關(guān)于物資規(guī)范管理的調(diào)研報(bào)告

關(guān)于物資規(guī)范管理的調(diào)研報(bào)告按照《公司委員會(huì)大興調(diào)查研究“察實(shí)情、出實(shí)招”專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案》等相關(guān)要求，聚焦物資規(guī)范管理主題，圍繞健全物資專業(yè)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，結(jié)合當(dāng)前專業(yè)管控深度細(xì)度和運(yùn)作模式優(yōu)化等實(shí)際問(wèn)題，特開展物資規(guī)范管理調(diào)研。一、調(diào)研組織情況本次調(diào)研選取地區(qū)東部、西部各3個(gè)縣公司，圍繞縣公司物資從業(yè)人員配置情況、倉(cāng)儲(chǔ)硬件設(shè)施、帳卡物一致性、出入庫(kù)規(guī)范性、倉(cāng)庫(kù)安全管理、拆舊物資報(bào)廢規(guī)范性等6個(gè)方面，結(jié)合歷年巡查審計(jì)問(wèn)題，采取視頻會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)走訪等形式開展調(diào)研。圖1東、西部縣公司選取圖本次調(diào)研先后座談59人次，涉及縣公司主管領(lǐng)導(dǎo)、主任及相關(guān)專責(zé)，聽取各縣公司物資規(guī)范管理匯報(bào)，深入縣公司倉(cāng)庫(kù)實(shí)地勘察，取得一定的成果。二、調(diào)研對(duì)象的工作特色亮點(diǎn)6個(gè)縣公司，共有物資從業(yè)人員63人，其中黨員29名。xx公司人員最多，24人，xx公司和xx公司人員最少，3人。平均年齡43.5歲，xx公司平均年齡最高，49歲，xx公司平均年齡最低，36歲。本科學(xué)歷23人，占比36.5%，研究生1人，占比0.02%。除xx公司有專門的物資供應(yīng)分中心，其他縣公司物資從業(yè)人員都是運(yùn)檢部下設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)班成員或是專責(zé)兼職。圖2黨員占比圖各縣公司倉(cāng)儲(chǔ)占地面積不等，倉(cāng)儲(chǔ)硬件設(shè)施相對(duì)薄弱，各縣公司注冊(cè)庫(kù)基本實(shí)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)區(qū)管理，劃分為裝卸區(qū)、不合格產(chǎn)品區(qū)、入庫(kù)暫存區(qū)、存儲(chǔ)區(qū)等區(qū)域，配備有數(shù)量不等的貨架。各類消防警示牌、安全提示牌、應(yīng)急標(biāo)識(shí)牌基本齊全。帳卡物一致性方面，各縣公司均能做到認(rèn)真執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)盤點(diǎn)機(jī)制，明確現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)各環(huán)節(jié)責(zé)任人，每月定期開展實(shí)體庫(kù)、虛擬庫(kù)以及廢舊庫(kù)存盤點(diǎn)，確保所有物資“有賬可查、有跡可循”，保證帳卡物實(shí)時(shí)一致。出入庫(kù)規(guī)范性方面，各縣公司均能合規(guī)開展日常物資出入庫(kù)管理，安排專人對(duì)每日到貨物資、出庫(kù)物資進(jìn)行監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收、入庫(kù)手續(xù)，堅(jiān)持日清日結(jié)，確保出入庫(kù)物資的及時(shí)性。制定出入庫(kù)審批制度，確保物資使用單位明確物資的動(dòng)態(tài)和去向。按照“實(shí)物盤活機(jī)制”，把關(guān)移退庫(kù)物資，杜絕虛假移退庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)安全管理方面，各縣公司不同程度的配備了手提式滅火器、推車式干粉滅火器、消防桶、消防鏟、消防水帶等消防物資，均能做到倉(cāng)庫(kù)24小時(shí)監(jiān)控全覆蓋， 且倉(cāng)庫(kù)內(nèi)未存放化學(xué)及危險(xiǎn)物品。拆舊物資報(bào)廢規(guī)范性方面，6個(gè)縣公司均已開展廢舊物資處置工作（處置金額見下圖），且都能按照總公司的規(guī)章制度和國(guó)家法規(guī)的相關(guān)規(guī)定開展廢舊物資處置工作，確保廢舊物資在回收分類、貯存保管和處置等各個(gè)環(huán)節(jié)依法合規(guī)。三、調(diào)研發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及提升措施存在問(wèn)題1：物資隊(duì)伍建設(shè)有待完善一是物資從業(yè)人員專職化程度不夠。除xx公司設(shè)有物資供應(yīng)分中心，所有從事物資專業(yè)工作的人員都是專職人員，其他縣公司物資從業(yè)人員都是兼職人員，且人員較少；二是物資從業(yè)人員老齡化嚴(yán)重，平均年齡43.5歲。造成工作思路、方法舉措等滯后，職能弱化，工作被動(dòng)應(yīng)付，工作效率普遍較低，影響了基層物資工作管理水平；三是物資從業(yè)人員學(xué)歷普遍偏低，本科學(xué)歷僅占36.5%，這也跟人員老齡化有關(guān)，同時(shí)影響物資工作的質(zhì)效提升。提升措施：優(yōu)化隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)人員培訓(xùn)。一是嚴(yán)把物資從業(yè)人員選入關(guān)口，加入新鮮的年輕血液。促進(jìn)縣公司物資從業(yè)人員專職化，明確職責(zé)、理順業(yè)務(wù)流程；二是加強(qiáng)縱向管控，充分運(yùn)用供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，要求縣公司按照預(yù)警通知完成供應(yīng)計(jì)劃、積壓物資及廢舊物資處置工作，進(jìn)一步規(guī)范縣公司物資管理工作；三是搭建橫向交流平臺(tái)，搭建合署辦公交流培訓(xùn)平臺(tái)，邀請(qǐng)縣公司物資專責(zé)到物資部跟班學(xué)習(xí)，有針對(duì)性的培訓(xùn)同時(shí)進(jìn)一步理順工作流程，推進(jìn)縣公司物資管理提升。存在問(wèn)題2：個(gè)別縣公司硬件設(shè)施有待完善個(gè)別縣公司注冊(cè)庫(kù)廢舊物資、工程物資收發(fā)量較大，但是缺少汽車電子衡、線纜液壓鉗等計(jì)量器具和專用工具。提升措施：一是積極爭(zhēng)取省公司零購(gòu)資金，強(qiáng)化縣公司電子汽車衡、線纜液壓鉗等倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施配置。為物資收發(fā)量較大的大名公司、武安公司完善倉(cāng)儲(chǔ)硬件設(shè)施；二是加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)及廢舊物資管理培訓(xùn)，對(duì)標(biāo)總公司倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)三年提升方案，夯實(shí)縣公司倉(cāng)儲(chǔ)管理基礎(chǔ)。存在問(wèn)題3：物資頻繁利庫(kù)現(xiàn)象依舊存在各縣公司均存在報(bào)工程計(jì)劃時(shí)未考慮物資實(shí)際使用情況、未嚴(yán)格執(zhí)行“先利后采”原則或在實(shí)際使用過(guò)程中發(fā)生方案和圖紙變更，導(dǎo)致工程物資結(jié)余，為配合審計(jì)決算和關(guān)閉項(xiàng)目等原因，對(duì)結(jié)余物資進(jìn)行退庫(kù)、移庫(kù)操作，造成工程竣工后仍有物資領(lǐng)料出庫(kù)情況發(fā)生。截止11月30日，公司累計(jì)申報(bào)超1次以上移庫(kù)申請(qǐng)3312條，其中魏縣987條、邱縣431條移庫(kù)數(shù)量較大且精準(zhǔn)性較差，工程物資過(guò)量采購(gòu)問(wèn)題嚴(yán)重。公司累計(jì)申報(bào)超20%以上比例退庫(kù)5182條、退庫(kù)金額7843萬(wàn)元，其中魏縣2236.37萬(wàn)元、邱縣1573.18萬(wàn)元，退庫(kù)金額較大，工程物資采購(gòu)精準(zhǔn)性較差、平衡利庫(kù)不精準(zhǔn)。提升措施：項(xiàng)目源頭把控，嚴(yán)禁虛假倒庫(kù)。根據(jù)總公司“四率合一”管控要求，要求各縣公司、各項(xiàng)目部門提高工程物資管理規(guī)范性，規(guī)避20%比例結(jié)余物資退庫(kù)、超1次以上頻繁倒庫(kù)現(xiàn)象，嚴(yán)禁工程物資虛假倒庫(kù)。存在問(wèn)題4：廢舊物資管理需進(jìn)一步規(guī)范雖然各縣公司在履行廢舊物資處置時(shí)能夠依法合規(guī)，但在廢舊物資回收管理中仍存在問(wèn)題。一是各單位廢舊物資處置金額前后差異較大，暴露出各單位項(xiàng)目部門存在廢舊物資退庫(kù)不及時(shí)、回收質(zhì)量不高問(wèn)題，發(fā)展部門、項(xiàng)目部門、物資部門關(guān)于工程物資拆除計(jì)劃、退庫(kù)計(jì)劃缺乏有效聯(lián)合管控；二是各單位廢舊變壓器、桿塔處置比例失衡，暴露出廢舊變壓器、桿塔等固定資產(chǎn)類物資的回收、退庫(kù)管理存在薄弱環(huán)節(jié)；三是廢舊桿塔與線纜處置量比例不同步，說(shuō)明廢舊桿塔回收難度較大，線纜類物資回收率相對(duì)較高，回收難度相對(duì)較低。提升措施：創(chuàng)新工作機(jī)制，確保顆粒歸倉(cāng)。建立廢舊物資處置“三清單”機(jī)制，即工程拆舊物資清單、廢舊物資鑒定清單和廢舊物資移交接清單對(duì)標(biāo)機(jī)制。協(xié)同設(shè)備部、審計(jì)部建立拆舊物資閉環(huán)管理流程，實(shí)現(xiàn)工程拆舊物資清單、廢舊物資鑒定清單及廢舊物資移交接清單的三清單對(duì)標(biāo)，推動(dòng)縣公司報(bào)廢物資顆粒歸倉(cāng)。四、調(diào)研成果應(yīng)用情況（一）頻繁移、退庫(kù)治理小有成效嚴(yán)格物資退庫(kù)、移庫(kù)業(yè)務(wù)把關(guān)，推動(dòng)實(shí)物資源盤活再利用。通過(guò)健全工程結(jié)余物資退庫(kù)、移庫(kù)線上審批流程，各項(xiàng)目部門、各基層單位對(duì)工程結(jié)余物資盤活工作愈發(fā)重視，有效夯實(shí)了“先利庫(kù)后采購(gòu)”盤活措施，工程物資采購(gòu)精準(zhǔn)性發(fā)生本質(zhì)提升。倒逼項(xiàng)目管理部門提升工程物資管理的精度和細(xì)度，逐步規(guī)避因各專業(yè)指標(biāo)差異引起的物資虛出庫(kù)、整出整退、頻繁利庫(kù)等現(xiàn)象。半年度公司退庫(kù)量排第5、移庫(kù)量排第5，截止11月份退庫(kù)量排第3、移庫(kù)量排第3。（二）廢舊物資“三清單”對(duì)標(biāo)建立廢舊物資處置“三清單”機(jī)制后，6個(gè)縣公司廢舊物資處置統(tǒng)計(jì)情況如下（因本年度還未到年底故采用前3年數(shù)據(jù)說(shuō)明）：開展拆舊物資“三清單”對(duì)標(biāo)管理管理以來(lái)，各縣公司廢舊物資處置金額增長(zhǎng)率170%，物資回收率和回收質(zhì)量大幅提升。五、意見建議通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)xx公司設(shè)有獨(dú)立的物資供應(yīng)分中心，有相對(duì)完善的管理系統(tǒng)。內(nèi)部明確各專業(yè)工作職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，能定期組織召開物資專業(yè)管理會(huì)議，形成日調(diào)度、周匯報(bào)、月總結(jié)管理模式，安排專人開展工作規(guī)范性、實(shí)效性、廉潔性的督查，提高物資專業(yè)合規(guī)管理。人員思想教育方面，結(jié)合支部活動(dòng)和黨員示范崗作用，及時(shí)掌握員工思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)進(jìn)行提醒糾正；加強(qiáng)物資領(lǐng)域廉政風(fēng)險(xiǎn)防控和監(jiān)督管理，持續(xù)深化巡視巡察、審計(jì)問(wèn)題整改，深入開展“三指定”、