2022年度咸嘉湖景區(qū)績效目標(biāo)

2022年度咸嘉湖景區(qū)績效目標(biāo)管理情況報告項目概況（一）項目單位基本情況2022年以來，咸嘉湖景區(qū)管理部認(rèn)真貫徹執(zhí)行橘子洲景區(qū)管理處的工作部署，以年度績效目標(biāo)為導(dǎo)向，創(chuàng)新工作思路，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，強化內(nèi)部管理，聚焦重點難點，狠抓薄弱環(huán)節(jié)，充分調(diào)動駐景區(qū)各企業(yè)單位的積極性，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)與景區(qū)的管理融合發(fā)展，營造良好的旅游環(huán)境，從多方面多角度提升景區(qū)服務(wù)品質(zhì)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益的全面實現(xiàn)。為了更好地實現(xiàn)景區(qū)的發(fā)展和提升績效，景區(qū)管理部制定了2022年度的績效目標(biāo)，并在年終進(jìn)行了目標(biāo)管理自評，各項數(shù)據(jù)全面、真實、準(zhǔn)確，自評結(jié)果向社會大眾公開并接受監(jiān)督。本報告旨在總結(jié)2022年度咸嘉湖景區(qū)的績效管理情況和自評結(jié)果，并提出問題整改意見和措施。咸嘉湖景區(qū)項目2022年度績效目標(biāo)為：游客量達(dá)年40萬人次，主景區(qū)道路干凈整潔，垃圾日產(chǎn)日清；綠化養(yǎng)護(hù)層次分明，景區(qū)年度維護(hù)成本控制在1524.88萬元以內(nèi)。景區(qū)環(huán)衛(wèi)垃圾日產(chǎn)日清，景區(qū)環(huán)境整潔，游客體驗感佳；空氣等級為優(yōu)的天數(shù)全年達(dá)到280天以上；為景區(qū)門店經(jīng)營、停車場帶來有效的經(jīng)濟(jì)效益，為政府、街道、學(xué)校等社會單位提供大型活動場地支持；游客滿意度達(dá)95%以上，無不良投訴；二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金安排落實、總投入等情況分析。咸嘉湖景區(qū)維護(hù)資金來源為財政資金。2022年該項目投入總金額為1524.88萬元（財政基數(shù)），管理局實際收到市財政撥款801.09萬元（實際收到天馬山、咸嘉湖景區(qū)維護(hù)費共1000萬元，按照基數(shù)占比咸嘉湖景區(qū)為801.09萬元）。（二）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。本年度實際支出1051.88萬元，資金的投入使用分四個部分，其中主要包括：1.咸嘉湖景區(qū)托管人員經(jīng)費172.73萬元；2.垃圾清運費10.12萬元；3、景區(qū)運行維護(hù)費843.58萬元；4.咸嘉湖景區(qū)辦公用房裝修費用25.45萬元。（2022年1月-12月）（三）項目資金管理情況項目資金的管理方面，一是嚴(yán)格按合同要求支付物業(yè)維護(hù)費用；二是對于工程項目類采購，根據(jù)規(guī)范流程進(jìn)行審批、施工、驗收，并制定了相應(yīng)管理辦法規(guī)范資金的使用。2022年度資金執(zhí)行率達(dá)到131.31%。三、項目主要績效情況（一）績效目標(biāo)自評情況1.經(jīng)濟(jì)效益：受疫情影響，2022年度景區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)整體經(jīng)營形勢存在較多困難，但隨著咸嘉湖景區(qū)環(huán)境品質(zhì)的提升和周邊社區(qū)的不斷成熟發(fā)展，景區(qū)在休閑娛樂和餐飲消費上的中心聚集效應(yīng)明顯，帶動景區(qū)門店經(jīng)營和停車場都實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益的同比增長。同時，良好的景區(qū)環(huán)境和經(jīng)營業(yè)態(tài)也提升了周邊的樓盤升值空間和景區(qū)創(chuàng)造產(chǎn)值的增長：相應(yīng)的根據(jù)市場評估和產(chǎn)值統(tǒng)計，周邊樓盤升值空間達(dá)到預(yù)期。隨著景區(qū)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)效益的不斷實現(xiàn)，2022年度大漢友阿集團(tuán)INPark項目正式入駐園區(qū)地鐵商業(yè)體并開始施工建設(shè)，預(yù)計將在2023年建成集書店、文創(chuàng)、劇場、品牌商業(yè)、潮玩為一體的大型開放式生活社交商業(yè)空間，成為景區(qū)新的經(jīng)濟(jì)效益增長點。2.社會效益：提供大型活動場地：通過與省市黨政機關(guān)、街道、學(xué)校等社會單位的合作，咸嘉湖景區(qū)成功承辦了多個大型活動，受到了各級政府部門、社會單位和居民的積極反饋。同時咸嘉湖景區(qū)也是周邊市民及游客健身休閑、聚會娛樂和積極參與社區(qū)志愿者服務(wù)的重要場所，完成了社會效益績效目標(biāo)。3.環(huán)境效益：經(jīng)過水質(zhì)和空氣質(zhì)量監(jiān)測，景區(qū)水質(zhì)達(dá)到可Ⅲ類級別，空氣質(zhì)量指數(shù)達(dá)優(yōu)。經(jīng)過全年的排查和監(jiān)管，景區(qū)無任何工業(yè)污染源，空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)達(dá)到全年280天以上。完成了環(huán)境效益績效目標(biāo)。為更好地實現(xiàn)環(huán)境和空氣質(zhì)量監(jiān)測，咸嘉湖景區(qū)也即將建設(shè)新的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化街站，必將進(jìn)一步提升景區(qū)的環(huán)境效益。4.可持續(xù)影響：青山綠水發(fā)展目標(biāo)：景區(qū)繼續(xù)以青山綠水為發(fā)展目標(biāo)，通過科學(xué)合理的維護(hù)措施，實現(xiàn)了每年游客量的逐漸增長。完成了可持續(xù)影響績效目標(biāo)。5.服務(wù)對象滿意度：游客滿意度達(dá)標(biāo)：通過游客問卷調(diào)查和反饋，景區(qū)各方面滿意度達(dá)到了95%以上。四、績效考評管理和問題整改為實現(xiàn)對績效目標(biāo)的有效管理，咸嘉湖景區(qū)管理部建立了嚴(yán)格的績效考核自評制度，根據(jù)每日工作巡查記錄，定期下發(fā)績效考核督察通報，每月對各服務(wù)單位的工作進(jìn)行績效考評扣罰，并通過定期會議的形式，及時追蹤績效目標(biāo)的實現(xiàn)情況，對工作中發(fā)現(xiàn)的問題和存在的困難積極溝通解決，對工作不到位的情況及時整改。針對咸嘉湖景區(qū)2022年度績效目標(biāo)自評，管理部認(rèn)為下一步要重點解決的問題有：（一）經(jīng)濟(jì)效益問題：進(jìn)一步優(yōu)化門店經(jīng)營管理，提升營商環(huán)境和服務(wù)水平，增加銷售額和盈利能力。通過科學(xué)管理提升停車場服務(wù)水平，科學(xué)提高工作效率，增加營收能力。1.社會效益問題：加大與各級政府機關(guān)和社會單位的合作力度，加強宣傳推廣，打造品牌效應(yīng)，更好地實現(xiàn)景區(qū)社會效益。同時景區(qū)將加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，進(jìn)一步提升景區(qū)服務(wù)品質(zhì)，積極推進(jìn)兒童友好實踐區(qū)建設(shè)，力爭為市民和游客提供更大更好的社會效益。2.環(huán)境效益問題：進(jìn)一步加強水質(zhì)和空氣質(zhì)量監(jiān)管，加大環(huán)境治理力度，確保水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，空氣質(zhì)量持續(xù)優(yōu)良。3.可持續(xù)影響問題：繼續(xù)關(guān)注景區(qū)的環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展，加強宣傳教育，提高游客意識，推動景區(qū)發(fā)展與自然環(huán)境的和諧共生。4.服務(wù)對象滿意度問題：堅持推行“微笑服務(wù)”理念，持續(xù)改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量，加強培訓(xùn)和提升員工的專業(yè)素養(yǎng)和服務(wù)技能，建立更加完善的反饋機制，及時改進(jìn)和解決游客的問題和意見。五、自評綜合情況及評價結(jié)論根據(jù)本次績效目標(biāo)管理自評，咸嘉湖景區(qū)管理部在2022年成功完成了經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境、可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度的績效目標(biāo)。同時，景區(qū)工作也還存在一些待改進(jìn)的問題，我們將以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，全面落實各項工作任務(wù)，樹立堅定的信心，克服困難、銳意進(jìn)取，不