得60分,依此類推,每次依據(jù)排名遞減10分。技術(shù)標(biāo)滿分20分主要依據(jù)投標(biāo)公司資質(zhì)進(jìn)行評(píng)分,資質(zhì)排名第一得20分,排名第二得15分排名第三的得10分,依此類推,每次依據(jù)排名遞減5投標(biāo)人總得分取評(píng)分人數(shù)的平均數(shù)。工程名稱時(shí)間、地點(diǎn)年月日時(shí)分;監(jiān)督人員招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告工程名稱投標(biāo)單位(元)最終報(bào)價(jià)(元)結(jié)果投標(biāo)文件無效的單位及原因開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)年月日時(shí)分;評(píng)標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)年月日時(shí)分;監(jiān)督人員見評(píng)標(biāo)得分記錄表3、辦公用品管理規(guī)定第一條分配給各部門使用的固定資產(chǎn)類辦公用品,不得無故缺損,不得擅自與其他部門調(diào)換。第二條辦公用品中屬固定資產(chǎn)的,按照購置固定資產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定第三條每月25日前,各部門統(tǒng)計(jì)個(gè)人使用的辦公易耗品需求,交采購人員統(tǒng)一采購。第四條指定個(gè)人使用的辦公桌、椅、計(jì)算器、柜子等辦公用品,由個(gè)人保管使用。人員內(nèi)部調(diào)動(dòng)時(shí),原則上應(yīng)使用原有的辦公用品,不重新發(fā)放;員工離職,應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)移交,并及時(shí)與辦公室聯(lián)系,做好物品的回收分配和增減登記。第五條部門管理的保險(xiǎn)柜等專用設(shè)備,變動(dòng)使用部門時(shí),須經(jīng)辦公室備案,并及時(shí)做好物品移交登記。第六條各部門閑置不用的辦公用品,應(yīng)上交辦公室統(tǒng)一保管;辦公用品正常使用發(fā)生損壞,要及時(shí)向辦公室報(bào)告,說明情況,辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)外修。辦公用品因非正常使用造成損壞的一律照價(jià)賠償。第一條物品入庫有關(guān)規(guī)定(一)物品采購后首先辦理入庫手續(xù),由供貨商向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)《采購申請(qǐng)單》的項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格準(zhǔn)確無誤,質(zhì)量完好。(二)物品驗(yàn)收合格后,應(yīng)及時(shí)入庫,核對(duì)(三)物品入庫要按照不同的型號(hào)、材質(zhì)、規(guī)格、功能和要求,(四)在物業(yè)管理軟件中按照《采購申請(qǐng)單》(五)軟件中錄入的物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳物相符。(六)精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,做(七)做好防火、防盜、防鼠害工作,嚴(yán)禁與本公司無關(guān)的人員(八)倉庫保持通風(fēng)及室內(nèi)整潔,貨物的擺放應(yīng)整齊(一)各部門領(lǐng)料出庫時(shí),需先填寫《出庫單》,由部門經(jīng)理簽(二)倉庫保管員根據(jù)《出庫單》所列內(nèi)容對(duì)物品出庫。(三)物品出庫,做到帳物相符(賬面出庫數(shù)量要和出庫單,實(shí)際出庫數(shù)量相符)。(四)倉庫保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑《出庫單》領(lǐng)料,無單、內(nèi)容填寫(五)倉庫保管員在物業(yè)管理軟件中要做好出庫登記第二節(jié)、技術(shù)方案(一)報(bào)價(jià)表格致:***公司價(jià)格(含稅)123456789說明價(jià)格(含稅)123456789特殊說明價(jià)格(含稅)123456789審批日期(二)總則3.1采購總監(jiān)負(fù)責(zé)采購物資價(jià)格控制的管理與監(jiān)督,檢查各項(xiàng)物3.2采購主管(一部和二部負(fù)責(zé)人)負(fù)責(zé)采購價(jià)格的控制工作。3.3采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人(采購經(jīng)理/專員)負(fù)責(zé)采購物資的詢議價(jià)4.2貨比三家,比質(zhì)比價(jià)。4.3采購物資的價(jià)格要按照“申報(bào)、核價(jià)、批準(zhǔn)、執(zhí)行、反饋”采購主管(一部和二部負(fù)責(zé)人)在詢價(jià)、議價(jià)、采購申報(bào)、采購(三)詢議價(jià)控制3.1詢議價(jià)后,采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人(采購經(jīng)理/專員)根據(jù)詢議價(jià)過程及結(jié)果填寫《市場信息匯總表》或《采購價(jià)格申報(bào)審核表》,向5.2采購主管(一部和二部負(fù)責(zé)人)根據(jù)最終確定的采購價(jià)格和(四)價(jià)格審批采購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人(采購經(jīng)理/專員)根據(jù)采購計(jì)劃、采購申請(qǐng)、1.2核價(jià):人(采購經(jīng)理/專員)建議的采購價(jià)格是否合理。1.3審批:凡一次性采購金額小于10萬元的常規(guī)采購業(yè)務(wù),由2.1范圍:凡一次性采購金額超過10萬元的采購業(yè)務(wù),為大宗(1)對(duì)于物資采購的價(jià)格,先由采購主管按程序核定價(jià)格后,(2)凡一次性采購金額超過50萬元的采購業(yè)務(wù),按照本辦法四3.3議價(jià)形式和范圍:重大采購業(yè)務(wù)在簽訂合同前需要以會(huì)議的(1)需要簽訂長期合同的。(2)波動(dòng)較大的產(chǎn)品在行情處于中高位簽訂合同的。(4)凡一次性采購金額超過50萬元的采購業(yè)務(wù)。(1)采購一部重大業(yè)務(wù)需要結(jié)算中心總監(jiān)牽頭,財(cái)務(wù)部相關(guān)人(2)采購二部重大業(yè)務(wù)需要結(jié)算中心總監(jiān)牽頭,財(cái)務(wù)部相關(guān)人(3)評(píng)議過程中,采購負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)參與競價(jià)的供應(yīng)商情況、資(4)評(píng)議過程中,由對(duì)應(yīng)采購負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商進(jìn)行再次溝通,(5)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)察看本批次采購量及采購價(jià)格水平與近期及(6)價(jià)格評(píng)議小組最終評(píng)定簽約方和采購價(jià)格,會(huì)議紀(jì)要及議3.5采購議價(jià)評(píng)審會(huì)議參加人員,應(yīng)本著為公司負(fù)責(zé)的態(tài)度,遵采購主管(一部和二部負(fù)責(zé)人)需核實(shí)供應(yīng)商個(gè)數(shù),除屬獨(dú)家經(jīng)4.1采購總價(jià)款在3萬~10萬元的業(yè)務(wù),核實(shí)的供應(yīng)商不少于一4.2采購總價(jià)款在10萬~50萬元的業(yè)務(wù),核實(shí)的供應(yīng)商不少于4.3采購總價(jià)款在50萬元以上的業(yè)務(wù),核實(shí)的供應(yīng)商在三家以上環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制措施編制需求計(jì)劃和采購計(jì)劃不按實(shí)際需求安排采購,甚至與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃不協(xié)調(diào)1.生產(chǎn)、經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)等部門,應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需求準(zhǔn)確、及時(shí)編制需求計(jì)劃;2.采購計(jì)劃是企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的一部分,在制定年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃過程中,企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)展目標(biāo)實(shí)際需要,結(jié)合庫存和在途情況,科學(xué)安排采購計(jì)劃3.采購計(jì)劃應(yīng)納入采購預(yù)算管理,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后,作為企業(yè)剛性指令嚴(yán)請(qǐng)購當(dāng)審批或超1.建立采購申請(qǐng)制度,確定歸口管理部門,授予相應(yīng)的請(qǐng)購權(quán),明確職責(zé)權(quán)限及請(qǐng)購程序;2.嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度辦理請(qǐng)購手續(xù),并根據(jù)市場變化提出合理采購申請(qǐng);3.審批采購申請(qǐng)時(shí),應(yīng)關(guān)注采購申請(qǐng)內(nèi)容是否符合生產(chǎn)經(jīng)營需要,是否符合采選擇供應(yīng)供應(yīng)商選擇1.建立科學(xué)的供應(yīng)商評(píng)估和準(zhǔn)入制商不當(dāng),可能導(dǎo)致采購物資質(zhì)次價(jià)高2.采購部門擇優(yōu)確定供應(yīng)商,與供應(yīng)3.建立供應(yīng)商管理信息系統(tǒng)和供應(yīng)商確定采購價(jià)格缺乏對(duì)重要物資品種價(jià)格的跟蹤監(jiān)控,引起采理,造成資多種方式,科學(xué)合理地確定采購價(jià)格;2.建立采購價(jià)格數(shù)據(jù)庫,定期開展重要物資的市場供求形勢及價(jià)格走勢;訂立框架協(xié)議或采購合同框架協(xié)議簽訂不當(dāng),可能導(dǎo)致物資采購不順暢;未經(jīng)授采購合同1.對(duì)擬簽訂框架協(xié)議的供應(yīng)商的主體資格、信用狀況等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;3.對(duì)重要物資驗(yàn)收量與合同量之間允許的差異,應(yīng)當(dāng)作出統(tǒng)一規(guī)定。管理供應(yīng)過程缺乏對(duì)采購合同履行情1.依據(jù)采購合同中確定的主要條款跟況的有效跟蹤,運(yùn)輸方式選擇不合理2.對(duì)重要物資建立并執(zhí)行合同履約過3.根據(jù)生產(chǎn)建設(shè)進(jìn)度和采購物資特性4.實(shí)行全過程的采購登記制度或信息成賬實(shí)不符、采購物資損失1.制定明確的采購驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)2.根據(jù)采購合同及質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具的質(zhì)量檢驗(yàn)證明,關(guān)注采購合同、發(fā)票等原始單據(jù)與采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)等核對(duì)一致。應(yīng)當(dāng)立即向企業(yè)有權(quán)管理的相關(guān)機(jī)構(gòu)報(bào)付款付款不恰當(dāng)、導(dǎo)致企業(yè)資金損失或信用受損性、合法性和有效性,判斷采購款項(xiàng)是否確實(shí)應(yīng)予支付2.除了不足轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)金額的采購可以支付現(xiàn)金外,采購價(jià)款應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)3.加強(qiáng)預(yù)付賬款和定金的管理,涉及大額或長期的預(yù)付款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行追會(huì)計(jì)控制未全面真實(shí)映企業(yè)采購各環(huán)節(jié)的資金和實(shí)物1.企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)購買、驗(yàn)收、付款2.指定專人通過函證等方式,定期向(一)醫(yī)療設(shè)備采購計(jì)劃(二)醫(yī)療設(shè)備采購審批主管部門審批主要是針對(duì)大型設(shè)備的審批。我國從2005年3月部分設(shè)備配置證放開,利好國產(chǎn)企業(yè)。2018年4月9日,國家衛(wèi)健委發(fā)布《大型醫(yī)用設(shè)備配置許可管理目錄(2018年)》,新版2018年10月29日,衛(wèi)健委頒布《關(guān)于發(fā)布2018—2020年大型醫(yī)用設(shè)備配置規(guī)劃的通知》,提出到2020年底,全國規(guī)劃配置大型醫(yī)用設(shè)備22548臺(tái),其中新增10097臺(tái),分3年實(shí)施,甲類大型醫(yī)用 配置規(guī)劃)、質(zhì)子治療腫瘤系統(tǒng)、正電子發(fā)射型磁共振成像系統(tǒng)統(tǒng)(手術(shù)機(jī)器人)、64排及以上X線計(jì)算機(jī)斷層掃描儀(64排及以上CT)、1.5T及以上磁共振成像系統(tǒng)(1.5T及以上MR)、直線加速器(含X刀)、伽瑪射線立體定向放射治療系統(tǒng)。(三)醫(yī)療設(shè)備采購招標(biāo)(四)設(shè)備驗(yàn)收及進(jìn)院招標(biāo)檔案必須保存15年以上。(一)對(duì)供給商建立客觀、定量的標(biāo)準(zhǔn)化考核(二)對(duì)采購人員建立客觀、定量標(biāo)準(zhǔn)的考核(三)重視、堅(jiān)持以集中采購為主(1)處理好集權(quán)與分權(quán)的關(guān)系,方案、使用、設(shè)計(jì)、監(jiān)視、供(2)復(fù)合型采購組織模式并不是集中采購模式和分散采購模式(3)上級(jí)、監(jiān)視部門對(duì)下級(jí)與采購部門的監(jiān)視。在采購方案的(4)采購管理部門間的制衡。采購部門自身應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)部(5)采購管理部門內(nèi)部的各分工部門之間的制衡。首先,設(shè)置(6)驗(yàn)收、使用部門的信息反應(yīng)和定量評(píng)價(jià)。物料驗(yàn)收、使用(四)審核程序4.1制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃4.2審計(jì)準(zhǔn)備(1)業(yè)務(wù)性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模和所屬行業(yè)的基本情況;(2)經(jīng)營情況和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn);(3)組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制情況;(4)關(guān)聯(lián)方及交易情況;(5)以前年度接受審計(jì)的情況;(6)其他(1)總體審計(jì)計(jì)劃(2)具體審計(jì)計(jì)劃4.3審計(jì)實(shí)施(1)盤點(diǎn)實(shí)物:審計(jì)人員對(duì)有形資產(chǎn)賬戶所記載的內(nèi)容均應(yīng)進(jìn)(2)檢查憑證:審計(jì)人員要抽查憑證,以確定賬簿記錄數(shù)據(jù)的(3)核實(shí)賬戶記錄的余額(4)核對(duì)有關(guān)記錄(5)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的期末余額進(jìn)行函證(6)對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行復(fù)算:審計(jì)人員要對(duì)被審計(jì)單位有關(guān)計(jì)算(7)向有關(guān)人員進(jìn)行查詢:在審計(jì)過程中審計(jì)人員對(duì)有關(guān)事項(xiàng)(8)其它必要的工作。4.4終結(jié)階段4.5審計(jì)流程的延續(xù)(五)審計(jì)效率保證5.1影響效率的因素5.1.1審前準(zhǔn)備不充分。做好審前準(zhǔn)備是提高審計(jì)工作效率的有5.1.5審計(jì)定性、處罰依據(jù)不準(zhǔn)確。審計(jì)依據(jù)準(zhǔn)確是加快審計(jì)任4.1.8延長審計(jì)報(bào)告與被審計(jì)單位交換5.2提高審計(jì)工作效率的幾點(diǎn)對(duì)策(六)質(zhì)量保證措施6.1制度建設(shè)基本情況控制等五大類67個(gè)內(nèi)控文件。進(jìn)行補(bǔ)充完善。對(duì)合伙人委派、合伙人事檔案、社會(huì)責(zé)任等一系列人力資源相關(guān)的制度5大類23項(xiàng)管理關(guān)的薪酬管理制度.制定了工作底稿質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)分依據(jù)。做到了重要事計(jì)證據(jù)的獲取充分適當(dāng)事計(jì)結(jié)論的形成合理有據(jù):事計(jì)報(bào)告適當(dāng)。6.2管理制度節(jié)選:執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制制度第一章總則第一條制定質(zhì)量控制制度的目的:為了規(guī)范本公司的業(yè)務(wù)質(zhì)量控制,明確本公司及其人員的質(zhì)量監(jiān)控責(zé)任,合理保證本公司質(zhì)量控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)結(jié)合本公司實(shí)際情況。制定本制度。第二條質(zhì)量控制原則:本公司及相關(guān)人員必須遵守國家的法律法規(guī)、中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德規(guī)范以及中國注冊會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)準(zhǔn)則的規(guī)定:本公司和本公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須根據(jù)具體情況出具恰當(dāng)?shù)膱?bào)告。第三條質(zhì)量控制目標(biāo):合理確定管理責(zé)任,以杜絕重商業(yè)利益輕業(yè)務(wù)質(zhì)量現(xiàn)象的發(fā)生:建立以質(zhì)量為導(dǎo)向的業(yè)績評(píng)價(jià)、薪酬及晉升的政策和程序:投入足夠的資源制定和執(zhí)行質(zhì)量控制政策和程序,并形成相關(guān)文件記錄。第四條質(zhì)量控制制度的內(nèi)容:本制度包括為實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量控制目標(biāo)而制定的質(zhì)量控制政策,以及為執(zhí)行這些政策和監(jiān)控政策的遵守情況而設(shè)計(jì)的質(zhì)量控制程序其體包括以下七方面的內(nèi)容:添華”的質(zhì)量理念,追求“品質(zhì)、責(zé)任、嚴(yán)謹(jǐn)、正直、創(chuàng)新、熱問題的決策等事項(xiàng)。技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)(如設(shè)置)應(yīng)由3至5名委(七)預(yù)算審核報(bào)告范本7.1編制依據(jù)7.2預(yù)算構(gòu)成序號(hào)名稱數(shù)量單價(jià)總價(jià)123以上物資采購共花費(fèi)××元7.3招標(biāo)控制價(jià)根據(jù)多方比較,控制價(jià)定位××元(八)采購文件報(bào)告審核范本8.1范圍本程序規(guī)定了采購過程中文件的審核要求。本程序適用于公司內(nèi)部對(duì)招標(biāo)(資格預(yù)審)公告、招標(biāo)(談判)文件、評(píng)標(biāo)(審)文件、評(píng)標(biāo)(審)報(bào)告(以下簡稱文件)的審核。8.2目的確保文件的質(zhì)量。8.3職責(zé)文件起草人負(fù)責(zé)文件的自審。處長負(fù)責(zé)文件的內(nèi)部審核。部門主任負(fù)責(zé)文件的技術(shù)審核??偣へ?fù)責(zé)技術(shù)審核復(fù)審。公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件的簽發(fā)審核。8.4審核要求8.4.1審核依據(jù):8.4.2審核內(nèi)容:8.4.3過程要求:人工檢驗(yàn)文檔后,再用word軟件的“拼寫和語法”功能,使用8.4.4文件的內(nèi)部審核8.4.5文件的技術(shù)審核:8.4.6文件的技術(shù)審核復(fù)審:8.4.7文件的簽發(fā)審核:的文件及檢查表報(bào)簽發(fā)人,簽發(fā)人審核后簽字,文件正式發(fā)放。匯簽后部主任對(duì)有爭議的文件,報(bào)總工復(fù)審,總工復(fù)審后報(bào)副總簽發(fā)。8.5電子文檔的使用在文件審核中,應(yīng)當(dāng)使用電子文檔通過共享在網(wǎng)上進(jìn)行。審核人在電子文檔上使用word“插入批注”工具進(jìn)行批注,并填寫紙質(zhì)記錄表,由文件起草人對(duì)照修改文件。不用word“插入批注”的方法時(shí),可以用下列顏色的字體表達(dá)修容不正確,需要修改,則將其改為紅色;文件起草人應(yīng)對(duì)紅色的部分進(jìn)行修改。式文件中做為文件的一部分。每階段審核后,審核稿的電子版本保存:文件起草人將文件進(jìn)行修改,修改后的文件字體統(tǒng)一變回黑色,交下一階段審核。8.6簡化程序簡化程序的內(nèi)部審核可由處長一人進(jìn)行:8.7附件8.8保存的記錄(九)代簽合同報(bào)告審核范本9.1編制合同文本作為合同附件.(3)起草合同文本:對(duì)于合同框架中的非標(biāo)準(zhǔn)合同,合同文本的起草必須遵循《中華人民共和國民法通則》及《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定:保證條款的合法性、嚴(yán)密性和可沒有歧義,同時(shí)還必須對(duì)合同的盈虧狀況進(jìn)行預(yù)測.(4)上報(bào)合同:在起草完合同文本之后,相關(guān)業(yè)務(wù)人員必須并將檢查過的合同文本及盈虧預(yù)測等相關(guān)附件.上報(bào)上級(jí)主管.(5)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)前景:公司的部門主管在拿到業(yè)務(wù)員編制的合同文本后,首先需要對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ呐R時(shí)性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù),必須對(duì)其它業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核,9.2審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(1)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)前景:公司的部門主管在拿到業(yè)務(wù)員編制的合同文本后,首先需要對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展前景進(jìn)行評(píng)估。對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ呐R時(shí)性和沒有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù),必須對(duì)其它業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核,并提出修改建議。(2)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)利潤:在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后,部門主管需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來確定合同的利潤水平,同時(shí)將合同的盈虧(1)審核合法性(2)審核嚴(yán)密性(3)審核可行性(4)修改合同文本9.4審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(1)評(píng)價(jià)付款條件:對(duì)于銷售合同,根據(jù)對(duì)方的信用等級(jí)評(píng)價(jià)(2)評(píng)價(jià)合同的資金調(diào)撥:公司的財(cái)務(wù)部門需要根據(jù)公司的資(3)評(píng)價(jià)合同的贏利性:以貸款方式支付合同貨款或其它費(fèi)用9.5審批9.6簽署合同(1)確認(rèn)合同:在合同完成公司內(nèi)部的審批過程之后,應(yīng)盡快組織、協(xié)調(diào)合同相關(guān)單位(主要包括用戶、供應(yīng)商以及合同中所涉及的必須簽章的單位和部門)完成合同在相關(guān)單位的確認(rèn)過程。(2)簽署合同:在合同完成內(nèi)部審批和外部審批過程之后,公司必須至少準(zhǔn)備三份合同正本(其中兩份供公司內(nèi)部相關(guān)部門使用),由公司總經(jīng)理和合同相關(guān)方的法定代表共同簽字、差章,使合同生效公司總經(jīng)理可親自簽署合同,也可簽署授權(quán)書,由授權(quán)人簽字,完成合同的簽署過程.9.7登記存檔填寫合同要素一覽表:合同簽署之后,相關(guān)部門的業(yè)務(wù)人員必須填寫合同信息一覽表;將合同正本中的關(guān)鍵條款摘錄出來,滿足日常工作需要.存檔使用合同簽署完畢,兩份合同正本應(yīng)交公司檔案管理部門登記、編號(hào)公司檔案管理部門在合同登記存檔之后,必須將合同正本交業(yè)務(wù)相關(guān)部門一份,如果是長期合同還應(yīng)交財(cái)務(wù)部門保存一份,以便為日常工作提供方便。(十)結(jié)算審核報(bào)告范本1、委托單位委托單位:***(1)法規(guī)依據(jù)個(gè).....(十一)項(xiàng)目組人員承諾11.1投標(biāo)人承諾在審計(jì)期間,對(duì)投標(biāo)文件中所明確的審計(jì)項(xiàng)目11.2審計(jì)人員配備情況我們按照人員充足、相同行業(yè)委托項(xiàng)目(1)項(xiàng)目組織及以項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼現(xiàn)場負(fù)責(zé)人)為核心的總控組成員簡歷(含12年至今從事類似項(xiàng)目業(yè)績)本項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(兼現(xiàn)場負(fù)(2)項(xiàng)目分組及各組組長簡歷根據(jù)該項(xiàng)目的行業(yè)特點(diǎn)、業(yè)務(wù)特工作效率的原則,本次審計(jì)擬派出21名審計(jì)人員組成2個(gè)現(xiàn)場審計(jì)(3)項(xiàng)目審計(jì)人員配備情況表(包括職位、資質(zhì)、從事審計(jì)工作年限等)本項(xiàng)目現(xiàn)場審計(jì)共安排21名審計(jì)人員,其中注冊會(huì)計(jì)師14名、1名高級(jí)職稱會(huì)計(jì),專業(yè)助理6名,注冊會(huì)計(jì)師占所有現(xiàn)場執(zhí)業(yè)人員的比例為80%,項(xiàng)目參與人員均具有三年以上專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。(1)項(xiàng)目組人員配備原則豐富的、高素質(zhì)專業(yè)人才隊(duì)伍為我們出14名注冊會(huì)計(jì)師,1名高級(jí)職稱會(huì)計(jì),本次選派的項(xiàng)目現(xiàn)場總控組成員及各現(xiàn)場審計(jì)小組組長均具備5年以上審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)且具備(2)項(xiàng)目組織及職責(zé)分工在以上原則的指導(dǎo)下,本所擬派出現(xiàn)(3)除了按照收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予一定折扣系數(shù)的價(jià)格優(yōu)惠后,我們與貴公司建立和保持長期的信任關(guān)系。全方位、跨職能的諸如會(huì)計(jì)、信息技術(shù)、稅務(wù)等方面的專業(yè)經(jīng)驗(yàn)。熟悉貴公司所涉及行業(yè)的服務(wù)經(jīng)驗(yàn),諸如行業(yè)法規(guī)、商業(yè)慣例等。四、項(xiàng)目安全與環(huán)保措施(一)安全生產(chǎn)目標(biāo)安全無重故,達(dá)標(biāo)準(zhǔn)化“文明項(xiàng)目”。零事故零隱患保障制度措施(二)安全管理體系按照職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立本項(xiàng)目安全生產(chǎn)保證體系。貫徹落實(shí)國家及地方相關(guān)安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī),接受安全監(jiān)督部門及業(yè)主的監(jiān)督檢查。逐級(jí)簽訂安全目標(biāo)管理責(zé)任書,使各級(jí)人員明確自己的崗位安全職責(zé),達(dá)到全員參加,全面管理的目的。落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”制,必須做到縱向到底,一環(huán)不漏;各職能部門和人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制橫向到邊,人人有責(zé)。(三)安全生產(chǎn)技術(shù)措施(一)項(xiàng)目應(yīng)急1.1預(yù)防機(jī)制1.2預(yù)警分級(jí)●應(yīng)急物資裝備?!駪?yīng)急物資裝備保(1)自然災(zāi)害類(2)人為破壞類(3)網(wǎng)絡(luò)保障類突發(fā)突發(fā)事件與事故應(yīng)急救援應(yīng)急救援隊(duì)伍。包括專業(yè)的應(yīng)急隊(duì)教理人員、消防人員。醫(yī)療救護(hù)人員、公安保衛(wèi)人員,后勤保障人員1.3預(yù)警監(jiān)測2.2人為破壞保障機(jī)制3.1制度保障3.2組織保障3.3人員保障3.4維護(hù)隊(duì)伍組織結(jié)構(gòu)的建立3.5人員綜合素質(zhì)3.6火災(zāi)預(yù)防及應(yīng)急預(yù)案3.6.1火災(zāi)預(yù)防措施(1)現(xiàn)場配備足夠消防器材和應(yīng)急物資,成立消防隊(duì)。配置、(2)平時(shí)加強(qiáng)對(duì)職工群眾安全防火教育,對(duì)易燃易爆物品存放3.6.2火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案(1)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)、爆炸事故時(shí),發(fā)現(xiàn)人員要及時(shí)向消防領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)警,并講明發(fā)生火災(zāi)或爆炸的地點(diǎn)、燃燒(爆炸)物質(zhì)的種類和數(shù)(2)消防領(lǐng)導(dǎo)小組接到電話報(bào)警后,接報(bào)人員要立即通知義務(wù)(3)成立滅火指揮部,下設(shè)滅火作戰(zhàn)組、搶救疏散組、安全保(4)滅火作戰(zhàn)組負(fù)責(zé)撲救火災(zāi)。搶救疏散組負(fù)責(zé)搶救被困人員(5)消防領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)火災(zāi)現(xiàn)場及周圍的安全保衛(wèi)、危險(xiǎn)區(qū)警(6)后勤保障組負(fù)責(zé)火場上器材裝備、供水排水、供電照明、(7)滅火總指揮應(yīng)佩帶明顯的標(biāo)志,各級(jí)指揮員宜佩帶不同的3.7墜落事故應(yīng)急預(yù)案(1)原則:先搶救、后固定、再搬運(yùn),采取措施防止傷情加重(2)搶救前先使傷員安靜躺平,判斷其全身情況和受傷程度,(3)止血:嚴(yán)禁采用電線、鐵絲、細(xì)繩等作止血帶用。傷口滲血時(shí)用較傷口大的消毒棉紗(數(shù)層)覆蓋傷口,然后進(jìn)行頸椎損傷時(shí),使傷員平臥后用沙袋(或其他代替物)放置頭部兩側(cè),(5)休克:墜落的傷員可能出現(xiàn)胸腹內(nèi)臟破裂出血。受傷者外(6)外部出血時(shí)應(yīng)立即采取止血措施,防止失血過多而休克。(7)為防止傷口感染,應(yīng)用清潔布片覆蓋。救護(hù)人員不得用手3.8機(jī)械傷害事故預(yù)防及應(yīng)急預(yù)案3.8.1機(jī)械傷害事故預(yù)防(1)單位投入使用的機(jī)械設(shè)備完好,安全防護(hù)措施齊全,大型(3)機(jī)械設(shè)備安裝后應(yīng)按規(guī)定辦理安裝驗(yàn)收手續(xù),報(bào)上級(jí)部門(4)作業(yè)人員必須佩戴好勞動(dòng)保護(hù)用品,嚴(yán)格按說明書及安全(5)對(duì)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、必須在停機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行。(6)加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的維修保養(yǎng),保持機(jī)械設(shè)備處于良好的技3.9機(jī)械傷害事故應(yīng)急措施(1)遇有創(chuàng)傷性出血的傷員,應(yīng)迅速包扎止血,使傷員保持頭上臂上1/2處(靠近心臟位置)。下肢出血結(jié)扎在大腳上1/3處,結(jié)扎時(shí),在止血帶與皮膚之間墊上消毒紗布棉墊,每隔25~40分鐘放松一次,每次放松0.5~1分鐘。(2)動(dòng)用最快的交通工具或其他措施,及時(shí)把傷者送往鄰近醫(yī)(3)消防不安全因素,如機(jī)械處于危險(xiǎn)狀態(tài),應(yīng)立即采用措施(4)在不影響安全的前提下,切斷機(jī)構(gòu)的電源。(5)注意保護(hù)現(xiàn)場,因搶救傷員和防止事故擴(kuò)大,需要移動(dòng)現(xiàn)(6)事故發(fā)生后項(xiàng)目現(xiàn)場的搶救傷員,保護(hù)現(xiàn)場的同時(shí),應(yīng)立(7)項(xiàng)目部得知事故發(fā)生后,應(yīng)立即趕赴事故現(xiàn)場,落實(shí)上述(8)對(duì)應(yīng)急預(yù)案的有效性進(jìn)行評(píng)審、修訂。(9)配合公司有關(guān)部門開展事故調(diào)查工作。3.10食物中毒事故預(yù)防及應(yīng)急預(yù)案3.10.1食物中毒預(yù)防措施(1)細(xì)菌性食物中毒1)嚴(yán)禁食用病死的牲畜肉2)嚴(yán)格執(zhí)行生熟食品分離存放制度,避免生食品與熟食品相接3)徹底加熱食品4)妥善保存熟食品,剩食品用前應(yīng)充分加熱(2)亞硝酸鹽食物中毒屬化學(xué)性食物中毒,亞硝酸鹽是一種白是一種劇毒品。某些葉菜類蔬菜(大腸桿菌、變形桿菌、沙門氏菌、枯草桿菌等)將硝酸鹽還原成亞硝酸鹽,便可引起人的急生中毒,即1)誤食,因標(biāo)志不明顯,被當(dāng)作食鹽誤用。2)污染,如用盛過亞硝酸鹽的器皿裝面粉。4)水或不潔凈鍋盛放的隔夜水中含較多的硝酸鹽或亞硝酸鹽,5)新腌制的菜類,腌制2~4天后亞硝酸鹽開始增高,7~8天中毒表現(xiàn):多在食用后1~3小時(shí)發(fā)病,其主要癥狀是口唇、指1)不吃腐爛變質(zhì)的蔬菜。2)不飲用苦井的水。3)不吃存放過久的熟菜或新腌制的菜(約20天左右腌透)。5)存放亞硝酸鹽不準(zhǔn)散裝、散放,并應(yīng)有明顯標(biāo)志。(1)如發(fā)生衛(wèi)生事故應(yīng)立即組織人員送傷者到醫(yī)院進(jìn)行搶救,(2)如發(fā)生食物中毒事故,要立即封存并取樣食品送衛(wèi)生部門(3)查清事故原因,并立即調(diào)查該工人24小時(shí)內(nèi)食用過的食品(4)對(duì)不明病因的突發(fā)病,要采取必要的急救措施,然后迅速(5)如發(fā)現(xiàn)傳

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論