ISO9000-管理評審報(bào)告

管理評審報(bào)告編號(hào)：JL-9.3-041.評審目的評價(jià)我公司的質(zhì)量管理體系與GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的符合性，評價(jià)其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.評審范圍公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門及相關(guān)活動(dòng)3.評審依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)；公司的質(zhì)量管理體系文件；適用的法律法規(guī)及其他要求；顧客或相關(guān)方反饋等；體系運(yùn)行的現(xiàn)狀。4.參加部門及人員質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門：總經(jīng)理/管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人主持總經(jīng)理5.評審時(shí)間20XX.X.X6.評審內(nèi)容1)方針、目標(biāo)宣傳貫徹及目標(biāo)實(shí)施情況；2）機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置情況；3）顧客及相關(guān)方信息處理；4）不符合、重大不合格品的處置；5）糾正、預(yù)防措施的應(yīng)用；6）內(nèi)審結(jié)果；7）產(chǎn)品的符合性，過程業(yè)績；8）體系與法律法規(guī)及內(nèi)外部環(huán)境變化的適宜性；9）公司管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性評價(jià)7.評審過程綜述：《評審輸入》1）方針、目標(biāo)宣傳貫徹及目標(biāo)實(shí)施情況公司在決定運(yùn)作體系時(shí)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營宗旨和發(fā)展戰(zhàn)略確定了公司質(zhì)量方針。具體見質(zhì)量手冊規(guī)定。方針符合公司的情況和管理理念，包含了對滿足要求（包括顧客或相關(guān)方法律法規(guī)）、風(fēng)險(xiǎn)控制和持續(xù)改進(jìn)體系效績的承諾，能夠?yàn)閱挝粏T工接受并予以理解。通過公示或宣傳等方式為相關(guān)方所獲取，能夠得到實(shí)施，為目標(biāo)指標(biāo)的建立和評審提供了框架。根據(jù)質(zhì)量方針的要求編制了我單位的質(zhì)量目標(biāo)；評審認(rèn)為公司的目標(biāo)符合方針的要求，是適宜的，可測量的，通過努力可以達(dá)到。公司將目標(biāo)在各職能和層次上進(jìn)行展開，并進(jìn)行監(jiān)督檢查予以完成。目前為止，目標(biāo)完成情況良好。2）機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置情況公司依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求建立公司質(zhì)量管理體系。公司設(shè)置有：管理層、軟件工程部、運(yùn)營部、市場部、系統(tǒng)集成部、大數(shù)據(jù)部，部門之間分工明確，責(zé)權(quán)清晰。通過一段時(shí)間的運(yùn)行，各部門能夠掌握本部門工作。單位還配置了物力、人力、技術(shù)和工作環(huán)境等。目前，公司的基礎(chǔ)設(shè)施基本能夠保證滿足經(jīng)營需要。公司工作環(huán)境良好，工作氣氛融洽。3）顧客及相關(guān)方信息處理軟件工程部對客戶訂單及時(shí)組織評審。公司組織制定了與顧客有關(guān)的過程控制程序，加強(qiáng)合同評審管理和客戶管理。在業(yè)務(wù)過程中，主管人員及時(shí)與顧客交流溝通，認(rèn)真聽取客戶的建議和意見，對客戶反饋的問題，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。使顧客的抱怨和意見降到最低點(diǎn)，到目前為止沒有出現(xiàn)顧客重大的投訴情況。4）不符合、重大不合格品的處置自體系運(yùn)行以來，單位沒有出現(xiàn)重大不合格產(chǎn)品、客戶投訴事件。有效的控制了不合格產(chǎn)品、不符合服務(wù)。5）糾正、預(yù)防措施的應(yīng)用單位按要求建立了《不合格品控制程序》、《改進(jìn)控制程序》及相關(guān)文件，能夠?qū)Σ缓细衿贰⒉环锨闆r進(jìn)行有效的控制預(yù)防、糾正及改進(jìn)。產(chǎn)品質(zhì)量方面，對不合格原因進(jìn)行了分析，并采取了措施；對出現(xiàn)的服務(wù)問題，分析了原因，并采取了相應(yīng)措施；糾正、預(yù)防措施正逐步得到應(yīng)用，利于工作的改進(jìn)。6）內(nèi)審結(jié)果200XX年5月21日，公司組織了內(nèi)審，內(nèi)審報(bào)告認(rèn)為單位已基本按照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)要求建立了符合單位實(shí)際的管理體系，并且基本能夠得以實(shí)施和保持。內(nèi)審中開出了4個(gè)一般不符合項(xiàng)，分析原因并制訂了相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，不符合項(xiàng)已全部進(jìn)行了整改。7）產(chǎn)品的符合性，過程業(yè)績單位自文件發(fā)布以來，基本上能夠按照體系要求運(yùn)作，質(zhì)量方針得到貫徹落實(shí)；產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格，得到客戶認(rèn)可；質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施措施得到落實(shí)；目前為止未發(fā)生重大不合格的發(fā)生。8）體系與法律、法規(guī)及內(nèi)外部環(huán)境變化的適宜性我單位的體系是依據(jù)GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)及客戶要求，結(jié)合公司實(shí)際狀況而建立的，我們將適時(shí)的根據(jù)公司實(shí)際、標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等內(nèi)外部條件的變化對公司的體系進(jìn)行調(diào)整。通過體系運(yùn)作，認(rèn)為我單位的質(zhì)量管理體系與實(shí)際相適應(yīng)，能夠適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化，與法律法規(guī)不相違背，體系是完整有效的，體系具有持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，可以進(jìn)行自我完善和修訂，是持續(xù)適宜的；通過各部門的執(zhí)行基本有效，運(yùn)作結(jié)果有一定成效。9）公司管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性評價(jià)單位按照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量管理體系，并結(jié)合實(shí)際編制程序文件，單位通過手冊、程序文件及各種管理制度、記錄等基本建立健全了體系；評審認(rèn)為，體系符合公司的實(shí)際，符合標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠滿足內(nèi)外部變化的需要，是持續(xù)適宜的；我公司建立的管理體系是系統(tǒng)性的，是完整的體系，是充分的；通過一段時(shí)間的運(yùn)作，收到了一定的效果，加強(qiáng)了過程控制和管理，提高了質(zhì)量意識(shí)，基本滿足顧客的要求，是有效的。8.評審輸出1）評審結(jié)論：單位已按照GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)建立了符合本單位質(zhì)量管理體系，體系是持續(xù)適宜的、充分的和有效的?；灸軌虻玫綄?shí)施和保持。質(zhì)量方針、目標(biāo)是適應(yīng)的，正在通過體系的運(yùn)行不斷實(shí)現(xiàn)。2）問題及改進(jìn)措施：問題：體系建立時(shí)間較短，仍然存在公司人員對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求理解不到位，為在工作中貫徹落實(shí)體系要求帶來困擾。改進(jìn)措施：①加強(qiáng)對GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)在工作實(shí)際的應(yīng)用；②加強(qiáng)內(nèi)部審核的深度，鼓勵(lì)多發(fā)現(xiàn)問題；3）改進(jìn)要