合同審批流程管理制度

合同審批流程管理制度1.前言本制度通過規(guī)范化合同審批流程、明確各級(jí)人員職責(zé)，旨在確保公司與外部合作企業(yè)的合同簽訂等活動(dòng)在合理便捷的管理下得以進(jìn)行，減少因管理不當(dāng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有合同審批活動(dòng)。3.流程設(shè)計(jì)3.1合同形成公司內(nèi)部相關(guān)部門制定合同草案或獲得合同樣本。3.2預(yù)審工作合同內(nèi)部預(yù)審工作由各部門經(jīng)理完成，審核內(nèi)容包括：-合同是否完整-合同是否涉及公司重點(diǎn)業(yè)務(wù)-合同中是否含有爭(zhēng)議或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3.3合同審批審批流程分為以下三級(jí)：1.部門經(jīng)理審批：審核預(yù)審工作，完成初審并上報(bào)總經(jīng)理辦公室2.總經(jīng)理辦公室審批：重點(diǎn)審核涉及公司意義的部門經(jīng)理提出的重點(diǎn)事項(xiàng)，并分配給相關(guān)人員進(jìn)行專業(yè)審查3.公司領(lǐng)導(dǎo)審批：公司高層對(duì)本次審核的合同進(jìn)行審核和確認(rèn)，簽署完成合同審批流程3.4合同簽訂經(jīng)過各級(jí)審批的合同由相關(guān)部門和企業(yè)雙方簽署，簽訂后存檔并加以保管。4.審批人員職責(zé)4.1部門經(jīng)理負(fù)責(zé)初審合同并填寫審批意見；對(duì)合同的風(fēng)險(xiǎn)控制和風(fēng)險(xiǎn)提示負(fù)主責(zé)；針對(duì)公司意義的方面提出自己的審批建議；對(duì)下級(jí)經(jīng)理之間合同進(jìn)行審批。4.2總經(jīng)理辦公室對(duì)合同進(jìn)行終審，審查重點(diǎn)事項(xiàng)；分配專業(yè)人員進(jìn)行專業(yè)審批；根據(jù)終審意見審核合同；4.3公司領(lǐng)導(dǎo)審查合同并做出決策；對(duì)批準(zhǔn)合同進(jìn)行簽署。5.其他事項(xiàng)5.1使用統(tǒng)一審批表各級(jí)審核人員必須使用公司內(nèi)部統(tǒng)一的合同審批表，每一位審批人員都必須將意見填寫在合同審批表中，以適應(yīng)公司內(nèi)部流程。5.2保密安全涉及到公司重要機(jī)密信息時(shí)，必須在合同內(nèi)添加保密條款，并對(duì)相關(guān)人員和企業(yè)進(jìn)行保密協(xié)議的簽署。5.3合同生效范圍本制度中所規(guī)定的合同審批流程，不限于本公司內(nèi)部合同審批，同樣適用于公司和外部合作企業(yè)進(jìn)行方方面面的合作。6.制度修改本制度由總經(jīng)理審批通過，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改完