物資采購(gòu)管理

物資采購(gòu)管理1、EPC物資采購(gòu)工作的總體安排與資源配置一、物資采購(gòu)總體安排本著竭誠(chéng)為業(yè)主服務(wù)的思想，以業(yè)主的利益為出發(fā)點(diǎn)，按照設(shè)計(jì)部門(mén)提出的技術(shù)要求及數(shù)據(jù)單進(jìn)行物資采購(gòu)，嚴(yán)格控制采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量，保證滿(mǎn)足業(yè)主的技術(shù)要求；確保在采購(gòu)過(guò)程中的安全；依據(jù)采購(gòu)計(jì)劃并結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)度，通過(guò)招標(biāo)、談判等方式，選擇合格的供應(yīng)商，以經(jīng)濟(jì)合理的價(jià)格簽訂物資供貨及服務(wù)合同，優(yōu)質(zhì)高效的組織監(jiān)造、催交貨、物流運(yùn)輸、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、資料交接、以及本項(xiàng)目所有物資的收發(fā)存等工作，保證滿(mǎn)足工程進(jìn)度的需要；保證提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足業(yè)主的要求；最終達(dá)到保障工程質(zhì)量和進(jìn)度、最大限度的維護(hù)和保證業(yè)主利益的目的。二、物資設(shè)備采購(gòu)流程：物資設(shè)務(wù)采購(gòu)瀝訝呈圖H料會(huì)計(jì)ItlI;-茫凳會(huì)慟資沒(méi)備?部蜒耶物資設(shè)爺

咅肚G理剛執(zhí)項(xiàng)L』冊(cè)采購(gòu)怡息,_見(jiàn)奉購(gòu)周期衣剛執(zhí)項(xiàng)L』冊(cè)采購(gòu)怡息,_見(jiàn)奉購(gòu)周期衣材料會(huì)汕采購(gòu)M灤脇W陣習(xí)員宋唳IV4宋呱??霍啪J盟

物貿(mào)垃鈿部經(jīng)列

頂l：J繞理咋亍罩員礙設(shè)備部經(jīng)理三、物資設(shè)備部分類(lèi)物資采購(gòu)周期表物資分類(lèi)所需時(shí)間米購(gòu)員備注苗木常綠喬木10天落葉喬木10天花灌木7天地被、草坪5天土建石材20天電纜20天燈具30天四、采購(gòu)部職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)工程合同下的物資采購(gòu)供應(yīng)管理工作；2、采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部的總體部署和施工要求，對(duì)工程所需物資的采買(mǎi)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、調(diào)撥、結(jié)算和核銷(xiāo)等工作統(tǒng)一安排、統(tǒng)一協(xié)調(diào)、統(tǒng)一管理；3、負(fù)責(zé)采購(gòu)物資質(zhì)量控制和物資供應(yīng)流量計(jì)劃、進(jìn)度計(jì)劃的編制，并監(jiān)督實(shí)施；4、負(fù)責(zé)物資供需計(jì)劃的編制和供應(yīng)進(jìn)度計(jì)劃的編制；5、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金使用計(jì)劃編制及資金控制管理；6、負(fù)責(zé)大宗、主要物資招標(biāo)文件的編制發(fā)放、招標(biāo)會(huì)議組織、技術(shù)和商務(wù)談判、合同簽訂以及物資采購(gòu)招標(biāo)的日常工作；7、負(fù)責(zé)組織采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)（含商檢）與中間運(yùn)輸，以及辦理物資供應(yīng)的收發(fā)交接手續(xù)；8、負(fù)責(zé)對(duì)施工分包商現(xiàn)場(chǎng)物資管理工作的監(jiān)督、檢查、現(xiàn)場(chǎng)物資調(diào)撥、協(xié)調(diào)及技術(shù)培訓(xùn)指導(dǎo)；9、負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和管理；10、主動(dòng)與其他部門(mén)進(jìn)行（橫向、縱向）溝通協(xié)調(diào)；11、對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)度款支付進(jìn)行確認(rèn)；12、參與變更、索賠等管理工作；13、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的相關(guān)信息收集傳遞，與業(yè)主監(jiān)理相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，處理相關(guān)業(yè)務(wù)；14、負(fù)責(zé)組織供貨廠商的售后服務(wù)和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試工作；15、負(fù)責(zé)物資核銷(xiāo)和剩余物資的回收工作；16、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)竣工驗(yàn)收資料的編制、管理、歸檔工作；17、負(fù)責(zé)與業(yè)主、施工分包商之間的采購(gòu)界面劃分，對(duì)采購(gòu)分包商管理，以及對(duì)施工分包商自購(gòu)料的管理。18、各專(zhuān)業(yè)采購(gòu)主要職責(zé)（1）根據(jù)項(xiàng)目部指令負(fù)責(zé)所需設(shè)備材料的采購(gòu)工作；（2）根據(jù)項(xiàng)目部指令負(fù)責(zé)中轉(zhuǎn)站的管理工作；（3）根據(jù)項(xiàng)目部的指令負(fù)責(zé)物資的動(dòng)遷/回遷工作；（4）按照采購(gòu)部劃定各專(zhuān)業(yè)采購(gòu)范圍進(jìn)行采購(gòu)；五、采購(gòu)人員配置序號(hào)崗位（工種）名稱(chēng)人數(shù)備 注項(xiàng)目部采購(gòu)部2采購(gòu)計(jì)劃、合同、進(jìn)度、費(fèi)用管理，采購(gòu)招標(biāo)、詢(xún)1全面領(lǐng)導(dǎo)物資采購(gòu)項(xiàng)目部的各項(xiàng)工作

價(jià)管理3督辦、監(jiān)造、檢驗(yàn)管理1負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的制定、更新、合同管理、費(fèi)用支付、物資招標(biāo)、詢(xún)價(jià)等工作4報(bào)驗(yàn)管理1負(fù)責(zé)物資采購(gòu)進(jìn)度、質(zhì)量控制等工作5物資報(bào)批管理1負(fù)責(zé)管理物資的動(dòng)遷/回遷管理工作現(xiàn)場(chǎng)中轉(zhuǎn)站1負(fù)責(zé)物資報(bào)批文件提父、物資批文獲取等1中轉(zhuǎn)站站長(zhǎng)（兼調(diào)度）2統(tǒng)計(jì)員1中轉(zhuǎn)站全面管理及物流調(diào)配3保管員1物資收發(fā)統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)匯總?cè)鲗?zhuān)業(yè)采購(gòu)2物資收發(fā)存管理1電力、儀表、通信、專(zhuān)業(yè)采購(gòu)員2土建專(zhuān)業(yè)采購(gòu)員1負(fù)責(zé)電力、儀表、通信、陰保專(zhuān)業(yè)物資采購(gòu)合 計(jì)11六、采購(gòu)設(shè)備資源配置序號(hào)設(shè)備及機(jī)具名稱(chēng)規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量備注

序號(hào)設(shè)備及機(jī)具名稱(chēng)規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量備注1指揮車(chē)長(zhǎng)城H6臺(tái)12工作車(chē)皮卡車(chē)臺(tái)13筆記本電腦400G硬盤(pán)、1G內(nèi)存臺(tái)35交換機(jī)16集線器137電話機(jī)（含衛(wèi)星接收設(shè)備）48傳真復(fù)印一體機(jī)39掃描儀1101001數(shù)碼相機(jī)211辦公桌椅套1312文件柜套1413小型UPS414對(duì)講機(jī)個(gè)815消防滅火器個(gè)2016吊車(chē)25噸臺(tái)117吊車(chē)50噸臺(tái)1序號(hào)設(shè)備及機(jī)具名稱(chēng)規(guī)格及型號(hào)單位數(shù)量備注18吊車(chē)12噸臺(tái)119叉車(chē)5噸臺(tái)420專(zhuān)用吊具套6七、采購(gòu)進(jìn)度控制措施物資采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃是項(xiàng)目管理的重要內(nèi)容。工程建設(shè)物資采購(gòu)供應(yīng)實(shí)行全面計(jì)劃管理，所有設(shè)備、材料的采購(gòu)、供應(yīng)必須按計(jì)劃執(zhí)行。采購(gòu)計(jì)劃包括采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃、采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃及實(shí)施方案、質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施、HSE管理體系、采購(gòu)合同管理程序和措施、駐廠監(jiān)造和出廠驗(yàn)收管理方案、催交催運(yùn)管理辦法、現(xiàn)場(chǎng)物資收發(fā)存管理程序、現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)和露天堆放場(chǎng)地的管理辦法等。1、 采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃管理原則和范圍本工程物資采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃管理將遵循全面規(guī)范、細(xì)致、可行的原則，充分發(fā)揮進(jìn)度計(jì)劃管理工作的規(guī)范和實(shí)效作用。工程建設(shè)物資采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃管理范圍：即從工程項(xiàng)目準(zhǔn)備工作開(kāi)始，至物資采購(gòu)?fù)旯?bào)告被批準(zhǔn)結(jié)束。在此期間工程需用所有物資的采購(gòu)、生產(chǎn)制造、加工、運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)、分配調(diào)撥、安裝使用、售后服務(wù)、剩余物資回收等均屬于計(jì)劃管理的范圍。2、 采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃管理的依據(jù)（1）業(yè)主審定批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)部門(mén)的工程物資設(shè)計(jì)料表、圖紙和有關(guān)技術(shù)文件；（2）業(yè)主設(shè)計(jì)、采購(gòu)、工程進(jìn)度計(jì)劃等文件；（3）經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)確認(rèn)的工程項(xiàng)目變更單、設(shè)計(jì)變更通知單和其他具有法定效能的文件等。3、 采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃的內(nèi)容物資采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容根據(jù)計(jì)劃的類(lèi)型有不同的內(nèi)容，主要包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目，物資名稱(chēng)，單位，數(shù)量，技術(shù)規(guī)格書(shū)數(shù)據(jù)單（清單）提交時(shí)間、發(fā)標(biāo)時(shí)間、評(píng)標(biāo)時(shí)間、供貨廠商、合同簽訂時(shí)間、返設(shè)計(jì)資料、供貨期限、物資到場(chǎng)的開(kāi)始結(jié)束時(shí)間等采購(gòu)周期、運(yùn)輸發(fā)站、到站地點(diǎn)、調(diào)撥領(lǐng)用單位等。4、采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃的責(zé)任劃分（1）項(xiàng)目采購(gòu)部負(fù)責(zé)工程所需設(shè)備、材料的訂購(gòu)、催辦、監(jiān)造檢驗(yàn)、運(yùn)輸、接收、調(diào)撥、結(jié)算等一系列采購(gòu)活動(dòng)。負(fù)責(zé)根據(jù)EPC項(xiàng)目總體工程計(jì)劃編制采購(gòu)的總體實(shí)施計(jì)劃；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、控制采購(gòu)進(jìn)度，并編制采購(gòu)訂單狀態(tài)報(bào)告及物資接收?qǐng)?bào)告等。（2）計(jì)劃工程師負(fù)責(zé)根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)總體實(shí)施計(jì)劃審核采購(gòu)實(shí)際進(jìn)度，并根據(jù)已完成的采購(gòu)進(jìn)度計(jì)算已完成的采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃百分比，以達(dá)到控制采購(gòu)進(jìn)度和掌握采購(gòu)工作量完成情況的目的。計(jì)劃工程師要對(duì)采購(gòu)進(jìn)度進(jìn)行經(jīng)常性的審核評(píng)估，使采購(gòu)的進(jìn)度在工程整體項(xiàng)目進(jìn)度中符合每一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃，同時(shí)按項(xiàng)目要求提供各種采購(gòu)進(jìn)度報(bào)告。5、采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃的控制方法控制采購(gòu)進(jìn)度的基礎(chǔ)資料是設(shè)備和材料訂購(gòu)、加工、運(yùn)送等各種活動(dòng)記錄的數(shù)據(jù)和相關(guān)文件信息。通過(guò)掌握的采購(gòu)活動(dòng)記錄來(lái)計(jì)算采購(gòu)?fù)瓿汕闆r，每一個(gè)采購(gòu)活動(dòng)計(jì)算結(jié)果可用一個(gè)百分?jǐn)?shù)來(lái)表示其完成的實(shí)物百分比權(quán)重，而累計(jì)的總值就構(gòu)成采購(gòu)?fù)瓿傻臋?quán)重總的百分比。具體步驟概述如下：（1）利用每個(gè)主要設(shè)備和大宗材料項(xiàng)目的估價(jià)建立相關(guān)權(quán)重，組成進(jìn)度的基礎(chǔ)。（2）利用進(jìn)度管理軟件對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行資源裝載，然后由資源裝載和基本計(jì)劃日期（早及晚的日期）計(jì)算得出計(jì)劃進(jìn)度。（3）計(jì)劃工程師根據(jù)所有采購(gòu)必要的檢驗(yàn)、檢測(cè)和驗(yàn)收活動(dòng)的完成情況，建立采購(gòu)進(jìn)度完成狀態(tài)報(bào)告。6、設(shè)備和材料狀態(tài)里程碑確定如下設(shè)備和材料狀態(tài)里程碑權(quán)重制造和運(yùn)送里程碑設(shè)備大宗材料供貨商接受訂單10%10%供貨商的圖紙和信息獲批準(zhǔn)30%檢查、測(cè)試完成并簽署FOB文件40%70%材料或設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)20%20%總計(jì)100%100%6、計(jì)算每一級(jí)權(quán)重進(jìn)度并匯總。將實(shí)際完成進(jìn)度情況與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行對(duì)比分析，找出差異、及時(shí)調(diào)整與控制計(jì)劃的執(zhí)行。7、采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行程序（1）確定進(jìn)度控制目標(biāo)物資采購(gòu)進(jìn)度控制總目標(biāo)是按照本工程的總物資需求和進(jìn)度計(jì)劃而制定的。在整個(gè)采購(gòu)過(guò)程中，主要控制節(jié)點(diǎn)是主要材料、設(shè)備等對(duì)工程完工有制約性的控制點(diǎn)，控制的目的是為保證項(xiàng)目預(yù)算目標(biāo)、進(jìn)度目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（2）根據(jù)采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃，物資采購(gòu)進(jìn)度控制節(jié)點(diǎn)主要有以下幾點(diǎn)：八、、?控制各種物資訂貨、生產(chǎn)、加工的計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)偏離計(jì)劃的要及時(shí)采取措施進(jìn)行糾偏；控制物資供應(yīng)的中轉(zhuǎn)周期和中轉(zhuǎn)地點(diǎn)；控制物資供應(yīng)數(shù)量的流向以便調(diào)節(jié)工程施工的具體需求。3、編制采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃工程物資采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃是對(duì)工程施工所需物資預(yù)測(cè)和安排，是指導(dǎo)和組織工程物資采購(gòu)、加工、儲(chǔ)備、供貨和使用的依據(jù)。其作用是保障工程建設(shè)的物資需要，保證建設(shè)工程按施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工。物資采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃的編制是依據(jù)施工圖紙、預(yù)算文件、項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃和各承包工程提交的材料需求計(jì)劃等。根據(jù)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃和工作分解結(jié)構(gòu)編制采購(gòu)的物資需求、物資供應(yīng)、物資儲(chǔ)備、申請(qǐng)與訂貨、采購(gòu)與加工和國(guó)外進(jìn)口物資的進(jìn)度計(jì)劃。8、采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)度控制的工作內(nèi)容（1）堤防材料的采購(gòu)進(jìn)度控制根據(jù)工程進(jìn)度情況控制堤防材料的采購(gòu)、運(yùn)輸、發(fā)放等環(huán)節(jié)，及時(shí)了解堤防材料供需情況，以保證堤防進(jìn)度的需要。（2）設(shè)備采購(gòu)進(jìn)度控制根據(jù)工程進(jìn)度情況控制設(shè)備的訂單、技術(shù)交流、供貨商的圖紙和信息獲批準(zhǔn)、檢查和測(cè)試完成、運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)等制約工程進(jìn)度的設(shè)備采購(gòu)環(huán)節(jié)，及時(shí)反饋站場(chǎng)設(shè)備施工進(jìn)度情況，以保證站場(chǎng)設(shè)備施工進(jìn)度的需要。（3）依照設(shè)備狀態(tài)記錄和大宗材料狀態(tài)記錄中相關(guān)項(xiàng)目的進(jìn)度描述計(jì)算項(xiàng)目的采購(gòu)進(jìn)度完成百分比。（4）設(shè)備和大宗材料狀態(tài)記錄將被包括在月報(bào)告的附件中。9、催辦催辦是保證采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施的重要措施，主要工作是督促供貨廠商按照合同規(guī)定的期限提供技術(shù)文件和材料設(shè)備以滿(mǎn)足工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度的要求，故催辦工作貫穿于從合同訂貨開(kāi)始到出廠檢驗(yàn)交貨的全過(guò)程。催辦工作的要點(diǎn)是要及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，盡一切努力保障所有材料和設(shè)備按規(guī)定的時(shí)間交貨，并取得供貨商提供的完整的技術(shù)文件和質(zhì)量證明資料，作為最后竣工資料的組成部分。（1）資源催辦為保證工程的進(jìn)度和質(zhì)量，EPC總承包商資源催辦人員應(yīng)及時(shí)與供貨商負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)和檢測(cè)的人員溝通，獲取信息，保證生產(chǎn)工藝和進(jìn)度，催交技術(shù)資料。對(duì)每個(gè)合同，資源催辦應(yīng)有相關(guān)的證明文件，以證實(shí)設(shè)備及物資經(jīng)過(guò)了仔細(xì)的檢測(cè)及任何必要的檢驗(yàn)步驟。同時(shí)通過(guò)書(shū)面報(bào)告向催辦協(xié)調(diào)員報(bào)告工作進(jìn)度。（2）運(yùn)輸催辦EPC總承包商運(yùn)輸催辦人員負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)合同的進(jìn)展情況，按時(shí)訂購(gòu)設(shè)備及材料，以保證物資按時(shí)發(fā)運(yùn),，確保工程進(jìn)度的進(jìn)行。運(yùn)輸催辦要向催辦組和運(yùn)輸組報(bào)告可能出現(xiàn)的延誤情況，以得到及時(shí)處理。（3）供貨商技術(shù)資料催辦協(xié)調(diào)員在接到訂單復(fù)印件后，應(yīng)立即同供貨商聯(lián)系，索取所有的技術(shù)資料，同時(shí)應(yīng)確定交付技術(shù)資料的時(shí)間。收到供貨商提供的技術(shù)資料后，應(yīng)確認(rèn)所提供的資料與訂單相符。然后將技術(shù)資料提交設(shè)計(jì)部門(mén)審核，催促設(shè)計(jì)部門(mén)按時(shí)確認(rèn)圖紙和技術(shù)資料，并負(fù)責(zé)將審核之后的技術(shù)資料及時(shí)反饋給供貨廠商八、物資采購(gòu)招標(biāo)、談判管理（一）采購(gòu)方式本項(xiàng)目的主要大宗物資采用公開(kāi)招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購(gòu)（密封標(biāo)書(shū)）。小型非關(guān)鍵物資、批量較小且零散的設(shè)備、材料和應(yīng)急物資或特殊情況下，采用談判和密封詢(xún)價(jià)的采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。根據(jù)工程情況的實(shí)際需要，部分物資采用緊急采購(gòu)程序。1、招標(biāo)采購(gòu)物資單臺(tái)（套）設(shè)備或一個(gè)品種的材料，一次采購(gòu)估計(jì)金額達(dá)到和超過(guò)100萬(wàn)元人民幣的項(xiàng)目，采購(gòu)部采用公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。進(jìn)口物資單臺(tái)（套）設(shè)備或一個(gè)品種的材料，一次采購(gòu)估計(jì)金額達(dá)到和超過(guò)20萬(wàn)美元的項(xiàng)目，采購(gòu)部采用公開(kāi)招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。應(yīng)采取招標(biāo)方式采購(gòu)的物資，如改為談判采購(gòu)，將報(bào)經(jīng)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，采購(gòu)結(jié)果報(bào)業(yè)主審批監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。2、 談判（詢(xún)價(jià)）采購(gòu)物資單臺(tái)（套）設(shè)備或一個(gè)品種的材料，一次采購(gòu)估計(jì)金額低于100萬(wàn)元人民幣的項(xiàng)目，由采購(gòu)部劃分采購(gòu)界面，經(jīng)監(jiān)理總工程師及業(yè)主批準(zhǔn)后，進(jìn)行談判采購(gòu)，即在業(yè)主要求的或EPC總承包商推薦的經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單內(nèi)，通過(guò)談判競(jìng)爭(zhēng)的方式確定供貨廠商。進(jìn)口物資單臺(tái)（套）設(shè)備或一個(gè)品種的材料，一次采購(gòu)估計(jì)金額低于15萬(wàn)美元的項(xiàng)目，由采購(gòu)部劃分采購(gòu)界面，經(jīng)監(jiān)理總工程師及業(yè)主批準(zhǔn)后，進(jìn)行談判采購(gòu)，即在業(yè)主要求的或EPC總承包商推薦的經(jīng)業(yè)主批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商名單內(nèi)，通過(guò)談判競(jìng)爭(zhēng)的方式確定供貨廠商。（二）緊急采購(gòu)程序緊急采購(gòu)條件：工程急需的物資材料。采購(gòu)周期長(zhǎng)保證不了工期要求的物資。施工中設(shè)計(jì)圖紙?zhí)峤谎舆t、設(shè)計(jì)變更造成設(shè)備/材料參數(shù)發(fā)生變化，且按正常采購(gòu)程序保證不了工期要求的物資。品種雜、批量少、非標(biāo)準(zhǔn)的物資。（三）、物資采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督與控制1、為確保項(xiàng)目所用物資的質(zhì)量符合訂貨合同的規(guī)定要求，避免由于質(zhì)量問(wèn)題而影響工程建設(shè)，采購(gòu)部將做好材料設(shè)備制造過(guò)程中的檢驗(yàn)和中間監(jiān)制工作。工程項(xiàng)目物資采購(gòu)實(shí)行“誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的質(zhì)量負(fù)責(zé)制。采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。采購(gòu)物資嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件等相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。除公開(kāi)招標(biāo)或特殊原因外，供應(yīng)商應(yīng)從業(yè)主發(fā)布的合格供應(yīng)商名單或由分包商推薦的經(jīng)業(yè)主審批的合格供應(yīng)商名單中選取。物資采購(gòu)合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法、質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)以及質(zhì)量保證金。對(duì)國(guó)家規(guī)定或合同約定需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢的物資，由業(yè)主委托質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫(kù)，并由簽訂采購(gòu)合同單位向供應(yīng)商索賠。對(duì)到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收或復(fù)檢不合格的物資，不得入庫(kù)和使用，由項(xiàng)目部或采購(gòu)分包商組織供應(yīng)商按合同要求采取現(xiàn)場(chǎng)修復(fù)、更換等有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量要求。2、檢驗(yàn)報(bào)告檢驗(yàn)報(bào)告是對(duì)材料設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)制和其他質(zhì)量檢查的真實(shí)情況的記錄，檢驗(yàn)報(bào)告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：合同號(hào)、受檢材料設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量；供貨廠商名稱(chēng)、檢驗(yàn)場(chǎng)所、開(kāi)始時(shí)間；各方參加人員的姓名、職務(wù)；檢驗(yàn)記錄清單：包括檢驗(yàn)項(xiàng)目記錄、文件審查記錄；3、不符合報(bào)告如果發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝或沒(méi)有完全按照合同要求生產(chǎn)的設(shè)備和材料，應(yīng)拒絕接受，并當(dāng)場(chǎng)發(fā)給供貨商不符合通知，清楚表明不符合的依據(jù)。當(dāng)發(fā)布了不符合報(bào)告后，供貨商應(yīng)負(fù)責(zé)在不合格報(bào)告中列明不符合原因以及書(shū)面建議他們將要采取的糾正措施。業(yè)主認(rèn)可或接受的偏差的詳細(xì)內(nèi)容是構(gòu)成相關(guān)設(shè)備或材料檢查手冊(cè)的一部分。技術(shù)/設(shè)計(jì)偏差需業(yè)主同意解決。4、制造數(shù)據(jù)手冊(cè)（檢驗(yàn)手冊(cè)）采購(gòu)部應(yīng)對(duì)所有的測(cè)試證書(shū)和相關(guān)的文件進(jìn)行維護(hù)存檔，并在工程結(jié)束后提交給業(yè)主一份完整的測(cè)試數(shù)據(jù)記錄便于長(zhǎng)期保存。要求的檢驗(yàn)文件應(yīng)收集到制造數(shù)據(jù)手冊(cè)里并針對(duì)每一次采購(gòu)的設(shè)備和材料進(jìn)行歸檔。適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，制造數(shù)據(jù)手冊(cè)在提交前需由檢驗(yàn)員和業(yè)主（需要時(shí)）進(jìn)行檢查和匯簽。有些測(cè)試證書(shū)里所包含的數(shù)據(jù)需要得到設(shè)計(jì)部門(mén)的批準(zhǔn)。5、物資運(yùn)輸質(zhì)量控制（1）總體運(yùn)輸方式及運(yùn)輸線路采用公路運(yùn)輸至施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)，主要交通道路為河道兩側(cè)現(xiàn)狀市政路，交通輔路為泥結(jié)石修筑的臨時(shí)路。（2）貨物運(yùn)輸?shù)陌b要求1）保證貨物在運(yùn)輸中完整無(wú)損。選用適于裝運(yùn)條件的包裝材料，結(jié)合貨物的狀態(tài)特性及運(yùn)輸條件，確定包裝形式應(yīng)具有相應(yīng)的強(qiáng)度，能承受貨物在起吊、運(yùn)輸、裝卸、儲(chǔ)存中所需正常外力的作用。2）防止貨物在運(yùn)輸過(guò)程中水濕、污染、散失而受損包裝材料和形式要符合運(yùn)輸、裝卸、保管中環(huán)境要求，防止貨物內(nèi)部或外部遭受水濕、污染、變質(zhì)、損壞、脫落、散失，以求貨物完整無(wú)損的交付。3）防止貨物因震動(dòng)、沖擊而受損包裝材料內(nèi)部要有適當(dāng)?shù)囊r墊，依據(jù)貨物性質(zhì)和需要填充合適的緩沖材料，以起到防震、防沖擊的作用。4）保證安全裝卸和操作簡(jiǎn)便包裝材料和結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，要避免由于貨物具有的特性所引起的在運(yùn)輸過(guò)程中的人身傷害、設(shè)備或設(shè)施損壞。結(jié)構(gòu)合理可以充分利用車(chē)箱的有效容積。5）包裝標(biāo)識(shí)在貨物或包裝上用涂刷、粘貼等方法，按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)刷制的圖案、文字即為標(biāo)志，是安全操作、交接驗(yàn)收中對(duì)貨物識(shí)別的依據(jù)應(yīng)做到明顯、準(zhǔn)確、清晰、牢固。大件設(shè)備的外包裝應(yīng)當(dāng)注明重心標(biāo)記、吊點(diǎn)等標(biāo)記。6、接貨、交貨工作方案（1）貨物入庫(kù)查驗(yàn)內(nèi)容：是否有包裝破損，使內(nèi)部貨物可見(jiàn)；是否有包裝箱上方封條啟封；是否有包裝被污染（有氣味或化學(xué)品）；是否有包裝開(kāi)口封條明顯二次重封的；是否有包裝箱嚴(yán)重受潮，不足以承受碼放時(shí)上層貨物壓力的；是否有以上標(biāo)準(zhǔn)未包括的破損情況，庫(kù)管員認(rèn)為可能影響產(chǎn)品品質(zhì)或堆場(chǎng)管理的，需及時(shí)匯報(bào)，必要時(shí)發(fā)送實(shí)物照片電子郵件進(jìn)行確認(rèn)。（2）接貨程序1）根據(jù)提供的入庫(kù)預(yù)報(bào)告做好入庫(kù)準(zhǔn)備工作（包括人力、機(jī)械庫(kù)位等）；2）卸車(chē)前，庫(kù)管員負(fù)責(zé)核對(duì)司機(jī)的駕駛證號(hào)碼、車(chē)號(hào)，并在送貨單上注明“到貨時(shí)間”。3）卸車(chē)時(shí)，庫(kù)管員根據(jù)送貨單負(fù)責(zé)核對(duì)入庫(kù)貨物的品種、數(shù)量若出現(xiàn)品種、數(shù)量及生產(chǎn)日期不符，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，按照項(xiàng)目部指示作進(jìn)一步處理。4）若發(fā)現(xiàn)運(yùn)輸過(guò)程中的貨損貨差或者入庫(kù)過(guò)程中出現(xiàn)貨損，及時(shí)向項(xiàng)目部匯報(bào)；5）入庫(kù)作業(yè)中，若出現(xiàn)問(wèn)題，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)匯報(bào)；6）卸車(chē)完畢后，庫(kù)管員和司機(jī)在送貨單簽字確認(rèn)；7）完成入庫(kù)作業(yè)后，庫(kù)管員將所有相關(guān)單據(jù)交給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；8）入庫(kù)中若出現(xiàn)貨物包裝損壞，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意后加固；7、貨物儲(chǔ)存及收發(fā)管理規(guī)范（1）一般原則貨物在儲(chǔ)存時(shí)劃區(qū)獨(dú)立存放，確保其被安全儲(chǔ)存；存放時(shí)應(yīng)輕裝輕卸；貨物不能直接放在地面上，在設(shè)備與地面間必須有枕木或墊木，以防止雨水侵蝕；每日巡檢中，庫(kù)管員若發(fā)現(xiàn)貨物異常，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。貨物堆放要整齊美觀，成行成列，檢查方便，過(guò)目成數(shù)。（2）堆場(chǎng)管理1）衛(wèi)生管理庫(kù)管員應(yīng)當(dāng)每曰對(duì)堆場(chǎng)進(jìn)行巡檢，保持儲(chǔ)存區(qū)域清潔；貨物必須存放穩(wěn)定、整齊；貨物庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、吃零食；異常貨物獨(dú)立存放。2）防盜管理上下班前，庫(kù)管員要檢查照明燈、門(mén)窗是否安全、適用。每日關(guān)閉堆場(chǎng)時(shí)，檢查庫(kù)內(nèi)是否有滯留人員；定期檢查庫(kù)內(nèi)設(shè)立的指示標(biāo)志等是否完好；定期檢查堆場(chǎng)內(nèi)的消防器材等設(shè)備是否安全有效；如有外人進(jìn)入堆場(chǎng)，必須佩帶胸卡；堆場(chǎng)設(shè)立專(zhuān)人值班，避免出現(xiàn)空崗及無(wú)人值守情況。3）防火管理易燃易爆品應(yīng)遠(yuǎn)離堆場(chǎng)；定時(shí)檢查場(chǎng)內(nèi)是否有易燃易爆物品；嚴(yán)禁在堆場(chǎng)范內(nèi)吸煙、煮食、生火；掌握防火方面的知識(shí)及防火工具的應(yīng)用，防火工具須標(biāo)明在平面圖上，在明顯地方表示堆場(chǎng)主管要定期檢查消防設(shè)施是否完善。2、物資采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃控制措施根據(jù)施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，按照材料分類(lèi)供應(yīng)的原則，制定材料供應(yīng)計(jì)劃，并提前5天供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)指定地點(diǎn)。根據(jù)工程實(shí)際情況分階段分類(lèi)組織材料進(jìn)場(chǎng)。工程所需用周轉(zhuǎn)性材料儲(chǔ)備足量，質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。材料供貨品種、調(diào)劑由我單位材料供應(yīng)公司負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)由公司試驗(yàn)室負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)專(zhuān)職材料員、質(zhì)量檢查員和試驗(yàn)員對(duì)材料進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)把關(guān)。一、材料的組織管理（一）開(kāi)工前五日內(nèi)，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員，提出所有施工材料的品牌、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間表。（二）屬我司采購(gòu)的材料，如水泥、黃沙、角鋼、木材、石膏板等，項(xiàng)目必須以書(shū)面報(bào)告的形式，向公司物資主管部門(mén)提出采購(gòu)劃劃，注明到貨時(shí)間、質(zhì)量要求及各種技術(shù)參數(shù)，由公司物資部提供樣品及價(jià)位，在建設(shè)單位、監(jiān)理認(rèn)可后，公司物資部在合格供貨方目錄中，統(tǒng)一集中采購(gòu)。（三）對(duì)零星材料、輔助材料、各類(lèi)低值易耗品等，由現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)員，根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。（四）材料的調(diào)度：施工期間各主管工長(zhǎng)，必須對(duì)各工種材料的到貨及庫(kù)存情況掌握清楚，并預(yù)計(jì)出數(shù)天內(nèi)各種材料的消耗/需求量，以便調(diào)控管理，禁止出現(xiàn)停工待料現(xiàn)象。同時(shí)，在材料堆放時(shí)要注意保持工地整潔，切勿使材料亂置于現(xiàn)場(chǎng)。為避免材料堆放占用空間而影響施工，材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度安排，合理進(jìn)出（五）所有進(jìn)場(chǎng)材料，由工地材料庫(kù)房專(zhuān)職庫(kù)管員進(jìn)行驗(yàn)收保管，材料的發(fā)放，按照“先入先出，當(dāng)天用料當(dāng)天發(fā)放”為基本原則，并實(shí)行限額領(lǐng)料制度。管理者在施工中，必須防止施工人員隨意浪費(fèi)材料，一是抓好下料設(shè)計(jì)，二是抓好剩余材料的使用。此外還要防止材料被偷盜及“順手牽羊”，堅(jiān)決杜絕人為浪費(fèi)現(xiàn)象。二、材料的驗(yàn)收（一）所有進(jìn)入項(xiàng)目的物資，由項(xiàng)目庫(kù)管員進(jìn)行物資的數(shù)量檢驗(yàn)，工長(zhǎng)、質(zhì)檢員和項(xiàng)目經(jīng)理分別對(duì)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并由庫(kù)管員進(jìn)行記錄，質(zhì)量檢查員監(jiān)督,必須三人簽字方為有效。（二）必要時(shí)，或建設(shè)單位提出要求時(shí)，可到我司貨源處驗(yàn)證（三）對(duì)材料質(zhì)量檢驗(yàn)，按對(duì)象不同分別采取隨機(jī)抽查、通貨驗(yàn)證和送樣檢測(cè)等手段，確保材料品質(zhì)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。（四）驗(yàn)證內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、質(zhì)量性能、包裝、質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等要素。三、采購(gòu)材料、外加工件等材料供應(yīng)方管理措施通過(guò)嚴(yán)格的管理，對(duì)采購(gòu)材料、外加工件等材料供應(yīng)方進(jìn)行考核，建立材料供應(yīng)方目錄，使工程中所用的物資、機(jī)具等均為正規(guī)產(chǎn)品，從而保證工程質(zhì)量。物資部根據(jù)公司《物資采購(gòu)程序》的規(guī)定，做好物資采購(gòu)管理；經(jīng)營(yíng)部根據(jù)《工程材料供應(yīng)方控制程序》的規(guī)定做好工程材料供應(yīng)方的管理；物資部根據(jù)《外協(xié)件材料供應(yīng)方控制程序》的規(guī)定做好外協(xié)件材料供應(yīng)方的管理，保證錄用合格的材料商，采購(gòu)的物資或服務(wù)符合有關(guān)質(zhì)量要求。（一）管理職責(zé)1、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)提出詳細(xì)、準(zhǔn)確的《工程材料計(jì)劃表》，包括原材料或施工設(shè)備，以及提出檢驗(yàn)/試驗(yàn)和測(cè)量計(jì)量設(shè)備的需用計(jì)劃。2、項(xiàng)目部對(duì)材料變更及采購(gòu)物資的質(zhì)量情況須及時(shí)和相關(guān)部門(mén)聯(lián)系。3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與建設(shè)單位之間的材料聯(lián)系；項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)參與采購(gòu)合同的簽訂，以及和主管工長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)。4、公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)復(fù)核工程主要材料的價(jià)格和用量。5、公司主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《工程材料計(jì)劃表》。6、公司總經(jīng)理或主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理參與采購(gòu)合同的審批簽訂7、設(shè)計(jì)部參與材料的選樣、定樣工作。（二）采購(gòu)材料供應(yīng)方的評(píng)價(jià)1、應(yīng)根據(jù)審批的采購(gòu)計(jì)劃，在合格材料供應(yīng)方名冊(cè)內(nèi)進(jìn)行物資采購(gòu)，物資進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)向庫(kù)管員辦理移交手續(xù)。2、物資部負(fù)責(zé)對(duì)物資材料供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)外協(xié)件材料供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目部在采購(gòu)期間應(yīng)及時(shí)將材料供應(yīng)方供貨的異常情況報(bào)告公司物資部。3、項(xiàng)目部自行確定的材料供應(yīng)方須報(bào)公司相關(guān)部門(mén)審批，其評(píng)價(jià)應(yīng)由公司相關(guān)部門(mén)按材料供應(yīng)方評(píng)價(jià)程序進(jìn)行，只有評(píng)價(jià)為合格并進(jìn)入合格材料供應(yīng)方名錄的材料供應(yīng)方才能與我司合作。（三）采購(gòu)程序1、應(yīng)根據(jù)審批的采購(gòu)計(jì)劃在合格材料供應(yīng)方名冊(cè)內(nèi)進(jìn)行物資采購(gòu)，物資進(jìn)場(chǎng)后應(yīng)向庫(kù)管員辦理移交手續(xù)。2、物資部采購(gòu)的物資應(yīng)向項(xiàng)目部提供質(zhì)量證明書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目部驗(yàn)證為不合格的物資，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理和質(zhì)安員確認(rèn)后應(yīng)按《不合格品控制程序》執(zhí)行。3、物資部應(yīng)審核采購(gòu)物資的采購(gòu)計(jì)劃；對(duì)物資材料供應(yīng)方的控制，物資部應(yīng)規(guī)定材料供應(yīng)方提供物資樣品，或到其貨源處對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行確認(rèn)。4、物資部應(yīng)建立合格物資材料供應(yīng)方的目錄。5、外協(xié)件材料供應(yīng)方由物資部進(jìn)行評(píng)價(jià)并從合格外協(xié)件材料供應(yīng)方名錄中選擇材料供應(yīng)方，經(jīng)審批后確定材料供應(yīng)方，與項(xiàng)目部共同對(duì)該材料供應(yīng)方提供的服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和控制。（四）進(jìn)貨檢驗(yàn)1、所有進(jìn)入項(xiàng)目的物資由項(xiàng)目庫(kù)管員進(jìn)行物資的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證和數(shù)量檢驗(yàn)；工長(zhǎng)、質(zhì)安員和項(xiàng)目經(jīng)理分別對(duì)一般物資和大宗特殊物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并由庫(kù)管員進(jìn)行記錄，質(zhì)量檢查員監(jiān)督;外協(xié)件物資由物資部派人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，項(xiàng)目部派人參與。2、必要時(shí)，或建設(shè)單位提出時(shí)，可到材料供應(yīng)方貨源處驗(yàn)證。（五）建設(shè)單位提供的物品對(duì)建設(shè)單位指定的產(chǎn)品或建設(shè)單位供應(yīng)的物資也要嚴(yán)格考核，避免非企業(yè)供應(yīng)而影響到整體工程質(zhì)量。1、建設(shè)單位提供的物資清單應(yīng)附在工程合同后，并報(bào)公司物資部備案，規(guī)定驗(yàn)證方法，包括觀感檢驗(yàn)、測(cè)量實(shí)驗(yàn)。2、項(xiàng)目部進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)組織物資部、工程綜合部共同驗(yàn)證，并記錄，驗(yàn)證內(nèi)容包括：名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、質(zhì)量性能、包裝、質(zhì)量證明書(shū)、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)。3、建設(shè)單位提供的物資，項(xiàng)目部應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并加以記錄；根據(jù)物資性質(zhì)單獨(dú)儲(chǔ)存在適合的場(chǎng)所，并應(yīng)進(jìn)行定期檢查維護(hù)。4、對(duì)建設(shè)單位提供的物資在驗(yàn)證和儲(chǔ)存過(guò)程中如出現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)和其他不符合情況，項(xiàng)目物資部做記錄并提出報(bào)告，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)告建設(shè)單位，同時(shí)報(bào)公司物資部備案。5、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證不能免除建設(shè)單位提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。項(xiàng)目部對(duì)建設(shè)單位提供的不符合使用要求的物資有權(quán)拒收，或以書(shū)面記錄形式報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)備案。（六）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性通過(guò)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，既可防止錯(cuò)用亂用，同時(shí)又記載了來(lái)源與去向，可保證工程質(zhì)量，并為總結(jié)積累了資料。1、施工過(guò)程標(biāo)識(shí)和可追溯性管理按公司《施工過(guò)程標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序》規(guī)定執(zhí)行。2、物資標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)，施工過(guò)程（工程）標(biāo)識(shí)由工程綜合部負(fù)責(zé)，其他標(biāo)識(shí)由各主管部門(mén)負(fù)責(zé)。3、現(xiàn)場(chǎng)施工和搬運(yùn)、儲(chǔ)存、維護(hù)過(guò)程中應(yīng)保持標(biāo)識(shí)的完好。4、具有可追溯性的物資，包括影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量和影響使用功能的物資明顯標(biāo)識(shí)。5、具有可追溯性的施工工序包括對(duì)施工部位質(zhì)量有重要影響的特殊工序和關(guān)鍵工序，明顯標(biāo)識(shí)。四、物資材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)計(jì)劃（一）物資材料的檢驗(yàn)、試驗(yàn)原則根據(jù)建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量的要求及工程在施工工藝的采用上的需求，本工程在材料的選用和檢驗(yàn)上嚴(yán)格遵循以下原則：1、所選用材料必須符合設(shè)計(jì)圖要求，并必須符合國(guó)家規(guī)定的優(yōu)等或以上等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。2、必須符合國(guó)家和當(dāng)?shù)叵酪?guī)范要求、民用建筑室內(nèi)環(huán)境污染控制要求。3、對(duì)工程中大面積使用或采用，對(duì)工程質(zhì)量有重要影響的材料或工藝，必須進(jìn)行相關(guān)的檢驗(yàn)或試驗(yàn)。（二）檢驗(yàn)、試驗(yàn)的范圍1、對(duì)材料、半成品的幾何尺寸，外觀的檢測(cè)。2、對(duì)材料、半成品的物理性能，化學(xué)性質(zhì)進(jìn)行檢測(cè)。3、對(duì)材料、半成品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)。4、對(duì)材料、半成品的使用有效期進(jìn)行檢測(cè)。（三）職責(zé)分工1、項(xiàng)目施工員，質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)常規(guī)材料的檢測(cè)。2、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)關(guān)鍵性材料及工藝的物理、化學(xué)性能試驗(yàn)。3、施工員、質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)填寫(xiě)材料檢測(cè)合格報(bào)告，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可后，才能使用。4、不合格品根據(jù)項(xiàng)目不合格品管理辦法進(jìn)行處理。五、材料質(zhì)量控制程序在備料階段進(jìn)行控制，杜絕不合格材料進(jìn)入工地。材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照國(guó)標(biāo)優(yōu)等品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并且滿(mǎn)足建筑裝飾企業(yè)ISO9001相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量控制程序見(jiàn)下圖所示不e格不e格臺(tái)格3、物資采購(gòu)招標(biāo)、談判管理一、總則1、為規(guī)范公司設(shè)備物資采購(gòu)管理活動(dòng)，加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)督與控制，降低采購(gòu)成本，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公路工程建設(shè)特點(diǎn)及公司實(shí)際情況，制定本辦法。2、本辦法適用于公司設(shè)備物資采購(gòu)招投標(biāo)、密封比價(jià)活動(dòng)及公司所屬分（子）公司、項(xiàng)目部設(shè)備物資比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)行為。3、施工項(xiàng)目所需單臺(tái)價(jià)值在200萬(wàn)元以上的大、中型、特種設(shè)備及專(zhuān)用設(shè)備，主要材料及大宗物資，由公司工程部牽頭組織集中統(tǒng)一進(jìn)行招標(biāo)或密封比價(jià)采購(gòu)；對(duì)已形成公開(kāi)公平市場(chǎng)價(jià)格的設(shè)備（如車(chē)輛等）以及沒(méi)有條件組織招標(biāo)采購(gòu)的有特殊要求的設(shè)備,可組織競(jìng)爭(zhēng)性談判或比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)；達(dá)不到上述招標(biāo)要求的設(shè)備（包括小型機(jī)具，單件價(jià)值在5000元以上）及其它由分（子）公司或項(xiàng)目部自購(gòu)的物資，必須通過(guò)比質(zhì)比價(jià)程序采購(gòu)。與公司簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議的廠商供應(yīng)的設(shè)備物資除外。其它受控物資（如炸材等）、安全防護(hù)用品、試驗(yàn)儀器設(shè)備等由公司其它相關(guān)部門(mén)或單位牽頭組織采購(gòu)，具體采購(gòu)方式有另行規(guī)定的從其規(guī)定執(zhí)行，無(wú)另行規(guī)定的也可參照本辦法執(zhí)行。4、如建設(shè)單位、工程業(yè)主對(duì)項(xiàng)目物資的供應(yīng)另有規(guī)定的（如甲控、甲供等），對(duì)設(shè)備的性能和施工工藝有特定要求的，參照建設(shè)單位和工程業(yè)主的要求和規(guī)定執(zhí)行。5、本辦法所稱(chēng)采購(gòu)方式包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、密封比價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判和比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)方式。對(duì)于國(guó)家規(guī)定必須進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)的設(shè)備物資，按照國(guó)家招投標(biāo)法規(guī)定執(zhí)行。6、設(shè)備物資的采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循“公開(kāi)、公平、公正”和誠(chéng)實(shí)信用的原則。設(shè)備物資招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、密封比價(jià)采購(gòu)工作由公司工程部牽頭組織，達(dá)不到招標(biāo)條件的可以由分（子）公司或項(xiàng)目部牽頭，成本管理小組負(fù)責(zé)完成比價(jià)采購(gòu)程序，報(bào)工程部備案。二、招標(biāo)1、設(shè)備物資的采購(gòu)必須先履行并完成公司規(guī)定的采購(gòu)審批核準(zhǔn)程序。審批核準(zhǔn)流程手續(xù)已完成的，評(píng)標(biāo)小組應(yīng)按核準(zhǔn)的招標(biāo)范圍、招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式開(kāi)展招標(biāo)。設(shè)備物資采購(gòu)采用邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判或密封比價(jià)三種形式之一進(jìn)行。2、設(shè)備物資的采購(gòu)應(yīng)具備以下條件：（1）項(xiàng)目施工組織計(jì)劃需要、公司內(nèi)部不能調(diào)配、不能租賃或租賃不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備和物資；（2）設(shè)備物資計(jì)劃已審批核準(zhǔn)，技術(shù)指標(biāo)已基本確定；（3）設(shè)備物資采購(gòu)所需資金已基本落實(shí)。3、設(shè)備物資采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目根據(jù)施工組織計(jì)劃或業(yè)主的特殊要求提出，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理及分公司經(jīng)理審核簽認(rèn)生效，報(bào)公司工程部及分管領(lǐng)導(dǎo)審核提出采購(gòu)方式意見(jiàn)后，報(bào)公司黨委會(huì)審批，審批同意后方可進(jìn)入具體采購(gòu)的工作程序。4、招標(biāo)或密封比價(jià)采購(gòu)時(shí)，須向三家及以上有具備完成供貨能力和資信良好的合格供應(yīng)廠商發(fā)出投標(biāo)競(jìng)價(jià)邀請(qǐng)。對(duì)于工程業(yè)主方對(duì)施工單位下達(dá)有合格分供方名冊(cè)文件的，在其合格供方分名冊(cè)范圍內(nèi)組織招標(biāo)；對(duì)工程業(yè)主方未明確合格分供方范圍的，可參照其它工程在多年施工建設(shè)中形成的較為成熟的合格分供方組織招標(biāo)。5、招標(biāo)或密封比價(jià)采購(gòu)時(shí)，須對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格審查。結(jié)合設(shè)備物資的實(shí)際需求，需審查潛在供貨商的資質(zhì)文件，主要內(nèi)容如下：（1）有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證明（或三證合一）；（2）執(zhí)行本合同所配備的技術(shù)及售后服務(wù)人員的資歷和經(jīng)驗(yàn)情況；（3）銀行出具的有無(wú)不良信用記錄的資信證明；（4）生產(chǎn)制造廠家的授權(quán)書(shū)（僅針對(duì)供應(yīng)貿(mào)易商）；（5）生產(chǎn)許可證（在國(guó)家規(guī)定范圍內(nèi)）、或批量生產(chǎn)合格證、或產(chǎn)品鑒定證書(shū)（檢驗(yàn)合格證書(shū)或檢測(cè)合格報(bào)告）等；（6）質(zhì)量體系認(rèn)證（對(duì)于部分技術(shù)含量不高的產(chǎn)品不是必須）環(huán)保及安全體系認(rèn)證證書(shū)（不是必須）；（7）產(chǎn)品的配置及技術(shù)性能參數(shù)；（8）產(chǎn)品獲得的國(guó)優(yōu)、行業(yè)優(yōu)等榮譽(yù)證書(shū)（不是必須）；（9）其他證明材料（不是必須）。（10）供貨商情況調(diào)查，包括廠商規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力及非本廠生產(chǎn)的主要零配件的來(lái)源、所配備的技術(shù)及售后服務(wù)人員的資歷和經(jīng)驗(yàn)情況、產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外近三年的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)（至少包含三份以上中標(biāo)通知書(shū)或購(gòu)銷(xiāo)合同等）、用戶(hù)使用評(píng)價(jià)情況（用戶(hù)評(píng)價(jià)的證明材料）等。對(duì)于有必要進(jìn)行實(shí)地考察的可組織進(jìn)行實(shí)地考察。6、資格審查可采取資格預(yù)審和資格后審兩種方式，資格預(yù)審是在招投標(biāo)前，由設(shè)備物資招標(biāo)小組對(duì)潛在的投標(biāo)人資格進(jìn)行的審查。資格后審是在設(shè)備物資需求時(shí)間較為緊迫的情況下才采用的資格審查方式。資格審查不合格的分供方不得向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)或不得進(jìn)入后續(xù)評(píng)審程序。資格審查主要工作包括：（1）招標(biāo)人向分供方發(fā)出資格審查文件要求；（2）按規(guī)定日期，接受分供方編制的資格審查文件；（3）評(píng)標(biāo)小組對(duì)分供方編制的資格文件進(jìn)行審查，必要時(shí)也可實(shí)地進(jìn)行考察；（4）選定合格供應(yīng)商并建立名冊(cè)，資料存檔備查，通過(guò)資格審查的分供方數(shù)量不得低于3家。特殊情況下，如需求時(shí)間特別緊迫或其它特殊原因造成合格分供方低于3家的，在招標(biāo)小組集體同意的情況下，可以用密封比價(jià)方式評(píng)選，否則以流標(biāo)處理。（5）向資格審查合格的分供方發(fā)出招標(biāo)文件。（6）對(duì)于需求時(shí)間緊迫采用資格后審方式的，資格審查文件要求可以同招標(biāo)文件一道發(fā)出，投標(biāo)方的資格審查文件可以與投標(biāo)文件一并遞交。7、招標(biāo)文件編制的主要內(nèi)容包括：（1）采購(gòu)單位工程名稱(chēng)及概況；（2）招標(biāo)標(biāo)的物技術(shù)性能及配置要求；（3）投標(biāo)人須知，主要包括如下內(nèi)容：1）設(shè)備、物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量和批次、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款方式等；2）投標(biāo)人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的要求；3）投標(biāo)文件的編制要求、密封方式及報(bào)送份數(shù)；4）遞交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間，與招標(biāo)人進(jìn)行聯(lián)系的人員姓名、地址、電話號(hào)碼、電子郵件；5）評(píng)標(biāo)開(kāi)標(biāo)的時(shí)間和地點(diǎn)；6）最高限價(jià)（僅針對(duì)材料招標(biāo)），由項(xiàng)目使用單位提出，經(jīng)集團(tuán)公司機(jī)料部組織招標(biāo)小組討論審核，報(bào)集團(tuán)公司黨委會(huì)審批；7）評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)標(biāo)辦法。8、合同范本；9、圖紙及配置資料附件；10、執(zhí)行技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)），工程設(shè)計(jì)要求；11、設(shè)備、物資（以下稱(chēng)標(biāo)的物）的數(shù)量及報(bào)價(jià)清單，增值稅票規(guī)定；12、安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)內(nèi)容；13、質(zhì)量保證和售后服務(wù)的承諾；14、投標(biāo)格式和其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)；15、投標(biāo)承諾函、規(guī)避親屬及利害關(guān)系人的承諾函；16、招標(biāo)投訴機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式。四、招標(biāo)文件編制完成后，應(yīng)經(jīng)相關(guān)各部門(mén)及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行流轉(zhuǎn)審核，在完成流轉(zhuǎn)審核后方可發(fā)出。五、招標(biāo)人對(duì)已發(fā)出的招標(biāo)文件中有關(guān)標(biāo)的物的設(shè)計(jì)圖紙、配置、技術(shù)要求等問(wèn)題進(jìn)行必要的澄清或者修改的，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件的3日前，以書(shū)面形式通知所有投標(biāo)人。該澄清或者修改的內(nèi)容為招標(biāo)文件的組成部分。六、投標(biāo)1、投標(biāo)人可以是生產(chǎn)廠家或代理商，投標(biāo)人必須具有承擔(dān)招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)的物的供貨能力和質(zhì)量責(zé)任的能力。2、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)對(duì)提交的資格審查文件、投標(biāo)文件中有關(guān)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。3、參加資格審查的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向招標(biāo)人提交資格審查文件，只有資審合格的投標(biāo)人，才具有投標(biāo)資格并進(jìn)入評(píng)審程序。4、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按招標(biāo)文件的要求和格式編制投標(biāo)文件。投標(biāo)文件一般包括下列內(nèi)容：（1）法人代表授權(quán)書(shū)原件（如法人代表親自參加投標(biāo)，則只需提供本人身份證驗(yàn)證），法人身份證（復(fù)印件）及被授權(quán)人身份證（復(fù)印件）；（2）投標(biāo)函（按招標(biāo)文件規(guī)定格式）；（3）投標(biāo)保證金匯單遞交復(fù)印件；（4）規(guī)避親屬及利害關(guān)系承諾函；（5）標(biāo)的物投標(biāo)報(bào)價(jià)項(xiàng)目：投標(biāo)文件須按招標(biāo)文件指定的格式填報(bào)投標(biāo)分項(xiàng)報(bào)價(jià)、總報(bào)價(jià)、付款方式的承諾。招標(biāo)有最高限價(jià)的，投標(biāo)方報(bào)價(jià)不得高于招標(biāo)方規(guī)定的最高限價(jià)，高于最高限價(jià)的投標(biāo)報(bào)價(jià)將不被招標(biāo)方采納。（6）標(biāo)的物的技術(shù)文件及配置文件，包括產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等主要內(nèi)容；（7）標(biāo)的物的售后服務(wù)保證、技術(shù)支持等承諾；（8）招標(biāo)文件要求提供的其他資料。5、投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行密封。投標(biāo)文件須標(biāo)"正本"或"副本"字樣，正本與副本內(nèi)容不一致時(shí)以正本為準(zhǔn)。6、招標(biāo)人對(duì)接收的投標(biāo)文件在明確的開(kāi)標(biāo)地開(kāi)標(biāo)時(shí)現(xiàn)場(chǎng)啟封。啟封時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)投標(biāo)文件的符合性，啟封后當(dāng)眾唱標(biāo)列出開(kāi)標(biāo)一覽表，并當(dāng)場(chǎng)公示（一般以幻燈形式）。七、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與方法1、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)主要內(nèi)容：技術(shù)參數(shù)及配置情況、投標(biāo)報(bào)價(jià)及付款方式、售后服務(wù)及應(yīng)急響應(yīng)、投標(biāo)產(chǎn)品的制造能力及銷(xiāo)售情況、制造商或銷(xiāo)售商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信譽(yù)及認(rèn)證體系、投標(biāo)產(chǎn)品的材質(zhì)及質(zhì)量保證、投標(biāo)產(chǎn)品的適宜性、美譽(yù)度、外型設(shè)計(jì)的綜合評(píng)價(jià)等內(nèi)容。2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)可以在以下幾個(gè)方面設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)：（1）標(biāo)的物的性能、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)；（2）標(biāo)的物的配置指標(biāo)情況；（3）同類(lèi)標(biāo)的物的對(duì)比；（4）可靠性和使用壽命；（5）零配件和售后服務(wù)的供給能力；（6）標(biāo)的物的有效性和配套性；（7）標(biāo)的物的安全性。3、商務(wù)標(biāo)準(zhǔn)可以在以下幾個(gè)方面設(shè)置評(píng)價(jià)指標(biāo)：（1）標(biāo)的物的報(bào)價(jià)；（2）標(biāo)的物的交貨期；（3）付款方式、付款條件、付款計(jì)劃；（4）資質(zhì)、信譽(yù)；（5）運(yùn)輸、保險(xiǎn)、增值稅票等；（6）技術(shù)服務(wù)和人員培訓(xùn)；（7）產(chǎn)品的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)及市場(chǎng)反饋情況。4、根據(jù)招標(biāo)的標(biāo)的物具體情況，一般情況下材料采購(gòu)的評(píng)標(biāo)方法采用最低投標(biāo)價(jià)法；設(shè)備采購(gòu)可采用最低投標(biāo)價(jià)法或綜合評(píng)估法。綜合評(píng)估法包括合理低價(jià)法和綜合評(píng)分法。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和辦法應(yīng)在招標(biāo)文件中予以規(guī)定和說(shuō)明。5、評(píng)標(biāo)小組按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審。4、物資采購(gòu)過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督與控制一、采購(gòu)檢驗(yàn)流程圖開(kāi)始問(wèn)題無(wú)審核有無(wú)質(zhì)雖問(wèn)題有審批審核結(jié)束重新發(fā)貨或其他采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程圖總經(jīng)理 采購(gòu)部經(jīng)理相關(guān)職能部門(mén)采購(gòu)剖 供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨退換倉(cāng)處埋或其他①接收賞物4②淸點(diǎn)核討④捉出解決方案4* 聯(lián)系供應(yīng)商③組織質(zhì)量檢驗(yàn)入庫(kù)賬務(wù)處理⑤驗(yàn)收入庫(kù)班物質(zhì)量檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報(bào)告采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程說(shuō)明1、根據(jù)采購(gòu)合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，采購(gòu)部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物2、采購(gòu)部采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)員依據(jù)采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單等，與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量3、清點(diǎn)核對(duì)中若沒(méi)有問(wèn)題，則采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)員組織質(zhì)量管理部或使用部門(mén)的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)送采購(gòu)部經(jīng)理4、若檢驗(yàn)報(bào)告顯示，貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，則由采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理等；若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段，賬實(shí)不符，采購(gòu)專(zhuān)員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商5、經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，若所購(gòu)貨物不存在質(zhì)量問(wèn)題，則由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)入庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)單等，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理二、采購(gòu)質(zhì)量控制流程圖開(kāi)始申批是否結(jié)束采購(gòu)質(zhì)量控制流程圖總經(jīng)理采購(gòu)部質(zhì)雖社毘部其他職能部門(mén)供應(yīng)商⑩供應(yīng)商供貨質(zhì)雖綜合評(píng)定⑷簽訂采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)址①釆購(gòu)貨物市場(chǎng)調(diào)研參與⑨提出改進(jìn)意見(jiàn)②供應(yīng)商評(píng)估 *質(zhì)量保證能力評(píng)定建芷供應(yīng)商檔案⑥組織質(zhì)星驗(yàn)收退換貨程序采購(gòu)談判③編制采購(gòu)計(jì)劃⑤接貨淸點(diǎn)核對(duì)⑧貨物質(zhì)雖反饋*⑦貨物質(zhì)屋檢臉驗(yàn)?zāi)寥霂?kù)、領(lǐng)用采貶需求捉出按合同規(guī)定及時(shí)疑貨資料提供采購(gòu)質(zhì)量控制流程說(shuō)明采購(gòu)貨物事前、事中、事后的質(zhì)量控制管理1、采購(gòu)部采購(gòu)專(zhuān)員平時(shí)應(yīng)注意關(guān)注企業(yè)經(jīng)常采購(gòu)的原材料、零部件、輔助材料等的市場(chǎng)供求信息、價(jià)格信息、供應(yīng)商信息等，以便為定價(jià)、選擇供應(yīng)商等提供決策依據(jù)2、在關(guān)注貨物市場(chǎng)信息的同時(shí)，采購(gòu)部還要對(duì)主要供應(yīng)商進(jìn)行信用、供貨能力、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)技術(shù)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量等方面進(jìn)行評(píng)估，要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資料；質(zhì)量管理部協(xié)同進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估，主要對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)定，評(píng)估完畢，由采購(gòu)部建立供應(yīng)商檔案3、生產(chǎn)等職能部門(mén)提出采購(gòu)需求后，由采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存等實(shí)際情況編制采購(gòu)計(jì)劃，內(nèi)容包括采購(gòu)貨物類(lèi)別、數(shù)量、規(guī)格技術(shù)要求、采購(gòu)實(shí)施方案等，采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)總經(jīng)理審批4、采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后，采購(gòu)專(zhuān)員尋找供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)談判，并簽訂采購(gòu)合同及技術(shù)協(xié)議書(shū)。合同內(nèi)容應(yīng)包括采購(gòu)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、付款方式、質(zhì)量保證條款等5、合同簽訂后，供應(yīng)商按照合同規(guī)定及時(shí)發(fā)貨，貨到后，采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)員依照采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單，對(duì)比送貨單進(jìn)行貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)6、數(shù)量清點(diǎn)結(jié)束，如無(wú)誤則由采購(gòu)驗(yàn)收專(zhuān)員組織進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)7、質(zhì)量管理部檢驗(yàn)專(zhuān)員對(duì)所購(gòu)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，使用部門(mén)協(xié)同檢驗(yàn)，保證所購(gòu)貨物的質(zhì)量，符合本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要8、企業(yè)相關(guān)職能部門(mén)在使用所購(gòu)貨物的過(guò)程中應(yīng)對(duì)其質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行記錄，并及時(shí)反饋至采購(gòu)部9、采購(gòu)專(zhuān)員及時(shí)向供應(yīng)商提出改進(jìn)意見(jiàn)，若給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失，則與供應(yīng)商協(xié)商賠償事宜10、采購(gòu)部協(xié)同質(zhì)量管理部和其他職能部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量進(jìn)行綜合評(píng)定，評(píng)定內(nèi)容包括供應(yīng)商的配套產(chǎn)品質(zhì)量、供貨的技術(shù)性、價(jià)格水平和售后服務(wù)質(zhì)量等方面。對(duì)于評(píng)定為不合格的供應(yīng)商，取消其供貨資格三、采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D

采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專(zhuān)員供應(yīng)商開(kāi)始審批審核具體執(zhí)行貨物采購(gòu)實(shí)施是否按時(shí)發(fā)貨是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題③提出解決方案審批審核核對(duì)信息重新采購(gòu)或替代品采購(gòu)核對(duì)信息重新發(fā)貨收貨驗(yàn)收結(jié)束①編制貨物采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫娶诮迂浨妩c(diǎn)，組織質(zhì)量檢驗(yàn)賠償.取采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專(zhuān)員供應(yīng)商開(kāi)始審批審核具體執(zhí)行貨物采購(gòu)實(shí)施是否按時(shí)發(fā)貨是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題③提出解決方案審批審核核對(duì)信息重新采購(gòu)或替代品采購(gòu)核對(duì)信息重新發(fā)貨收貨驗(yàn)收結(jié)束①編制貨物采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫娶诮迂浨妩c(diǎn)，組織質(zhì)量檢驗(yàn)賠償.取回貨物⑤開(kāi)具退貨單.箜求調(diào)貨賠賠償，取回貨物④開(kāi)退貨單，要求賠償采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒陶f(shuō)明1、采購(gòu)專(zhuān)員依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、經(jīng)常采購(gòu)貨物的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見(jiàn)的供應(yīng)商供貨問(wèn)題等編制貨物采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫?，上?bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行2、采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)各相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，進(jìn)行采購(gòu)工作若供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，到貨后采購(gòu)部進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，數(shù)量無(wú)誤后組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)3、若檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)專(zhuān)員提出具體解決方案上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批；若供應(yīng)商不能及時(shí)發(fā)貨，按照合同規(guī)定，采購(gòu)專(zhuān)員亦應(yīng)視具體情況及時(shí)提出解決辦法，以免影響企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序4、解決方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)專(zhuān)員組織實(shí)施。具體有兩種方案：一是采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開(kāi)具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的貨物并進(jìn)行賠償，采購(gòu)專(zhuān)員視情況重新進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)程序或是進(jìn)行替代品采購(gòu)審批程序；另一種方案是由采購(gòu)專(zhuān)員開(kāi)具退貨單，雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格貨物后，重新發(fā)貨，并賠償由此給企業(yè)造成的損失五、供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商管理流程圖開(kāi)始審批審批審批溝通申批申核結(jié)束①制定供戚商管理制度總經(jīng)理釆購(gòu)部經(jīng)理 供應(yīng)商主管 相關(guān)部門(mén)人員 供應(yīng)商③供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)②供應(yīng)商初申⑥合洛供應(yīng)商名單>⑦簽訂合同評(píng)價(jià)總見(jiàn)編制供應(yīng)商管理報(bào)告⑩存檔拆案反饋怠見(jiàn)> 改進(jìn)措施⑨考核供咸商?⑧監(jiān)督供碗商*采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商調(diào)査⑤篩選供戚商供應(yīng)商管理流程圖開(kāi)始審批審批審批溝通申批申核結(jié)束①制定供戚商管理制度總經(jīng)理釆購(gòu)部經(jīng)理 供應(yīng)商主管 相關(guān)部門(mén)人員 供應(yīng)商③供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)②供應(yīng)商初申⑥合洛供應(yīng)商名單>⑦簽訂合同評(píng)價(jià)總見(jiàn)編制供應(yīng)商管理報(bào)告⑩存檔拆案反饋怠見(jiàn)> 改進(jìn)措施⑨考核供咸商?⑧監(jiān)督供碗商*采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)商調(diào)査⑤篩選供戚商④現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審>現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審接待簽訂合同>提供樣品供應(yīng)商管理流程說(shuō)明1、供應(yīng)商主管制定《供應(yīng)商管理制度》，明確相關(guān)事項(xiàng)2、采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商初審流程》開(kāi)展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批3、收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程》開(kāi)展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批4、采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按《供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程》開(kāi)展供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將其結(jié)果報(bào)經(jīng)理審核、審批5、采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行篩選，選出合格的供應(yīng)商6、采購(gòu)部經(jīng)理經(jīng)過(guò)對(duì)供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單7、在選定供應(yīng)商之后，采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)制度及方針等擬定《采購(gòu)合同》，并與供應(yīng)商簽訂正式《采購(gòu)合同》8、供應(yīng)商主管應(yīng)定期會(huì)同相關(guān)部門(mén)及人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)9、各相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)評(píng)級(jí)，并將其結(jié)果報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批10、供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時(shí)整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)六、供應(yīng)商考核流程圖開(kāi)始審批審核審批審核審批審核填寫(xiě)考核表③發(fā)放考核農(nóng)⑤擬訂獎(jiǎng)懲方案洪應(yīng)商分類(lèi)實(shí)施復(fù)懲方案考核去沢總②制定考核指標(biāo)制作考核衷⑥實(shí)施獎(jiǎng)懲方案①制訂考核計(jì)劃④編制考核報(bào)告資料存檔供應(yīng)商考核流程說(shuō)明1、采購(gòu)部制訂《供應(yīng)商考核計(jì)劃》，內(nèi)容包括考核的目的、考核方式、組織人員、參與人員等內(nèi)容，編制完成后由采購(gòu)部經(jīng)理審核2、采購(gòu)部根據(jù)對(duì)供應(yīng)商的分類(lèi)，分別設(shè)置不同的考核指標(biāo)，對(duì)各個(gè)考核指標(biāo)建立評(píng)分等級(jí)，成完整的供應(yīng)商考核指標(biāo)體系3、采購(gòu)部在完成考核表的制作后，一方面收集供應(yīng)商的信息，了解考核指標(biāo)的每個(gè)項(xiàng)目；另一方面，向相關(guān)部門(mén)發(fā)放《供應(yīng)商考核評(píng)分表》，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施考核4、采購(gòu)部人員根據(jù)對(duì)考核表信息的匯總，擬訂《供