工程部工作任務(wù)方框圖及工程部內(nèi)審檢查表

第1頁共1頁保存期限3年QE02-17-039D負(fù)責(zé)工程派單負(fù)責(zé)材料更新及質(zhì)量反饋每期遞交工作計(jì)劃及工作總結(jié)全權(quán)負(fù)責(zé)所有工程的組織施工進(jìn)度控制接待客戶投訴和工程重大問題的處理監(jiān)督指導(dǎo)工程監(jiān)理的工作組織完成巡檢工作貫徹執(zhí)行規(guī)章制度和精神組織工程部日常工作工程部經(jīng)理工作任務(wù)方框圖負(fù)責(zé)工程派單負(fù)責(zé)材料更新及質(zhì)量反饋每期遞交工作計(jì)劃及工作總結(jié)全權(quán)負(fù)責(zé)所有工程的組織施工進(jìn)度控制接待客戶投訴和工程重大問題的處理監(jiān)督指導(dǎo)工程監(jiān)理的工作組織完成巡檢工作貫徹執(zhí)行規(guī)章制度和精神組織工程部日常工作負(fù)責(zé)領(lǐng)取工長所用工程款、工服、展牌、標(biāo)識工程部助理工作任務(wù)方框圖負(fù)責(zé)領(lǐng)取工長所用工程款、工服、展牌、標(biāo)識協(xié)助經(jīng)理日常工作安排組織完成本部門內(nèi)部會議、各種考勤負(fù)責(zé)制作工長尾款結(jié)算工資表負(fù)責(zé)管理本部門內(nèi)部文件、工隊(duì)檔案負(fù)責(zé)領(lǐng)取合同摘要并與設(shè)計(jì)師聯(lián)系交底時(shí)間協(xié)助經(jīng)理日常工作安排組織完成本部門內(nèi)部會議、各種考勤負(fù)責(zé)制作工長尾款結(jié)算工資表負(fù)責(zé)管理本部門內(nèi)部文件、工隊(duì)檔案負(fù)責(zé)領(lǐng)取合同摘要并與設(shè)計(jì)師聯(lián)系交底時(shí)間負(fù)責(zé)本部門辦公用品的計(jì)劃上報(bào)負(fù)責(zé)每月每周上報(bào)財(cái)務(wù)領(lǐng)、取款計(jì)劃認(rèn)真執(zhí)行公司規(guī)章制度工程部主管崗位職責(zé)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)分公司家裝（工裝）項(xiàng)目的統(tǒng)一管理、分配。負(fù)責(zé)組織工程部的各期工作會議。負(fù)責(zé)收集、處理工程項(xiàng)目管理的有關(guān)信息。對工程施工隊(duì)進(jìn)行考核、培訓(xùn)、評定及篩選工作。負(fù)責(zé)組織每月的定期聯(lián)檢及不定期的巡檢工作。對工程管理人員及施工人員進(jìn)行培訓(xùn)教育工作。建立項(xiàng)目施工檔案，控制進(jìn)展情況，并有詳細(xì)檔案。負(fù)責(zé)施工隊(duì)的總體調(diào)配，掌握施工人員的動(dòng)態(tài)情況，并將每月的綜合評比上墻公布。監(jiān)督執(zhí)行家裝工程的保修及售后服務(wù)工作。10、負(fù)責(zé)與公司各部門的溝通聯(lián)系。認(rèn)真完成總經(jīng)理交予的其它事務(wù)性工作。11、對工程質(zhì)量與工隊(duì)管理向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。四方順成裝飾公司工程部工程部助理崗位職責(zé)明確職責(zé)，盡職盡力，掌握技能，做好本職工作。在主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面協(xié)助主管，管理好工程部的工作。負(fù)責(zé)聯(lián)系、組織各工長的工作會議。負(fù)責(zé)保管工程部文件、工程工隊(duì)檔案、會議記錄、考勤記錄、后勤辦公用品管理。負(fù)責(zé)領(lǐng)取工程所用款項(xiàng)，和工長所領(lǐng)物品款項(xiàng)。負(fù)責(zé)每月、每周工隊(duì)領(lǐng)款、客戶交款上報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃表。負(fù)責(zé)將工程派工單、及圖檔交給工程隊(duì)，并通知設(shè)計(jì)師定出圖紙交底確切時(shí)間。認(rèn)真完成主管交給的工作。負(fù)責(zé)領(lǐng)取合同摘要，并存檔。四方順成裝飾公司工程部四方順成裝飾工程有限公司客服部工程監(jiān)理職責(zé)及實(shí)施細(xì)則第1版第0次修改編制人審批目的：明確職責(zé)，盡職盡力，掌握技能，做好本職工作，以施工規(guī)范為依據(jù)，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，及時(shí)抽查施工的質(zhì)量，杜絕影響質(zhì)量的基因，合理管理好施工現(xiàn)場，爭做客戶滿意的工程。監(jiān)理職責(zé)：（1）直接在工程部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，接受工程部經(jīng)理的指令，指導(dǎo)、糾正、解決施工的管理質(zhì)量及客戶的關(guān)系，協(xié)助工長合理、正確的搞好施工。（2）掌握施工圖紙的制作工藝及工程列項(xiàng)，按施工要求，檢驗(yàn)材料，施工質(zhì)量，監(jiān)督管理施工現(xiàn)場的文明，安全生產(chǎn)。（3）掌握“施工工隊(duì)”及“工藝規(guī)范”，按工程“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”分工序、階段、整體參加自檢及驗(yàn)收工作。（4）按時(shí)填報(bào)監(jiān)理工作日志，安排好每一天的工作，并主動(dòng)申報(bào)，案例分析及現(xiàn)場及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。（5）融洽客戶、工長、設(shè)計(jì)員的關(guān)系，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問題，并填報(bào)“施工現(xiàn)場客戶意見交流表”。（1）、監(jiān)理對負(fù)責(zé)的工程，有隨時(shí)抽檢的權(quán)利，對工長有直接指揮的權(quán)利，對施工人員有直接指正的權(quán)利。（2）、監(jiān)理對施工中的工藝制作，有審議權(quán)，對不符合設(shè)計(jì)規(guī)范的圖紙工藝有直接向設(shè)計(jì)部門反饋的權(quán)利，對施工中的用材，有直接監(jiān)督是否符合要求的權(quán)利。（3）、監(jiān)理對施工者的制作質(zhì)量，有抽檢、驗(yàn)收的權(quán)利。（4）、對工長及施工操作人員的違規(guī)、違章行為，有處罰、獎(jiǎng)勵(lì)的建議權(quán)，并及時(shí)書面向監(jiān)理主任書面匯報(bào)。對客服部及公司的發(fā)展有提議權(quán)及參加評議權(quán)。（5）、對公司及客服部制定的規(guī)范，有直接參與研定、審議、及提合理化建議的權(quán)利，并有協(xié)助工長，施工操作人員執(zhí)行中的解釋權(quán)。四方順成裝飾公司客服部四方順成裝飾工程有限公司工程部工長的職責(zé)實(shí)施細(xì)則第1版第0次修改YKQ2—4編制人審批細(xì)則的實(shí)施充分體現(xiàn)三者利益（公司、客戶、工長）兼顧。工長在公司的直接統(tǒng)管下，發(fā)揮各自的才能，在本職范圍內(nèi)有機(jī)的調(diào)配工區(qū)所有人員的積極性，保質(zhì)保量的完成公司下達(dá)的施工任務(wù)。工長的職權(quán)工長絕對服從公司的調(diào)動(dòng)及安排，以公司的利益為重，在工程部主管的直接領(lǐng)導(dǎo)下，接受公司委派監(jiān)理的授意，按下達(dá)的指令指標(biāo)，組織生產(chǎn)人員施工。工長在接到公司的指令后，對工區(qū)人員行駛調(diào)配權(quán)，行駛考核獎(jiǎng)勵(lì)處罰權(quán)及工資評定分配權(quán)。工長對不符合產(chǎn)品質(zhì)量的三無產(chǎn)品材料，無正常手續(xù)的增減項(xiàng)目及嚴(yán)重規(guī)野蠻施工要求，有拒絕生產(chǎn)權(quán)。工長對施工階段的驗(yàn)收，有申請和參驗(yàn)權(quán)，對工程的增減項(xiàng)目有與客戶溝通的權(quán)力，對工程進(jìn)度款有催繳的權(quán)利。工長對公司的發(fā)展規(guī)劃有建議權(quán)，對工程管理的規(guī)范制定有審議權(quán)，對公司各部門施工管理人員有評議權(quán)。工長的職責(zé)。接受工程部的領(lǐng)導(dǎo)；以客戶滿意程度作為衡量自己工作的標(biāo)準(zhǔn)。、以身作則，嚴(yán)格遵守《工地管理制度》及《施工隊(duì)管理制度》。嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，并認(rèn)真填寫各種表格，協(xié)助部門經(jīng)理及工程監(jiān)理、設(shè)計(jì)師做好各項(xiàng)工作。工長應(yīng)對公司規(guī)定的材料及工藝作法有足夠的了解并嚴(yán)格執(zhí)行。必須熟練掌握專業(yè)知識并且有良好的職業(yè)道德及敬業(yè)精神。按時(shí)參加每次工程部例會及其它會議，如有疑問，可及時(shí)提出自己的想法，并最終協(xié)商達(dá)成共識。約束工人的言行，努力提高本工隊(duì)素質(zhì)，樹立良好企業(yè)形象。工長應(yīng)嚴(yán)格遵守監(jiān)理的指令，如有問題可向部門經(jīng)理申報(bào)。四方順成裝飾公司工程部工程監(jiān)理任務(wù)方框圖解答客戶疑問和一般性的投訴管理工地工隊(duì)的基本現(xiàn)場情況負(fù)責(zé)工程的中期、尾款結(jié)算負(fù)責(zé)工程的工藝作法、工程質(zhì)量負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系做最后的驗(yàn)收、結(jié)算完成工程中最后的維修合同解答客戶疑問和一般性的投訴管理工地工隊(duì)的基本現(xiàn)場情況負(fù)責(zé)工程的中期、尾款結(jié)算負(fù)責(zé)工程的工藝作法、工程質(zhì)量負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系做最后的驗(yàn)收、結(jié)算完成工程中最后的維修合同目錄一、工程部管理制度1、工程部關(guān)于規(guī)范化管理的規(guī)定2、工程部考勤、會議制度3、工程部日常工作安排工程部崗位職責(zé)工程部經(jīng)理的崗位職責(zé)工程部經(jīng)理的工作方框圖助理的崗位職責(zé)助理的工作方框圖監(jiān)理的崗位職責(zé)監(jiān)理的工作方框圖質(zhì)檢人員現(xiàn)場巡檢程序監(jiān)理的管理處罰條例工長的崗位職責(zé)工程工隊(duì)的管理規(guī)定施工現(xiàn)場管理規(guī)則工種交接及工序編程關(guān)于對施工隊(duì)管理規(guī)定工種交接及工序編程基礎(chǔ)工程驗(yàn)收小工：鑿電線糟、打墻、鏟墻皮、拆隔斷等。材料進(jìn)場。電工：改電線、穿管。改電話線、有線電視線、網(wǎng)絡(luò)線等。水暖工：改冷熱水管。以上工程驗(yàn)收，甲方材料進(jìn)場和甲方材料驗(yàn)收。木工做骨架：門套、窗套、暖氣罩、造型、粘石膏線等。瓦工：做防水、做閉水試驗(yàn)、貼廚房磚、貼衛(wèi)生間磚、貼陽臺磚。木工：木器收口、吊廚房衛(wèi)生間頂。瓦工：鋪廚房衛(wèi)生間、客廳地磚、陽臺地磚。以上工程驗(yàn)收后客戶須交中期款。油工：刮墻膩?zhàn)?、木器活油工打底、打砂紙。水暖工安裝潔具等。瓦工鉤砂縫等。油工油漆打磨、拋光等。油工貼墻紙等。電工安裝燈具、木瓦工安裝小五金件、客戶鋪地板、安裝廚柜等。以上工程驗(yàn)收。保潔完工竣工驗(yàn)收：保修期維修期上述可根據(jù)實(shí)際情況要適當(dāng)調(diào)整。四方順成青島分公司工程部工程部工程監(jiān)理李琳：一級監(jiān)理（有經(jīng)驗(yàn)）徐國強(qiáng)：二級監(jiān)理（有經(jīng)驗(yàn)）陳建明：監(jiān)理（已有五個(gè)月經(jīng)驗(yàn)）李向陽：監(jiān)理（已有五個(gè)月經(jīng)驗(yàn)）劉云飛：監(jiān)理（已有五個(gè)月經(jīng)驗(yàn)）張力博：監(jiān)理（已有五個(gè)月經(jīng)驗(yàn)）富永利：監(jiān)理（已有五個(gè)月經(jīng)驗(yàn)）工程部項(xiàng)目經(jīng)理張XX：A級（現(xiàn)有30人左右）靳XX：A級（現(xiàn)有26人左右）李XX：B級（現(xiàn)有25人左右）陳XX：B級（現(xiàn)有22人左右）崔XX：B級（現(xiàn)有15人左右）王XX：C級（現(xiàn)有20人左右）陳X：C級（現(xiàn)有7人）北京四方順成裝飾公司工程部管理體系二零XX年三月平易電子技術(shù)（深圳）有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門：工程部內(nèi)審員：日期：ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)應(yīng)開展的活動(dòng)環(huán)境管理體系審核要點(diǎn)檢查記錄4.2環(huán)境方針由最高管理者制定明確其指導(dǎo)地位明確以下內(nèi)容：適合性以持續(xù)改善為目標(biāo)承諾遵守有關(guān)法律法規(guī)和環(huán)境目標(biāo)相聯(lián)系文件化傳達(dá)到全體員工定期評審，公眾可以獲得證據(jù)：環(huán)境方針、社區(qū)人員反映及員工的環(huán)境意識證據(jù)等。詢問該部門人員我廠的環(huán)境方針；詢問部門經(jīng)理如何理解我廠的環(huán)境方針；我部門如何對本部門人員宣傳環(huán)境方針；本部門的有哪些重大的環(huán)境因素跟環(huán)境方針有直接關(guān)系；詢問本部門人員如何理解環(huán)境方針；4.3.1環(huán)境因素有識別環(huán)境因素的程序（活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)）考慮了環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定信息可以更新作為應(yīng)考慮的事項(xiàng)主要有：對大氣的排放對水體的排放廢棄物管理原料和天然資源的利用其他的地區(qū)環(huán)境和社會問題還應(yīng)考慮：正常運(yùn)作條件停止、起動(dòng)的條件緊急事態(tài)的影響證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評價(jià)、識別記錄，清單及現(xiàn)場的驗(yàn)證、控制的證據(jù)查是否考慮了ISO14001附錄的內(nèi)容：看是否評價(jià)并傳遞了環(huán)境因素信息查是否對環(huán)境因素進(jìn)行了評價(jià)和確認(rèn)查是否對環(huán)境因素進(jìn)行了動(dòng)態(tài)評價(jià)和及時(shí)更新詢問本部門有哪些環(huán)境因素，其中哪些是重大的及其對環(huán)境帶來的影響；詢問部門主管重大環(huán)境確定時(shí)考慮了哪些因素；4.3.2法律與其他要求應(yīng)有確認(rèn)、獲取適合因素的法律及其他要求的程序其他要求事項(xiàng)主要考慮：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政府部門的協(xié)定非法律性指南證據(jù)：國家、地方、行業(yè)的法律與法規(guī)文件、評審及傳遞證據(jù)詢問適合于本部門的重大環(huán)境因素的法律、法規(guī)有哪些；詢問法律、法規(guī)的獲取方法及如何更新；4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)各有關(guān)部門、崗位建立并保持文件的目標(biāo)和指標(biāo)考慮法律及其他要求環(huán)境因素、相關(guān)方意見和環(huán)境方針一致證據(jù)：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的目標(biāo)指標(biāo)文件、編制依據(jù)、評審證據(jù)查看是否考慮法律、法規(guī)等條件、環(huán)境因素相關(guān)方意見；查是否強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)；查和環(huán)境方針有無矛盾？是否與施工過程相適宜；查目標(biāo)及指標(biāo)內(nèi)容及其與法規(guī)要求一致性；詢問本部門的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)有哪些；4.3.4環(huán)境管理方案為達(dá)到目標(biāo)和指標(biāo)而制定方案（內(nèi)容有：責(zé)任、方法和日程）根據(jù)需要可以修訂環(huán)境管理方案的內(nèi)容應(yīng)反映目標(biāo)指標(biāo)要求、環(huán)保防治技術(shù)、財(cái)務(wù)要求等環(huán)境管理方案應(yīng)與施工過程的質(zhì)量要求及環(huán)境因素的控制需求相一致證據(jù)：環(huán)境管理方案的編制、審批內(nèi)容、環(huán)境管理方案的交底等查管理方案的清單，查是否與重要環(huán)境因素相一致查管理方案在施工過程的適宜性，特別是與施工方案的接口查管理方案的內(nèi)容是否符合規(guī)定要求，施工中的環(huán)保方法是否適宜查本部門管理方案的實(shí)施渠道及實(shí)踐效果，重點(diǎn)查揚(yáng)塵、噪聲（攪拌機(jī)、混凝土振動(dòng)）、施工及生活污水、施工材料的浪費(fèi)情況等4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)將作用、責(zé)任、權(quán)限明確化、文件化傳達(dá)管理者提供必須資源選任管理者代表、其權(quán)限為：建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的進(jìn)展?fàn)顩r證據(jù)：公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的人員分工及職責(zé)文件、人員工作績效、環(huán)保行為等查企業(yè)的管理、實(shí)施與環(huán)境有關(guān)活動(dòng)的責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系查企業(yè)對環(huán)境管理者代表及負(fù)責(zé)人的任命查有關(guān)部門的作用、權(quán)限、相互關(guān)系的文件查組織結(jié)構(gòu)圖及職責(zé)人員的文件驗(yàn)證主要人員職責(zé)的落實(shí)情況詢問本部經(jīng)理或主管的主要職責(zé)；4.4.2培訓(xùn)、意識和能力對與環(huán)境影響有關(guān)的全體員工進(jìn)行培訓(xùn)使員工認(rèn)識到：遵守方針、方法及EMS要求是一件大事工作過程對環(huán)境有影響遵守方針、方法及EMS要求的作用和責(zé)任不遵守規(guī)則的后果從事對環(huán)境可能有重大影響的工作的員工必須有相應(yīng)能力對供應(yīng)方要求進(jìn)行必要的環(huán)境培訓(xùn)（包括勞務(wù)供方、材料、工程及運(yùn)輸供方）保證履行特殊的EMS職務(wù)的員工的能力證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識別別考核記錄、培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、證書等。供方有關(guān)人員的培訓(xùn)記錄查文件化的培訓(xùn)程序查人員環(huán)境意識及能力的識別查人員培訓(xùn)的需求及計(jì)劃查主要管理人員的培訓(xùn)記錄查人員環(huán)保培訓(xùn)及能力評價(jià)的證據(jù)查看本部門員工的培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果；詢問本部門關(guān)鍵崗位的員工該崗位的環(huán)境影響及相關(guān)的防護(hù)措施；4.4.3信息交流有關(guān)環(huán)境因素、EMS的以下程序：內(nèi)容各部門、各層次的信息交流外來信息的接收、文件化對應(yīng)對于重要環(huán)境因素，規(guī)定和外部信息交流的程序或規(guī)則，并留下實(shí)施記錄有信息接收和應(yīng)答的程序緊急狀態(tài)時(shí)和相關(guān)部門的信息交流證據(jù)：各種會議、培訓(xùn)、溝通記錄查規(guī)定環(huán)境信息控制辦法的文件或程序有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復(fù)的程序明確嗎查信息處理和結(jié)果查領(lǐng)導(dǎo)對信息處理的決策情況4.4.5文件控制建立關(guān)保持控制ISO14001所要求的所有文件的程序，應(yīng)控制的項(xiàng)目包括：文件的發(fā)送對象定期評審、修訂、批準(zhǔn)有關(guān)部門能得到最新版本舊文件的處理舊文件需要保存時(shí)，應(yīng)易于識別，并標(biāo)明日期、指定保管期限查是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā)布查文件清單及施工過程的接口查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性查文件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定4.4.6運(yùn)行控制明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運(yùn)行活動(dòng)要沿著目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施以下項(xiàng)目：運(yùn)行的程序程序中的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)確立有關(guān)重大環(huán)境影響的程序，并傳達(dá)給供應(yīng)方，承包方證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控制狀況及相關(guān)運(yùn)行記錄查運(yùn)行過程的識別和活動(dòng)策劃查管理方案的實(shí)施效果查施工現(xiàn)場污水、