LY基礎(chǔ)實(shí)施和工作環(huán)境控制程序

東莞隆宇電子有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)LY-2-8-003文件版本A版制訂部門(mén)人事行政部制訂日期2011年6月10日修訂日期頁(yè)次/頁(yè)數(shù)1/6會(huì)簽部門(mén)品管部核準(zhǔn)審核制訂制造部人事行政部資材部工程部業(yè)務(wù)部東莞隆宇電子有限公司標(biāo)題:基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)LY-2-8-003文件版本A版制訂日期2011年6月10日制訂部門(mén)人事行政部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)2/6修訂履歷修訂日期修訂頁(yè)次原版本新版本修訂摘要東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)LY-2-8-003文件版本A版制訂日期2011年6月10日制訂部門(mén)人事行政部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)3/6目的：1.1識(shí)別、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。1.2識(shí)別并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。2、適用范圍：適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3、職責(zé)和權(quán)限3.1人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司的辦公設(shè)施的管理以及工作環(huán)境的控制3.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的設(shè)施、設(shè)備的管理3.3各使用部門(mén)對(duì)其所使用的設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和工作環(huán)境的保持。4、作業(yè)程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施的界定和標(biāo)識(shí)基礎(chǔ)設(shè)施的界定公司基礎(chǔ)設(shè)施定為如下兩大類，分別由人事行政部和工程部負(fù)責(zé)管理和控制：按辦公和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)劃分，確定：人事行政部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的界定，以實(shí)現(xiàn)對(duì)達(dá)到產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的管理?；A(chǔ)設(shè)施的類別可以界定為如下四類：辦公類基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公大樓、工作場(chǎng)所、計(jì)算機(jī)及其網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、其他支持性服務(wù)設(shè)施（如：運(yùn)輸機(jī)械、通訊設(shè)施）等。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)類基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備以及檢驗(yàn)設(shè)備等?；A(chǔ)設(shè)施的標(biāo)識(shí)a）公司建立基礎(chǔ)設(shè)施的編號(hào)規(guī)則，并據(jù)此對(duì)公司現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施統(tǒng)一編號(hào)，確保每一臺(tái)（件）基礎(chǔ)設(shè)施編號(hào)唯一性。b）人事行政部和工程部分別對(duì)本部門(mén)所管轄的每一臺(tái)（件）基礎(chǔ)設(shè)施建立《設(shè)施管理卡》，用于對(duì)設(shè)施的基本狀況的記載和管理?！对O(shè)施管理卡》的內(nèi)容包括：設(shè)施編號(hào)、設(shè)施名稱、規(guī)格型號(hào)、購(gòu)置日期、隨機(jī)資料及配套工器具、使用期限、使用部門(mén)、維護(hù)情況等。東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)LY-2-8-003文件版本A版制訂日期2011年6月10日制訂部門(mén)人事行政部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)4/6c)對(duì)于須動(dòng)態(tài)管理的基礎(chǔ)設(shè)施，如生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備以及檢驗(yàn)設(shè)備等，可采用掛牌或粘貼《設(shè)施標(biāo)識(shí)》，以作為設(shè)施當(dāng)前狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。d）人事行政部和工程部分類建立公司《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬》，用于對(duì)公司現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的匯總登記和提供查閱索引。4.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供和購(gòu)置申請(qǐng)基礎(chǔ)設(shè)施的提供a）對(duì)于辦公設(shè)施（如能源介質(zhì)、運(yùn)輸通訊、會(huì)議室等），由人事行政部根據(jù)需要統(tǒng)一安排使用。b）對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)用設(shè)施（如生產(chǎn)、試驗(yàn)、檢驗(yàn)設(shè)施），工程部根據(jù)公司的職能劃分，將設(shè)施的使用權(quán)落實(shí)到各職能部門(mén)，并責(zé)其實(shí)施日常的使用、維護(hù)保養(yǎng)。c）基礎(chǔ)設(shè)施的交接手續(xù)通過(guò)《設(shè)施管理卡》實(shí)現(xiàn)。各使用部門(mén)清點(diǎn)和驗(yàn)收基礎(chǔ)設(shè)施后，在《設(shè)施管理卡》規(guī)定欄目簽字確認(rèn)。工程部保管《設(shè)施管理卡》，并同時(shí)在《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳》上予以標(biāo)注。d）對(duì)于須購(gòu)置新的基礎(chǔ)設(shè)施或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)施對(duì)有設(shè)施技術(shù)改造的需求，使用部門(mén)按下款“基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置申請(qǐng)”辦理?；A(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置申請(qǐng)a)設(shè)施需求部門(mén)擬制《請(qǐng)購(gòu)單》按職能分工，分別交人事行政部或工程部。b）人事行政部或工程部審核《請(qǐng)購(gòu)單》，并簽署審核意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理。c）對(duì)于總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后的設(shè)施的購(gòu)置及驗(yàn)收工作，由人事行政部或工程部具體組織實(shí)施。4.3基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置和驗(yàn)收基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置a）人事行政部或工程部組織基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商的考查和選擇工作，重點(diǎn)考察其產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)施配套及售后服務(wù)能力等。b）對(duì)于較大型、復(fù)雜的基礎(chǔ)項(xiàng)目，人事行政部或工程部經(jīng)辦人員應(yīng)與設(shè)施供方草擬設(shè)施購(gòu)置合同，明確公司對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的購(gòu)置要求，必要時(shí)還應(yīng)提出對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施生產(chǎn)、安裝的過(guò)程監(jiān)理要求。購(gòu)置合同在生效前應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)。c）對(duì)于需要自制的設(shè)施，由使用部門(mén)提出加工制造方案，人事行政部或工程部組織審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)LY-2-8-003文件版本A版制訂日期2011年6月10日制訂部門(mén)人事行政部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)5/6基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收a）基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收應(yīng)按國(guó)家有關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定要求進(jìn)行。b）開(kāi)箱檢驗(yàn)：驗(yàn)收內(nèi)容主要有設(shè)施的技術(shù)狀況及隨機(jī)附件、易損配件、專用工具、有關(guān)技術(shù)資料的清點(diǎn)工作。c)運(yùn)行驗(yàn)收：根據(jù)有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)參數(shù)，按照隨機(jī)使用說(shuō)明書(shū)規(guī)定的操作程序進(jìn)行操作運(yùn)行和驗(yàn)收，運(yùn)行結(jié)果填寫(xiě)《設(shè)施驗(yàn)收單》。d）驗(yàn)收結(jié)果要求后，人事行政部或工程部予以設(shè)施編號(hào)、建立《設(shè)施管理卡》和登記《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬》，并保存設(shè)施隨機(jī)資料、圖紙的原文件；對(duì)于在交接過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和缺件等應(yīng)與供方交涉解決。4.4設(shè)施的使用和保養(yǎng)設(shè)施的使用a）設(shè)施的使用應(yīng)規(guī)定專人負(fù)責(zé)管理，對(duì)于重要的基礎(chǔ)設(shè)施，人事行政部或工程部應(yīng)組織制定相應(yīng)的管理制度和使用規(guī)定，以指導(dǎo)操作人員正確使用。b）對(duì)于大型、精密設(shè)施或關(guān)鍵、特殊過(guò)程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)、考核合格后持上崗，并實(shí)行定機(jī)、定人、定崗位責(zé)任制度。c）設(shè)施在特殊條件下使用（如高溫、嚴(yán)寒季節(jié)）應(yīng)采取必要的技術(shù)措施以減少不正常磨損和事故的預(yù)防。d）對(duì)于日常使用過(guò)程中，出現(xiàn)無(wú)法排除的故障，應(yīng)填寫(xiě)《設(shè)施保修單》，向人事行政部保修，維修好的設(shè)施，須經(jīng)使用部門(mén)試用驗(yàn)收并簽字確認(rèn)后，方可投人正式使用。人事行政部或工程部應(yīng)將維修內(nèi)容記錄于《設(shè)施管理卡》上，設(shè)施的保養(yǎng)人事行政部或工程部對(duì)每一件基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)定具體保養(yǎng)要求，組織編制《設(shè)施保養(yǎng)項(xiàng)目卡》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，執(zhí)行部門(mén)（人），審定備案后執(zhí)行，人事行政部或工程部實(shí)施檢查和監(jiān)督。保養(yǎng)方式一般分為三級(jí):一級(jí)保養(yǎng)：由操作人員實(shí)施，主要對(duì)機(jī)械設(shè)備在作業(yè)前、運(yùn)行中、作業(yè)后進(jìn)行清潔、堅(jiān)固、調(diào)整、潤(rùn)滑、防腐方面的保養(yǎng)：二級(jí)保養(yǎng)：由公司內(nèi)部設(shè)施維護(hù)人員實(shí)施，主要是對(duì)設(shè)施的系統(tǒng)性檢查，或消耗性部件、定期更換性油脂的汰換；東莞市隆宇電子有限公司標(biāo)題:基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)LY-2-8-003文件版本A版制訂日期2011年6月10日制訂部門(mén)人事行政部頁(yè)次/頁(yè)數(shù)6/6三級(jí)保養(yǎng)：即須用專業(yè)性設(shè)備或儀器方能實(shí)施的檢修。通?？晌袑I(yè)維護(hù)公司進(jìn)行。4.5設(shè)施的報(bào)廢對(duì)于無(wú)法修復(fù)的、或因已達(dá)報(bào)廢期限的設(shè)施，人事行政部或工程部填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》、人事行政部或工程部負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢。對(duì)于批準(zhǔn)為報(bào)廢的設(shè)施，人事行政部或工程部應(yīng)及時(shí)對(duì)實(shí)物進(jìn)行隔離和作廢標(biāo)識(shí)、處理，以防誤用，并在《設(shè)施臺(tái)賬》和《設(shè)施管理卡》中備注檔注明。4.6工作環(huán)境人事行政部負(fù)責(zé)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境人事行政部組織公司各有關(guān)職能部門(mén)依據(jù)國(guó)家相應(yīng)的環(huán)保、安全、職業(yè)健康相關(guān)要求，對(duì)生產(chǎn)、研發(fā)等環(huán)節(jié)進(jìn)行工作場(chǎng)所的環(huán)境因素識(shí)別，環(huán)境因素的識(shí)別應(yīng)著重考慮：a）人員與產(chǎn)品或工作環(huán)境的接觸會(huì)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量有不利的影響。b）工作環(huán)境條件對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生不利的影響c）易于對(duì)其他產(chǎn)品、工作環(huán)境或人員產(chǎn)生污染的產(chǎn)品。對(duì)于確定存在上述工作環(huán)境需求的工作場(chǎng)所，人事行政部進(jìn)而組織分析和制定相應(yīng)的控制措施，編制相應(yīng)的《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。方案實(shí)施部門(mén)按批準(zhǔn)的《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》，配備必要的控制設(shè)施、具體落實(shí)對(duì)每一確定的環(huán)境因素的控制。人事行政部組織對(duì)工作環(huán)境的檢查，并將檢查結(jié)果填寫(xiě)《環(huán)境因素的識(shí)別表》。對(duì)于檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求責(zé)任部門(mén)限制糾正。若屬于新發(fā)現(xiàn)的環(huán)境因素或以往措施不得力的，再次進(jìn)行識(shí)別和制定相應(yīng)控制措施。5、相關(guān)文件（無(wú)）6、環(huán)境記錄6.1設(shè)施保修單LY450766.2設(shè)施報(bào)廢單LY450776.3設(shè)施保養(yǎng)項(xiàng)目卡LY450786.4環(huán)境因素識(shí)別表