工程(產(chǎn)品)質(zhì)量管理制度

中國(guó)二冶集團(tuán)管理制度CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理制度2023-1-15發(fā)布

中國(guó)二冶集團(tuán)

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2023-1-15實(shí)施目

錄第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章

總那么.........................................2職責(zé)分工......................................3創(chuàng)優(yōu)管理.....................................18施工質(zhì)量管理.................................20不合格的處置.................................36質(zhì)量事故的處置...............................38檢查與考核...................................39獎(jiǎng)勵(lì)與處分...................................41附那么.........................................431/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第一章

總那么第一條為了提高公司工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量，打造精品工程，為社會(huì)提供合格工程〔產(chǎn)品〕，躲避質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，制定本制度。第二條本制度的編制依據(jù)如下：(一)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》國(guó)家主席令第33號(hào)〕；(二)《中華人民共和國(guó)建筑法》〔國(guó)家主席令第91號(hào)〕；(三)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》〔國(guó)務(wù)院令第279號(hào)〕；(四)《房屋建筑工程質(zhì)量保修方法》〔建設(shè)部令第80號(hào)〕；(五)《公路工程質(zhì)量管理方法》中華人民共和國(guó)交通部令2000年第6號(hào)；(六)《公路工程質(zhì)量事故等級(jí)劃分和報(bào)告制度》中華人民共和國(guó)交通部1999-02-24發(fā)布；(七)《關(guān)于做好房屋建筑和市政根底設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查處理工作的通知》建質(zhì)[2023]111號(hào)；(八)《危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程平安管理方法》建質(zhì)[2023]87號(hào)；(九)

國(guó)家、省、部及地方優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選方法；(十)《中國(guó)中冶質(zhì)量管理方法》；(十一)《中冶集團(tuán)施工企業(yè)工程質(zhì)量報(bào)告制度》。第三條本制度屬于公司制度體系中的第一層級(jí)。適用于公司、二級(jí)公司、工程部承建、基建的工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理；適用于公司、二級(jí)公司、工程部承建的工程〔產(chǎn)品〕的創(chuàng)優(yōu)管理?！病睠SMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第四條本制度主要應(yīng)對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)(一)由于技術(shù)、管理、社會(huì)經(jīng)濟(jì)等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，從而影響使用壽命和對(duì)工程平安運(yùn)行造成隱患及危害；(二)質(zhì)量事故的發(fā)生將嚴(yán)重影響企業(yè)的社會(huì)信譽(yù)，給公司的經(jīng)濟(jì)效益帶來(lái)?yè)p失。第五條術(shù)語(yǔ)(一)公司：中國(guó)二冶集團(tuán)；(二)二級(jí)公司：以工程及產(chǎn)品類別設(shè)立的板塊公司、按地域設(shè)立的區(qū)域分公司及公司全資或控股的獨(dú)立法人公司；(三)工程部：公司及二級(jí)公司所屬工程部；(四)建筑工程質(zhì)量：反映建筑工程滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或合同約定的要求，包括其在平安、使用功能及其在耐久性能、環(huán)境保護(hù)等方面所有明顯和隱含能力的特性總和；(五)產(chǎn)品質(zhì)量：產(chǎn)品反映實(shí)體滿足明確和隱含需要的能力和特性總和。第二章

職責(zé)分工第六條公司董事長(zhǎng)〔法定代表人〕董事長(zhǎng)〔法定代表人〕是企業(yè)質(zhì)量的第一責(zé)任人。其主要職責(zé)是：(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程質(zhì)量〔產(chǎn)品〕的法律、法規(guī)；(二)審批公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；3/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(三)建立公司質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)；(四)培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)；(五)建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有效運(yùn)行；(六)確定和配備質(zhì)量管理所需的資源；(七)評(píng)價(jià)并改良質(zhì)量管理體系。第七條公司總經(jīng)理總經(jīng)理對(duì)公司的工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程質(zhì)量〔產(chǎn)品〕的法律、法規(guī)；(二)負(fù)責(zé)審批質(zhì)量規(guī)劃〔年度、開展、滾動(dòng)開展的質(zhì)量規(guī)劃〕；(三)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)并組織實(shí)施；(四)培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)；(五)研究、決定公司質(zhì)量管理重大事項(xiàng)；(六)履行公司質(zhì)量管理體系分配的管理職責(zé)。第八條公司副總經(jīng)理主管工程〔產(chǎn)品〕的副總經(jīng)理對(duì)公司的工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程質(zhì)量〔產(chǎn)品〕的法律、法規(guī)；(二)履行工程質(zhì)量承諾應(yīng)與簽約工程承包條件相一致；(三)履行質(zhì)量管理體系分配的管理職責(zé)；(四)是公司工程(產(chǎn)品)實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量負(fù)責(zé)人，對(duì)材料、4/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023施工設(shè)備機(jī)具、各類分包方、施工過(guò)程、工程效勞等管理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。主管經(jīng)營(yíng)的副總經(jīng)理其主要職責(zé)是：(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程質(zhì)量〔產(chǎn)品〕的法律、法規(guī)；(二)催促落實(shí)質(zhì)量管理指標(biāo)納入二級(jí)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書或工程部工程工程管理經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書。第九條公司總工程師總工程師對(duì)公司的工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量負(fù)技術(shù)和管理直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等；(二)組織公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作并履行質(zhì)量管理體系分配的管理職責(zé)；(三)組織制定并落實(shí)公司的工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度、年度方案、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；(四)組織工程質(zhì)量教育活動(dòng)；(五)組織公司工程質(zhì)量檢查工作；(六)組織召開工程質(zhì)量管理工作會(huì)議；(七)組織對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析，審批處理實(shí)施方案；(八)組織編制公司工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(九)組織開展工程質(zhì)量技術(shù)研究工作；(十)研究、制定解決工程質(zhì)量通病的技術(shù)措施，組織制定5/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023預(yù)防和糾正措施；(十一)審批工程的施工組織設(shè)計(jì)、危險(xiǎn)性較大及超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的專項(xiàng)方案和四新技術(shù)方案。第十條公司副總工程師(一)協(xié)助公司總工程師履行質(zhì)量職責(zé)。第十一條公司總會(huì)計(jì)師(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程質(zhì)量〔產(chǎn)品〕的法律、法規(guī)；(二)落實(shí)質(zhì)量管理費(fèi)用并納入年度資金預(yù)算。第十二條公司紀(jì)委書記〔工會(huì)主席〕(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程質(zhì)量〔產(chǎn)品〕的法律、法規(guī)；(二)開展創(chuàng)精品工程勞動(dòng)競(jìng)賽；(三)監(jiān)督各級(jí)質(zhì)量管理人員的配備；(四)參與事故調(diào)查處理，監(jiān)督對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任人的處理；(五)履行質(zhì)量管理體系分配的質(zhì)量管理職責(zé)。第十三條公司技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部是工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理的主管部門。其主要職責(zé)是：(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)；(二)制定公司工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并監(jiān)督、檢查、落實(shí)；(三)組織開展質(zhì)量管理活動(dòng)，促進(jìn)公司質(zhì)量管理持續(xù)改良；6/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(四)編制公司質(zhì)量規(guī)劃；(五)編制公司年度質(zhì)量工作方案及工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并組織實(shí)施；(六)組織編制公司工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)并檢查執(zhí)行情況；(七)指導(dǎo)審核工程技術(shù)質(zhì)量籌劃文件；(八)負(fù)責(zé)審核工程〔產(chǎn)品〕工程的專項(xiàng)施工方案或技術(shù)措施；(九)組織對(duì)工程〔產(chǎn)品〕的質(zhì)量檢查并催促對(duì)質(zhì)量缺陷的整改；(十)參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，提出技術(shù)處理意見；(十一)開展以提高工程質(zhì)量為目的的科學(xué)、技術(shù)研究，組織工程工程質(zhì)量技術(shù)推廣和攻關(guān)活動(dòng)；(十二)負(fù)責(zé)對(duì)各二級(jí)公司、工程部的工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量考核評(píng)比；(十三)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量信息化管理。第十四條公司辦公室(一)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)；(二)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)各級(jí)質(zhì)量管理文件。第十五條公司工程監(jiān)管部7/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)；(二)監(jiān)控工程管理過(guò)程中的質(zhì)量行為；(三)監(jiān)督工程〔產(chǎn)品〕嚴(yán)格按程序組織施工生產(chǎn)，在工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量與施工進(jìn)度發(fā)生矛盾時(shí)必須堅(jiān)持進(jìn)度服從質(zhì)量的原那么；(四)參與工程質(zhì)量檢查；(五)參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；(六)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門、單位實(shí)施工程質(zhì)量回訪；(七)按照質(zhì)量體系管理的原那么進(jìn)行施工分包隊(duì)伍的準(zhǔn)入與考核，包括對(duì)其人員綜合素質(zhì)等進(jìn)行考察；(八)監(jiān)督工程〔產(chǎn)品〕施工生產(chǎn)所用設(shè)備、機(jī)具的操作、檢修、保養(yǎng)，使其滿足工程〔產(chǎn)品〕的質(zhì)量需求。第十六條公司采購(gòu)管理中心(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)；(二)按照質(zhì)量體系管理的原那么確定合格的材料、設(shè)備供給商并實(shí)施評(píng)價(jià)和更新；(三)對(duì)購(gòu)入的各類生產(chǎn)材料、設(shè)備、機(jī)具等的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，使其性能必須符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和工程設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求；(四)參與各類生產(chǎn)原材料、設(shè)備、機(jī)具等的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收；(五)按照質(zhì)量體系管理的原那么和合同約定選擇確定分包隊(duì)伍。8/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第十七條公司人力資源部(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)；(二)按照公司質(zhì)量管理需求配置適宜的人力資源；(三)配合質(zhì)量管理部門對(duì)公司員工開展質(zhì)量意識(shí)教育；(四)組織公司質(zhì)量管理人員參加國(guó)家或地方的質(zhì)量管理人員培訓(xùn)、考核、取證工作；(五)配合質(zhì)量管理部門對(duì)專、兼職質(zhì)量管理人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)。第十八條公司企業(yè)籌劃與管理部(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)；(二)組織公司質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行、監(jiān)督檢查和考核評(píng)價(jià)；(三)組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)、外部審核管理，監(jiān)督檢查不合格項(xiàng)的整改和糾正/預(yù)防措施的實(shí)施；(四)確定公司管理機(jī)構(gòu)職責(zé)包括質(zhì)量職責(zé)。第十九條公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部(一)將質(zhì)量考核結(jié)果納入工程結(jié)算。第二十條公司方案財(cái)務(wù)部(一)將質(zhì)量管理專項(xiàng)費(fèi)用納入年度資金預(yù)算并落實(shí)；(二)將質(zhì)量指標(biāo)納入年度經(jīng)營(yíng)方案。第二十一條黨群工作部〔工會(huì)、企業(yè)文化部〕(一)配合技術(shù)質(zhì)量部做好與質(zhì)量有關(guān)的宣傳工作；9/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(二)配合技術(shù)質(zhì)量部做好創(chuàng)優(yōu)工程工程影像資料的整理工作。第二十二條公司市場(chǎng)營(yíng)銷總部(一)簽約工程承包合同應(yīng)與工程質(zhì)量承諾相一致，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。第二十三條公司法律事務(wù)部(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)；(二)為質(zhì)量事故糾紛提供法律支持。第二十四條公司監(jiān)察室(一)負(fù)責(zé)對(duì)公司有關(guān)質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督。第二十五條公司平安環(huán)保部(一)參與平安專項(xiàng)施工方案的審批、交底和執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。第二十六條二級(jí)公司經(jīng)理二級(jí)公司經(jīng)理是本公司的工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量第一責(zé)任人。其主要職責(zé)是：(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)質(zhì)量管理制度；(二)貫徹公司質(zhì)量方針和目標(biāo)；(三)建立本單位質(zhì)量管理體系并確保其有效運(yùn)行；(四)評(píng)價(jià)并改良質(zhì)量管理體系；(五)建立質(zhì)量管理的組織機(jī)構(gòu)；10/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(六)確定和配備質(zhì)量管理所需的資源；(七)培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)。第二十七條二級(jí)公司施工副經(jīng)理對(duì)二級(jí)公司的工程質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)貫徹國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)質(zhì)量管理制度；(二)組織各項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)方案等；(三)按照工程建設(shè)程序、操作規(guī)程、工藝流程、設(shè)計(jì)圖紙組織施工；(四)組織建立合格供方資源庫(kù)；(五)組織工程質(zhì)量回訪；(六)履行質(zhì)量管理體系分配的管理職責(zé)。第二十八條二級(jí)公司總工程師對(duì)二級(jí)公司的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)和管理直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)組織貫徹執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及集團(tuán)公司相關(guān)質(zhì)量管理制度；(二)組織本單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作并履行質(zhì)量管理體系分配的管理職責(zé)；(三)組織制定并落實(shí)公司的工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度、年度方案、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；(四)組織工程質(zhì)量教育活動(dòng)；11/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(五)組織本單位工程質(zhì)量檢查工作；(六)定期組織召開工程質(zhì)量管理工作會(huì)議；(七)組織對(duì)工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析，審批處理實(shí)施方案；(八)組織編制公司工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；(九)組織開展工程質(zhì)量技術(shù)研究工作；(十)研究、制定解決工程質(zhì)量通病的技術(shù)措施，組織制定本單位的糾正和預(yù)防措施；(十一)審核、批準(zhǔn)本單位的施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)技術(shù)方案或措施。第二十九條二級(jí)公司其他領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)范圍參照公司領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量管理職責(zé)執(zhí)行。第三十條二級(jí)公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理部門主要職責(zé)是：(一)貫徹落實(shí)國(guó)家和地方有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的法律、法規(guī)及集團(tuán)公司相關(guān)質(zhì)量管理制度；(二)制定公司工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理方面的制度并監(jiān)督、檢查、落實(shí)；(三)組織開展質(zhì)量管理活動(dòng)，促進(jìn)質(zhì)量持續(xù)改良；(四)編制本單位年度工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案并負(fù)責(zé)實(shí)施；(五)負(fù)責(zé)編制本單位工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)并檢查執(zhí)行情況；12/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(六)監(jiān)督指導(dǎo)工程制定技術(shù)質(zhì)量籌劃；(七)負(fù)責(zé)審查工程〔產(chǎn)品〕的專項(xiàng)施工方案或技術(shù)措施；(八)組織對(duì)工程〔產(chǎn)品〕的質(zhì)量檢查并催促其對(duì)質(zhì)量缺陷的整改；(九)參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，提出技術(shù)處理意見；(十)開展以提高工程質(zhì)量為目的的科學(xué)、技術(shù)研究，組織工程工程質(zhì)量技術(shù)推廣和攻關(guān)活動(dòng)；(十一)參加工程工程的各階段竣工驗(yàn)收；(十二)開展各種質(zhì)量教育活動(dòng)；(十三)負(fù)責(zé)各工程的工程質(zhì)量考核評(píng)比。第三十一條二級(jí)公司其他部門根據(jù)部門業(yè)務(wù)范圍參照公司職能部門質(zhì)量管理職責(zé)執(zhí)行。第三十二條工程經(jīng)理工程經(jīng)理是工程工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的第一責(zé)任人，對(duì)工程的工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)貫徹落實(shí)國(guó)家、行業(yè)、地方及公司工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量規(guī)章制度；(二)建立工程的質(zhì)量保證體系并確保其有效運(yùn)行；(三)貫徹落實(shí)公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方案，依據(jù)工程質(zhì)量目標(biāo)組織進(jìn)行工程質(zhì)量籌劃；(四)主持編制施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、專項(xiàng)施工方13/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023案及技術(shù)措施；(五)參加工程的工程質(zhì)量專題會(huì)議；(六)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告工程質(zhì)量事故，負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理；(七)執(zhí)行建質(zhì)[2023]123號(hào)《建筑施工工程經(jīng)理質(zhì)量平安責(zé)任十項(xiàng)規(guī)定〔試行〕》的有關(guān)質(zhì)量職責(zé)。第三十三條工程總工程師工程總工程師協(xié)助工程經(jīng)理進(jìn)行工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理，對(duì)工程的工程質(zhì)量負(fù)直接管理責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及制度；(二)組織工程質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并持續(xù)改良；(三)根據(jù)工程質(zhì)量目標(biāo)、工程籌劃內(nèi)容組織編制質(zhì)量方案；(四)組織工程的質(zhì)量檢查，對(duì)質(zhì)量缺陷組織整改并向工程經(jīng)理報(bào)告，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并提出處理意見；(五)組織編制施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工技術(shù)方案和施工措施；(六)組織編制工程質(zhì)量技術(shù)交底文件并進(jìn)行交底；(七)檢查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施、質(zhì)量技術(shù)交底的執(zhí)行情況；(八)參加工程質(zhì)量驗(yàn)收工作；(九)組織質(zhì)量事故調(diào)查，分析技術(shù)原因，制定事故處理的14/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023技術(shù)方案及防范措施。第三十四條工程部其他領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)范圍參照公司領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量管理職責(zé)執(zhí)行，詳細(xì)見工程經(jīng)理部《組織手冊(cè)》。第三十五條工程部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部是工程經(jīng)理部工程質(zhì)量管理的主管部門。其主要職責(zé)是：(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度；(二)制定工程經(jīng)理部質(zhì)量管理制度并組織實(shí)施；(三)編制工程質(zhì)量籌劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、檢試驗(yàn)方案并組織實(shí)施；(四)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出質(zhì)量整改要求；(五)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行獎(jiǎng)懲，行使質(zhì)量否決權(quán)；(六)組織質(zhì)量管理教育培訓(xùn)；(七)參與質(zhì)量事故調(diào)查處理。第三十六條工程經(jīng)理部工程管理部(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度；(二)落實(shí)并實(shí)施施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量籌劃文件及方案等的相關(guān)質(zhì)量要求；(三)嚴(yán)格按程序確保質(zhì)量要求組織施工生產(chǎn)；15/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(四)參與工程質(zhì)量檢查，并組織落實(shí)質(zhì)量問(wèn)題整改；(五)參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。第三十七條工程經(jīng)理部物資管理部(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度；(二)提出符合工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量要求的資源需求方案；(三)對(duì)購(gòu)入的各類生產(chǎn)材料、設(shè)備等的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收，嚴(yán)把原材料的質(zhì)量關(guān)，進(jìn)行有效庫(kù)存管理，做到合理發(fā)放使用；(四)負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量證明材料的收集整理，并有效傳遞。第三十八條工程經(jīng)理部經(jīng)營(yíng)預(yù)算部(一)將質(zhì)量考核結(jié)果納入結(jié)算工作。第三十九條工程經(jīng)理部綜合辦公室(一)開展質(zhì)量管理宣傳；(二)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)質(zhì)量管理文件。第四十條工程質(zhì)量檢查員質(zhì)量檢查員對(duì)工程的工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度；(二)參加工程〔產(chǎn)品〕技術(shù)、平安交底活動(dòng)；(三)負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)，對(duì)工程〔產(chǎn)品〕施工質(zhì)量進(jìn)行巡視檢查、旁站監(jiān)督及確認(rèn)；16/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(四)對(duì)每一個(gè)檢驗(yàn)批進(jìn)行實(shí)測(cè)實(shí)量，組織內(nèi)部質(zhì)量驗(yàn)收和質(zhì)量等級(jí)評(píng)定；(五)向建設(shè)方、監(jiān)理方進(jìn)行檢驗(yàn)批的報(bào)驗(yàn)，并會(huì)同建設(shè)方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收；(六)發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查施工質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)下發(fā)不合格通知單，必要時(shí)向工程局部管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并采取相應(yīng)措施，之后進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；(七)參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；(八)做好質(zhì)量工作日志及質(zhì)量信息的傳遞。第四十一條工程施工員施工員對(duì)工程的工程質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度；(二)嚴(yán)格按工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量要求組織施工；(三)提出交接檢驗(yàn)需求，并參與檢驗(yàn)；(四)負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行保護(hù)；(五)及時(shí)安排返工；(六)做好施工日志和施工記錄。第四十二條工程技術(shù)員(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度；(二)參與施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、專項(xiàng)技術(shù)方案的編制17/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023和相關(guān)交底工作；(三)對(duì)關(guān)鍵工序的設(shè)備和人員的有效性進(jìn)行控制，以及重要質(zhì)量參數(shù)的監(jiān)測(cè)控制；(四)負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的檢、試驗(yàn)取樣、送檢，并跟蹤檢試驗(yàn)報(bào)告；(五)抓好工序交接驗(yàn)收、技術(shù)竣工、試車與驗(yàn)收；(六)做好技術(shù)質(zhì)量資料的收集和相關(guān)信息的傳遞。第四十三條工程資料員(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量的各項(xiàng)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章制度；(二)負(fù)責(zé)相關(guān)資料的收集、整理、編目、歸檔。第四十四條工序操作者工序操作者對(duì)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量負(fù)直接操作責(zé)任。其主要職責(zé)是：(一)熟悉施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；(二)堅(jiān)持按照施工組織設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)交底及相關(guān)指導(dǎo)文件進(jìn)行作業(yè)；(三)按照規(guī)定做好工序質(zhì)量檢查并形成記錄；(四)不合格材料、配件不得使用；(五)接受專職質(zhì)量檢查員和技術(shù)員的監(jiān)督檢查；(六)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題主動(dòng)報(bào)告真實(shí)情況。18/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第三章

創(chuàng)優(yōu)管理第四十五條工程(產(chǎn)品)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理(一)公司每年初下達(dá)年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)方案，年中根據(jù)所承建工程情況進(jìn)行創(chuàng)優(yōu)方案調(diào)整；(二)二級(jí)公司、工程部應(yīng)按照合同約定、公司年度創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃及自主創(chuàng)優(yōu)需求，編制工程的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部審核；(三)創(chuàng)國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程〔如魯班獎(jiǎng)〕，公司將組建創(chuàng)優(yōu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在領(lǐng)導(dǎo)小組的組織、指導(dǎo)下開展創(chuàng)優(yōu)工作；(四)對(duì)列入創(chuàng)省、部級(jí)，尤其是創(chuàng)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的工程，工程部應(yīng)積極主動(dòng)取得業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位的支持和協(xié)助，有關(guān)問(wèn)題應(yīng)在申報(bào)之前協(xié)商一致，妥善解決；(五)工程部嚴(yán)格按創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，層層分解落實(shí)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，收集整理相關(guān)資料，包括工程照片、影像資料；(六)創(chuàng)優(yōu)工程具備申報(bào)條件時(shí)，工程部應(yīng)及時(shí)、完整的填報(bào)創(chuàng)優(yōu)資料〔包括影像資料〕，并上報(bào)；(七)工程部解體前未完成創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的工程，由工程經(jīng)理部按照國(guó)家、行業(yè)以及所在地區(qū)創(chuàng)優(yōu)規(guī)定，整理工程創(chuàng)優(yōu)申報(bào)資料，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核后，由工程經(jīng)理指定專人保管；工程具備申報(bào)條件時(shí)，由工程經(jīng)理組織原工程部有關(guān)人員進(jìn)行申報(bào)；(八)兩級(jí)公司技術(shù)質(zhì)量部在工程創(chuàng)優(yōu)過(guò)程中，實(shí)施過(guò)程指導(dǎo)和跟蹤檢查；19/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(九)創(chuàng)優(yōu)工作結(jié)束后，創(chuàng)優(yōu)獲獎(jiǎng)單位應(yīng)將工程創(chuàng)優(yōu)獲獎(jiǎng)的相關(guān)文件、證書等，報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部備案，之后移交公司檔案室；(十)公司對(duì)獲獎(jiǎng)工程按照本制度的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定即時(shí)實(shí)施經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。第四章

施工質(zhì)量管理第一節(jié)

施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量管理第四十六條開工前，工程經(jīng)理應(yīng)按照《建筑工程五方責(zé)任主體工程負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行方法》〔建質(zhì)【2023】124號(hào)〕文件的規(guī)定簽署《工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書》。掃描件報(bào)備公司技術(shù)質(zhì)量部。第四十七條質(zhì)量管理籌劃(一)工程部應(yīng)建立健全工程質(zhì)量管理體系及公司下發(fā)的與工程管理有關(guān)的各項(xiàng)管理制度，配備滿足質(zhì)量驗(yàn)收、評(píng)定要求的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)器具，配備質(zhì)量管理人員和滿足各專業(yè)質(zhì)量控制要求的專職質(zhì)量檢查員；(二)項(xiàng)目部根據(jù)合同和兩級(jí)公司質(zhì)量目標(biāo)的要求，確立項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解，責(zé)任到人；(三)工程部應(yīng)對(duì)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量進(jìn)行籌劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，有需求時(shí)編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，經(jīng)項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理審批后，在工程開工15日內(nèi)報(bào)兩級(jí)公司質(zhì)量管理部門備案。質(zhì)量籌劃應(yīng)20/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023包括以下內(nèi)容：1、質(zhì)量目標(biāo)和要求；2、質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3、施工管理依據(jù)的文件；4、人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配置；5、場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；6、影響施工質(zhì)量的因素〔關(guān)鍵、特殊、主要過(guò)程〕分析及其控制措施；7、進(jìn)度控制措施；8、施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；9、突發(fā)事件的應(yīng)急措施；10、對(duì)違規(guī)事件〔不合格、質(zhì)量問(wèn)題〕的分類分級(jí)報(bào)告和處理；11、應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12、與工程建設(shè)相關(guān)方的溝通方式；13、施工管理應(yīng)形成的記錄；14、質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15、施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。第四十八條圖紙自審與會(huì)審工程開工前，工程經(jīng)理組織相關(guān)人員進(jìn)行施工圖紙的自審，參與工程相關(guān)方組織進(jìn)行的圖紙會(huì)審，并接受設(shè)計(jì)單位進(jìn)行的設(shè)計(jì)交底。21/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)施工圖紙自審與內(nèi)部會(huì)審1、接到圖紙后，工程總工程師應(yīng)安排或組織有關(guān)人員〔包括有經(jīng)驗(yàn)的老工人〕進(jìn)行自審，并提出各專業(yè)自審記錄；2、項(xiàng)目總工程師應(yīng)及時(shí)召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會(huì)審，針對(duì)各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議進(jìn)行討論，弄清設(shè)計(jì)意圖和工程的特點(diǎn)及要求；3、圖紙自審的主要內(nèi)容：(1)各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號(hào)、與圖紙目錄是否相符；(2)施工圖紙、施工圖說(shuō)明、設(shè)計(jì)總說(shuō)明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無(wú)矛盾；(3)平面圖所標(biāo)注坐標(biāo)、絕對(duì)標(biāo)高與總圖是否相符；(4)圖面上的尺寸、標(biāo)高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無(wú)錯(cuò)誤；(5)建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備根底、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置〔坐標(biāo)〕、標(biāo)高及交叉點(diǎn)是否矛盾；平面圖、大樣圖之間有無(wú)矛盾；(6)圖紙上構(gòu)配件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。4、圖紙經(jīng)自審和內(nèi)部會(huì)審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及有關(guān)建議做好記錄，提前與設(shè)計(jì)人員溝通或待圖紙會(huì)審時(shí)提交討論解決。(二)圖紙會(huì)審22/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-20231、會(huì)審的組織一般由建設(shè)單位組織，工程部總工程師應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度要求，敦促甲方盡快組織會(huì)審。2、圖紙會(huì)審目的了解設(shè)計(jì)意圖，明確質(zhì)量要求，將圖紙上存在的問(wèn)題和錯(cuò)誤，專業(yè)之間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。3、會(huì)審參加人員工程經(jīng)理、工程總工、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及其它相關(guān)人員，必要時(shí)二級(jí)公司總工程師和技術(shù)質(zhì)量部門人員參加。4、會(huì)審時(shí)間一般應(yīng)在工程工程開工前進(jìn)行，特殊情況也可邊開工邊組織會(huì)審〔如圖紙不能及時(shí)供給時(shí)〕。5、會(huì)審內(nèi)容(1)審查施工圖設(shè)計(jì)是否符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)政策和有關(guān)規(guī)定；(2)審查施工圖的根底工程設(shè)計(jì)與地基處理有無(wú)問(wèn)題，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際地質(zhì)情況；(3)審查建設(shè)工程坐標(biāo)、標(biāo)高與總平面圖中標(biāo)注是否一致，與相關(guān)建設(shè)工程之間的幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無(wú)矛盾和過(guò)失；(4)審查圖紙及說(shuō)明是否齊全和清楚明確，核對(duì)建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風(fēng)、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，相互23/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023間的關(guān)系尺寸、標(biāo)高是否一致；(5)審查建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標(biāo)注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有過(guò)失，各種標(biāo)高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致；(6)審查建設(shè)工程與地下構(gòu)筑物、管線等之間有無(wú)矛盾；(7)審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有過(guò)失及矛盾，鋼筋混凝土關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面的要求在圖中是否說(shuō)明清楚，如鋼筋錨固長(zhǎng)度與抗震要求長(zhǎng)度等；(8)審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與配件，貨源如何組織；(9)對(duì)設(shè)計(jì)采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應(yīng)采用的必要措施進(jìn)行商討；(10)設(shè)計(jì)中的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)限于施工條件和施工機(jī)械設(shè)備能力以及平安施工等因素，要求設(shè)計(jì)單位予以改變局部設(shè)計(jì)的，審查時(shí)必須提出，共同研討，求得圓滿的解決方案。6、會(huì)審程序(1)項(xiàng)目部應(yīng)主動(dòng)要求建設(shè)單位組織施工圖紙會(huì)審，并由建設(shè)單位分別通知設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察、分包協(xié)作施工單位〔施工單位分包的由施工單位通知〕參加；(2)會(huì)審分“專業(yè)會(huì)審〞和“綜合會(huì)審〞，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各種矛盾及施工配合問(wèn)題。無(wú)論“專業(yè)〞或“綜合〞會(huì)審，在會(huì)審之前，應(yīng)先由設(shè)計(jì)單位交底，交待設(shè)計(jì)24/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023意圖、重要及關(guān)鍵部位，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備等的做法、要求、到達(dá)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，而后再由各單位提出問(wèn)題；(3)會(huì)審時(shí)，由工程總工程師提出自審時(shí)的統(tǒng)一意見并由技術(shù)人員作好記錄。圖紙會(huì)審記錄經(jīng)工程總工程師審核無(wú)誤，由各參加會(huì)審人員簽字并經(jīng)相關(guān)單位蓋章后生效；(4)根據(jù)實(shí)際情況，圖紙也可分階段會(huì)審，如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖等：當(dāng)圖紙問(wèn)題較多較大時(shí)，施工中間可重新會(huì)審，以解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。7、會(huì)審記錄內(nèi)容(1)工程工程名稱〔分階段會(huì)審時(shí)要標(biāo)明分項(xiàng)工程階段〕；(2)參加會(huì)審的單位〔要全稱〕及其人員名字〔禁止用職稱代替〕；(3)會(huì)審地點(diǎn)〔地點(diǎn)要具體保證追溯性〕，會(huì)審時(shí)間〔年、月、日〕；(4)會(huì)審記錄具體內(nèi)容：建設(shè)單位和施工單位對(duì)設(shè)計(jì)圖紙?zhí)岢龅拇嬖诿堋?wèn)題及設(shè)計(jì)人員的答復(fù)〔要注明圖別、圖號(hào)，必要時(shí)可以附圖說(shuō)明〕；施工單位為便于施工，施工平安或建筑材料等問(wèn)題要求設(shè)計(jì)單位修改局部設(shè)計(jì)的洽商結(jié)果與解決方法〔要注明圖別、圖號(hào)，必要時(shí)可以附圖說(shuō)明〕；會(huì)審中尚未得到解決或需要進(jìn)一步商討的問(wèn)題。列出參加會(huì)審單位名稱，并蓋章后生效。25/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-20238、會(huì)審記錄的傳遞工程部收到會(huì)審記錄后，應(yīng)及時(shí)向工程部工程、技術(shù)質(zhì)量、平安環(huán)境、商務(wù)等部門傳遞，保證專業(yè)技術(shù)人員、材料員、有關(guān)施工班組、預(yù)算員、資料員等詳細(xì)了解相關(guān)內(nèi)容，并在施工管理中得以貫徹，資料員還應(yīng)編目整理納入交工資料。第四十九條工程開工前，工程部應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，對(duì)危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程編制平安專項(xiàng)施工方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，報(bào)上一級(jí)技術(shù)質(zhì)量管理部門審核，審核合格后，同級(jí)總工程師簽字；對(duì)超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)工程平安專項(xiàng)方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織專家論證，并根據(jù)論證報(bào)告修改完善專項(xiàng)方案后，逐級(jí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量管理部門審核，直至公司總工程師簽字，方可實(shí)施。方案審批填寫《專項(xiàng)施工方案審批表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-01〕。第五十條技術(shù)交底(一)單位工程、分部工程和分項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目經(jīng)理分層次、分階段組織對(duì)承當(dāng)施工的負(fù)責(zé)人或分包方全體人員進(jìn)行書面技術(shù)交底，形成《施工技術(shù)交底記錄表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-02〕，技術(shù)交底資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔；(二)交底的依據(jù)包括工程質(zhì)量策劃結(jié)果、專項(xiàng)施工方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；(三)交底的內(nèi)容包括質(zhì)量要求與目標(biāo)、施工部位、工藝流程及標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、使用材料、施工機(jī)具、環(huán)境要求及操作要26/44〔〔CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023點(diǎn)；(四)技術(shù)交底的分類、分級(jí)1、設(shè)計(jì)交底工程開工前，工程部應(yīng)敦促建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位向施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，設(shè)計(jì)交底的內(nèi)容一般包括：(1)設(shè)計(jì)意圖和設(shè)計(jì)特點(diǎn)以及應(yīng)注意的問(wèn)題；(2)設(shè)計(jì)變更的情況以及相關(guān)要求；(3)新設(shè)備、新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)的采用和對(duì)施工技術(shù)的特殊要求；(4)對(duì)施工條件和施工中存在問(wèn)題的意見；(5)其他施工考前須知。2、工程總體交底——公司級(jí)技術(shù)交底在施工合同簽訂后，公司所屬二級(jí)公司總工程師應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)管理部門依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)大綱、工程設(shè)計(jì)文件、設(shè)備說(shuō)明書、施工合同和公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及有關(guān)決策等資料擬定技術(shù)交底提綱，對(duì)工程部各級(jí)、各類管理人特別是工程經(jīng)理、總工程師及相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)管理部門人員進(jìn)行交底。其內(nèi)容主要是公司的戰(zhàn)略決策、對(duì)本工程工程的總體設(shè)想和要求、技術(shù)管理的總體規(guī)劃和對(duì)本工程工程的特殊要求，一般包括：(1)本工程工程的質(zhì)量目標(biāo)、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和具體實(shí)施要求以及有關(guān)決策；(2)本工程設(shè)計(jì)規(guī)模和各施工承包范圍劃分及相關(guān)的安排27/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023和要求；(3)施工組織設(shè)計(jì)大綱主要內(nèi)容；工程承包合同主要內(nèi)容和要求；(4)對(duì)本工程工程的安排和要求；(5)技術(shù)提供、技術(shù)檢驗(yàn)、推廣“四新〞、技術(shù)總結(jié)等安排和要求；(6)降低本錢目標(biāo)和原那么措施；(7)其他施工考前須知。3、工程工程總體交底——項(xiàng)目部級(jí)技術(shù)交底在工程工程開工前，工程部工程經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)管理部門、各專業(yè)工長(zhǎng)依據(jù)施工組織總設(shè)計(jì)、工程設(shè)計(jì)文件、施工合同和設(shè)備說(shuō)明書等資料制定技術(shù)交底提綱，對(duì)工程部職能部門和主要施工負(fù)責(zé)人及分包單位的有關(guān)人員進(jìn)行交底。其主要內(nèi)容是工程工程的整體戰(zhàn)略性安排，一般包括：(1)工程工程規(guī)模和承包范圍及其主要內(nèi)容；(2)工程工程內(nèi)部施工范圍劃分；(3)工程工程特點(diǎn)和設(shè)計(jì)意圖；(4)總平面布置和物資供給；(5)主要施工程序、交叉配合和主要施工方案；(6)總進(jìn)度方案和各專業(yè)配合要求；(7)質(zhì)量目標(biāo)和保證措施；(8)平安文明施工、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的主要目標(biāo)和保證28/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023措施；(9)技術(shù)和物資供給要求；(10)技術(shù)檢驗(yàn)安排；(11)采用的“四新〞方案；(12)降低本錢目標(biāo)和主要措施；(13)施工技術(shù)總結(jié)內(nèi)容安排；(14)其他施工考前須知。4、分專業(yè)交底——施工班組級(jí)技術(shù)交底施工工程作業(yè)前，由專業(yè)工長(zhǎng)根據(jù)施工圖紙、設(shè)備說(shuō)明書、已批準(zhǔn)的施工組織專業(yè)設(shè)計(jì)和作業(yè)指導(dǎo)書及上級(jí)交底相關(guān)內(nèi)容等資料擬定技術(shù)交底提綱，并對(duì)班組施工人員進(jìn)行交底。交底內(nèi)容主要是施工工程的內(nèi)容和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及保證質(zhì)量的措施，一般包括以下內(nèi)容：(1)施工工程的內(nèi)容和工程量；(2)施工圖紙解釋〔包括設(shè)計(jì)變更和設(shè)備材料代用情況及要求〕；(3)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和特殊要求；保證質(zhì)量的措施；檢驗(yàn)、試驗(yàn)和質(zhì)量檢查驗(yàn)收評(píng)定依據(jù)；(4)施工步驟、操作方法和采用新技術(shù)的操作要領(lǐng)；(5)平安文明施工保證措施，職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)要求的保證措施；(6)技術(shù)和物資供給情況；29/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(7)施工工期的要求和實(shí)現(xiàn)工期的措施；(8)施工記錄的內(nèi)容和要求；(9)降低本錢措施；(10)其他施工考前須知。第二節(jié)

施工〔生產(chǎn)〕過(guò)程質(zhì)量管理第五十一條工程部應(yīng)對(duì)施工過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行控制，主要包括：(一)正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；(二)調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；(三)按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；(四)按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；(五)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；(六)根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的籌劃和控制；(七)合理安排施工進(jìn)度；(八)采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；(九)對(duì)不穩(wěn)定和能力缺乏的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；(十)對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。第五十二條施工過(guò)程中各崗位工作人員按相關(guān)質(zhì)量職責(zé)進(jìn)行過(guò)程管控，執(zhí)行“三檢〞制度。質(zhì)量管理人員及專職質(zhì)量檢查人員還應(yīng)按照平行檢驗(yàn)、巡檢、旁站監(jiān)督的檢查方式進(jìn)行日常質(zhì)30/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023量管理控制，必要時(shí)下發(fā)不合格品通知單，責(zé)成整改，跟蹤驗(yàn)證。(一)“自檢〞就是“自我把關(guān)〞和獲得需要的有關(guān)質(zhì)量信息。操作者對(duì)自己施工過(guò)程〔工序〕或完成的工作進(jìn)行施工班組工序質(zhì)量自檢，由操作者自行進(jìn)行，自我檢驗(yàn)，起到自我監(jiān)督的作用。以班組質(zhì)量檢查員為主負(fù)責(zé)填報(bào)施工班組工序質(zhì)量自檢記錄表；(二)“交接檢〞是指作業(yè)方式的轉(zhuǎn)換及作業(yè)活動(dòng)效果的中間確認(rèn)。上道工序應(yīng)滿足下道工序的施工條件和要求。對(duì)相關(guān)專業(yè)工序之間也是如此。通過(guò)工序間的交接驗(yàn)收，使各工序間和相關(guān)專業(yè)工程之間形成一個(gè)有機(jī)整體。以班組質(zhì)量檢查員為主負(fù)責(zé)填報(bào)質(zhì)量交接記錄表；(三)“專職檢〞就是專職質(zhì)量檢查員對(duì)施工過(guò)程〔工序〕或完成工作進(jìn)行的檢驗(yàn)。專職檢的檢驗(yàn)范圍、檢驗(yàn)工程、指標(biāo)要求和檢驗(yàn)方法，按國(guó)家工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的主控工程、一般工程和允許偏差項(xiàng)目3個(gè)局部規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行，以專職檢查員為主負(fù)責(zé)填報(bào)檢驗(yàn)批驗(yàn)收記錄表。第五十三條隱蔽工程驗(yàn)收(一)凡隱蔽工程都必須按規(guī)定由工程各方相關(guān)人員進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收；(二)隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一，隱蔽工程經(jīng)共同驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄31/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023由技術(shù)員或該項(xiàng)工程施工負(fù)責(zé)人填寫，專職質(zhì)量檢查人員和建設(shè)〔監(jiān)理〕單位代表共同會(huì)簽；(三)隱蔽工程工程及檢查內(nèi)容1、地基與根底工程：地質(zhì)、土質(zhì)情況、標(biāo)高尺寸、墳、井、坑、塘的處理。根底斷面尺寸，樁的位置、數(shù)量、記樁打樁記錄、人工地基的試驗(yàn)記錄、坐標(biāo)記錄；2、鋼筋混凝土工程：鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除銹情況，預(yù)埋件的數(shù)量及位置，預(yù)應(yīng)力鋼筋的對(duì)焊、冷拉、控制應(yīng)力、混凝土、砂漿標(biāo)號(hào)及強(qiáng)度，以及材料代用等情況；3、砌體：抗震、拉結(jié)、過(guò)梁配筋部位品種、規(guī)格及數(shù)量；4、木結(jié)構(gòu)工程：屋架、檁條、墻體、天棚、地下等隱蔽部位的防腐、防蛀、防菌等處理；5、防水工程：屋面、地下室、水下結(jié)構(gòu)物的防水找平層的質(zhì)量情況、枯燥程度、防水層數(shù)、馬蹄脂的軟化點(diǎn)、延伸度、使用溫度，屋面保溫層做法，防水處理措施的質(zhì)量。6、水暖衛(wèi)暗管道工程：位置、標(biāo)高、坡度、試壓、通水試驗(yàn)、焊接、防銹、防腐、保溫及預(yù)埋件等；7、鍋爐工程：保溫前脹管情況，焊接、接口位置，螺栓固定及壓力試驗(yàn)等；8、電氣線路工程：導(dǎo)管、位置、規(guī)格、標(biāo)高、彎度、防腐、接頭等，電纜耐壓絕緣試驗(yàn)、地線、地板、避雷針的接地電阻；32/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-20239、完工后無(wú)法進(jìn)行檢查、重要結(jié)構(gòu)部位及有特殊要求的。第五十四條質(zhì)量管理人員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展及其他管理工作需要進(jìn)行階段性檢查。第五十五條質(zhì)量管理人員和專職質(zhì)量檢查人員按照檢試驗(yàn)方案，跟蹤落實(shí)施工過(guò)程中檢試驗(yàn)狀態(tài)。第三節(jié)

工程交工驗(yàn)收階段質(zhì)量管理第五十六條工程交工驗(yàn)收前，由工程經(jīng)理組織進(jìn)行工程自驗(yàn)收，完善工程驗(yàn)收資料。第五十七條交工驗(yàn)收過(guò)程中特別注意對(duì)成品的保護(hù)。第五十八條工程竣工驗(yàn)收之后，在保修期內(nèi)，各類建設(shè)工程及其各部位因施工質(zhì)量不良而造成的質(zhì)量問(wèn)題，都應(yīng)實(shí)施保修。一般按施工總承包合同約定年限進(jìn)行保修，無(wú)合同約定年限的按以下規(guī)定年限保修：1、地基根底工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為期5年；3、供熱與供冷系統(tǒng)，為2個(gè)采暖期、供冷期；4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝為期2年；5、裝修工程為期2年；6、其他工程的保修期限由建設(shè)單位和施工單位共同約定。33/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第四節(jié)

質(zhì)量監(jiān)督檢查管理第五十九條兩級(jí)質(zhì)量管理部門根據(jù)年度工作方案安排，編制單項(xiàng)檢查方案，對(duì)工程采取“質(zhì)量大檢查〞、“質(zhì)量專項(xiàng)檢查〞、“質(zhì)量飛行抽查〞等方式進(jìn)行定期或不定期的檢查，實(shí)施過(guò)程監(jiān)控。第六十條定期檢查的頻次要求集團(tuán)公司定期檢查每年不少于兩次，二級(jí)公司質(zhì)量管理部門定期檢查每年不少于四次〔每季度進(jìn)行一次〕，工程部每?jī)稍逻M(jìn)行一次綜合檢查，每月進(jìn)行一次專項(xiàng)檢查。不定期進(jìn)行階段性工序檢查。第六十一條檢查標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《中國(guó)中冶工程質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)〔試行〕》以及各專業(yè)施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第五節(jié)

分包質(zhì)量管理第六十二條分包單位必須服從工程質(zhì)量管理的相關(guān)要求，保證分包工程的質(zhì)量水平和施工進(jìn)度滿足合同要求，具體內(nèi)容如下：(一)分包單位應(yīng)認(rèn)真接受工程部的技術(shù)交底，嚴(yán)格按照技術(shù)交底進(jìn)行施工；(二)參與工程部組織的專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)考試不合格者不得從事該專業(yè)崗位；(三)分包單位不得拒收、拒簽工程所發(fā)生的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，如有異議可用回函解決；34/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(四)分包單位各種質(zhì)量保證資料必須與施工同步進(jìn)行，不得后補(bǔ)，資料要齊全有效，并向工程部階段性反應(yīng)，由工程部統(tǒng)一管理歸檔；(五)分包單位發(fā)現(xiàn)不合格材料不得使用，應(yīng)及時(shí)向工程部反應(yīng)。第六節(jié)

質(zhì)量回訪第六十三條根據(jù)回訪的時(shí)機(jī)質(zhì)量回訪包括定期回訪、季節(jié)性回訪、過(guò)程回訪、臨時(shí)回訪、保修期回訪等，一般由工程經(jīng)理組織進(jìn)行。第六十四條根據(jù)業(yè)務(wù)職能及回訪目的，質(zhì)量回訪包括業(yè)務(wù)增值回訪〔市場(chǎng)營(yíng)銷部組織〕、顧客滿意度調(diào)查〔工程監(jiān)管部組織〕等。第六十五條回訪的方式包括文件、面談、信函、、傳真、網(wǎng)絡(luò)等，各種回訪均需做好回訪記錄。第六十六條回訪中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由工程經(jīng)理立即按顧客要求進(jìn)行保修效勞，經(jīng)二級(jí)公司質(zhì)檢部門驗(yàn)證合格后，報(bào)顧客確認(rèn)，并將顧客確認(rèn)意見報(bào)二級(jí)公司工程管理部門備案。第七節(jié)質(zhì)量記錄管理第六十七條項(xiàng)目部建立質(zhì)量記錄管理制度，按照崗位職責(zé)由專門人員對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行有效管理。施工過(guò)程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：35/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)施工日記和行業(yè)專項(xiàng)施工記錄；(二)交底記錄；(三)上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；(四)施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；(五)圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；(六)監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；(七)質(zhì)量管理相關(guān)文件；(八)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。第六十八條各工程部應(yīng)按月逐級(jí)上報(bào)質(zhì)量信息反應(yīng)表。新開工程項(xiàng)目部批準(zhǔn)成立10日內(nèi)首先報(bào)送《工程工程質(zhì)量信息傳遞表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-03〕，開工后每月填報(bào)工程《

月工程質(zhì)量情況報(bào)表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-04〕。第五章不合格的處置第六十九條不合格的分類(一)不合格是指違反國(guó)家、行業(yè)的現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、《中國(guó)二冶集團(tuán)管理體系文件》及《中國(guó)二冶集團(tuán)工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理制度》的要求。不合格類別分為：意識(shí)淡薄、輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格和重大不合格；(二)意識(shí)淡薄是指在質(zhì)量管理活動(dòng)中，思想上不重視、制度上不完善、管理上不精細(xì)、措施上不得力、組織上不健全，特別有以下未造成經(jīng)濟(jì)損失或造成直接經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元以下〔含1萬(wàn)元〕行為之一的：36/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-20231、出現(xiàn)明顯影響外觀的質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷不處理；2、檢查通報(bào)中要求整改的質(zhì)量問(wèn)題而沒有整改；3、第二次檢查發(fā)現(xiàn)工程上出現(xiàn)同樣質(zhì)量問(wèn)題；4、方案編制率、方案實(shí)施率未到達(dá)100%；5、工程資料與工程實(shí)體同步性、內(nèi)容實(shí)質(zhì)性差距較大；6、影響結(jié)構(gòu)平安的重要質(zhì)量保證資料缺乏；7、工程技術(shù)資料造假。(三)輕微不合格是指因工程〔產(chǎn)品〕〔原材料、工程設(shè)備、工序成果、已完工程/成品〕要求中的某個(gè)規(guī)定沒有滿足要求，不直接影響其預(yù)期使用，采取糾正后能滿足要求，且直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬(wàn)元以上至5萬(wàn)元〔含5萬(wàn)元〕的不合格品；(四)一般不合格是指不符合工程〔產(chǎn)品〕某個(gè)或多個(gè)要求，其嚴(yán)重程度已直接影響其預(yù)期使用，處置方法比擬難，處置后經(jīng)檢測(cè)后仍能滿足要求，且直接經(jīng)濟(jì)損失在5萬(wàn)元以上至10萬(wàn)元〔含10萬(wàn)元〕的不合格品；(五)嚴(yán)重不合格是指經(jīng)試驗(yàn)或鑒定證明不符合工程〔產(chǎn)品〕的多個(gè)要求，其嚴(yán)重程度已造成無(wú)法投入預(yù)期使用，需采取重大技術(shù)措施處理或必須成批/整體報(bào)廢或返工的，其直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以上至100萬(wàn)元〔含100萬(wàn)元〕的不合格品；(六)重大不合格是指直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬(wàn)元以上的不合格品。第七十條不合格的處置程序37/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)輕微不合格和意識(shí)淡薄由項(xiàng)目部技術(shù)質(zhì)量部組織確認(rèn)，下發(fā)《質(zhì)量不合格通知單》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-05〕，并組織整改和驗(yàn)證，填寫《質(zhì)量不合格整改回復(fù)記錄》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-06〕，必要時(shí)，下發(fā)《質(zhì)量處分通知單》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-07〕；(二)一般不合格由二級(jí)公司技術(shù)質(zhì)量部組織確認(rèn)，下發(fā)《質(zhì)量不合格通知單》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-05〕，并組織整改和驗(yàn)證，填寫《質(zhì)量不合格整改回復(fù)記錄》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-06〕，必要時(shí)，下發(fā)《質(zhì)量處分通知單》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-07〕；(三)嚴(yán)重及以上不合格由公司技術(shù)質(zhì)量部組織確認(rèn)，下發(fā)《質(zhì)量不合格通知單》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-05〕，并組織整改和驗(yàn)證，填寫《質(zhì)量不合格整改回復(fù)記錄》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-06〕，必要時(shí)，下發(fā)《質(zhì)量處分通知單》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-07〕；(四)處分一律以現(xiàn)金形式上繳，各級(jí)財(cái)務(wù)部門根據(jù)處分單實(shí)施處理，開出罰單單位留存罰款收據(jù)備案；(五)被處分單位或人員不接受罰單，并拒繳罰款，可將罰單轉(zhuǎn)至結(jié)算或薪酬管理部門進(jìn)行加倍扣除。第六章質(zhì)量事故的處置第七十一條質(zhì)量事故的劃分質(zhì)量事故的劃分：根據(jù)承建工程所處行業(yè)，國(guó)家有標(biāo)準(zhǔn)的按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，沒有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的按行業(yè)或地方標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第七十二條發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)應(yīng)依據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于做好房屋建筑和市政根底設(shè)施工程質(zhì)量事故報(bào)告和調(diào)查38/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023處理工作的通知》建質(zhì)[2023]111號(hào)〕文件要求上報(bào)及處置，填報(bào)《質(zhì)量事故快報(bào)表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-08〕，同步報(bào)中冶集團(tuán)安質(zhì)部。第七十三條質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生二級(jí)公司、工程經(jīng)理部的總工程師組織本公司、工程經(jīng)理部工程、技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)等有關(guān)部門、車間〔工段〕、班組負(fù)責(zé)人及事故當(dāng)事人進(jìn)行事故原因調(diào)查分析，分清責(zé)任，核定損失，評(píng)定質(zhì)量事故等級(jí)。必要時(shí)由公司總工程師主持、技術(shù)質(zhì)量部組織公司有關(guān)部門及工程技術(shù)專家參加工程質(zhì)量事故分析、評(píng)審。第七十四條質(zhì)量事故處置的技術(shù)方案和預(yù)防措施由發(fā)生事故二級(jí)公司、工程經(jīng)理部總工程師組織本公司、工程經(jīng)理部質(zhì)量管理、工程技術(shù)等有關(guān)部門和人員編制，經(jīng)本公司、工程經(jīng)理部總工程師批準(zhǔn)，上報(bào)公司技術(shù)質(zhì)量部備案。必要時(shí)質(zhì)量事故處置的技術(shù)方案由公司總工程師主持編制、審批。第七十五條質(zhì)量事故處置技術(shù)方案由發(fā)生事故二級(jí)公司、工程經(jīng)理部組織實(shí)施。發(fā)生事故二級(jí)公司、工程經(jīng)理部質(zhì)量管理部門應(yīng)對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤，處置完畢后應(yīng)按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)收。第七十六條分包的質(zhì)量管理納入工程部的質(zhì)量管理體系中，分包工程發(fā)生的質(zhì)量事故,由工程經(jīng)理組織質(zhì)量事故分析、評(píng)審，由工程總工組織編制質(zhì)量事故處理技術(shù)方案、預(yù)防措施，并報(bào)工程經(jīng)理部批準(zhǔn)，由工程經(jīng)理部組織分包單位具體實(shí)施，項(xiàng)39/44〔〔CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督和按設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)收。第七章檢查與考核第七十七條月度質(zhì)量管理工作檢查和考核公司對(duì)各二級(jí)公司及工程部工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理工作實(shí)施月度檢查和考核，主要檢查和考核內(nèi)容包括：(一)工程質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、質(zhì)量責(zé)任制及相關(guān)制度的建立與運(yùn)行；(二)質(zhì)量目標(biāo)的籌劃、分解與完成情況；(三)日常質(zhì)量管理與考核；(四)建立專業(yè)工程分包和勞務(wù)分包的考核與管理；(五)是否發(fā)生質(zhì)量事故；(六)質(zhì)量信息的傳遞與反應(yīng)。結(jié)合公司績(jī)效考核，質(zhì)量管理工作按月度進(jìn)行考核，按季度進(jìn)行考評(píng)，最終將根據(jù)季度考評(píng)結(jié)果進(jìn)行年度總結(jié)評(píng)價(jià)。第七十八條建立工程質(zhì)量信用檔案，包括工程根本情況表、工程部成立批文、工程經(jīng)理的法人授權(quán)書、工程經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證書、質(zhì)量終身責(zé)任承諾書。年度對(duì)工程工程進(jìn)行質(zhì)量信用評(píng)價(jià)，信用評(píng)價(jià)分為良好記錄和不良記錄。表格樣式見《

年度工程工程質(zhì)量信用檔案〔良好記錄、不良記錄〕統(tǒng)計(jì)表》〔CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-09〕。(一)

良好記錄為施工企業(yè)或所承建的工程工程獲得工程40/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023施工質(zhì)量獎(jiǎng)；因工程優(yōu)質(zhì)而獲得地方住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門獎(jiǎng)勵(lì)和表彰；來(lái)自業(yè)主方的好評(píng)；(二)

不良記錄為施工企業(yè)所承建的工程工程發(fā)生工程施工質(zhì)量事故、因施工原因留下永久質(zhì)量缺陷、對(duì)所承建工程工程不依法履行保修責(zé)任、同一家企業(yè)因施工質(zhì)量問(wèn)題引起產(chǎn)權(quán)所有人或用戶有效投訴達(dá)3次及以上、因施工質(zhì)量問(wèn)題被住房城鄉(xiāng)建設(shè)行政主管部門通報(bào)批評(píng)等情況；(三)

良好記錄采用星級(jí)制，每獲得一項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)或好評(píng)，給予一顆星。對(duì)于單個(gè)工程獲得五顆星，額外獎(jiǎng)勵(lì)一萬(wàn)元。第八章獎(jiǎng)勵(lì)與處分第七十九條創(chuàng)優(yōu)工作的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)(一)獲得市級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的，獎(jiǎng)勵(lì)工程經(jīng)理部及有關(guān)參與人員10萬(wàn)元；(二)獲部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程、行業(yè)協(xié)會(huì)級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的，獎(jiǎng)勵(lì)工程經(jīng)理部及有關(guān)參與人員20萬(wàn)元；(三)獲省〔直轄市〕，獎(jiǎng)勵(lì)工程經(jīng)理部及有關(guān)參與人員30萬(wàn)元；(四)獲國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程的，獎(jiǎng)勵(lì)工程經(jīng)理部及有關(guān)參與人員100萬(wàn)元；(五)其他質(zhì)量管理獎(jiǎng)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)：獲國(guó)家級(jí)QC成果，獎(jiǎng)勵(lì)3000元；獲省部級(jí)QC成果，獎(jiǎng)勵(lì)1000元；獲國(guó)家級(jí)用戶滿意工程，獎(jiǎng)勵(lì)10000元；獲省級(jí)用戶滿意工程，獎(jiǎng)勵(lì)5000元。41/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023第八十條所有獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)項(xiàng)分配明細(xì)需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)或工程經(jīng)理簽字備案。第八十一條不合格的處分(一)對(duì)發(fā)生輕微不合格和意識(shí)淡薄，由二級(jí)公司工程部或直屬工程部對(duì)責(zé)任單位1000-5000元的處分，對(duì)直接責(zé)任人處以200-1000元的處分；(二)對(duì)發(fā)生一般不合格，由二級(jí)公司或直屬工程部對(duì)責(zé)任單位處以5000-10000元的處分，對(duì)工程經(jīng)理處以500-2000元的處分，對(duì)工程總工通報(bào)批評(píng)罰款300-1500元,對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員罰款200-500元；(三)發(fā)生嚴(yán)重及以上不合格，由公司技術(shù)質(zhì)量部門對(duì)二級(jí)公司或直屬工程部給予通報(bào)批評(píng)并罰款10000-50000元，對(duì)二級(jí)公司經(jīng)理〔或直屬工程部經(jīng)理〕罰款5000-10000元，對(duì)二級(jí)公司工程經(jīng)理、總工程師或直屬工程部工程經(jīng)理、總工通報(bào)批評(píng)并罰款3000-6000元，對(duì)二級(jí)公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員或工程部質(zhì)量負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員罰款500-1000元；(四)對(duì)發(fā)生質(zhì)量事故直接責(zé)任人還應(yīng)視情節(jié)嚴(yán)重給予開除留用、撤職、降級(jí)、記大過(guò)等行政處分；(五)未如實(shí)向公司技術(shù)質(zhì)量部(技術(shù)中心)上報(bào)或隱瞞、謊報(bào)、延報(bào)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量事故者，對(duì)工程部及相關(guān)責(zé)任人處以2000-3000元的經(jīng)濟(jì)處分。第八十二條其他獎(jiǎng)罰42/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023(一)在公司組織的大型質(zhì)量檢查評(píng)比中，根據(jù)參評(píng)規(guī)模，確定獎(jiǎng)勵(lì)名額，排名前、后的單位〔最多不超過(guò)三名〕，給予集體10000-30000元獎(jiǎng)勵(lì)〔處分〕；(二)質(zhì)量管理先進(jìn)集體、先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)，參照公司年度先進(jìn)集體、先進(jìn)工作者的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)；(三)在中冶集團(tuán)組織的質(zhì)量檢查評(píng)比中，名列前、后1名的工程經(jīng)理部，給予工程經(jīng)理部10000獎(jiǎng)勵(lì)或處分；(四)對(duì)已立項(xiàng)，但因創(chuàng)獎(jiǎng)單位的主觀原因未實(shí)現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，給予所屬板塊公司及工程經(jīng)理部50000元處分。第九章附那么第八十三條本制度經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。第八十四條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。第八十五條本制度由公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。附件：1、流程圖〔1〕工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流程圖CSMGC-LC(Ⅰ)-GC02-01〔2〕施工方案審批流程圖CSMGC-LC(Ⅰ)-GC02-022、記錄表單〔1〕《專項(xiàng)施工方案審批表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-01〔2〕《施工技術(shù)交底記錄表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-02〔3〕《工程工程質(zhì)量信息傳遞表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-03〔4〕《

月工程質(zhì)量情況報(bào)表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-0443/44CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023〔5〕《質(zhì)量不合格通知單》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-05〔6〕《質(zhì)量不合格整改回復(fù)記錄》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-06〔7〕《質(zhì)量處分通知單》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-07〔8〕《質(zhì)量事故快報(bào)表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-08〔9〕

年度工程工程質(zhì)量信用檔案〔良好記錄、不良記錄〕統(tǒng)計(jì)表》CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-0944/44《《工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流程圖CSMGC-LC(Ⅰ)-GC02-011212345二級(jí)公司公司技術(shù)質(zhì)量部公司分管領(lǐng)導(dǎo)12345編制〔年、季、專項(xiàng)〕質(zhì)量檢查方案年、季、專項(xiàng)質(zhì)量檢查通知NO審批12345根據(jù)公司檢查通知要求對(duì)工程部進(jìn)行自查自查報(bào)告根據(jù)檢查結(jié)果組織工程部進(jìn)行整改整改方案下發(fā)〔年、季、專項(xiàng)〕質(zhì)量檢查通知根據(jù)檢查方案進(jìn)行檢查檢查報(bào)告12345落實(shí)整改問(wèn)題驗(yàn)證12345匯總上報(bào)抽查、驗(yàn)證檢查通報(bào)12345考核、評(píng)比12345資料歸檔工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流程釋義序號(hào)1234

主要內(nèi)容編制年、季、專項(xiàng)質(zhì)量檢查通知及審批二級(jí)公司按照檢查通知對(duì)工程部進(jìn)行自檢自查工程部按照檢查結(jié)果進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題的整改時(shí)限公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)二級(jí)公司上報(bào)的質(zhì)量自檢自查及整改報(bào)告，進(jìn)行質(zhì)量問(wèn)題的抽查驗(yàn)證

時(shí)限要求7天20天10天10天施工方案管理流程圖CSMGC-LC(Ⅰ)-GC02-0212123456工程部工程技術(shù)負(fù)責(zé)人二級(jí)公司相關(guān)部門二級(jí)公司總工程師公司相關(guān)部門公司總工程師123456熟悉圖紙標(biāo)準(zhǔn)編制施工方案施工方案審批表NO123456審核/審批簽署意見YESYES審核/審批超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分局部項(xiàng)施工方案簽署意見審批123456修改完善反應(yīng)反應(yīng)123456其他組織專家論證技術(shù)交底123456組織實(shí)施123456技術(shù)復(fù)核123456結(jié)束專項(xiàng)施工方案審批表表格編號(hào)專項(xiàng)施工方案審批表表格編號(hào)專項(xiàng)施工方案審批表CSMGC-JL〔Ⅰ〕-GC02-01制度名稱工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理制度制度編號(hào)制度名稱工程〔產(chǎn)品〕質(zhì)量管理制度CSMGC-GZ〔Ⅰ〕-GC02-2023工程名稱專項(xiàng)方案施工單位編制人超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案工程部意見工程技術(shù)負(fù)責(zé)人：工程負(fù)責(zé)人：〔工程部章〕年月日超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全專項(xiàng)施工方案二級(jí)