工程部管理制度及工程部管理制度(工程公司)

第10頁(yè)共95頁(yè)工程部管理制度第一部分總則第一條：為加強(qiáng)公司標(biāo)準(zhǔn)化、制度化管理需要，規(guī)范公司工程部管理行為，建立行之有效的技術(shù)、質(zhì)量及安全文明施工的管理機(jī)制，明確工程部管理職責(zé)，提升工程部管理水平，更好的體現(xiàn)工程部的服務(wù)職能。第二條：本管理制度由公司工程部制定，經(jīng)公司最高領(lǐng)導(dǎo)及公司其他部門討論通過(guò)并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。在本管理制度中未涵蓋的相關(guān)內(nèi)容，遵照公司相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。第三條：公司在工程部管理上推行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，工程部經(jīng)理為工程部第一責(zé)任人，工程部副經(jīng)理為工程部責(zé)任工程師。第二部分工程部工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工、工程進(jìn)度目標(biāo)動(dòng)態(tài)控制等管理工作。具體職責(zé)如下：1、不斷完善和加強(qiáng)公司質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工保證體系，確保其正常有效運(yùn)行。2、認(rèn)真做好各項(xiàng)在建工程的質(zhì)安管理和督查工作，健全完善質(zhì)安管理制度和質(zhì)量保證體系，積極開展質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)和安全、文明工地等評(píng)比活動(dòng)，組織質(zhì)安檢查，參與質(zhì)安事故處理，檢查并落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)優(yōu)工作目標(biāo)和“職工在我心中”活動(dòng)的各項(xiàng)實(shí)施措施。3、負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)期間提供技術(shù)支持，參與工程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作；參與工程合同評(píng)審及合同交底工作；4、負(fù)責(zé)做好計(jì)量管理和各種有關(guān)資料、報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作。5、負(fù)責(zé)落實(shí)施工項(xiàng)目文明現(xiàn)場(chǎng)管理和驗(yàn)收工作。6、負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理工作，不斷提高資料管理的標(biāo)準(zhǔn)化水平，并積極推行電子化管理。7、參加施工項(xiàng)目的圖紙會(huì)審、基礎(chǔ)驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收并審核項(xiàng)目的竣工資料，配合項(xiàng)目竣工備案的相關(guān)工作。8、審查施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，審查施工隊(duì)管理機(jī)構(gòu)成員的資格，報(bào)公司批準(zhǔn)。9、及時(shí)掌握工程項(xiàng)目施工進(jìn)度情況，對(duì)工程進(jìn)度目標(biāo)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。10、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它有關(guān)工作。第三部分人員編制及崗位職責(zé)人員編制1、工程部經(jīng)理1名，副經(jīng)理1名，資料員3名二、崗位職責(zé)（一）、工程部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程部的日常事務(wù)，承擔(dān)工程部管理責(zé)任，落實(shí)公司年度質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)工作計(jì)劃的制定及實(shí)施。2、審核施工方案，檢查防范措施，組織事故調(diào)查并擬定調(diào)查報(bào)告，解決措施。3、配合工程部副經(jīng)理的工作。4、協(xié)調(diào)公司與行業(yè)主管部門之間的關(guān)系。5、負(fù)責(zé)跟蹤施工隊(duì)施工進(jìn)度，協(xié)助解決施工中的各種問(wèn)題。6、參與工程驗(yàn)收和工程評(píng)審，對(duì)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工環(huán)境等進(jìn)行檢查、督促，并總結(jié)上報(bào)。7、對(duì)本部門員工進(jìn)行教育督導(dǎo)，參與組織職工的技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)。8、指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工創(chuàng)建工作，落實(shí)文字、圖象等資料的收集整理以及申報(bào)工作。9、根據(jù)工程進(jìn)度目標(biāo)，掌握工程形象進(jìn)度情況并實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤管理。10、做好與業(yè)主的服務(wù)及溝通工作。11、完成上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作以及與其他部門的協(xié)調(diào)配合工作。（二）、工程部副經(jīng)理崗位職責(zé)1、配合工程部經(jīng)理開展公司的技術(shù)、質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)工程投標(biāo)技術(shù)文件的編制，指導(dǎo)施工隊(duì)施工組織設(shè)計(jì)、各專項(xiàng)方案、各技術(shù)措施方案的編制工作，并審核及監(jiān)督實(shí)施。2、根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標(biāo)具體組織實(shí)施，嚴(yán)格按建筑工程施工規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)以及各省、市、直轄市、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司各施工工程的質(zhì)量進(jìn)行全方位的檢查監(jiān)督。3、對(duì)公司各施工工程的質(zhì)量進(jìn)行全方位的檢查監(jiān)督。對(duì)公司下屬各施工隊(duì)的施工現(xiàn)場(chǎng)，平時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，發(fā)質(zhì)量整改單，并及時(shí)組織復(fù)查。所有報(bào)驗(yàn)工程必須經(jīng)工程部驗(yàn)收認(rèn)可后，方可報(bào)甲方進(jìn)行驗(yàn)收。4、接受工程質(zhì)量事故報(bào)告、參與質(zhì)量事故處理。收集建設(shè)單位反饋的質(zhì)量信息，并督促施工隊(duì)落實(shí)整改，對(duì)竣工工程開展質(zhì)量回訪。5、參與、工程施工中采用的新要求、新結(jié)構(gòu)、新技術(shù)、新材料、新工藝等工程質(zhì)量的鑒定。及時(shí)貫徹上級(jí)部門的施工新要求、新規(guī)定及先進(jìn)的工藝施工流程。6、接受上級(jí)有關(guān)部門指派的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)。7、組織工程質(zhì)量檢查并及時(shí)進(jìn)行考評(píng)，檢查結(jié)果在公司范圍內(nèi)通報(bào)。依據(jù)獎(jiǎng)罰條例提出獎(jiǎng)罰處理意見，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行有獎(jiǎng)有罰。8、及時(shí)上報(bào)周度、月度、季度、年度報(bào)表。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦事的其他工作。（三）、工程部安全文明施工主管崗位職責(zé)（副經(jīng)理兼職）1、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法規(guī)與條例。2、傳達(dá)并落實(shí)上級(jí)建設(shè)行政主管部門、公司的文件和精神。3、完成上級(jí)建設(shè)行政主管部門的安全生產(chǎn)報(bào)表工作，以及制定各階段的安全文明施工工作計(jì)劃，協(xié)助施工隊(duì)按照公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制定工程開工前現(xiàn)場(chǎng)文明施工策劃方案的制定以及實(shí)施工作。4、參加上級(jí)建設(shè)行政主管部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)化檢查和驗(yàn)收工作。5、根據(jù)施工進(jìn)度，及時(shí)組織對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全技術(shù)驗(yàn)收和管理，并檢查施工隊(duì)保養(yǎng)措施和保養(yǎng)情況。6、根據(jù)合同的安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，指導(dǎo)和協(xié)助施工隊(duì)安全文明施工的管理工作。7、收集各工程對(duì)每月安全生產(chǎn)報(bào)表資料、各工程隊(duì)旬、月、季度安全生產(chǎn)、文明施工工作目標(biāo)和計(jì)劃，并根據(jù)其可行計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和控制。8、指導(dǎo)施工隊(duì)施工組織設(shè)計(jì)和各項(xiàng)專項(xiàng)施工方案的制定并審核及監(jiān)督實(shí)施，落實(shí)施工前各工種、各分項(xiàng)安全技術(shù)交底工作。9、組織進(jìn)行定期和不定期的安全檢查，消除事故隱患，制止違章作業(yè)。并實(shí)施獎(jiǎng)罰處理。10、組織對(duì)職工進(jìn)行安全教育、安全技術(shù)交底和紀(jì)律教育。11、組織對(duì)危險(xiǎn)性較大工程的驗(yàn)收和檢查。12、發(fā)生傷亡事故及時(shí)上報(bào)，并認(rèn)真分析事故原因，參與事故調(diào)查、處理。提出防范措施和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)措施。13、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)、文明施工、勞動(dòng)保護(hù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。14、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（四）、工程部資料員崗位職責(zé)1、按工程進(jìn)度，及時(shí)做好各施工隊(duì)技術(shù)資料的收集、整理工作。2、根據(jù)規(guī)范及質(zhì)監(jiān)部門的有關(guān)規(guī)定和要求，向施工隊(duì)有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)資料的交底。3、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及制度會(huì)同工程部相關(guān)工程主管定期對(duì)各施工隊(duì)資料進(jìn)行檢查、按質(zhì)量評(píng)定要求，評(píng)定工程的質(zhì)量等級(jí)，對(duì)不符合要求和缺少的資料，有權(quán)責(zé)成有關(guān)人員改正和補(bǔ)充。4、資料的歸檔應(yīng)遵循“完整性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性”的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、資料不齊全、不及時(shí)、簽字不全或代簽等。5、配合公司副經(jīng)理及工程部經(jīng)理，根據(jù)工程實(shí)際情況和甲方要求設(shè)計(jì)公司統(tǒng)一資料用表，接受有關(guān)部門對(duì)公司、分公司、施工隊(duì)工程資料的審查。6、督促各施工隊(duì)及時(shí)將開工申請(qǐng)報(bào)告、開工報(bào)告、施工許可證、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、施工圖等及時(shí)送公司有關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽證，并在開工一個(gè)月內(nèi)如數(shù)送進(jìn)行工程管理留檔。7、在竣工驗(yàn)收后一個(gè)月內(nèi)，協(xié)助督促施工隊(duì)必須把所有竣工資料上交公司工程管理部，經(jīng)核查后按公司要求裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)，進(jìn)行歸檔。8、熟悉、熟練掌握本職工作，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平。9、完成上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第四部分工程總管崗位職責(zé)（由工程部經(jīng)理兼職）1、全面負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)管理，研究和解決工程技術(shù)方面的問(wèn)題，負(fù)責(zé)工程新技術(shù)、新工藝、新材料的引進(jìn)工作。2、制定公司質(zhì)量、安全文明施工目標(biāo)、辦法和措施，并具體指導(dǎo)工程部和施工隊(duì)落實(shí)公司技術(shù)質(zhì)量、安全文明施工的方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)檢查工程部和施工隊(duì)相關(guān)工作開展情況。3、掌握項(xiàng)目進(jìn)度及計(jì)劃情況，落實(shí)工程部對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的動(dòng)態(tài)控制。4、對(duì)公司工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審核，提出可行性意見。5、對(duì)公司專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司專業(yè)人員日常工作的審核工作。6、組織施工隊(duì)的圖紙會(huì)審及施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全專項(xiàng)方案、技術(shù)交底的編制及審批工作。7、參加工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的審核、組織工程項(xiàng)目的評(píng)審和評(píng)獎(jiǎng)工作。8、加強(qiáng)與行業(yè)主管部門的溝通和聯(lián)系。9、負(fù)責(zé)貫徹、落實(shí)、檢查公司的管理體系，并向總經(jīng)理提出建議和改進(jìn)措施。10、負(fù)責(zé)處理工程重大質(zhì)量事故，并提出解決方案。11、完成上級(jí)部門、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。第五部分內(nèi)業(yè)管理制度一、例會(huì)制度1、工程部每周五舉行部門例會(huì)一次，由工程部經(jīng)理主持，工程部全員參加。2、每次例會(huì)后，將會(huì)議紀(jì)要上報(bào)公司主管經(jīng)理。二、報(bào)表制度1、工程部應(yīng)于每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報(bào)主管經(jīng)理。2、工程部應(yīng)于每月底將當(dāng)月開竣工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào)表上報(bào)主管經(jīng)理。三、重大事故上報(bào)制度1、出現(xiàn)重大質(zhì)量、服務(wù)或客戶投訴事故，工程部應(yīng)立刻安排相關(guān)人員處理。2、處理的同時(shí)，應(yīng)上報(bào)處理技術(shù)方案以及費(fèi)用分析方案給公司主管經(jīng)理，以便公司正確決策。3、事故處理結(jié)束后，應(yīng)在3如日內(nèi)完成事故處理報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括起因分析、責(zé)任人分析、事故處理費(fèi)用等相關(guān)內(nèi)容。4、事故處理報(bào)告應(yīng)于完成后的當(dāng)日上報(bào)公司主管經(jīng)理。四、檔案管理1、經(jīng)工程部審核后的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案、技術(shù)方案等文件必須有文本及電子版?zhèn)錂n。2、承包及分包合同、開工報(bào)告、隱蔽紀(jì)錄、項(xiàng)目增減項(xiàng)、竣工資料等檔案應(yīng)在簽署后24小時(shí)內(nèi)，將原件（或復(fù)印件）送達(dá)工程部保存。3、整體驗(yàn)收后，工程全部資料由工程部資料員驗(yàn)收歸檔。4、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)表、通知、與施工隊(duì)簽署的其他文件、公司下發(fā)所有管理文件等必須留存?zhèn)錂n。工程管理部管理制度編制人日期目錄TOC\o"1-3"\h\z（一）目的 3（二）管理規(guī)章制度總則 3（三）組織機(jī)構(gòu)編制及崗位職責(zé) 43.1. 人員編制 43.2. 組織機(jī)構(gòu)圖 43.3. 崗位職責(zé) 4（四）內(nèi)業(yè)管理 164.1. 基本管理制度 164.2. 資料管理制度 17（五）項(xiàng)目部管理制度 215.1. 開工管理制度 215.2. 進(jìn)度工期管理制度 235.3. 項(xiàng)目部材料管理制度 275.4. 工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度 305.5. 工程簽證管理制度 365.6. 項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收制度 595.7. 工程回訪保修管理制度 635.8. 文明施工管理制度 69工程管理部管理制度為加強(qiáng)工程部管理，完善各項(xiàng)工作制度，提高辦事效率，根據(jù)公司章程的規(guī)定，特制訂本管理制度。遵循原則充分發(fā)揮項(xiàng)目負(fù)責(zé)制，保證公司的項(xiàng)目能夠順利的完成實(shí)事求是，一切從實(shí)際出發(fā)依法按程序辦事堅(jiān)持個(gè)人服從組織、下級(jí)服從上級(jí)、局部服從全局兼顧企業(yè)、項(xiàng)目和職工個(gè)人利益一、目的

1、全面貫徹落實(shí)國(guó)家、地方、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī),促進(jìn)公司科學(xué)技術(shù)進(jìn)步，確保公司工程技術(shù)管理工作正常有序進(jìn)行，為企業(yè)的施工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供技術(shù)保障，促進(jìn)企業(yè)的技術(shù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

2、加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量管理，提高企業(yè)工程質(zhì)量，保證工程項(xiàng)目施工的正常運(yùn)行和項(xiàng)目管理技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、管理規(guī)章制度總則1、凡工程技術(shù)部組織機(jī)構(gòu)所轄范圍員工必須認(rèn)真履行崗位職責(zé)，正確處理分工與協(xié)作關(guān)系，定期參與員工的技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)活動(dòng)。2、工程技術(shù)部工作人員應(yīng)本著團(tuán)結(jié)、協(xié)作、高效、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)淖黠L(fēng)完成各項(xiàng)工作計(jì)劃與任務(wù)，業(yè)務(wù)技能力求精益創(chuàng)新。 3、本部門工作人員要積極配合，友愛互助，同時(shí)應(yīng)做好與其他部門的協(xié)調(diào)工作，同事之間相互尊重，以公司整體為大，杜絕工作中的個(gè)人利益行為。 4、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不得陽(yáng)奉陰違，敷衍塞責(zé)。 5、技術(shù)部電腦專人專用，加設(shè)個(gè)人密碼。電腦需要維護(hù)維修時(shí)，首先確保對(duì)有效信息進(jìn)行拷貝，避免操作不當(dāng)文件丟失。 6、為保障公司數(shù)據(jù)、信息、資料的準(zhǔn)確、安全、可靠，應(yīng)對(duì)重要信息處理系統(tǒng)加設(shè)口令，防止泄露機(jī)密信息。離職人員在離開本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資料和有關(guān)文檔資料，刪除自己的文件賬號(hào)，由本部門主管或新接崗人員修改有關(guān)口令 7、根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標(biāo)具體組織實(shí)施，嚴(yán)格按建筑工程施工規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)以及省、市、直轄市、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司各工程的質(zhì)量進(jìn)行全方位的檢查監(jiān)督。8、接受工程質(zhì)量事故報(bào)告、參與質(zhì)量事故處理。收集顧客反饋的質(zhì)量信息并督促項(xiàng)目部落實(shí)整改及工程回訪和保修工作。三組織機(jī)構(gòu)編制及崗位職責(zé)3.1人員編制1、工程技術(shù)部經(jīng)理1名。2、工程技術(shù)總工程師、質(zhì)量主管1名，安全文明施工質(zhì)安主管1名。

3、工程技術(shù)部檔案資料主管1名，各專業(yè)技術(shù)員2名（根據(jù)公司承接工程量情況，按照需要陸續(xù)補(bǔ)充）。4、項(xiàng)目部管理人員由公司統(tǒng)一編制組織機(jī)構(gòu)圖3.3崗位職責(zé)3.3.1總工程師崗位職責(zé)（1）、全面負(fù)責(zé)公司工程技術(shù)管理，研究和解決工程技術(shù)方面的問(wèn)題，負(fù)責(zé)工程新技術(shù)、新工藝、新材料的引進(jìn)和科研項(xiàng)目的開發(fā)工作。（2）、制定公司質(zhì)量、安全文明施工目標(biāo)、辦法和措施，并具體指導(dǎo)項(xiàng)目部落實(shí)公司技術(shù)質(zhì)量、安全文明施工的方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)檢查項(xiàng)目部相關(guān)工作開展情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。（3）、掌握項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃情況，落實(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的動(dòng)態(tài)控制。（4）、對(duì)公司招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督審核，提出可行性意見。（5）、對(duì)公司專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)公司專業(yè)人員招聘和職稱晉升的審核工作。（6）、組織項(xiàng)目部的圖紙會(huì)審及施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、安全專項(xiàng)方案、技術(shù)交底的編制及審批工作。（7）、參加工程驗(yàn)收，負(fù)責(zé)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的審核、組織工程項(xiàng)目的評(píng)審和獎(jiǎng)評(píng)、技術(shù)成果的發(fā)布工作。（8）、加強(qiáng)與行業(yè)主管部門、協(xié)會(huì)的溝通和聯(lián)系，貫徹、落實(shí)、檢查公司的管理體系，并向總經(jīng)理提出建議和改進(jìn)措施。（9）、負(fù)責(zé)處理工程重大質(zhì)量事故，并提出解決方案。3.3.2工程管理副總經(jīng)理崗位職責(zé)（1）、負(fù)責(zé)本部門的日常事務(wù)，承擔(dān)工程技術(shù)部管理責(zé)任，落實(shí)公司年度質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工管理目標(biāo)工作計(jì)劃的制定及實(shí)施。（2）、審核項(xiàng)目部的施工方案，檢查防范措施，組織事故調(diào)查并擬定調(diào)查報(bào)告，解決措施。（3）、配合總經(jīng)理的工作，協(xié)調(diào)公司與行業(yè)主管部門之間的關(guān)系。（4）、負(fù)責(zé)跟蹤項(xiàng)目部施工進(jìn)度，協(xié)助解決施工中的各種問(wèn)題。（5）、參與工程驗(yàn)收和工程評(píng)審，對(duì)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工環(huán)境等進(jìn)行檢查、督促，并總結(jié)上報(bào)。（6）、對(duì)本部門員工進(jìn)行教育督導(dǎo)，參與組織員工的技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)。（7）、指導(dǎo)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、安全生產(chǎn)文明施工創(chuàng)建工作，落實(shí)文字、圖象等資料的收集整理以及申報(bào)工作。（8）、根據(jù)工程進(jìn)度目標(biāo)，掌握工程形象進(jìn)度情況并實(shí)施動(dòng)態(tài)跟蹤管理。（9）、做好與業(yè)主的服務(wù)及溝通工作。3.3.3工程人員崗位管理職責(zé)職能管理說(shuō)明:(包括各項(xiàng)目部經(jīng)理及主要技術(shù)負(fù)責(zé)人)（1）、負(fù)責(zé)開工前現(xiàn)場(chǎng)勘察、圖紙會(huì)審，材料、分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收、保修組織管理工作。（2）、協(xié)同施工單位根據(jù)合同及公司總體布置情況編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，審查工程施工組織設(shè)計(jì)及施工方案，負(fù)責(zé)控制各分項(xiàng)系統(tǒng)工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，確保整個(gè)工程項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的完成。（3）、嚴(yán)格監(jiān)督工程項(xiàng)目施工質(zhì)量，參加系統(tǒng)工程檢查驗(yàn)收，隱蔽驗(yàn)收及系統(tǒng)工程材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。（4）、嚴(yán)格監(jiān)督控制工程項(xiàng)目施工成本，參加系統(tǒng)工程現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證的審查確認(rèn)，確保工程項(xiàng)目成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（5）、參加現(xiàn)場(chǎng)工程合同管理，協(xié)助處理工程合同實(shí)施執(zhí)行過(guò)程中的糾紛、索賠等事宜；參加本專業(yè)的招投標(biāo)工作，擬訂招標(biāo)文件中的專業(yè)技術(shù)部分；對(duì)投標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)進(jìn)行評(píng)審并確定評(píng)比意見，組織對(duì)本專業(yè)甲定乙供材料的考察及品牌范圍的確定工作。（6）、參加現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)單位、監(jiān)理及其它工程施工單位之間的信息交流、信息傳遞和信息處理的管理事宜。（7）、解決本工程項(xiàng)目施工中的設(shè)計(jì)、施工問(wèn)題以及現(xiàn)場(chǎng)的工程涉外關(guān)系。（8）、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)總、分包配合工作及現(xiàn)場(chǎng)工程的日常管理工作，做好施工日志。（9）、參加每周的現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)會(huì)議，審查監(jiān)理例會(huì)紀(jì)要、月報(bào)，督辦監(jiān)理細(xì)則的實(shí)施情況及工程內(nèi)業(yè)資料的同步性。（10）、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目竣工資料向物業(yè)移交至保修期滿時(shí)間內(nèi)的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作。3.3.4安裝工程人員崗位管理職責(zé)職能管理說(shuō)明:(包括電氣、消防、智能化等專業(yè))（1）、協(xié)助工程部經(jīng)理、做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。（2）、參與安裝工程招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)配合預(yù)算部進(jìn)行標(biāo)底和投標(biāo)邀請(qǐng)書的編制。（3）、參與各工程項(xiàng)目投標(biāo)資料、文件的審查和評(píng)標(biāo)工作，提出合理建議。（4）、負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行安裝方面的現(xiàn)場(chǎng)答疑。(5)、參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放，跟蹤處理圖紙會(huì)審中提出的問(wèn)題。(6)、審查《安裝工程施工組織設(shè)計(jì)方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》。(7)、負(fù)責(zé)《安裝工程施工組織設(shè)計(jì)方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查，提出審查意見。(8)、對(duì)《安裝施工組織設(shè)計(jì)方案》中的新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價(jià)等變動(dòng)的因素，進(jìn)行審核。(9)、監(jiān)督檢查《安裝工程施工組織設(shè)計(jì)方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》實(shí)施情況。(10)、負(fù)責(zé)審查安裝工程相關(guān)各單位提出的安裝工程變更要求。(11)、根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安裝質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查考核并提出調(diào)整意見。(12)、根據(jù)《項(xiàng)目規(guī)劃》和工程施工計(jì)劃對(duì)安裝工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見。(13)、參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目安裝工程施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。(14)、負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。(15)、負(fù)責(zé)對(duì)安裝工程施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。(16)、對(duì)安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并提出處理意見。(17)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)要求的執(zhí)行檢查及記錄。(18)、負(fù)責(zé)安裝工程的竣工驗(yàn)收。3.3.5職能管理說(shuō)明：（包括智能化、消防、電氣等專業(yè)，具體管理細(xì)則見各專業(yè)崗位職責(zé)）（1）、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，明確公司管理目標(biāo)。必要時(shí)參與開工前的有關(guān)工程與政府部門、設(shè)計(jì)單位與施工單位的聯(lián)系、協(xié)調(diào)。（2）、負(fù)責(zé)初審施工單位報(bào)來(lái)的施工組織設(shè)計(jì)，配合監(jiān)理全面負(fù)責(zé)有關(guān)工程的施工檢查驗(yàn)收，直到竣工驗(yàn)收合格交付使用。（3）、掌握熟悉施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量檢查驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工程進(jìn)度，安全消防等文明施工的檢查監(jiān)督。（4）、負(fù)責(zé)完成工程主管部門交辦的日常事務(wù)，傳達(dá)工程技術(shù)部下發(fā)的通知、指令、要求、規(guī)定等信息以及開展各項(xiàng)活動(dòng)的組織實(shí)施工作和項(xiàng)目部的溝通聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)調(diào)，設(shè)計(jì)、安裝在進(jìn)度與質(zhì)量關(guān)系上的矛盾。（5）參加所管理工程范圍內(nèi)的工程、材料、設(shè)備的招投標(biāo)及合同的準(zhǔn)備工作，及時(shí)對(duì)材料、設(shè)備的供貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、認(rèn)可。（6）核簽有關(guān)工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程量的資料，并報(bào)公司工程技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)，審核整理工程竣工資料，交資料員存檔備案。（7）及時(shí)糾正現(xiàn)場(chǎng)不按圖紙施工、不按規(guī)范施工的行為，若現(xiàn)場(chǎng)糾正無(wú)效，配合監(jiān)理發(fā)停工整頓單，并報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)知曉最終解決。（8）對(duì)安全保障設(shè)施、措施及施工中人員、機(jī)械設(shè)備的安全狀況予以監(jiān)督，并及時(shí)提出整改意見。3.3.6（1）、嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，規(guī)范個(gè)人思想道德品質(zhì)，提高行業(yè)管理和服務(wù)水平（2）督促各專業(yè)技術(shù)人員對(duì)內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、簽認(rèn)、傳遞、匯總核對(duì)并歸檔（3）、及時(shí)對(duì)各專業(yè)技術(shù)人員收集到的施工原始記錄（包括實(shí)驗(yàn)、測(cè)量、質(zhì)檢、原材料、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)）檢查簽證記錄、施工照片、影視資料以及有關(guān)的技術(shù)文件和資料進(jìn)行收集、分類整理、匯總和保管。（4）、對(duì)接收入庫(kù)的檔案進(jìn)行分類整理，編目上架并編制檢索工具，為公司管理工作及社會(huì)提供檔案信息服務(wù)，做好檔案借閱記錄和登記統(tǒng)計(jì)工作。（5）、做好入庫(kù)檔案保密和防盜、防火、防鼠、防潮、防塵、防高低溫的措施，以維護(hù)檔案安全。（6）保守公司檔案信息機(jī)密，涉及公司經(jīng)濟(jì)，合同，管理，技術(shù)等重要信息資料不得外帶和網(wǎng)上傳送。（7）資料的歸檔應(yīng)遵循“完整性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性”的原則，嚴(yán)禁弄虛作假、資料不全、不及時(shí)、簽字不全或代簽等。（8）督促各項(xiàng)目部及時(shí)將開工申請(qǐng)報(bào)告、開工報(bào)告、施工許可證、施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、施工圖、圖紙會(huì)審紀(jì)要等及時(shí)送公司部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽證并留檔。（9）在竣工驗(yàn)收后兩個(gè)月內(nèi)，協(xié)助督促項(xiàng)目部必須把所有竣工資料上交公司工程技術(shù)部，經(jīng)核查后按公司要求裝訂成冊(cè)、登記編號(hào)進(jìn)行歸檔。（10）

經(jīng)工程部審核后的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案、技術(shù)方案等文件必須有文本及電子版?zhèn)錂n。

（11）、承包及分包合同、開工報(bào)告、隱蔽紀(jì)錄、項(xiàng)目增減項(xiàng)、竣工資料等檔案應(yīng)在簽署后24小時(shí)內(nèi)，將原件（或復(fù)印件）送達(dá)工程技術(shù)部保存。（12）、會(huì)議紀(jì)要、報(bào)表、通知、與項(xiàng)目部簽署的其他文件、公司下發(fā)所有管理文件等必須留存?zhèn)錂n。（13）、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門交辦的其他工作。3.3.7（1）、貫徹落實(shí)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理制度，不得徇私行賄受賄、濫用職權(quán)疏忽安全質(zhì)量的控制管理。（2）、協(xié)助工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理做好工程項(xiàng)目的前期運(yùn)作。（3）、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好工程開工的準(zhǔn)備工作。（4）、參與工程招投標(biāo)工作，配合預(yù)算部進(jìn)行標(biāo)底和投標(biāo)邀請(qǐng)書的編制，文件的審查和評(píng)標(biāo)工作，提出合理建議。（5）、負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位的現(xiàn)場(chǎng)答疑。（6）、參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放，跟蹤處理圖紙會(huì)審中提出的問(wèn)題。（7）、負(fù)責(zé)《施工組織設(shè)計(jì)方案》中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟(jì)方案進(jìn)行審查。（8）、監(jiān)督檢查《施工組織設(shè)計(jì)方案》和《施工監(jiān)理規(guī)劃》的實(shí)施情況。（9）、負(fù)責(zé)審查各單位提出的相關(guān)變更要求。（10）、參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目施工過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。（11）、負(fù)責(zé)與外協(xié)單位的信息與資料的傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。（12）、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目各分部分項(xiàng)工程之間和施工隊(duì)伍之間的協(xié)調(diào)工作。（13）、負(fù)責(zé)對(duì)施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的現(xiàn)場(chǎng)管理及工程的各種標(biāo)識(shí)管理。（14）、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)、文明施工工作的組織、落實(shí)、檢查、評(píng)比。（15）、負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)識(shí)要求的執(zhí)行檢查及記錄，參與工程竣工驗(yàn)收和移交。3.3.8質(zhì)量安全管理部門職責(zé)（質(zhì)安部）（1）、貫徹、執(zhí)行安全生產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)方針、政策、法規(guī)與條例，傳達(dá)并落實(shí)公司主管部門的文件和精神。（2）、完成公司主管部門的安全生產(chǎn)報(bào)表工作，以及制定各階段的安全文明施工工作計(jì)劃，協(xié)助項(xiàng)目部按照公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)制定工程開工前現(xiàn)場(chǎng)文明施工策劃方案的制定以及實(shí)施工作。（3）、參加建設(shè)行政主管部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)化檢查和驗(yàn)收工作。（4）、根據(jù)施工進(jìn)度，及時(shí)組織項(xiàng)目部對(duì)腳手架、電氣及機(jī)械設(shè)備等進(jìn)行安全技術(shù)驗(yàn)收和管理，并檢查項(xiàng)目部保養(yǎng)措施和保養(yǎng)情況。（5）、根據(jù)合同的安全生產(chǎn)管理目標(biāo)，指導(dǎo)和協(xié)助項(xiàng)目部安全文明施工的管理工作。（6）、收集各項(xiàng)目部每月安全生產(chǎn)報(bào)表資料、各項(xiàng)目部旬、月、季度安全生產(chǎn)、文明施工工作目標(biāo)和計(jì)劃，并根據(jù)其可行計(jì)劃和目標(biāo)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理和控制。（7）、指導(dǎo)項(xiàng)目部施工組織設(shè)計(jì)和各項(xiàng)專項(xiàng)施工方案的制定并審核及監(jiān)督實(shí)施，落實(shí)施工前各工種、各分項(xiàng)安全技術(shù)交底工作。（8）、組織進(jìn)行定期和不定期的安全檢查，消除事故隱患，制止違章作業(yè)，并實(shí)施獎(jiǎng)罰處理。（9）、組織對(duì)員工進(jìn)行安全教育、安全技術(shù)交底和紀(jì)律教育。（10）、組織對(duì)危險(xiǎn)性較大工程的驗(yàn)收和檢查。（11）、發(fā)生傷亡事故及時(shí)上報(bào)，并認(rèn)真分析事故原因，參與事故調(diào)查、處理，提出防范和改進(jìn)措施。（12）、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)、文明施工、勞動(dòng)保護(hù)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。（13）、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.3.9（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)的有關(guān)方針政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，全面負(fù)責(zé)施工組織管理和施工質(zhì)量，深入研究工程承包合同，制定施工項(xiàng)目總體管理規(guī)劃，嚴(yán)格履行合同，并主持資金回收工作。（2）主持或參與制定施工組織設(shè)計(jì)和質(zhì)量計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制總體進(jìn)度計(jì)劃，各項(xiàng)施工方案及質(zhì)量、安全的保證控制措施并組織實(shí)施。（3）主持否定態(tài)度（或參與）施工項(xiàng)目分部分項(xiàng)工程或?qū)I(yè)項(xiàng)目對(duì)內(nèi)、對(duì)外的分包，并對(duì)分包工程的進(jìn)度（工期）、質(zhì)量、安全、成本和文明施工等實(shí)施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理并全面負(fù)責(zé)。（4）根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)計(jì)劃，組織編制施工項(xiàng)目的年、季、月、旬計(jì)劃以及勞動(dòng)力、材料（周轉(zhuǎn)工具）、構(gòu)配件、機(jī)具設(shè)備、資金等需用量計(jì)劃。（5）科學(xué)地組織和管理進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的人、財(cái)、物等各生產(chǎn)要素，協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、地方主管部門，分包單位等各方面的關(guān)系，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保施工項(xiàng)目管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（6）接受有關(guān)職能部門，上級(jí)單位，地方主管部門等對(duì)工程項(xiàng)目的監(jiān)督、檢查和審計(jì)，定期向企業(yè)法定代表人（或委托人）報(bào)告工作。（7）建立施工項(xiàng)目核算制度，加強(qiáng)成本管理，預(yù)算管理，注重成本信息反饋，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)采取措施。每月召開一次成本分析或按分部工程完成情況適時(shí)進(jìn)行成本分析，使項(xiàng)目班子有關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況，計(jì)劃收入或支出情況有全面了解，使各項(xiàng)開支按計(jì)劃進(jìn)行有效控制。（8）加強(qiáng)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料的管理，及時(shí)辦理各種簽證和向建設(shè)單位、其他有關(guān)單位辦理結(jié)算、索賠。3.3.10（1）對(duì)項(xiàng)目工程負(fù)技術(shù)責(zé)任，分管施工內(nèi)業(yè)、工程施工、工程質(zhì)量、測(cè)量工作、組織參加業(yè)主技術(shù)會(huì)議和編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，解決施工過(guò)程疑難問(wèn)題，組織編制、審定竣工資料。（2）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理現(xiàn)場(chǎng)，做好各工序重要部位的檢查驗(yàn)收與簽證工作；（3）組織相關(guān)部門和人員代表項(xiàng)目部參與與業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)計(jì)方等就施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)、設(shè)計(jì)、質(zhì)量等方面的問(wèn)題的會(huì)議、討論或磋商；（4）主持施工組織設(shè)計(jì)和重大技術(shù)方案及測(cè)量方案的編制并負(fù)責(zé)審核、把關(guān)，并對(duì)進(jìn)場(chǎng)的施工隊(duì)伍進(jìn)行技術(shù)交底工作；（5）組織進(jìn)度計(jì)劃的編制并監(jiān)督落實(shí)，負(fù)責(zé)各工種班組之間在進(jìn)度安排方面的配合和協(xié)調(diào)；（6）參與項(xiàng)目質(zhì)量策劃并督促技術(shù)方案和施工組織設(shè)計(jì)主要內(nèi)容的落實(shí)工作；（7）對(duì)新技術(shù)、新工藝和新材料在本工程的推廣和使用進(jìn)行指導(dǎo)并把關(guān)；（8）協(xié)助項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和組織創(chuàng)優(yōu)工作；（9）負(fù)責(zé)竣工圖、竣工資料、技術(shù)總結(jié)等工作的編制與審核并指導(dǎo)和把關(guān)；（10）負(fù)責(zé)組織對(duì)工人和勞務(wù)隊(duì)伍的崗前培訓(xùn)工作并審查培訓(xùn)效果。四內(nèi)業(yè)管理制度4.1基本管理制度

（1）、工程技術(shù)部每周舉行部門例會(huì)一次，由部門經(jīng)理主持，總工程師參加。每次例會(huì)后，應(yīng)在下周一內(nèi)將會(huì)議紀(jì)要上報(bào)公司主管經(jīng)理。

（2）、每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報(bào)主管部門經(jīng)理或總工程師。

（3）、每月底將當(dāng)月開竣工項(xiàng)目、在建項(xiàng)目進(jìn)度月報(bào)表上報(bào)總工程師或主管部門經(jīng)理。

（4）、出現(xiàn)重大質(zhì)量、服務(wù)或客戶投訴事故，立刻安排相關(guān)人員處理。處理的同時(shí)，應(yīng)上報(bào)處理技術(shù)方案以及費(fèi)用分析方案給公司主管經(jīng)理，以便公司正確決策。

（5）、事故處理結(jié)束后，應(yīng)在3日內(nèi)完成事故處理報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括起因分析、責(zé)任人分析、事故處理費(fèi)用等相關(guān)內(nèi)容并上報(bào)公司4.2資料管理制度（1）內(nèi)業(yè)資料包括施工技術(shù)文件和施工過(guò)程記錄資料，是編制竣工文件、施工技術(shù)總結(jié)、進(jìn)行質(zhì)量事故分析、工程成本分析等工作的基本依據(jù)。（2）內(nèi)業(yè)各類資料的分類登記、保管和借閱等制度責(zé)任到人。（3）資料按照細(xì)目分類管理，建立文件清單、受控文件有效文件、作廢文件目錄、在文件上進(jìn)行標(biāo)示。（4）內(nèi)業(yè)資料范圍：①設(shè)計(jì)文件資料：包括設(shè)計(jì)圖、參考圖、變更設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)圖審核、設(shè)計(jì)圖優(yōu)化和各種規(guī)范、驗(yàn)標(biāo)等。②過(guò)程控制資料：包括檢驗(yàn)批記錄、分項(xiàng)工程評(píng)定、分部工程評(píng)定、測(cè)量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底及技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗(yàn)、試驗(yàn)檢驗(yàn)及測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬等。③施工技術(shù)管理資料:包括項(xiàng)目部形成的各種文件、會(huì)議記錄和會(huì)議簽到表、施工組織設(shè)計(jì)、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、保證工程質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、水保措施、施工技術(shù)小結(jié)或總結(jié)、竣工文件相關(guān)資料、施工過(guò)程驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收記錄，竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。④工程試驗(yàn)資料，設(shè)專門資料檔案由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)管理。試驗(yàn)資料包括原材料試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原始檢查試驗(yàn)資料、理論配合比、施工配合比、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、試件記錄等。⑤其它技術(shù)資料，含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技術(shù)資料。（5）內(nèi)業(yè)資料的管理：①資料的收集應(yīng)真實(shí)及時(shí)記錄施工全過(guò)程，可按施工專業(yè)分類分階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷。②對(duì)上級(jí)單位下發(fā)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行查收、使用和保管。③負(fù)責(zé)管理本單位組織核查的技術(shù)資料以及上級(jí)單位下發(fā)的全部核查資料。④負(fù)責(zé)管理公司全部施工調(diào)查資料以及工程項(xiàng)目經(jīng)理部下發(fā)的有關(guān)施工調(diào)查資料。⑤及時(shí)將建設(shè)單位或監(jiān)理單位批復(fù)的開（復(fù)）工報(bào)告進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理以及建設(shè)單位批復(fù)的變更設(shè)計(jì)資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理。⑥負(fù)責(zé)本公司及所轄項(xiàng)目部全部技術(shù)交底資料收發(fā)管理。⑦負(fù)責(zé)保存公司各項(xiàng)目工程全部測(cè)量資料。⑧計(jì)量、試驗(yàn)資料暫由本部負(fù)責(zé)保管。⑨竣工文件所需有關(guān)資料簽證、驗(yàn)收資料、施工記錄和其它竣工資料在工程竣工后按建設(shè)單位要求分類立卷。⑩各類技術(shù)資料均應(yīng)按專業(yè)分類立卷，并編制卷內(nèi)目錄，收發(fā)、借閱應(yīng)履行簽字手續(xù)；標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖應(yīng)分類存放，定期清理，及時(shí)補(bǔ)充新圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應(yīng)有作廢標(biāo)識(shí)，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。（6）內(nèi)業(yè)資料管理基本要求①內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、存檔應(yīng)符合編制竣工文件所要求的內(nèi)容、格式和裝訂樣式。②設(shè)專人負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料的接收、登記、分發(fā)等臺(tái)賬本。③內(nèi)業(yè)資料的收集、整理按單位工程進(jìn)行存放、裝訂、擺放按照工作順序進(jìn)行，首頁(yè)擺放記錄目錄清單。④施工日志記錄要求規(guī)范，將現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的問(wèn)題要如實(shí)記錄，對(duì)嚴(yán)重問(wèn)題要追蹤調(diào)查，對(duì)處理結(jié)果要有記錄。必須是以一個(gè)單位工程進(jìn)行記錄、存檔，不得用一本施工日志記兩個(gè)以上單位工程施工情況或混記。⑤填寫內(nèi)業(yè)資料時(shí)要求字跡清晰、字面干凈整潔、規(guī)范，不能隨意涂改,用語(yǔ)要嚴(yán)謹(jǐn)，質(zhì)量結(jié)論要有充分的評(píng)判依據(jù)，并具有追溯性。填寫內(nèi)容不能漏項(xiàng)、不能留有空白，無(wú)內(nèi)容可填的部分打一斜杠。⑥內(nèi)業(yè)資料的簽名人員必須是經(jīng)辦人自己，必須看清姓名，不能潦草，不能使用個(gè)性簽名，并且必須是在職職工和有簽字權(quán)的。禁止代替簽字或模仿簽字。⑦內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足規(guī)定要求，字體用仿宋體四號(hào)字，紙張左邊距和頂邊距應(yīng)適當(dāng)留大，以便于裝訂。圖紙也必須滿足規(guī)定要求，圖紙要有標(biāo)題內(nèi)容，要有說(shuō)明、單位、標(biāo)注、比例、制圖、復(fù)核等，并繪制圖形邊框。⑧工程材料報(bào)驗(yàn)單、出廠合格證、出廠試驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)自檢報(bào)告等填寫的日期、編號(hào)、批號(hào)、內(nèi)容、規(guī)格、操作人員等內(nèi)容要前后一致，不能出現(xiàn)時(shí)間上、邏輯上矛盾。工程材料報(bào)驗(yàn)單、試驗(yàn)報(bào)告等必須注明本試驗(yàn)代表的批量、批號(hào)、數(shù)量、規(guī)格、使用的工程部位或地點(diǎn)。鋼筋焊接試驗(yàn)報(bào)告必須注明焊接工的姓名和崗位證書。⑨工程報(bào)驗(yàn)單、隱蔽工程檢查證等報(bào)驗(yàn)、簽證資料應(yīng)有的附圖、試驗(yàn)資料、過(guò)程記錄資料、其它附件資料必須附上,對(duì)質(zhì)量結(jié)論必須寫明判斷的依據(jù)。⑩檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程質(zhì)量評(píng)定情況描述要詳細(xì)，基本項(xiàng)目、保證項(xiàng)目、允許偏差項(xiàng)目的填寫內(nèi)容，數(shù)據(jù)要真實(shí)、可靠，不得漏項(xiàng)或數(shù)據(jù)不夠。⑾建立專門的資料分區(qū)。規(guī)劃整潔，面積適當(dāng)，標(biāo)識(shí)明確。分區(qū)內(nèi)防潮，保持干燥，嚴(yán)禁煙火。⑿資料架文件盒擺放整齊，每個(gè)文件盒的正面、側(cè)面標(biāo)明資料名稱及檔案盒號(hào)。每個(gè)文件盒內(nèi)均建立記錄目錄清單，反應(yīng)目錄和資料的份數(shù)、記錄存放時(shí)間、存放檔案盒號(hào)、歸檔部門、文件內(nèi)容表明是否有效、借閱時(shí)間和借閱人及退還時(shí)間等。⒀對(duì)資料進(jìn)行登記造冊(cè)、歸檔，建立登記總臺(tái)帳，并與卷內(nèi)子目錄相互對(duì)應(yīng)。五、項(xiàng)目部管理制度5.1開工管理制度開工管理是基本建設(shè)程序的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)建設(shè)管理工作的有效手段。做好開工管理工作，對(duì)于嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，切實(shí)保證工程質(zhì)量、安全，依法規(guī)范有序地開展工程建設(shè)具有重要的作用。（1）、項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目法人應(yīng)將開工申請(qǐng)報(bào)告及有關(guān)材料報(bào)送項(xiàng)目行政主管部門審查，經(jīng)項(xiàng)目行政主管部門審查并出具審查意見后，由項(xiàng)目行政主管部門上報(bào)開工審批單位審批。項(xiàng)目行政主管部門在受理開工申請(qǐng)后，20個(gè)工作日內(nèi)完成審查和出具審查意見并予以批復(fù)。批準(zhǔn)文件中應(yīng)對(duì)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收的主持單位予以明確。（2）、項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度健全，項(xiàng)目法定代表人和管理機(jī)構(gòu)成員到位；（3）、初步設(shè)計(jì)已經(jīng)批準(zhǔn)，項(xiàng)目法人與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位簽訂供圖協(xié)議，且施工詳圖設(shè)計(jì)可以滿足工程三個(gè)月施工需要；（4）建設(shè)資金籌措方案確定，工程列入國(guó)家或地方建設(shè)投資年度計(jì)劃，建設(shè)資金已落實(shí)；（5）、質(zhì)量與安全監(jiān)督單位確定并辦理質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)；（6）、工程的施工、監(jiān)理單位確定。施工、監(jiān)理合同簽訂，滿足工程開工需要；（7）、施工準(zhǔn)備和租憑器械、房屋等工作滿足工程開工需要；（8）、建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料落實(shí)來(lái)源，滿足工程施工需要。（9）、項(xiàng)目法人提交的開工申請(qǐng)報(bào)告，包括以下內(nèi)容：⑴工程概況；⑵項(xiàng)目法人的機(jī)構(gòu)和人員情況；⑶可行性研究、初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)情況；供圖協(xié)議簽訂及施工詳圖供圖情況；⑷投資落實(shí)和資金到位情況；⑸質(zhì)量、安全監(jiān)督手續(xù)辦理情況；⑹工程監(jiān)理單位、施工單位招標(biāo)和合同簽訂情況；（7）施工準(zhǔn)備完成情況和主要設(shè)備及材料采購(gòu)情況；（8）其他需要說(shuō)明的情況；（9）附錄資料：①項(xiàng)目法人組建批準(zhǔn)文件；②可行性研究、初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)文件；③建設(shè)資金落實(shí)情況證明材料；年度投資計(jì)劃下達(dá)文件；④質(zhì)量監(jiān)督書；⑤施工圖供圖協(xié)議；⑥監(jiān)理合同及分項(xiàng)工程施工承包合同副本；⑦其他證明材料。（10）、施工前，項(xiàng)目部組織技術(shù)人員認(rèn)真熟悉施工圖紙、工程預(yù)算書及工程任務(wù)書，會(huì)同設(shè)計(jì)師審圖，實(shí)測(cè)主材用量，三日內(nèi)向采購(gòu)部提出工程材料計(jì)劃。5.2進(jìn)度工期管理制度5.2.1、目標(biāo)分解（1）、按項(xiàng)目組成分解到分項(xiàng)、分部、單位工程；（2）、按項(xiàng)目實(shí)施程序分解到準(zhǔn)備期、施工安裝期、驗(yàn)收期各個(gè)階段。（3）、按工程性質(zhì)分解到每一個(gè)專業(yè)（分項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)、安裝工程、配套工程、調(diào)試運(yùn)行工程）；（4）、按標(biāo)段或任務(wù)分解到每一個(gè)承包商。5.2.2、工程進(jìn)度控制（1）、進(jìn)度管理控制的目標(biāo)是按期完工。項(xiàng)目部對(duì)在建設(shè)過(guò)程中各項(xiàng)工作的內(nèi)容、工作順序和工作時(shí)間在開工前必須進(jìn)行規(guī)劃、組織和設(shè)計(jì)。（2）、對(duì)影響工程進(jìn)度的業(yè)主方面、承包商方面、工程師方面、環(huán)境方面等因素進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通和控制。（3）、工程進(jìn)度控制的方法和措施①確定進(jìn)度管理的總目標(biāo)和分項(xiàng)目標(biāo)，編制總進(jìn)度計(jì)劃和各個(gè)單項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃；②在工程施工的過(guò)程中，進(jìn)行計(jì)劃進(jìn)度與實(shí)際進(jìn)度比較，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)采取措施加以糾正，保證工程進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；③工程進(jìn)度控制采取的措施包括：A組織措施，落實(shí)進(jìn)度管理的專門人員和責(zé)任；B技術(shù)措施，即達(dá)到一定的進(jìn)度要求所采取的技術(shù)和方法；C合同措施，即在合同條款中明確進(jìn)度控制的要求與合同工期，規(guī)定違約責(zé)任；D經(jīng)濟(jì)措施，即實(shí)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃的要求而采取的資金保證措施；E信息管理措施，即不斷收集實(shí)際進(jìn)度的數(shù)據(jù)，并與計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行比較，找出偏差。④工程進(jìn)度控制的方法A以整個(gè)工程項(xiàng)目為對(duì)象，工程建設(shè)總工期為時(shí)段，編制反映各個(gè)單位工程和主要專業(yè)工程的施工進(jìn)度計(jì)劃。B以年、季、月為時(shí)段按一定的順序，項(xiàng)目展開的程度和形象及完成的數(shù)量編制各單位工程和分部分項(xiàng)工程進(jìn)度計(jì)劃。⑤根據(jù)工程概況與施工條件分析；施工組織與總體部署；施工方案；施工總進(jìn)度計(jì)劃；施工總平面布置；主要技術(shù)與管理措施（質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全、職業(yè)健康、環(huán)保、文明施工、季節(jié)性措施等）精心編制施工組織設(shè)計(jì)。⑥施工項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的糾偏如果進(jìn)度工期偏差影響到計(jì)劃工期，則需對(duì)原安排的進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。A縮短拖延工作或其后續(xù)關(guān)鍵工作的持續(xù)時(shí)間，將拖延的時(shí)間調(diào)整回來(lái)，保證工期不變；B調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，變順序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè)，以縮短局部項(xiàng)目工期；或調(diào)整相關(guān)工作邏輯關(guān)系中的工藝關(guān)系，以縮短作業(yè)時(shí)間。C如果采取上述兩項(xiàng)措施仍無(wú)法保證項(xiàng)目總工期，則通過(guò)合同途徑調(diào)整合同工期。5.2.3、工程延期的管理(1)處理工程延期的一般程序①在延期事件發(fā)生的10天內(nèi)承包商應(yīng)向工程師提出工程延期的意向通知;②在延期事件發(fā)生后的30天內(nèi)，向工程師提交詳細(xì)的索賠報(bào)告，說(shuō)明造成延期的理由及有索賠的要求;③工程師做出延長(zhǎng)工期的臨時(shí)決定;④承包商應(yīng)在事件結(jié)束后的15天內(nèi)向工程師提交最終的詳細(xì)報(bào)告。⑤工程師在受到最終報(bào)告的20天內(nèi),在與業(yè)主、承包商進(jìn)行協(xié)商之后，做出決定。（2）工程師審批工程延期的原則①應(yīng)符合合同條款的要求；②延期的工作應(yīng)位于關(guān)鍵路線上或超過(guò)其總時(shí)差；③依據(jù)實(shí)際情況、事實(shí)求實(shí)；（3）減少延期的因素業(yè)主應(yīng)做好開工前的準(zhǔn)備工作，減少對(duì)順利開工和施工的影響；施工過(guò)程中應(yīng)少干預(yù)多協(xié)調(diào)；嚴(yán)格履行合同義務(wù)；妥善處理延期事件。工程進(jìn)度控制流程施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃施工單位編制施工總進(jìn)度計(jì)劃監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批施工單位對(duì)月計(jì)劃調(diào)整施工單位編制月計(jì)劃總經(jīng)理審批項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)專業(yè)工程師確認(rèn)專業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位執(zhí)行建設(shè)單位確認(rèn)監(jiān)理單位總監(jiān)審核確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)審批施工單位對(duì)月計(jì)劃調(diào)整施工單位編制月計(jì)劃總經(jīng)理審批項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)專業(yè)工程師確認(rèn)專業(yè)工程師辦理交監(jiān)理單位執(zhí)行建設(shè)單位確認(rèn) 項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促執(zhí)行項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)監(jiān)理機(jī)構(gòu)督促執(zhí)行監(jiān)理機(jī)構(gòu)檢查專業(yè)工程師檢查月計(jì)劃實(shí)施專業(yè)工程師確認(rèn)實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)工期目標(biāo)5.3項(xiàng)目部材料管理制度5.3.1計(jì)劃管理（1）．材料計(jì)劃包括總概算計(jì)劃、月度計(jì)劃，所有計(jì)劃一式兩份，材料員保留一份，另一份上報(bào)采購(gòu)部。（2）．總概算計(jì)劃在開工之前報(bào)出，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，以作為物料采購(gòu)的依據(jù)。（3）．月度計(jì)劃在每月20日之前報(bào)出。（4）．實(shí)際需用計(jì)劃必須施工員提前三天以上向材料員提出，如因提計(jì)劃不及時(shí)造成停工或其他損失，后果由施工員自行負(fù)責(zé)。（5）．所有材料計(jì)劃必須分清單項(xiàng)工程，并寫清具體使用部位，材料名稱、數(shù)量。（6）．所有計(jì)劃(除輔助性材料計(jì)劃外)需經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人審核簽字。（7）．對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、材料采購(gòu)單位、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、儲(chǔ)運(yùn)條件、到貨地點(diǎn)等有特殊要求的，需在計(jì)劃備注中說(shuō)明。5.3.2、采購(gòu)管理（1）．采購(gòu)單位金額在10萬(wàn)元及以上的大宗材料和5萬(wàn)元及以以上的專用材料，采購(gòu)前必須實(shí)行公開招標(biāo)確認(rèn)供應(yīng)商。投標(biāo)供應(yīng)商必須滿足招標(biāo)條件，不得少于三家。開標(biāo)由材料公司、項(xiàng)目部、采購(gòu)部共同參與，同時(shí)做好二次談判工作。（2）.單位金額在10萬(wàn)元及以下的大宗材料和5萬(wàn)元及以以下的專用材料，采購(gòu)前可不實(shí)行招投標(biāo)，采取論質(zhì)詢價(jià)的方式確認(rèn)供應(yīng)商，詢價(jià)供應(yīng)商不少于三家。（3）．項(xiàng)目部月材料采購(gòu)數(shù)量，以項(xiàng)目月度計(jì)劃為依據(jù)，如需增加材料，要由施工人員增補(bǔ)計(jì)劃，并在備注說(shuō)明增加原因。（4）．月度計(jì)劃總量應(yīng)在總計(jì)劃范圍內(nèi)，月計(jì)劃總量超過(guò)總計(jì)劃的必須增補(bǔ)計(jì)劃，并說(shuō)明原因。（5）．凡屬于工程洽商、變更造成材料規(guī)格、數(shù)量變化增減的，必須在增補(bǔ)計(jì)劃后附說(shuō)明。5.3.3、合同管理（1）.材料合同必須注明材料規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)；供應(yīng)商單位信息必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等）；工程名稱必須寫清楚，如有修改必須在修改處加蓋合同公章，并附上招標(biāo)評(píng)審表或詢價(jià)表。（2）.周材合同必須注明周材規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)；供應(yīng)商單位信息必須填寫完善（包括單位法定人姓名、電話等）；工程名稱必須寫清楚，如有修改必須在修改處加蓋合同公章。（3）.機(jī)械設(shè)備合同須由設(shè)備員填寫進(jìn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備性能表，并登記設(shè)備入場(chǎng)記錄和出場(chǎng)記錄，簽訂材設(shè)部要求的標(biāo)準(zhǔn)合同。5.3.4、庫(kù)房管理（1）．庫(kù)房?jī)?nèi)搭設(shè)貨架及平臺(tái)，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，碼放整齊，設(shè)立標(biāo)識(shí)。（2）．對(duì)有毒、有害、易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，并做好防護(hù)措施。（3）．對(duì)于可以長(zhǎng)期保存，短期內(nèi)又不能及時(shí)供應(yīng)的材料，如構(gòu)件、定制材料等，依據(jù)計(jì)劃提前上料，存放在料場(chǎng)內(nèi)。（4）．料場(chǎng)所有材料分品種碼放整齊。（5）．在庫(kù)房及料場(chǎng)的明顯位置安放消防設(shè)施。（6）．對(duì)于存放于施工現(xiàn)場(chǎng)的材料，如構(gòu)件、耗材等須按品種、規(guī)格碼放整齊，并盡量避免存放在施工機(jī)械車輛進(jìn)出的頻繁的場(chǎng)地以減少人為損壞。（7）．施工剩余材料及損廢材料，要及時(shí)清理，禁止在施工現(xiàn)場(chǎng)存留。5.3.5、材料進(jìn)出場(chǎng)管理（1）．庫(kù)管員要對(duì)每一批進(jìn)場(chǎng)的材料做好入場(chǎng)驗(yàn)證記錄（需收貨人員簽字），（2）．每天到場(chǎng)的材料，庫(kù)管員必須做好入出庫(kù)領(lǐng)用憑證，憑證所有內(nèi)容，必須填寫齊全，并符合規(guī)定要求（入庫(kù)單材料來(lái)源項(xiàng)必須填寫單位全稱）。（3）．建立材料領(lǐng)用臺(tái)帳，無(wú)論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領(lǐng)用人簽字。（4）.建立小型機(jī)具領(lǐng)用臺(tái)賬，需由領(lǐng)用人簽字，并注明領(lǐng)用時(shí)間和歸還時(shí)間。如需報(bào)廢，填寫《小型機(jī)具報(bào)廢申請(qǐng)表》，由材料主管簽字，并保存好需報(bào)廢機(jī)具，以便物質(zhì)部檢查。（5）每月20日由收貨人員與供應(yīng)單位辦理對(duì)帳、結(jié)算工作，開具結(jié)算證明，并交到材料內(nèi)業(yè)處進(jìn)行審核。5.3.6、帳務(wù)管理（1）．項(xiàng)目材料組按主要材料、地材、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油料、勞保、工具、配件分別設(shè)立八本帳目（紙制和電子版本各一份）。（2）．主要材料按構(gòu)件、設(shè)備、線纜、耗材等科目。（3）．輔助材料按五金、工具、器具、油化、其它等科目。（4）．所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對(duì)帳。（5）．每月25日準(zhǔn)時(shí)報(bào)公司采購(gòu)部。5.3.7、與相關(guān)部門接口（1）．配合督促施工人員按時(shí)上報(bào)材料汁劃。（2）．上料過(guò)程中經(jīng)常與現(xiàn)場(chǎng)施工人員聯(lián)系，以保證材料及時(shí)供應(yīng)，不誤工期。（3）．加強(qiáng)與技術(shù)部門聯(lián)系，以確保所用材料準(zhǔn)確、無(wú)誤。（4）．施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)，積極配合解決。（5）．配合開發(fā)部門做好成本核算，及時(shí)為預(yù)算人員提供所需數(shù)據(jù)。（6）．配合質(zhì)檢人員做好檢驗(yàn)試驗(yàn)，及時(shí)提供試樣、技術(shù)資料，及時(shí)提供上料信息、合格證、材質(zhì)單等資料。5.4工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度5.4.1制訂工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理制度，以確保工程項(xiàng)目施工過(guò)程得到控制，并最終保證工程項(xiàng)目的施工質(zhì)量，以滿足國(guó)家法律法規(guī)和建設(shè)方的要求。適用范圍和職能適用于工程項(xiàng)目部施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的控制。項(xiàng)目經(jīng)理部為工程項(xiàng)目施工質(zhì)量歸口管理部門，其他部門配合項(xiàng)目經(jīng)理部做好工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理。5.4.3、工作程序（1）組織準(zhǔn)備總經(jīng)理確定每個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理，以實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并配備相應(yīng)的管理人員，以滿足工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理需要。（2）技術(shù)交底項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，與項(xiàng)目施工有關(guān)的人員應(yīng)通過(guò)學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審（工程參建單位的圖紙會(huì)審）和設(shè)計(jì)交底熟悉和了解工程特點(diǎn)、設(shè)計(jì)意圖，掌握相關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設(shè)計(jì)修改和優(yōu)化意見。（3）工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃對(duì)于確定的項(xiàng)目工程合同，項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員（技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算、采購(gòu)等人員），依據(jù)項(xiàng)目招投標(biāo)策劃情況，合同要求及技術(shù)交底情況，對(duì)該工程項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行策劃，形成項(xiàng)目策劃書，包括：項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)和要求：質(zhì)量目標(biāo)包括單項(xiàng)單位工程，分項(xiàng)分部工程目標(biāo)，可包含檢驗(yàn)批優(yōu)良率、合格率的目標(biāo)。項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)，人員及崗位職能分配、圖表或說(shuō)明內(nèi)容。施工管理依據(jù)的文件清單和文本，包括國(guó)家法律、地方法規(guī)的要求。勞動(dòng)力配置計(jì)劃、臨時(shí)設(shè)施和施工機(jī)具配置計(jì)劃、主要工程物資采購(gòu)計(jì)劃、分包計(jì)劃、施工方案編制計(jì)劃，施工詳圖出圖計(jì)劃等資源的需求和配置方案。施工場(chǎng)地、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃，施工現(xiàn)場(chǎng)總平面圖。質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)及其控制措施，關(guān)鍵工序施工方案，特殊過(guò)程管理方案。進(jìn)度計(jì)劃及控制措施。檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃（各工序、施工階段需要進(jìn)行的檢驗(yàn)試驗(yàn)的指標(biāo)與檢測(cè)方法），質(zhì)量檢查和驗(yàn)收流程（包含預(yù)檢、隱檢、交接檢的時(shí)間、頻次、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法）。突發(fā)事件的應(yīng)急措施（包括預(yù)案、應(yīng)急方案、事故報(bào)警、搶救險(xiǎn)情等）。對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告和處理流程（包括不合格品及質(zhì)量事故的評(píng)審、處置和改進(jìn)）。應(yīng)收集的信息及其傳遞流程（包括應(yīng)收集的信息內(nèi)容、收集者、收集方法以及溝通和傳遞的方法）。與工程建設(shè)有關(guān)方（建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、分包方、政府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等）的溝通方式。施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。質(zhì)量管理和技術(shù)措施。施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。（4）項(xiàng)目策劃書須得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認(rèn)可，相應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、施工方案等報(bào)審表應(yīng)經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理方審批。①當(dāng)項(xiàng)目的施工要求發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目策劃書進(jìn)行評(píng)審，并適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行調(diào)整，對(duì)調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及發(fā)包方、監(jiān)理方報(bào)批。項(xiàng)目經(jīng)理部按新的文件要求組織施工。公司工程技術(shù)部對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃文件的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。②項(xiàng)目經(jīng)理部按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。公司項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)工程項(xiàng)目施工已經(jīng)具備開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。③施工交底項(xiàng)目經(jīng)理部組織技術(shù)力量，向參與施工和質(zhì)量檢查的人員（包括發(fā)包方的人員）進(jìn)行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進(jìn)行并輔以口頭說(shuō)明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對(duì)工程特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便于科學(xué)的組織施工，避免質(zhì)量、安全事故發(fā)生，交底內(nèi)容：A施工范圍、工程量、工作量和施工進(jìn)度要求。B施工圖紙的解說(shuō)C施工方案措施。D操作工藝和保證質(zhì)量安全的措施。E工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)定方法。F技術(shù)檢驗(yàn)和檢查驗(yàn)收要求。G技術(shù)記錄內(nèi)容和要求。H其它施工注意事項(xiàng)。J交底應(yīng)形成記錄，記錄的形式按項(xiàng)目所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.4、施工過(guò)程質(zhì)量控制（1）正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；（2）調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗；（3）按工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理策劃規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；（4）施工過(guò)程監(jiān)控項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按圖紙規(guī)范和方案等要求組織施工，按檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行檢查、監(jiān)測(cè)。對(duì)施工過(guò)程的檢查、監(jiān)測(cè)包括：對(duì)工序的內(nèi)部檢查、技術(shù)復(fù)核，施工過(guò)程參數(shù)的監(jiān)測(cè)和必要的統(tǒng)計(jì)分析活動(dòng)；（5）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；（6）根據(jù)設(shè)計(jì)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。工程技術(shù)人員對(duì)此進(jìn)行指導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)此進(jìn)行監(jiān)控；（7）項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)施工隊(duì)、分包方、分供方的施工進(jìn)度、工作進(jìn)度進(jìn)行管理控制，確保滿足施工進(jìn)度計(jì)劃，并保證施工質(zhì)量；（8）制訂半成品、成品保護(hù)措施，確保相應(yīng)責(zé)任人，通過(guò)施工作業(yè)時(shí)的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過(guò)程做到防盜、防火、消防及物資的維護(hù)；5.4.5、施工過(guò)程的確認(rèn)主要針對(duì)隱蔽工程的事先確認(rèn)：對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定；對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。（4）施工過(guò)程中應(yīng)做好施工過(guò)程及進(jìn)度標(biāo)識(shí)，確保施工過(guò)程具有可追溯性。具體有以下措施：①施工人員做好過(guò)程記錄，包括施工日志、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等表明施工過(guò)程狀態(tài)；②根據(jù)施工過(guò)程特點(diǎn)建立標(biāo)識(shí)，根據(jù)施工進(jìn)度變化調(diào)整標(biāo)識(shí)，根據(jù)施工變化突發(fā)情況改變標(biāo)識(shí)，施工完工后撤銷標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的管理需與施工進(jìn)度相匹配，與施工需求相適應(yīng)。通過(guò)記錄可對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行追溯性。5.4.6、施工過(guò)程信息溝通項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)做好與工程建設(shè)有關(guān)方：業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、分包方等的信息溝通工作：工程信息（包括與工程有關(guān)的要求）；合同的處理，包括對(duì)其的修改；建設(shè)方問(wèn)詢的處理、建設(shè)方反饋、包括投訴。5.4.7、施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄，包括：（1）施工日記和專項(xiàng)施工記錄；（2）交底記錄；（3）上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；（4）施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；（5）圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)規(guī)定；（6）監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；（7）質(zhì)量管理相關(guān)文件；（8）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。施工記錄應(yīng)符合記錄管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)移交給公司檔案室存檔。5.5工程簽證管理制度5.5.1、總則（1）為規(guī)范工程簽證管理，嚴(yán)格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽證管理的職責(zé)及流程，特制訂本制度。（2）本制度適用于公司范圍內(nèi)各地區(qū)所有項(xiàng)目工程的簽證管理。5.5.2基本規(guī)定（1）本規(guī)定所指的工程簽證是指：項(xiàng)目前期及施工過(guò)程中，由于非施工方原因而造成的工程返工損失及增加的零星工程量，在合同暫定造價(jià)之外的甲乙雙方工程量確認(rèn)證明。不包括以下情況辦理的甲乙雙方工程量確認(rèn)文件：在合同暫定造價(jià)范圍內(nèi)由于設(shè)計(jì)圖紙（方案）無(wú)法計(jì)算工程量而必須現(xiàn)場(chǎng)辦理工程量確認(rèn)的文件；甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其他方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)；工程竣工后施工保修期外甲方對(duì)業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦理的維修工程量確認(rèn)文件；非工程施工類由施工方代為支付（辦理）的甲方費(fèi)用確認(rèn)依據(jù)。（2）非工程簽證的工程量確認(rèn)文件，根據(jù)實(shí)際情況制定相應(yīng)表格辦理相關(guān)手續(xù)，不得再以《工程量簽證單》辦理。否則發(fā)生的費(fèi)用納入簽證費(fèi)用考核范圍內(nèi)。（3）工程簽證只能作為工程量的確認(rèn)依據(jù)，《工程量簽證單》不能以任何形式反映單價(jià)或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用，甲方必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定的結(jié)算方式進(jìn)行計(jì)價(jià)、取費(fèi)，形成最終結(jié)算價(jià)。5.5.3、工程簽證的依據(jù)（1）工程簽證應(yīng)以《工程通知單》作為依據(jù)。（2）《工程通知單》作為甲方在合同暫定價(jià)范圍之外委托乙方進(jìn)行施工的依據(jù)，在合同規(guī)定乙方施工范圍內(nèi)原則上甲方不能單方委托其他方進(jìn)行施工。（3）對(duì)于由于實(shí)際施工不符合設(shè)計(jì)要求而造成的超量施工及因此導(dǎo)致的工期延誤、工程量增加簽證，甲方可不另發(fā)《工程通知單》作為依據(jù)，但必須有設(shè)計(jì)人員確認(rèn)的變更或驗(yàn)證記錄作為附件。（4）《工程通知單》必須按照以下規(guī)定辦理：估價(jià)在5000元以下的《工程通知單》由項(xiàng)目工程部經(jīng)辦，項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)綜合部與財(cái)務(wù)中心備案；估價(jià)在5000元以上的《工程通知單》由項(xiàng)目工程部經(jīng)辦，項(xiàng)目經(jīng)理審核后由公司工程技術(shù)部審批，綜合部部與財(cái)務(wù)中心備案。（5）在原合同承包范圍內(nèi)、合同暫定價(jià)范圍外的工程費(fèi)用超過(guò)十萬(wàn)元的，應(yīng)辦理補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行委托并作為結(jié)算依據(jù)。（6）在原有合同承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬(wàn)元以上的必須按公司制度進(jìn)行立項(xiàng)、招標(biāo)，不得以《工程通知單》的形式發(fā)生。（7）圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更涉及返工的必須辦理《工程通知單》作為簽證依據(jù)，沒有涉及到返工的不需辦理《工程通知單》，其增減工程量在變更后的圖紙反映。（8）原則上《工程通知單》應(yīng)與《工程量簽證單》對(duì)應(yīng)，避免出現(xiàn)一份《工程通知單》對(duì)應(yīng)二份或以上的《工程量簽證單》，一份《工程量簽證單》也不應(yīng)反映二份或以上的《工程通知單》內(nèi)容。（9）《工程通知單》的估價(jià)由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)，估價(jià)的準(zhǔn)確性必須保證符合權(quán)限劃分的要求。（10）《工程量簽證單》的依據(jù)不符合本章規(guī)定的作為無(wú)效簽證，甲方不得辦理確認(rèn)以及結(jié)算手續(xù)。5.5.4、工程簽證的確認(rèn)（1）工程簽證由施工單位填寫《工程量簽證單》，并由該項(xiàng)目工程主管、項(xiàng)目經(jīng)理簽字及綜合部與財(cái)務(wù)中心審核至少三人進(jìn)行簽名確認(rèn)。（2）現(xiàn)場(chǎng)簽證的確認(rèn)應(yīng)嚴(yán)格按照合同中所約定的條款執(zhí)行；施工方提出的現(xiàn)場(chǎng)簽證必須符合合同條款的規(guī)定，簽證必須達(dá)到量化的要求，必要時(shí)必須用簡(jiǎn)圖標(biāo)注，工程簽證單上的每一個(gè)字、每一個(gè)字母或每一個(gè)計(jì)算式都必須清晰準(zhǔn)確,每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標(biāo)注明確，否則不予簽證。（3）現(xiàn)場(chǎng)簽證確需發(fā)生，應(yīng)堅(jiān)持當(dāng)時(shí)發(fā)生當(dāng)時(shí)簽證的原則；簽證內(nèi)容必須與實(shí)際相符;現(xiàn)場(chǎng)簽證必須是建設(shè)方有兩人或兩人以上的現(xiàn)場(chǎng)工程師核實(shí)簽字，項(xiàng)目經(jīng)理核實(shí)，經(jīng)專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋公司公章后生效。（4）簽證的內(nèi)容不能超過(guò)應(yīng)簽證的范圍、嚴(yán)禁虛假簽證（包括簽字蓋章生效有虛假的），一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除簽證無(wú)效外，還處以施工方該簽證單造價(jià)3倍的違約金和對(duì)簽證人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。（5）在工程承包范圍以外的簽證，在確認(rèn)簽證前，應(yīng)按相應(yīng)審批程序報(bào)審，經(jīng)審批通過(guò)后方可正式簽證，簽證必須手續(xù)齊全（有簽證的情況說(shuō)明）才能按實(shí)簽證，簽證內(nèi)容必須真實(shí)，計(jì)量準(zhǔn)確，要有計(jì)量過(guò)程或計(jì)算表達(dá)式。（6）現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)簽證，綜合部和工程技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控。（7）簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的經(jīng)濟(jì)簽證單上（附：工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證單），否則屬無(wú)效簽證。（8）簽證單施工單位填報(bào)，一式四份，建設(shè)單位二份、監(jiān)理單位及施工單位各一份，簽證審定量以建設(shè)單位意見為準(zhǔn)。有附頁(yè)時(shí)，簽證單需注明附頁(yè)內(nèi)容、頁(yè)數(shù)，相關(guān)單位同時(shí)對(duì)附頁(yè)簽意見。（9）設(shè)計(jì)變更通知書必須由原設(shè)計(jì)單位下達(dá)的，必須要有設(shè)計(jì)人員的簽名和設(shè)計(jì)單位的印鑒。因公司自行修改的設(shè)計(jì)變更或由甲方現(xiàn)場(chǎng)人員發(fā)出的局部小變動(dòng)，也屬變更，但必須要有甲方工地負(fù)責(zé)人的簽字并征得設(shè)計(jì)人員的認(rèn)可及簽證方可生效，設(shè)計(jì)變更通知書是編制結(jié)算的合法依據(jù)。（10）緊急的口頭變更指令或臨時(shí)任務(wù)，發(fā)生時(shí)可口頭通知開發(fā)部，工程技術(shù)部在48小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦書面經(jīng)濟(jì)簽證單；否則經(jīng)濟(jì)簽證單無(wú)效。5.5.5現(xiàn)場(chǎng)變更簽證及流程（1）有關(guān)工程量及工程進(jìn)度經(jīng)濟(jì)簽證單，項(xiàng)目部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將原件送交開發(fā)部存檔。（2）開發(fā)部根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施復(fù)核，審計(jì)人員據(jù)此實(shí)施備案或抽查審計(jì)等。（3）涉及到費(fèi)用增減的設(shè)計(jì)變更，必須經(jīng)設(shè)計(jì)單位代表、公司現(xiàn)場(chǎng)代表、公司總經(jīng)理共同簽字方為有效。也可由綜合部派工程造價(jià)管理專業(yè)人員常駐施工現(xiàn)場(chǎng)，隨時(shí)掌握、控制工程造價(jià)的變化情況。（4）簽證流程：在施工單位提出經(jīng)濟(jì)簽證申請(qǐng)后，按簽證流程進(jìn)行辦理（現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖）附后。（5）可簽證的施工內(nèi)容:①合同簽證，工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預(yù)算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費(fèi)，設(shè)備材料規(guī)格、質(zhì)量及價(jià)格的簽證，合同承包范圍之外的臨時(shí)性工作。②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場(chǎng)確定的工程內(nèi)容。（6）不可簽證的施工內(nèi)容：①未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程不予簽證。②施工單位臨時(shí)設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時(shí)給排水管道、電器線路等在國(guó)家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。③施工單位自身原因造成停工，或達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求而返工增加的費(fèi)用項(xiàng)目。④施工單位承諾免費(fèi)為我公司承擔(dān)的工作內(nèi)容不予簽證。⑤不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。（7）計(jì)時(shí)工簽證管理辦法計(jì)時(shí)工：即指工程在各個(gè)工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加工程的用工；為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運(yùn)作，規(guī)范簽證管理，故實(shí)施以下幾點(diǎn)規(guī)定：①在工程簽證中原則上不得以計(jì)時(shí)工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確需發(fā)生計(jì)時(shí)工且數(shù)量較大時(shí)，必須由項(xiàng)目部呈報(bào)公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，由綜合部復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字后方可進(jìn)行施工。②計(jì)時(shí)工原則上是以省、市定額站當(dāng)期頒布的規(guī)定（注：以工程合同簽定時(shí)間或項(xiàng)目開工時(shí)間為準(zhǔn)）進(jìn)行結(jié)算。③如按定額站規(guī)定進(jìn)行施工確有難度，需上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，綜合部可根據(jù)實(shí)際情況并參考市場(chǎng)價(jià)制定單價(jià)，原則上不能超過(guò)市場(chǎng)價(jià)。經(jīng)部門經(jīng)理認(rèn)可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及和乙方談定的點(diǎn)工單價(jià)。④綜合部在對(duì)計(jì)時(shí)工結(jié)算時(shí)，如資料不全，不于辦理；確因情況特殊可報(bào)總經(jīng)理審核后進(jìn)入結(jié)算。5.5.6簽證的時(shí)效性（1）臨時(shí)性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須在3天內(nèi)提交簽證申請(qǐng)，項(xiàng)目部在收到施工單位送交經(jīng)濟(jì)簽證單起48小時(shí)內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)工程師必須驗(yàn)收，合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。（2）工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時(shí)完成不了的，其驗(yàn)收納入相應(yīng)的分項(xiàng)分部工程，但仍需在全部完工后進(jìn)行簽證。（3）工程變更通知單內(nèi)容進(jìn)行簽證時(shí)應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工作內(nèi)容完成，驗(yàn)收合格后15個(gè)工作日內(nèi)，施工方及時(shí)提交簽證手續(xù)。超過(guò)15個(gè)工作日，視為自動(dòng)放棄。（4）項(xiàng)目部必須按簽證事件發(fā)生的時(shí)段按時(shí)簽證或簽字，責(zé)任由第一責(zé)任部門承擔(dān)；無(wú)特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門不得將其他時(shí)段發(fā)生的簽證留在同一時(shí)間或留在事件發(fā)生后的超過(guò)15個(gè)工作日才履行簽證或簽字。（特殊情況或原因的確認(rèn)必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令）5.5.7簽證責(zé)任（1）責(zé)任人：施工單位應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)及時(shí)辦理簽證申請(qǐng)；建設(shè)單位對(duì)應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)或棟號(hào)專業(yè)工程師、預(yù)算員；項(xiàng)目部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對(duì)其部門所有簽證負(fù)責(zé)，公司分管副總進(jìn)行審核。監(jiān)理單位對(duì)應(yīng)責(zé)任人為各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對(duì)監(jiān)理單位簽證負(fù)責(zé)。（2）責(zé)任人責(zé)任：負(fù)責(zé)對(duì)簽證單及時(shí)填寫和各項(xiàng)審批簽字的催促、解答；對(duì)簽證單的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)；對(duì)簽證單的實(shí)施質(zhì)量和簽證數(shù)量負(fù)責(zé)。5.5.8對(duì)簽證失誤責(zé)任人的處罰（1）責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承擔(dān)30%責(zé)任；起旁證督查作用的現(xiàn)場(chǎng)工程師為第二責(zé)任人，承擔(dān)30%責(zé)任；負(fù)責(zé)審查蓋章的部門領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承擔(dān)40%責(zé)任。（2）對(duì)簽證不及時(shí)、不該簽證的項(xiàng)目進(jìn)行了簽證、簽證的工程量不真實(shí)、遺失簽證資料的人員公司將按規(guī)章制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰；給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任。（3）預(yù)算部應(yīng)按該管理辦法及時(shí)簽證，如有延誤將追究負(fù)責(zé)人責(zé)任并接受處罰。（4）公司責(zé)任人造成簽證不及時(shí)或簽證不真實(shí)，引起項(xiàng)目實(shí)施后形成無(wú)效簽證，處以每次伍佰元罰款。（5）公司責(zé)任人的下列簽證行為造成公司經(jīng)濟(jì)損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除賠償公司損失外，給予辭退處分。①簽證不真實(shí)填寫造成簽證數(shù)量比實(shí)施數(shù)量明顯加大的②對(duì)未進(jìn)行實(shí)施的項(xiàng)目就給予簽證的③實(shí)施后未進(jìn)行數(shù)量復(fù)核的④同一事項(xiàng)重復(fù)簽證的簽證數(shù)量、措詞含糊不清，產(chǎn)生爭(zhēng)議索賠的現(xiàn)場(chǎng)簽證流程圖：施工方報(bào)告簽證事項(xiàng)施工方報(bào)告簽證事項(xiàng)綜合部代表核實(shí)監(jiān)理方代表核實(shí)施工方配合核實(shí)施工方申報(bào)簽證量監(jiān)理方代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核項(xiàng)目部代表審核開發(fā)部代表根據(jù)原始數(shù)據(jù)審核工程部經(jīng)理簽證總經(jīng)理審批返回各部門存檔項(xiàng)目部代表核實(shí)5.5.9工程量簽證單的審核（1）項(xiàng)目工程部重點(diǎn)在以下方面對(duì)《工程量簽證單》進(jìn)行審核：①工程簽證的依據(jù)與時(shí)效是否符合規(guī)定；②簽證內(nèi)容的部位、尺寸、數(shù)量是否清晰，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際；③簽證工程量是否已經(jīng)辦理工程質(zhì)量驗(yàn)收。（2）開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心重點(diǎn)在以下方面對(duì)《工程量簽證單》進(jìn)行審核：①工程簽證的內(nèi)容是否已包括在定額有關(guān)間接（措施）費(fèi)用中；②《工程量簽證單》是否反映了單價(jià)或定額直接費(fèi)以外的費(fèi)用；③《工程量簽證單》中的計(jì)量是否與定額規(guī)定有沖突或者無(wú)法明確應(yīng)套用的相關(guān)子目；④工程簽證的依據(jù)與時(shí)效是否符合規(guī)定。（3）甲方對(duì)施工單位報(bào)送的《工程量簽證單》內(nèi)容進(jìn)行修改或不予確認(rèn)，必須直接在《工程量簽證單》反映，同時(shí)簽名并在規(guī)定辦理時(shí)限內(nèi)退還施工單位。（4）如施工單位對(duì)綜合部與財(cái)務(wù)中心確認(rèn)意見有異議的，必須在三天內(nèi)就該份簽證與甲方達(dá)成一致，并形成最終確認(rèn)意見。（5）《工程量簽證單》的確認(rèn)不符合規(guī)定的作為無(wú)效簽證，不得辦理結(jié)算手續(xù)。5.5.10工程簽證的結(jié)算（1）工程簽證按月結(jié)算，并在當(dāng)月的產(chǎn)值中體現(xiàn)（單價(jià)包干的工程根據(jù)合同約定），每份簽證對(duì)應(yīng)一份結(jié)算。（2）每月（前月的25日到本月24日）的工程簽證以綜合部與財(cái)務(wù)中心審核確認(rèn)的時(shí)間為準(zhǔn)。（3）每月的工程簽證的結(jié)算由施工單位根據(jù)上條的約定劃分，編制結(jié)算書與當(dāng)月工程產(chǎn)值一起報(bào)送。開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)予以審核并雙方確認(rèn)，結(jié)算時(shí)不再調(diào)整。（4）每月簽證結(jié)算必須報(bào)公司工程技術(shù)部和綜合與財(cái)務(wù)中心二次審核，簽證的工程量與當(dāng)月產(chǎn)值一起按照合同約定的付款比例、時(shí)間于下月支付。（5）對(duì)于無(wú)效簽證但由于公司管理人員工作失誤而予以確認(rèn)或結(jié)算（多結(jié)）的，給公司造成的損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。超過(guò)一定金額，依法追究法律責(zé)任。5.5.11工程簽證臺(tái)帳與報(bào)表（1）項(xiàng)目工程部、公司開發(fā)部與財(cái)務(wù)中心必須建立工程簽證臺(tái)帳，并按規(guī)定做好《工程簽證月報(bào)》和備存。（2）項(xiàng)目工程部的簽證臺(tái)帳應(yīng)對(duì)簽證產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并按照月報(bào)表的要求進(jìn)行分類（附表三：《工程簽證臺(tái)帳》）；開發(fā)部財(cái)務(wù)中心應(yīng)同時(shí)建立簽證臺(tái)帳。（3）項(xiàng)目工程部與開發(fā)部和財(cái)務(wù)中心的工程簽證臺(tái)帳應(yīng)在當(dāng)月25日進(jìn)行核對(duì)，確保兩份臺(tái)帳每月統(tǒng)計(jì)的簽證份數(shù)一致、無(wú)遺漏。（4）公司工程技術(shù)部每月根據(jù)《工程簽證臺(tái)帳》分類統(tǒng)計(jì)當(dāng)月發(fā)生的工程簽證，并針對(duì)原因提出解決措施，經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)后抄送綜合部與財(cái)務(wù)中心。（5）施工單位報(bào)送的每月簽證結(jié)算份數(shù)應(yīng)與甲方簽證臺(tái)帳與報(bào)表的相一致。（6）工程管理填報(bào)附表:附表一：《工程通知單一》附表二《工程通知單二》附表三：《工程量簽證單》附表四：《工程量確認(rèn)單》附表五：《工程簽證月報(bào)表》附表六：《工程簽證臺(tái)帳》附表七：《工程簽證外臺(tái)帳》附表八：《工程簽證外月報(bào)表》附圖九：《工程簽證臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖》附圖十：《工程簽證外臺(tái)帳及月報(bào)填報(bào)流程圖》附表十一：《工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表》附表一:工程通知單（一）工程名稱：編號(hào)：項(xiàng)目部致：（施工單位）在貴司承包范圍內(nèi)/外有以下工程，請(qǐng)按要求進(jìn)行施工事由：要求：費(fèi)用歸類□設(shè)計(jì)修改□營(yíng)銷要求□規(guī)劃（驗(yàn)收）要求□現(xiàn)場(chǎng)管理□F—其他（需列明）估算金額項(xiàng)目部經(jīng)理：工程主管：經(jīng)辦人：綜合部與財(cái)務(wù)中心綜合部財(cái)務(wù)中心審定意見：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：工程技術(shù)部工程技術(shù)部審定意見：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：注：1、估價(jià)5000元以上由工程技術(shù)部審定；2、承包范圍內(nèi)估價(jià)在十萬(wàn)元以上的以及承包范圍外估價(jià)在五萬(wàn)元以上的不得使用本表。3、承包范圍內(nèi)估價(jià)在十萬(wàn)元以上的應(yīng)辦理補(bǔ)充協(xié)議；4、承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬(wàn)元以上的須按要求進(jìn)行立項(xiàng)、招標(biāo)；PAGEPAGE67附表二工程通知單(二)工程名稱：編號(hào)：項(xiàng)目部致：（施工單位）在貴司承包范圍內(nèi)/外有以下工程，請(qǐng)按要求進(jìn)行施工事由：要求：費(fèi)用歸類□設(shè)計(jì)修改□營(yíng)銷要求□規(guī)劃（驗(yàn)收）要求□現(xiàn)場(chǎng)管理□F—其他（需列明）估算金額經(jīng)辦人：項(xiàng)目部經(jīng)理：財(cái)務(wù)中心核價(jià)、核量意見：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：公司工程部公司工程部意見：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：注：1、估價(jià)5000元以下由項(xiàng)目部審定；附表三：工程量簽證單工程名稱：?jiǎn)挝还こ檀a：施工單位：簽證編號(hào)：簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：建設(shè)單位簽章監(jiān)理單位簽章施工單位簽章甲方代表：專業(yè)工程師：年月日經(jīng)辦人：總/監(jiān)理工程師：年月日經(jīng)辦人：部門經(jīng)理：年月日備注：1、本簽證單一式三份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)甲方項(xiàng)目部，第三聯(lián)監(jiān)理公司（復(fù)印無(wú)效）；2、監(jiān)理單位欄由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師簽名，建設(shè)單位欄由甲方代表或?qū)I(yè)工程師審核簽名。附表四：工程量確認(rèn)單 工程名稱：?jiǎn)挝还こ檀a：施工單位：簽證編號(hào)：簽證原因及簽證內(nèi)容（或草圖示意）：建設(shè)單位簽章監(jiān)理單位簽章施工單位簽章甲方代表：年月日總/監(jiān)理工程師：年月日項(xiàng)目經(jīng)理：年月日備注：1、本簽證單一式四份，第一聯(lián)施工單位，第二聯(lián)甲方項(xiàng)目部審核，第三聯(lián)監(jiān)理公司；2、監(jiān)理單位欄由總監(jiān)或?qū)I(yè)監(jiān)理工程師簽名，建設(shè)單位欄由甲方代表審核簽名；3、此表格用于甲方代扣、保修期以外、施工方代扣的工程簽證附表五：工程簽證月報(bào)表項(xiàng)目部名稱：年月日份數(shù)金額（萬(wàn)元）占同期完成產(chǎn)值比例產(chǎn)生的主要原因降低發(fā)生的建議與具體措施設(shè)計(jì)修改營(yíng)銷要求規(guī)劃（驗(yàn)收）要求現(xiàn)場(chǎng)管理其它合計(jì)其中“二點(diǎn)一線”工程簽證編制：審核經(jīng)理：