某旅行社項(xiàng)目策劃書

雕刻時(shí)光旅行社

創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)：螞蟻家族日期：2024年5月創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)成員：目錄第一章執(zhí)行總論第二章公司工程介紹第三章市場(chǎng)分析第四章組織管理體系第五章?tīng)I(yíng)銷策略第六章投資估算及資金籌措第七章財(cái)務(wù)分析第一章執(zhí)行總論1.1工程背景

1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展,人均可支配收入的大幅增加.2、國(guó)內(nèi)旅游業(yè)開(kāi)展迅速，旅游業(yè)已成為我國(guó)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、擴(kuò)大就業(yè)渠道的重要的效勞行業(yè)之一。3、政策：?國(guó)家“十二五〞時(shí)期文化改革開(kāi)展規(guī)劃綱要?2024年公布的?國(guó)務(wù)院關(guān)于加快開(kāi)展旅游業(yè)的意見(jiàn)?

4、人口基數(shù)大、2024年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)50億人次的樂(lè)觀預(yù)期。結(jié)論：經(jīng)濟(jì)開(kāi)展、旅游業(yè)興盛，配合各地方政府的組織保障、資金保障以及領(lǐng)導(dǎo)高度重視，都為旅行社的開(kāi)展提供了難得的歷史機(jī)遇。1.2目標(biāo)規(guī)劃1、充分發(fā)揮最優(yōu)的效勞、獨(dú)特的籌劃、完善的管理體系和嚴(yán)密的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢(shì)，精心為每一位參加我們的顧客效勞2、提供一對(duì)一效勞，根據(jù)個(gè)人需求籌劃旅游行程。3、宗旨：讓每一位顧客享受最好的待遇。4、我們著力開(kāi)展大學(xué)生市場(chǎng)，通過(guò)106份調(diào)查問(wèn)卷，“國(guó)內(nèi)最想去的城市〞中西藏、云南、海灘城市〔海南、廈門〕比例很大，我們會(huì)重點(diǎn)做好這幾條路線的籌劃。我們不做最廣，只做最優(yōu)最獨(dú)特。最終，旅社憑借自我努力，開(kāi)拓市場(chǎng)、壯大企業(yè)，走出品牌戰(zhàn)略之路。1.3市場(chǎng)前景1、2024年，我國(guó)旅游業(yè)保持平穩(wěn)較快開(kāi)展。國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)保持較快增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)26.41億人次，收入19305.39億元人民幣，分別比上年增長(zhǎng)13.2%和23.6%；旅游業(yè)總收入2.25萬(wàn)億元人民幣，比上年增長(zhǎng)20.1%。由此可以看出國(guó)內(nèi)旅游業(yè)具有極大的開(kāi)展?jié)摿Α?、盡管旅游業(yè)市場(chǎng)幾乎處于飽和狀態(tài)，但是，極具特色的旅行社還是數(shù)量有限。該工程著力點(diǎn)就是打造獨(dú)具一格的旅行社。3、工程將會(huì)選址貴陽(yáng)市花溪區(qū)，這里有著廣闊市場(chǎng)，學(xué)生資源豐富。在此投資該工程前景十分樂(lè)觀。第二章公司工程介紹貴州省貴陽(yáng)市花溪區(qū)大學(xué)城旅行社地址2.1工程名稱及選址

旅行社名稱雕刻時(shí)光旅行社本地區(qū)接近廣闊的學(xué)生資源，且離市區(qū)也較近2.1.2選址原因(1)(2)本地區(qū)周邊有很多風(fēng)景區(qū)本地區(qū)交通便捷，房租相對(duì)廉價(jià)〔3〕主題酒吧經(jīng)營(yíng)

2.2經(jīng)營(yíng)范圍〔2〕〔1〕旅游業(yè)效勞2.3.1工程宗旨用心創(chuàng)造讓您感受到舒心、開(kāi)心、溫心。讓我們?yōu)槟愕窨虒儆谀莫?dú)一無(wú)二的美好時(shí)光。用心制作用心效勞2.3.2工程目標(biāo)

1、以“針對(duì)性效勞〞、“注重任何一個(gè)小細(xì)節(jié)籌劃〞和“以人為本〞為企業(yè)理念。2、短期目標(biāo)是在兩年內(nèi)以完善的根底設(shè)施、新穎的效勞，成為貴州旅游業(yè)的一匹“黑馬〞，成為眾人度假旅游的首選；3、長(zhǎng)期目標(biāo)是打造在貴州的知名度，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)張，以連鎖的方式擴(kuò)充我們的實(shí)力。成為全國(guó)內(nèi)影響較大的特色旅游、探險(xiǎn)、度假的旅游連鎖企業(yè)。第三章

市場(chǎng)分析3.1現(xiàn)狀分析3.1.1宏觀現(xiàn)象目前，我國(guó)是世界上最大的國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)。我國(guó)旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)了由旅游資源大國(guó)向世界旅游大國(guó)的轉(zhuǎn)變，居亞洲第一位。世界旅游組織預(yù)測(cè),到2024年,中國(guó)將成為全球第一大入境旅游接待國(guó)和第四大出境旅游客源國(guó)。3.1.2微觀現(xiàn)象1、忽略學(xué)生市場(chǎng)，大學(xué)生市場(chǎng)失去了關(guān)注度。然而，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)展，大學(xué)生有了一定的“身價(jià)〞，旅游業(yè)也開(kāi)始在學(xué)生市場(chǎng)興起。2、根據(jù)調(diào)查顯示有90%的高校學(xué)子對(duì)旅游感興趣，其中21%的同學(xué)非常感興趣。而且普通高校均有萬(wàn)人，其市場(chǎng)也是廣闊的。3、一方面為大學(xué)生效勞，提供詳實(shí)旅游信息以及建議，使廣闊學(xué)生直接接觸旅行社，得到更好的效勞，該工程將在大學(xué)生旅游市場(chǎng)上搶占先機(jī)，給旅行社帶來(lái)效益。3.2客戶分析

3.2.1主要客戶群分析旅游有助于朋友之間更好的交流外出旅游已成為一種時(shí)尚活動(dòng)大學(xué)生旅游群體注重價(jià)格，講究經(jīng)濟(jì)目的地的選擇受旅途長(zhǎng)度影響較大大學(xué)生從眾心理顯著，易受周圍影響3.2.2特殊需求客戶分析

在抽樣調(diào)查的106份問(wèn)卷中有69%的人愿意設(shè)計(jì)自己喜歡的路線。隨著人們收入加，更多人追求精神上的享受，特別是受一些影視、文章等影響，人們的思想上會(huì)產(chǎn)生共鳴，會(huì)愿意花錢去滿足自己獨(dú)有的需求。而市場(chǎng)上做這塊的旅行社較少，故該工程這局部的籌劃很有市場(chǎng)。新穎性產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)(1)(2)互動(dòng)性獨(dú)特性〔3〕3.3競(jìng)爭(zhēng)分析

3.3.1競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

2、具體特色講解

〔1〕定期座談會(huì)〔2〕故事會(huì)〔3〕留言板〔4〕紀(jì)念品展覽區(qū)〔5〕特色小吃卡片〔6〕探險(xiǎn)路線〔7〕專線設(shè)計(jì)〔8〕文化卡片3.2SWOT分析優(yōu)勢(shì)威脅劣勢(shì)時(shí)機(jī)優(yōu)勢(shì)4、針對(duì)性強(qiáng)1、效勞模式新穎2、人員構(gòu)成年輕3、創(chuàng)業(yè)激情劣勢(shì)2、管理經(jīng)驗(yàn)缺乏3、行業(yè)熟悉度不夠1、資金不雄厚時(shí)機(jī)政策支持交通逐漸完善貴州旅游業(yè)存在很多缺乏大學(xué)生市場(chǎng)空間廣闊威脅行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多地方保護(hù)主義影響旅游周期季節(jié)性大戰(zhàn)略組合WO戰(zhàn)略：1、吸引民間資本和銀行貸款2、引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)資金3、與旅行社和探險(xiǎn)公司建立戰(zhàn)略聯(lián)盟SO戰(zhàn)略：1、推出彈性路線2、制會(huì)員制效勞3、旅游線路咨詢效勞4、建立旅游研發(fā)室3、成立專門的公共關(guān)系部WT戰(zhàn)略：1、加強(qiáng)宣傳，做足廣告2、參加行業(yè)協(xié)會(huì)3、在學(xué)術(shù)性刊物發(fā)表文章4、加強(qiáng)人員專業(yè)素質(zhì)5、做好公關(guān)工作ST戰(zhàn)略：1、進(jìn)行有選擇的聯(lián)合相關(guān)企業(yè)獲得經(jīng)驗(yàn)2、盡量招聘當(dāng)?shù)厝藶閱T工3.3競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手優(yōu)勢(shì)貴州外鄉(xiāng)已有不少旅行社，尤其是做的好的貴州國(guó)旅、貴州青旅和貴州中旅等，其優(yōu)勢(shì)：〔1〕市場(chǎng)占據(jù)大〔2〕雄厚的資金〔3〕熟稔的管理〔4〕優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)等。這些是我們無(wú)法比較的，所以，我們只能在有限的資源下，用自己最大的熱情去真誠(chéng)為顧客效勞，多花心思在效勞質(zhì)量和一些此類旅游公司忽略的小市場(chǎng)，賺取比其更好的形象。2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手劣勢(shì)由于長(zhǎng)期的打拼積累下不少客源，這類公司在成熟之后，存在問(wèn)題：〔1〕效勞質(zhì)量〔2〕價(jià)格方面〔3〕懶于開(kāi)發(fā)新穎的旅游路線等而作為一個(gè)新生旅行社，我們會(huì)更加注重這些方面的改進(jìn)。自然為自己創(chuàng)造出一定的優(yōu)勢(shì)。第四章

組織管理體系4.1組織機(jī)構(gòu)圖4.2部門職責(zé)7大部門分別職責(zé)：財(cái)務(wù)部營(yíng)銷部旅游部研發(fā)部計(jì)調(diào)部俱樂(lè)部人事部4.3人事管理

4.3.1用人原那么①契約制②功績(jī)?cè)敲储蹆?nèi)部競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，建立公開(kāi)機(jī)制4.3.2人員培訓(xùn)〔1〕團(tuán)隊(duì)開(kāi)展后期建立學(xué)習(xí)型機(jī)制〔2〕強(qiáng)化對(duì)員工的培訓(xùn)〔3〕增強(qiáng)員工創(chuàng)造技能，專業(yè)技巧，業(yè)務(wù)術(shù)語(yǔ)〔4〕學(xué)習(xí)資源共享，提高培訓(xùn)效果，開(kāi)發(fā)培訓(xùn)成果4.3.3員工報(bào)酬分配制度〔1〕團(tuán)隊(duì)以市場(chǎng)原那么，功績(jī)?cè)敲礊閮r(jià)值分配的根本準(zhǔn)那么〔2〕按勞取酬，優(yōu)勞優(yōu)酬，提供個(gè)人開(kāi)展時(shí)機(jī)及培訓(xùn)時(shí)機(jī)等形式〔3〕不同的報(bào)酬組合，滿足員工多元化混合需求，讓員工的工作價(jià)值得到物質(zhì)方面的表達(dá)。4.3.4人事表第五章

營(yíng)銷策略5.1.1第一階段〔1—2年〕營(yíng)銷目標(biāo)〔1〕針對(duì)主要人群，在貴陽(yáng)及周邊地區(qū)各高校迅速建立穩(wěn)定的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和長(zhǎng)期的合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)；〔2〕校園高密度宣傳引導(dǎo)大學(xué)生前來(lái)消費(fèi)；〔3〕大力開(kāi)拓市場(chǎng)并堅(jiān)持對(duì)已有市場(chǎng)的維護(hù)，努力提高本公司及其產(chǎn)品的知名度，使本公司成為貴州各高校學(xué)生旅游的首選?！?〕同時(shí)也做好網(wǎng)絡(luò)宣傳，吸引更多其它人群的參與。5.1營(yíng)銷目標(biāo)

5.1.2第二階段〔2年以后〕營(yíng)銷目標(biāo)1、保持已有良好形象和效勞水平2、迅速提高美譽(yù)度，開(kāi)拓更大的客源市場(chǎng)和長(zhǎng)期的合作關(guān)系網(wǎng)3、打造在貴州的知名度，進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化擴(kuò)張，以連鎖的方式擴(kuò)充我們的實(shí)力4、成為全國(guó)內(nèi)影響較大的特色旅游、探險(xiǎn)、度假的旅游連鎖公司。〔1〕產(chǎn)品類型：5種模式〔2〕產(chǎn)品形式：效勞特色〔3〕產(chǎn)品特色：特殊制作〔5〕本省策略：價(jià)格、景區(qū)〔4〕產(chǎn)品售后效勞：建立檔案5.2產(chǎn)品策略

5.3促銷活動(dòng)

〔1〕實(shí)行累計(jì)折扣〔2〕適度的季節(jié)折扣〔3〕實(shí)行數(shù)量折扣5.4.1初期市場(chǎng)推廣方案初期市場(chǎng)推廣方案對(duì)公司未來(lái)開(kāi)展至關(guān)重要，是非常關(guān)鍵的時(shí)期。這個(gè)階段重在推廣，吸引客戶群。〔1〕對(duì)著名人士采用送式營(yíng)銷法〔2〕對(duì)客戶采用無(wú)限連鎖介紹法〔3〕媒體記者親身體驗(yàn)報(bào)道法〔4〕主題酒吧5.4宣傳籌劃

5.4.2中期推廣方案

方案運(yùn)做順利，那么中期推廣方案我們將著重以廣告滲透的方式和提高運(yùn)動(dòng)內(nèi)涵來(lái)吸引客戶?！?〕委托有關(guān)編輯社，制作本公司的宣傳雜志，同時(shí)組織專家介紹旅游時(shí)的小常識(shí)?！?〕將公司的宣傳雜志免費(fèi)贈(zèng)送給咖啡休閑廳、酒吧、大型綜合商場(chǎng)等人口密集的地方供消費(fèi)者閱讀?！?〕與比較有名的幾家登山、探險(xiǎn)俱樂(lè)部合作，舉行登山探險(xiǎn)大賽，擴(kuò)大知名度。5.4.3長(zhǎng)期推廣方案

此階段公司的形象根本確立，我們的資金無(wú)需大量用在宣傳上。轉(zhuǎn)而投資更多錢用于研發(fā)。我們的目標(biāo)是吸引新的顧客以及招攬回頭客?！?〕對(duì)社會(huì)上其他運(yùn)動(dòng)團(tuán)體組織的工程進(jìn)行贊助獲得冠名權(quán)?！?〕不定期舉行登山、探險(xiǎn)、野外技能生存等競(jìng)賽，設(shè)置比較高額的獎(jiǎng)金。〔3〕設(shè)立本公司的宣傳網(wǎng)站，同時(shí)設(shè)立報(bào)名點(diǎn)，進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名和咨詢。第六章

投資估算及資金籌措6.1籌資方式籌資方式：自籌資金銀行長(zhǎng)期借款6.2投資估算范圍本工程投資估算范圍：包括預(yù)繳租賃費(fèi)、設(shè)備及安裝工程，還包括員工培訓(xùn)費(fèi)、辦公生活用具購(gòu)置費(fèi)等其他費(fèi)用以及根本預(yù)備費(fèi)、建設(shè)期利息等。6.3固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)詳細(xì)如下表：6.4總投資估算固定資產(chǎn)投資145520萬(wàn)元流動(dòng)資金250000萬(wàn)元工程總投資395520萬(wàn)元6.5用款方案及資金籌措工程建設(shè)、籌劃、設(shè)備安裝等共需要4個(gè)月。固定資產(chǎn)145520萬(wàn)元，向銀行申請(qǐng)借款50萬(wàn)元，借款利率暫按6.15%〔一至三年內(nèi)〕計(jì)算。詳見(jiàn)投資方案與資金籌措表：投資方案與資金籌措表單位:元月份第七章

財(cái)務(wù)分析

本章根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律文件、政策要求，結(jié)合國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度以及本行業(yè)的各種要求等，綜合各方提供的有關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)旅行社工程進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，測(cè)算工程的費(fèi)用與效益，論述工程償債能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。7.1.1營(yíng)業(yè)本錢1、旅行社的營(yíng)業(yè)本錢是指為組織接待旅游者而發(fā)生的直接費(fèi)用局部。按收入的80-90%計(jì)算。2、酒吧銷售本錢按收入的60-70%計(jì)算。7.1.2工資及福利費(fèi)按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行工資水平測(cè)算，職工福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)提。7.1本錢估算7.2.1銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用主要包括由旅行社負(fù)責(zé)的包裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、廣告費(fèi)、展覽費(fèi)、和銷售效勞費(fèi)、銷售部門人員工資等費(fèi)用。按收入的7-9%估算。7.2.2管理費(fèi)用管理費(fèi)用主要包括企業(yè)管理部門的工資、福利、開(kāi)辦費(fèi)攤銷、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用、職工培訓(xùn)費(fèi)、修理費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公司經(jīng)費(fèi)、上級(jí)管理費(fèi)等。按收入的15-25%估算。7.2.3財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主要包括旅行社在經(jīng)營(yíng)期間發(fā)生的利息凈支出、匯兌凈損失、金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)及籌集資金而發(fā)生的其他費(fèi)用。按收入的1-3%估算。7.2期間費(fèi)用

7.3營(yíng)業(yè)收入及稅金估算

7.3.1營(yíng)業(yè)收入預(yù)測(cè)酒吧收入：預(yù)計(jì)年客流量5000人，人均消費(fèi)約為100元。旅行社營(yíng)業(yè)收入〔1〕淡季指除國(guó)家法定假期、寒假、暑假之外的時(shí)間。預(yù)計(jì)年客流量為2000人，人均消費(fèi)為800元?！?〕旺季預(yù)計(jì)客流量為6000人，大學(xué)生主要集中在寒暑假，預(yù)計(jì)本省旅游的客流量為1000人，人均消費(fèi)為1000元，外省旅游客流量為3500，人均1600元。其余人人均消費(fèi)為1500元?！?〕特殊要求者：全年200人，每人平均消費(fèi)2500元。7.3.1營(yíng)業(yè)收入及稅金營(yíng)業(yè)稅稅率為5%，城建稅和教育附加分別按5%計(jì)算。7.4資產(chǎn)及負(fù)債分析本工程執(zhí)行后，資本和負(fù)債的具體情況如下表：7.4.12024年資產(chǎn)負(fù)責(zé)表7.5利潤(rùn)分析

7.5.12024年利潤(rùn)表

編制單位：雕刻時(shí)光旅行社2