企業(yè)所得稅匯算清繳企業(yè)所得稅上報軟件

企業(yè)所得稅匯算清繳

軟件培訓班廣西區(qū)地方稅務(wù)局計算機中心二○一○年三月企業(yè)所得稅的軟件組成涉稅通·企業(yè)版：作用：填寫企業(yè)報表數(shù)據(jù)，對報表的數(shù)據(jù)進展邏輯審核。申報生成稅務(wù)機關(guān)要求的ZIP格式報表文件。廣西地稅企業(yè)所得稅匯算清繳輔助上報軟件：作用：將<涉稅通·企業(yè)版>生成的ZIP格式的報表文件上報稅務(wù)機關(guān)〔綠色軟件，不需安裝〕TaxTax要怎樣運用呢？難不難??？軟件，要不要錢??？在哪里可以獲得呢？課程安排1、運用<涉稅通·企業(yè)版>軟件填報企業(yè)所得稅報表申報數(shù)據(jù)；2、運用<廣西地稅企業(yè)所得稅匯算清繳輔助上報>軟件，上報申報數(shù)據(jù)Tax如何下載安裝軟件一軟件的運用二第一部分：軟件的下載與安裝軟件的下載Tax軟件的獲取方法Tax經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)站下載獲取，網(wǎng)址為：廣西壯族自治區(qū)地方稅務(wù)局網(wǎng)站首頁網(wǎng)站首頁左下方Tax選擇對應(yīng)文件，單擊左鍵或者右鍵進展下載Tax下載的軟件文件闡明經(jīng)過廣西地方稅務(wù)局網(wǎng)站下載的軟件都是如以下圖所示：以數(shù)字命名的，為了區(qū)分，也可以對所下載的程序進展重命名，修正名字。<涉稅通·企業(yè)版>安裝程序<廣西地稅企業(yè)所得稅匯算清繳輔助上報軟件>運轉(zhuǎn)程序Tax第一部分：軟件的下載與安裝軟件的安裝Tax涉稅通·企業(yè)版軟件的安裝雙擊運轉(zhuǎn)安裝程序，根據(jù)安裝導游的指引即可完成軟件的安裝過程。Tax第二部分：軟件的使用《涉稅通·企業(yè)版》的使用Tax<涉稅通·企業(yè)版>啟動程序桌面快捷方式［開場］菜單中對應(yīng)程序組中的快捷方式Tax登錄系統(tǒng)登錄系統(tǒng)：系統(tǒng)初始化默許用戶為admin,初始密碼為空。建議：不用設(shè)置密碼Tax系統(tǒng)的主界面引見Tax標題及窗口切換區(qū)域菜單及快捷工具條區(qū)域納稅人列表區(qū)域申報數(shù)據(jù)信息區(qū)域系統(tǒng)提示信息區(qū)域系統(tǒng)形狀信息區(qū)域完好的申報流程引見1、建立納稅人★2、建立申報數(shù)據(jù)★3、填錄、維護申報報表數(shù)據(jù)4、打印、申報Tax1、建立納稅人★2、建立申報數(shù)據(jù)★3、填錄、維護申報報表數(shù)據(jù)4、打印、申報建立納稅人經(jīng)過如以下圖示功能按紐均可開場建立納稅人的操作。2、3、Tax填寫納稅人根本信息填寫或選擇納稅人各項根本信息并確認。Tax納稅戶根本信息的關(guān)健字段地稅計算機代碼：主管稅務(wù)機關(guān)核發(fā)的8位數(shù)代碼。納稅戶識別號：必需求仔細核對，當申報數(shù)據(jù)一旦建立，該份申報數(shù)據(jù)內(nèi)的納稅人識別號將不允許修正；同時，系統(tǒng)是根據(jù)納稅人的識別號進展初始識別生成對應(yīng)的“所在區(qū)域〞。在錄入時，識別號多于15位的只需錄入前15位。納稅戶稱號：以<企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照>或<營業(yè)執(zhí)照>或有關(guān)核準執(zhí)業(yè)證書上的“稱號〞為準。Tax納稅戶根本信息的關(guān)健字段登記注冊類型：按營業(yè)執(zhí)照的內(nèi)容填寫。留意內(nèi)資企業(yè)〔1XX〕和外資企業(yè)〔2XX、3XX〕的區(qū)分；外資企業(yè)需求留意港澳臺〔2XX〕類型和非港澳臺〔3XX〕的區(qū)分；和報表屬性中的外資區(qū)域信息相關(guān)聯(lián)。Tax納稅戶根本信息的關(guān)健字段所屬行業(yè)國標代碼：按納稅人從事消費運營行業(yè)的主次順序填寫，其中第一行業(yè)填寫納稅人的主行業(yè)。為保證后續(xù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析的精細程度，請盡量選擇準確到最底層級的代碼。Tax納稅戶根本信息的關(guān)健字段適用會計制度：納稅戶所報送的報表經(jīng)過此項確定報表款式的。企業(yè)所得稅年度申報報表中存在多個工程能否允許填錄與本工程相關(guān)；選擇附送財務(wù)報表款式將根據(jù)本工程確定相應(yīng)的報表款式。Tax納稅人根本信息本卷須知請盡量填寫完好的納稅人根本信息；不同申報數(shù)據(jù)能夠會運用到不同部分的納稅人的根本信息工程；修正完成納稅人的根本信息后，除一些申報數(shù)據(jù)特別闡明之外，這些修正將自動同步到正在編輯的申報中；納稅人識別號不會進展同步，申報數(shù)據(jù)一旦建立，該份申報數(shù)據(jù)內(nèi)的納稅人識別號不允許修正。納稅人根本信息的一些工程發(fā)生變化時將能夠呵斥一些申報表的款式變動。Tax完成納稅人的建立當錄入完成上述納稅人根本信息并確認后，新的納稅人將完成建立，系統(tǒng)將在納稅人列表中列示新建立的納稅人的信息。Tax1、建立納稅人★2、建立申報數(shù)據(jù)★3、填錄、維護申報報表數(shù)據(jù)4、打印、申報建立申報報表數(shù)據(jù)從納稅人列表中選中需求建立申報數(shù)據(jù)納稅人，如以下圖示的途徑開場建立建立申報數(shù)據(jù)。雙擊“企業(yè)所得稅年度申報表〞下的“新建企業(yè)所得稅年度申報表〞功能；在選中企業(yè)所得稅年度申報表的情形下，點擊對應(yīng)的菜單工程或快捷工具按紐；1、2、3、Tax填寫申報數(shù)據(jù)根本屬性填寫或選擇申報報表的各項屬性并確認。Tax報表屬性信息工程稅種所屬稅務(wù)機關(guān)性質(zhì)也就是納稅人所得稅的主管稅務(wù)機關(guān)是國家稅務(wù)局還是地方稅務(wù)局；在此，我們地稅的納稅人必需選擇“地稅〞Tax報表屬性信息工程報表所屬年度和稅款所屬期報表所屬表示所得稅匯算清繳年度；所屬期可以自行修正，但我們不用修正；建立報表過程中，確立所屬年度以后將不允許再進展修正。普通我們的設(shè)置應(yīng)如以下圖所示Tax報表屬性信息工程企業(yè)所得稅申報征收類型選擇所得稅征收類型：查帳征收或核定征收。納稅人在填寫前，必需與主管稅務(wù)機關(guān)進展確認。系統(tǒng)根據(jù)當前選項建立相應(yīng)的報表并在申報時自動生成相應(yīng)的申報數(shù)據(jù)文件。Tax報表屬性信息工程查帳征收申報類型〔僅查帳征收情形可用〕可選擇普通企業(yè)、金融企業(yè)和事業(yè)單位、社會團體、民辦非企業(yè)單位三種類型，根據(jù)這個選項，系統(tǒng)將自動處置收入和本錢費用的類型。Tax報表屬性信息工程匯總〔合并〕申報〔僅查帳征收情形可用〕可選擇非匯總〔合并〕納稅、匯總納稅和合并納稅企業(yè)三種類型，系統(tǒng)將根據(jù)這個選項選擇能否在報表中包含納稅分配表。Tax報表屬性信息工程附送報表選項選擇能否在年度申報的同時申報年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表和年度會計報表。假設(shè)稅務(wù)機關(guān)有要求報送的就選擇，假設(shè)沒有即不要選擇。Tax報表屬性信息工程核定征收的核定方式僅適用于選擇B類企業(yè)的核定方式Tax備注：申報報表屬性確認后，將會出現(xiàn)如上的提示，在此僅需，點擊【封鎖】，拂略即可。TaxTax重要闡明錄入納稅人經(jīng)濟類型、行業(yè)等各種根本信息將自動同步到報表內(nèi)；〔必需求準確〕更改納稅人所屬區(qū)域、適用會計制度、報表屬性的國地稅性質(zhì)、申報征收類型、查帳征收申報類型、匯總〔合并〕納稅類型和附送報表選項都有能夠會引起報表的重新匹配，這個過程能夠會有刪除某報表的情形出現(xiàn)；申報數(shù)據(jù)形狀已申報后將不會進展上述動作；報表內(nèi)的納稅人識別號不進展上述同步；報表內(nèi)的所屬年度一經(jīng)確定將不允許修正。完成申報數(shù)據(jù)的建立當錄完上述各項申報數(shù)據(jù)屬性信息并確認后，新的納稅申報數(shù)據(jù)將完成建立，系統(tǒng)將默許翻開該申報數(shù)據(jù)進入數(shù)據(jù)填錄過程，并且將在申報信息列表中列示該申報數(shù)據(jù)。Tax1、建立納稅人★2、建立申報數(shù)據(jù)★3、填錄、維護申報報表數(shù)據(jù)4、打印、申報報表數(shù)據(jù)錄入界面引見報表列表選擇區(qū)域報表數(shù)據(jù)填錄及報表關(guān)聯(lián)快捷操作功能區(qū)域報表各類輔助信息區(qū)域Tax填錄、維護申報報表數(shù)據(jù)系統(tǒng)中的表格采用兩種背景顏色，背景顏色為淺灰區(qū)域是不可直接填寫的區(qū)域，白色區(qū)域為可直接填寫區(qū)域?？商顚憛^(qū)域Tax表格數(shù)據(jù)填錄相關(guān)事項普通數(shù)字的錄入：系統(tǒng)以英文半角的數(shù)字錄入為規(guī)范。百分式數(shù)據(jù)的錄入運用英文半角方式直接輸入該百分比的數(shù)值內(nèi)容〔0.25〕或者輸入完好內(nèi)容〔25%〕；日期信息的錄入采用英文半角方式直接錄入〔2021-03-25〕,“-〞也可以運用“.〞格式化；也可以直接經(jīng)過日期選擇框直接選擇。Tax填表的操作技巧表格固定行列控制作用：用于表格行、列相對多的表格，在表格固定行列鎖定的情況下，報表數(shù)據(jù)編輯變得更容易識別當前定位的數(shù)據(jù)工程；Tax完成數(shù)據(jù)填錄任務(wù)在每張報表的可填寫區(qū)域填寫相應(yīng)的數(shù)據(jù)；系統(tǒng)將自動完成表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系的計算和更新；數(shù)據(jù)填寫并沒有嚴厲的先后次序要求；系統(tǒng)為每一報表有效數(shù)據(jù)工程提供有針對性的輔助信息；切換報表時系統(tǒng)將自動提交己修正數(shù)據(jù)；系統(tǒng)在每次數(shù)據(jù)提交后將進展檢查并反響檢查結(jié)果。Tax1、建立納稅人★2、建立申報數(shù)據(jù)★3、填錄、維護申報報表數(shù)據(jù)4、打印、申報報表打印當用戶完成相應(yīng)數(shù)據(jù)填錄后即可打印輸入該報表，系統(tǒng)提供單張報表打印和批量打印的功能?？梢詥为毣蚍纸M修改報表的打印數(shù)量Tax申報當用戶完成報表填錄后，用戶可以經(jīng)過如下途徑生成一份符合稅務(wù)機關(guān)的數(shù)據(jù)文件〔ZIP文件〕；執(zhí)行【申報】功能時，系統(tǒng)將提示用戶保管申報文件，用戶可將該申報數(shù)據(jù)保管在用戶指定的位置。1、2、Tax完成申報當申報數(shù)據(jù)保管勝利后，系統(tǒng)會給出如圖提示信息相應(yīng)的數(shù)據(jù)文件曾經(jīng)保管勝利，納稅戶只需運用<廣西地稅企業(yè)所得稅匯算清繳輔助上報軟件>，即可將經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)提交給稅務(wù)機關(guān)TaxZIP文件闡明：經(jīng)過<涉稅通·企業(yè)版>生成的文件名字，不可修正，由于此文件名將包含企業(yè)的相關(guān)信息，Tax1、建立納稅人★2、建立申報數(shù)據(jù)★3、填錄、維護申報報表數(shù)據(jù)4、打印、申報報表申報流程填寫納稅人的根本信息填寫報表的根本屬性申報生成ZIP格式文件填錄各份報表問題處置問：報表申報生成文件后，假設(shè)要修正數(shù)據(jù)，要如何操作才可以重新編輯修正呢？Tax答：當報表申報后，為了維護數(shù)據(jù)將不會再被修正，系統(tǒng)將鎖定報表數(shù)據(jù)；假設(shè)要修正，必需將已申報的報表數(shù)據(jù)如以下圖點擊撤銷申報，即可進展編輯修正，重新申報。如何刪除報表Tax操作方式：選擇要刪除的報表，在菜單項“申報數(shù)據(jù)〞的下拉菜單項選擇“刪除〞，或者選擇對應(yīng)的報表后，右鍵，選擇“刪除〞如何刪除納稅人Tax如何備份數(shù)據(jù)Tax如何恢復數(shù)據(jù)Tax第二部分：軟件的使用廣西地稅企業(yè)所得稅清繳輔助上報軟件的使用Tax廣西地稅企業(yè)所得稅

匯算清繳輔助上報軟件的安裝此軟件為綠色軟件，不需求安裝，只需直接點擊所下載的程序，即可運用。Tax<廣西地稅企業(yè)所得稅匯算清繳輔助上報軟件>

主界面檢查能否銜接到互聯(lián)網(wǎng)Tax步驟一：Tax1、輸入本單位正確的〖納稅戶代碼〗；53001000百色市XXXXXX廠0776－12345672、點擊【檢查代碼】，即可生成對應(yīng)的〖納稅戶稱號〗；3、輸入聯(lián)絡(luò)。步驟二：選擇報表zip文件，可將文件直接拖到本編輯框，或單擊此按紐選擇。Tax百色市XXXXX廠1、選擇對應(yīng)的ZIP申