管理方案編審規(guī)定

Q/AEPC-MAQ01-2024PAGEPAGE6QB安徽電力建設(shè)第一工程公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/AEPC-MAQ01-2024管理方案編審規(guī)定2024-06-3O發(fā)布2024-07-01實施安徽電力建設(shè)第一工程公司平安管理部發(fā)布目次TOC\o"1-1"\h\z前言 I1 范圍 12 標(biāo)準(zhǔn)性引用文件 13 術(shù)語和定義 14 職責(zé) 15 工作程序 2附錄A〔標(biāo)準(zhǔn)性附錄〕管理方案 4附錄B〔標(biāo)準(zhǔn)性附錄〕管理方案實施驗證記錄 5前言管理方案是體系成功實施的關(guān)鍵要素，是實現(xiàn)方針、環(huán)境和職業(yè)平安健康目標(biāo)和指標(biāo)的主要方法之一。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理方案編制、實施、評審的內(nèi)容、要求、職責(zé)和工作流程，以保證職業(yè)平安健康和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的順利實現(xiàn)。本標(biāo)準(zhǔn)附錄A、附錄B是標(biāo)準(zhǔn)性附錄。本標(biāo)準(zhǔn)由公司平安管理部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：范東亮本標(biāo)準(zhǔn)審核人：劉曉波本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：尹志立管理方案編審規(guī)定范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理方案編制、評審、實施相關(guān)要求、職責(zé)和工作流程，以保證職業(yè)平安健康和環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)的順利實現(xiàn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各單位職業(yè)平安健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和實施，下屬單位風(fēng)險控制措施的編制和評審可參照執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)性引用文件Q/AEPC-GLSC?管理手冊?術(shù)語和定義本標(biāo)準(zhǔn)引用國家經(jīng)貿(mào)委〔2001〕?職業(yè)平安健康管理體系審核標(biāo)準(zhǔn)?、GB/T24001-1996?環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)及使用指南?的相關(guān)術(shù)語和定義。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司職業(yè)平安健康和環(huán)境管理方案的審批；保證管理方案所需資源的落實。生產(chǎn)副總經(jīng)理組織平安管理部、武裝保衛(wèi)部等相關(guān)部門編制公司職業(yè)平安健康和環(huán)境管理方案；組織公司職業(yè)平安健康和環(huán)境管理方案的適時修訂和定期評審工作。公司平安管理部參加公司職業(yè)平安健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和修訂工作；檢查、監(jiān)督各單位管理方案的實施情況；根據(jù)對管理方案實施情況的檢查監(jiān)督結(jié)果提出修訂建議，并報告生產(chǎn)副總經(jīng)理。相關(guān)部門參加公司職業(yè)平安健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和修訂工作。工程部工程部經(jīng)理〔生產(chǎn)副經(jīng)理〕審批工程部職業(yè)平安健康和環(huán)境管理方案；保證工程部管理方案所需資源的落實。工程部平安科根據(jù)職業(yè)平安健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況和公司的管理方案，組織制定本工程部的管理方案；參加管理方案的定期評審和適時修訂工作；檢查、監(jiān)督各單位管理方案的實施情況；根據(jù)對管理方案實施情況的檢查監(jiān)督結(jié)果提出修訂建議，并報告工程部生產(chǎn)副經(jīng)理。工程部專業(yè)工程處根據(jù)職業(yè)平安健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況和工程部的管理方案，制定本單位的具體實施措施；負(fù)責(zé)管理方案的具體實施；參加管理方案的定期評審和適時修訂工作；對管理方案實施情況進行跟蹤檢查，并將檢查結(jié)果和修訂建議報公司平安管理部。工程部相關(guān)部門參加工程部職業(yè)平安健康和環(huán)境管理方案的編制、評審和修訂工作。工作程序管理方案的編制平安管理部根據(jù)公司職業(yè)平安健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，組織相關(guān)專業(yè)人員編制公司管理方案〔見附錄A〕。生產(chǎn)副總經(jīng)理組織相關(guān)部門對各項管理方案進行評審修訂，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。工程部平安科根據(jù)職業(yè)平安健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)分解情況，組織專業(yè)人員制定本工程的各項管理方案并進行評審，經(jīng)工程部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理審批后下達(dá)。平安科將本工程部的管理方案匯總保存并報平安管理部。管理方案編制要綜合考慮以下因素：法律、法規(guī)要求，危害和環(huán)境因素辨識、評價結(jié)果，公司當(dāng)前的職業(yè)平安健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)方的要求，技術(shù)和經(jīng)濟狀況等。管理方案應(yīng)包含以下內(nèi)容：所針對的總目標(biāo)和分目標(biāo)〔公司和部門〕；規(guī)定責(zé)任部門，各級管理部門實現(xiàn)目標(biāo)要求的職責(zé)和權(quán)限；滿足危害辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制或環(huán)境因素評價，滿足法律、法規(guī)要求的技術(shù)措施；詳細(xì)的行動方案、時間表及方法；方案形成過程的評審和方案執(zhí)行中的控制；工程文件的記錄方法；控制方案所需的資源〔人、財、物〕。管理方案的實施平安管理部等公司職能部門按職責(zé)落實公司管理方案的實施，每季度對各項管理方案進行驗證并填寫“管理方案實施驗證記錄〞〔見附錄B〕。工程部有關(guān)責(zé)任部門和專業(yè)工程處按職責(zé)落實管理方案的各項具體措施。工程部管理方案中的驗證人對相關(guān)管理方案實施情況進行驗證并保存驗證記錄。各級平安管理部門跟蹤檢查、監(jiān)督管理方案的實施、驗證情況。管理方案的評審公司管理方案的評審，總經(jīng)理或生產(chǎn)副總經(jīng)理組織，平安管理部、工程管理部、武裝保衛(wèi)部、人力資源部、財務(wù)資產(chǎn)部、物質(zhì)管理部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及方案編制人員參加評審。工程部管理方案的評審，由工程部經(jīng)理或生產(chǎn)副經(jīng)理組織，責(zé)任部門和有關(guān)專業(yè)人員參加評審。管理方案評審的時機和頻次：管理方案實施前必須經(jīng)過評審；公司的組織機構(gòu)、施工活動、人力資源發(fā)生重大變化時應(yīng)適時評審；公司管理方案每年應(yīng)定期評審，根據(jù)其實施效果對其有效性予以評價，原那么上通過管理評審活動執(zhí)行；工程部平安科每季度組織管理方案的編制部門對管理方案有效性進行評價，并做好評價記錄。管理方案評審的內(nèi)容：對方針、目標(biāo)、指標(biāo)的適合性評估；方案的控制措施是否能保證相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)；是否會產(chǎn)生新的危害和消極的環(huán)境影響；是否已選定了投資效果最正確的解決方案；對行動方案、時間表及方法進行評估；方案的控制措施是否會被應(yīng)用到實際工作中；管理方案的有效性。管理方案評審的依據(jù)：國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)；管理手冊；管理方案實施驗證情況和管理評審報告；社會和相關(guān)方信息反響。管理方案的修訂職業(yè)平安健康和環(huán)境管理方案是動態(tài)的，主責(zé)部門隨生產(chǎn)經(jīng)營活動的變化或運行條件的變化及時作相應(yīng)調(diào)整和修訂。職業(yè)平安健康和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生重大變化時，生產(chǎn)副〔總〕經(jīng)理組織有關(guān)單位對管理方案進行修訂或補充。根據(jù)管理評審和審核的結(jié)果以及績效改進的要求，生產(chǎn)副〔總〕經(jīng)理組織有關(guān)單位對管理方案進行修訂。修訂后的管理方案應(yīng)重新審批，審批人不變。編號：AQ-GL-015附錄A〔標(biāo)準(zhǔn)性附錄〕管理方案編號：AQ-GL-015管理方案管理方案工程名稱：編號：總目標(biāo)分目標(biāo)目標(biāo)參數(shù)工程主管部門負(fù)責(zé)人工程相關(guān)部門工程預(yù)算實施起止日期序號方法措施實施方案負(fù)責(zé)部門/人預(yù)算〔萬元〕方案完成日期驗證人備注批準(zhǔn)：日期：審核：日期：編制：日期：編號：AQ-GL-016附錄B〔標(biāo)準(zhǔn)性附錄〕管理方案實施驗證記錄編號：AQ-GL-016管理方案實施驗證記錄管理方案工程名稱：