遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校

遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年單位預(yù)算目錄第一部分單位預(yù)算編制說明一、基本職能、主要工作及機(jī)構(gòu)設(shè)置二、收支預(yù)算情況說明三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明七、“會(huì)議費(fèi)”“培訓(xùn)費(fèi)”“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明八、政府性基金預(yù)算支出情況說明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明十、其他重要事項(xiàng)的情況說明十一、名詞解釋第二部分單位預(yù)算相關(guān)報(bào)表表1.單位收支總表表1-1.單位收入總表表1-2.單位支出總表表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表4.政府性基金支出預(yù)算表表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表第三部分單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表表1.單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表表2.單位預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年單位預(yù)算編制說明一、基本職能、主要工作及機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校職能簡(jiǎn)介1.貫徹執(zhí)行國(guó)家教育和體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)；2.具體實(shí)施科教興區(qū)戰(zhàn)略，發(fā)展基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等教育事業(yè)；3.具體管理教育經(jīng)費(fèi)，貫徹落實(shí)有關(guān)教育政策和措施；4.承辦高新區(qū)管委會(huì)、社事局及上級(jí)主管部門交辦的其它事項(xiàng)。（二）遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年重點(diǎn)工作1.規(guī)范管理，加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，全面提升教育質(zhì)量。2.德育為先，點(diǎn)滴滲透，提升學(xué)生綜合素養(yǎng)。3.積極創(chuàng)建和諧平安校園。4.抓好教育教學(xué)常規(guī)工作，開展豐富多彩的文藝、體育、社團(tuán)活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。5.采取多種形式，開展豐富多彩、內(nèi)容全覆蓋的安全教育，提升師生安全意識(shí)、增長(zhǎng)安全知識(shí)。（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校為財(cái)政全額撥款單位，屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)一級(jí)預(yù)算單位。二、收支預(yù)算情況說明按照綜合預(yù)算的原則，遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年收支總預(yù)算387.91萬元，較2021年收支預(yù)算總數(shù)減少22.2萬元,主要原因是教師退休、調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。（一）收入預(yù)算情況遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年收入預(yù)算387.91萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入387.91萬元，占100%。政府性基金預(yù)算收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元。（二）支出預(yù)算情況遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年支出預(yù)算387.91萬元，其中：基本支出387.91萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)387.91萬元，較2021年收支預(yù)算總數(shù)減少22.2萬元,主要原因是教師退休、調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入387.91萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出270.98萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.61萬元、衛(wèi)生健康支出24.69萬元，住房保障支出34.63萬元。四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款387.91萬元，較2021年收支預(yù)算總數(shù)減少22.2萬元,主要原因是教師退休、調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)減少。一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育支出270.98萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出57.61萬元、衛(wèi)生健康支出24.69萬元。教育支出270.98萬元，占69.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出57.61萬元，占14.85%；衛(wèi)生健康支出24.69萬元，占6.36%，住房保障支出34.63萬元，占8.93%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.教育支出（205類）普通教育（02款）小學(xué)教育（02項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為252.30萬元，主要用于：用于小學(xué)教育工資福利支出、商品服務(wù)支出、資助支出；保證按時(shí)足額支付。2.教育支出（205類）普通教育（02款）其他普通教育（99項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：用于保安服務(wù)費(fèi)支出；保證按時(shí)足額支付。3.教育支出（205類）其他教育（99款）其他教育（99項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為10.68萬元，主要用于：用于離崗民師退養(yǎng)費(fèi)支出，辭退民師生活補(bǔ)助支出；保證按時(shí)足額支付。4.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為35.33萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；保證按時(shí)足額支付。5.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為17.67萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；保證按時(shí)足額支付。6.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）撫恤（08款）死亡撫恤（01項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為2.40萬元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助支出；保證按時(shí)足額支付。7.社會(huì)保障和就業(yè)（208類）其他社會(huì)保障你和就業(yè)支出（99款）工傷失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（99項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為2.40萬元，主要用于：遺屬生活補(bǔ)助支出；保證按時(shí)足額支付。8.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）事業(yè)單位醫(yī)療（02項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為20.27萬元，主要用于：部門事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；保證按時(shí)足額支付。9.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為4.42萬元，主要用于：部門公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；保證按時(shí)足額支付。10.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為34.63萬元，主要用于：部門住房公積金支出；保證按時(shí)足額支付。五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出387.91萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)380.85萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)7.06萬元，主要包括：工會(huì)福利、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2021年預(yù)算增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是2022年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。（二）公務(wù)接待費(fèi)與2021年預(yù)算增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是2022年未安排公務(wù)接待費(fèi)（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2021年預(yù)算增長(zhǎng)（下降）0%。主要原因是2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。2022年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。七、“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年“會(huì)議費(fèi)”、“培訓(xùn)費(fèi)”、“差旅費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：會(huì)議費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元。（一）會(huì)議費(fèi)較2021年預(yù)算保持不變。（二）培訓(xùn)費(fèi)較2021年預(yù)算保持不變。（三）差旅費(fèi)較2021年預(yù)算保持不變。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校2022年沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年，遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。政府采購(gòu)情況2022年，遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校無政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年底，遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校共有車輛0輛，其中，地廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2022年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2022年遂寧市安居區(qū)聚賢鎮(zhèn)同盟小學(xué)校全部項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。十一、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育各幼兒園用于學(xué)前教育的支出。4.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育各小學(xué)用于小學(xué)教育的支出。5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：遺屬生活補(bǔ)助支出。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位繳存的住房公積金支出。10.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事