年度薪酬調(diào)整分析

薪酬調(diào)整建議1.薪酬調(diào)整的參考因素一、內(nèi)部因素〔主要〕：公司的支付能力戰(zhàn)略要求價(jià)值評(píng)估二、宏觀因素〔主要〕：居民收入水平增長(zhǎng)速度居民消費(fèi)價(jià)格增長(zhǎng)市場(chǎng)大行情市場(chǎng)上各職能序列的工資漲幅〔沒(méi)有找到相關(guān)可供參考的數(shù)據(jù)〕三、政策因素：五險(xiǎn)一金基數(shù)、比例的調(diào)整最低工資的調(diào)整2.公司支付能力的估算銷售額與本錢(qián)分配：物料本錢(qián)：55%銷售費(fèi)用：13%運(yùn)營(yíng)及其他：8%人力本錢(qián)：17%凈利潤(rùn)：7%3.年度的銷售額和總本錢(qián)年度銷售總額（萬(wàn)元）人力總成本（萬(wàn)元）人力總成本增幅人力成本占銷售額比例20117,867853

10.8%20128,5671,07025.4%12.5%201310,8361,031-3.6%9.5%201411,1621,24720.9%11.2%201510,739144716.0%13.5%201611,8131,77220.01%15%按4月份人頭數(shù)，不含總監(jiān)及以上人員，銷售額增長(zhǎng)10%估算。以后再新增人員不在此次預(yù)算中。預(yù)計(jì)銷售額增長(zhǎng)10%、人力本錢(qián)占毛利率15%分配，保持前5年的盈虧狀態(tài)下，可承受的人力總本錢(qián)是1772萬(wàn)。單位：萬(wàn)元4.2021宏觀數(shù)據(jù)—居民可支配收入及其增長(zhǎng)速度2021-2021年全國(guó)居民人均可支配收入及其增長(zhǎng)速度，2021年收入增長(zhǎng)是7.4%，預(yù)估我司與宏觀數(shù)據(jù)持平，增長(zhǎng)7.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站5.2021宏觀因素---全年居民消費(fèi)價(jià)格變動(dòng)2021年全年居民消費(fèi)價(jià)格比上年上漲1.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站6.歐美：7.8%整體：7.9%2021宏觀因素---外部市場(chǎng)薪酬調(diào)整的預(yù)測(cè)參考〔企業(yè)性質(zhì)〕來(lái)源：2021年10月新民網(wǎng)·CIIC〔中智公司〕上海發(fā)布前三季度國(guó)民薪資報(bào)告。我司兼有歐美和民營(yíng)性質(zhì)〔國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)居多〕，預(yù)計(jì)我司增長(zhǎng)8.7%7.汽車：8.4%新興高科技：11.8%預(yù)計(jì)我司增長(zhǎng)10%2021宏觀因素---外部市場(chǎng)薪酬調(diào)整的預(yù)測(cè)參考〔行業(yè)〕8.調(diào)整規(guī)那么的建議以計(jì)稅工資和住房補(bǔ)貼為基數(shù)，按以下原那么調(diào)整：1、根據(jù)預(yù)算個(gè)部門(mén)平均調(diào)整比例為8%〔1〕支付能力可調(diào)整10%〔2〕國(guó)民收入水平可調(diào)整6.1%〔3〕企業(yè)性質(zhì)可調(diào)整7.1%〔4〕行業(yè)可調(diào)整8.2%根據(jù)以上4項(xiàng)參考，可調(diào)整7.8%，考慮消費(fèi)指數(shù)上漲1.4%，再上調(diào)0.2%，因此平均調(diào)整比例為稅前收入的8%2、工人按最低工資要求調(diào)整稅前收入的8.4%3、各部門(mén)〔序列〕調(diào)整比例請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司開(kāi)展和所處的戰(zhàn)略地位評(píng)估確定建議：技術(shù)中心10%〔評(píng)估，差異性調(diào)整〕其他部門(mén)6-8%〔評(píng)估、差異性調(diào)整〕

9.影響公司人力本錢(qián)的直接因素一、政策影響2021年4月份調(diào)整：增加本錢(qián)的因素：1、三險(xiǎn)取消，全員五險(xiǎn)2、起付基數(shù)調(diào)整3、最低工資調(diào)整減少本錢(qián)的因素：1、五險(xiǎn)的繳費(fèi)比例從35%下調(diào)到32.2%二、帶來(lái)的本錢(qián)增加2021年3月：五險(xiǎn)一金本錢(qián)260.5萬(wàn)2021年4月:五險(xiǎn)一金本錢(qián)270.5萬(wàn)全年該本錢(qián)將增加90萬(wàn)

10.2021年調(diào)整預(yù)算1、根據(jù)公司的支付能力和市場(chǎng)情況，計(jì)稅工資可供調(diào)整的總金額是640萬(wàn)2、每個(gè)月可調(diào)整的是72萬(wàn)3、公司高層領(lǐng)導(dǎo)確定每個(gè)部門(mén)的調(diào)整額度和比例4、人事部建議調(diào)整的額度和比例〔見(jiàn)附表-部門(mén)調(diào)整預(yù)測(cè)〕5、每個(gè)部門(mén)根據(jù)公司分配的總金額調(diào)整本部員工的工資6、部門(mén)按規(guī)那么調(diào)整后需提交人事部復(fù)核總金額11.2021年總本錢(qián)預(yù)估4月份本錢(qián)數(shù)據(jù)為基數(shù)，調(diào)整前：4月份本錢(qián)數(shù)據(jù)為基數(shù)，調(diào)整后：不考慮加班費(fèi)、交通費(fèi)、獎(jiǎng)金因素，人頭數(shù)保持4月份的水平不變，本錢(qián)比2021年增加的明細(xì)：1、五險(xiǎn)一金，全年約增加9萬(wàn)2、工資增加：9個(gè)月*7.2萬(wàn)=64.8萬(wàn)3、補(bǔ)貼增加：9個(gè)月*1萬(wàn)=9萬(wàn)總費(fèi)用全年增加：82.8萬(wàn)

合同工資五險(xiǎn)一金計(jì)稅工資住房補(bǔ)貼總成本

110.2

32.4

96.3

13

155.6更新說(shuō)明：新添加了上一版本沒(méi)有包含進(jìn)去的7位部長(zhǎng)，詳見(jiàn)附表，這7位部長(zhǎng)調(diào)整前的毛合同工資總額是6.98萬(wàn)，計(jì)稅工資合計(jì)是5.88萬(wàn)，五險(xiǎn)一金是2.4萬(wàn)，合計(jì)總本錢(qián)是9.4萬(wàn)。合同工資五險(xiǎn)一金計(jì)稅工資住房補(bǔ)貼總成本10332.48912147.412.2021年總本錢(qián)預(yù)估有關(guān)表格：1、2021薪酬調(diào)整預(yù)估明細(xì)匯總表2、2021薪酬調(diào)整預(yù)估銷售部、售后部、市場(chǎng)部明細(xì)表3、2021薪酬調(diào)整預(yù)估技術(shù)中心、質(zhì)量部明細(xì)表4、2021部長(zhǎng)本錢(qián)明細(xì)13.調(diào)整后總費(fèi)用預(yù)估調(diào)整后2021年總本錢(qián)為〔更新添加280萬(wàn)〕：第1季度：4280萬(wàn)第2-4季度：155.6*9=14000萬(wàn)全年總費(fèi)用預(yù)估：18280萬(wàn)14.調(diào)整范圍的建議1、試用期人員是否調(diào)薪2、平時(shí)考核績(jī)效不良人員是否調(diào)整3、2021年新進(jìn)人員是否調(diào)整4、受過(guò)處分人員是否調(diào)薪5、上一年度出勤情況〔休病假、產(chǎn)假等〕6、有被投訴的情況是否調(diào)整7、薪酬水平與整體水平相比偏高人員是否調(diào)整8、退休勞務(wù)人員是否享受最低工資以上或更多情況待討論確定15.2021年人力本錢(qián)構(gòu)成合同工資加班費(fèi)五險(xiǎn)一金住房補(bǔ)貼交通費(fèi)總成本105203903170134037015790單位：萬(wàn)元添加部長(zhǎng)以上級(jí)別人員合同工資約每