XX汽車股份有限公司協(xié)配件中轉(zhuǎn)倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)

XX汽車股份有限公司協(xié)配件中轉(zhuǎn)倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)一、目的：本標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)范協(xié)配件中轉(zhuǎn)倉庫的儲運工作，滿足XX汽車股份有限公司（以下簡稱股份公司）準(zhǔn)時化生產(chǎn)的要求。二、適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用所有為XX汽車股份有限公司進行儲運服務(wù)的中轉(zhuǎn)倉庫。三、內(nèi)容：中轉(zhuǎn)倉庫應(yīng)具備的條件區(qū)域范圍：距股份公司要貨廠不超過10KM硬件設(shè)施：1.2.1、有效倉儲面積不低于2000m21.2.2、具有必備的起重吊具、叉車等裝卸設(shè)備以及運輸轉(zhuǎn)運車輛，裝卸轉(zhuǎn)運能力必須保證準(zhǔn)時供貨的要求。1.2.3、具有必備的供定置存放零件的貨架、底板等存儲器具和零件轉(zhuǎn)運工位器具。軟件條件1.3.1、具有必要的信息處理手段，有電話、傳真、計算機等設(shè)備。1.3.2、有健全的管理制度、操作規(guī)程，并能嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。1.3.3、有必備的倉儲管理、裝卸、發(fā)運的人員，具備應(yīng)有的業(yè)務(wù)知識，熟知應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容，特殊崗位人員需持證上崗。1.3.4、具有24小時隨時收貨、發(fā)貨的能力及看板發(fā)交的條件。中轉(zhuǎn)倉庫的管理的職責(zé)中轉(zhuǎn)庫對供應(yīng)商存放在庫房內(nèi)的零件負(fù)有全部保管職責(zé)，對向要貨廠準(zhǔn)時發(fā)交負(fù)責(zé)，供應(yīng)商的零件存放在中轉(zhuǎn)庫期間所造成的丟失、損壞等方面損失及發(fā)交不及時影響要貨廠生產(chǎn)所造成的一切損失由中轉(zhuǎn)庫負(fù)責(zé)賠償。做到生產(chǎn)不停，服務(wù)不斷，所保管、發(fā)交零件的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量不下降。庫存零件分區(qū)分類定置存放，定置方案合理，定置圖上墻，做到“四清”（數(shù)量清、質(zhì)量清、日期清、帳卡清），“四無”（無差錯、無損壞、無變質(zhì)、無丟失）和零件不落地。零件必須按照定置方案的要求做到標(biāo)識明顯，標(biāo)識形式可用標(biāo)簽、卡片、標(biāo)牌、印記等予以表現(xiàn)，做到標(biāo)志和實物相符。庫房內(nèi)的零件擺放做到齊、正、方、直、符合安全要求，收發(fā)頻繁的零件應(yīng)配置于進出便捷的庫位，與本庫房應(yīng)備物品無關(guān)的物品一律清除干凈，庫房運送物品通道保持暢通。把好零件的入庫、出庫、保管“三關(guān)”，收發(fā)有帳，先進先出，出入點數(shù)，消滅帳外零件，做到帳、卡、物相一致，日清月結(jié)，能夠隨時查到庫存儲備狀況。根據(jù)要貨和看板指令發(fā)貨，收發(fā)貨有手續(xù)，收發(fā)清單填寫準(zhǔn)確，原始單據(jù)齊全，流轉(zhuǎn)及時，庫存儲備水平低于三天儲備量的，及時向供貨廠和股份公司要貨廠計劃員示警，報告不足件信息。積極配合股份公司要貨廠質(zhì)量檢查工作向前移，提供驗貨檢查的場地和必要的輔助條件，不合格品單獨存放，待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品待處理區(qū)標(biāo)志明顯。制定完備的防火防盜等方面的安全保衛(wèi)制度，并嚴(yán)格按制度貫徹執(zhí)行，禁止非本庫人員擅自入內(nèi)，保管員懂得使用消防器材和必要的消防知識。零件收發(fā)裝卸時作到輕拿輕放，防止磕碰損傷。發(fā)運時需要工位器具的，必須使用工位器具，工位器具符合要貨廠的要求，工位器具完好能正常使用，同一工位器具內(nèi)不允許多品種混放，保證工位器具的及時流轉(zhuǎn)。具備條件后實現(xiàn)計算機管理，和股份公司要貨廠計算機管理系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接。工作程序3.1、要貨計劃管理3.1.1、要貨計劃員根據(jù)月份生產(chǎn)作業(yè)計劃編制零件采購計劃，與供應(yīng)商簽定《零件供貨合同》或《采購單》，對于生產(chǎn)作業(yè)計劃調(diào)整，《零件供貨合同》和《采購單》及時進行調(diào)整。3.1.2、要貨計劃員根據(jù)《零件供貨合同》或《采購單》確定的零件供貨期量標(biāo)準(zhǔn)生成書面的《要貨通知單》，及時轉(zhuǎn)發(fā)給中轉(zhuǎn)庫，生產(chǎn)作業(yè)計劃和調(diào)整計劃同時發(fā)給中轉(zhuǎn)庫，便于及時備貨，控制進度。3.1.3、如有緊急要貨需求，由要貨計劃員電話通知中轉(zhuǎn)庫并做好詳細(xì)文字記錄，并在后續(xù)的《要貨通知單》中進行沖減，中轉(zhuǎn)庫接到電話后在組織發(fā)貨的同時做好文字記錄。3.1.4、看板件依照看板管理有關(guān)要求執(zhí)行。3.2、收貨管理3.2.1、供應(yīng)商根據(jù)供貨合同或采購單所需及補廢補差額的品種數(shù)量將零件發(fā)運到中轉(zhuǎn)庫，采用鐵路發(fā)運的，《發(fā)運單》和《自檢報告》用特快專遞發(fā)給中轉(zhuǎn)庫，中轉(zhuǎn)庫憑《發(fā)運單》到火車站貨場提貨；采用公路發(fā)運的，《發(fā)運單》和《自檢報告》隨同零件發(fā)給中轉(zhuǎn)庫。供應(yīng)商對供貨零件數(shù)量、質(zhì)量負(fù)責(zé)，需使用工位器具的必須使用工位器具，工位器具符合要貨廠的要求，保證完好能正常使用。3.2.2、中轉(zhuǎn)庫對供應(yīng)商到貨零件進行點收，存放在待檢區(qū)，并提供返空工位器具，同時為供應(yīng)商開具收貨憑證和填寫供應(yīng)商的《工位器具運轉(zhuǎn)單》。3.2.3、中轉(zhuǎn)庫對每批到貨零件根據(jù)自檢報告申請要貨廠檢查員、技術(shù)員進行抽樣檢查。檢查判定為合格品的，由檢查員在零件合格證上加蓋合格章或掛合格品標(biāo)牌后，清點轉(zhuǎn)存到合格品區(qū)；檢查判定為不合格品的，轉(zhuǎn)存到不合格品待處理區(qū)。3.2.4、中轉(zhuǎn)庫對每日到貨情況記錄零件到貨臺帳。3.3、庫存管理3.3.1、中轉(zhuǎn)庫按定置管理的要求，定置存放，做好防塵、防潮工作，對每個庫位上的零件進行輪流交替擺放，便于暫存品、合格品、待處理品的區(qū)分及利于先進先出。3.3.2、中轉(zhuǎn)庫記錄好庫存臺帳，對庫存狀況進行動態(tài)更新，適時調(diào)整庫存零件標(biāo)識卡片，隨時保持帳、卡、物一致。3.3.3、中轉(zhuǎn)庫按要貨計劃員要求隨時反映零件庫存狀況，及報告不足件情況。3.4、發(fā)貨管理3.4.1、中轉(zhuǎn)庫根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃提前備料，按照要貨廠的《要貨通知單》的要求準(zhǔn)時發(fā)運，發(fā)運前開具好《收發(fā)清單》（為《XX公司收發(fā)清單》一式五聯(lián)），并加蓋供應(yīng)商發(fā)交專用章及中轉(zhuǎn)庫發(fā)交專用章，同時開具《工位器具運轉(zhuǎn)單》（為《XX公司工位器具運轉(zhuǎn)單》一式三聯(lián)），隨車一同發(fā)往要貨廠。3.4.2、發(fā)運車輛按規(guī)定的行駛路線將零件送至要貨廠指定的倉庫或裝配地點，運輸過程中防止零件雨淋、磕碰、丟失。3.4.3、要貨廠保管員、收發(fā)工對到貨零件進行核對點收，超出《要貨通知單》規(guī)定數(shù)量的拒收，中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨員辦理《物資出門證》后拉回；數(shù)量不足的，中轉(zhuǎn)庫在要貨計劃員規(guī)定時間內(nèi)補齊。中轉(zhuǎn)庫多次出現(xiàn)零件數(shù)量不符后，對中轉(zhuǎn)庫進行經(jīng)濟上和信用評分上進行處罰。3.4.4、要貨廠保管員、收發(fā)工必須及時卸貨，收貨時間不得超過1小時，無故拒收、拖延卸貨時間及刁難中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨員的，納人《XX汽車股份有限公司業(yè)績考核辦法》從重考核。3.4.5、要貨廠保管員對零件點收后，在《收發(fā)清單》上簽字并加蓋私章，留下第一、二聯(lián)（一聯(lián)作為收貨原始憑證，一聯(lián)交給財務(wù)部門作為結(jié)算憑證），其余返給中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨員帶回（一聯(lián)留作中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨憑證及時沖減庫存，另兩聯(lián)定期返給供應(yīng)商與要貨廠進行財務(wù)結(jié)算）。3.4.6、要貨廠必須及時返空工位器具，收貨工裝好返空工位器具后，在《工位器具運轉(zhuǎn)單》上簽字，留下第一聯(lián)，其余返給中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨員，并按時記錄好工位器具臺帳。中轉(zhuǎn)庫發(fā)貨員將返空工位器具拉回，《工位器具運轉(zhuǎn)單》一聯(lián)帶回登帳，另一聯(lián)交給要貨廠門衛(wèi)，作為出廠憑證。由于要貨廠原因造成工位器具積壓，不能及時返空，影響周轉(zhuǎn)，按《XX公司生產(chǎn)管理考核辦法》考核要貨廠。3.5、看板發(fā)交管理（執(zhí)行汽車分公司看板發(fā)交管理辦法）3.6、不合格品管理3.6.1、由于要貨廠原因造成不能使用的零件由要貨廠按有關(guān)規(guī)定處理。3.6.2、由于供應(yīng)商的原因造成的不合格品，執(zhí)行股份公司退修品管理辦法。3.6.3、由于中轉(zhuǎn)庫造成的不能使用的零件，執(zhí)行租憑雙方簽署的有關(guān)協(xié)議。附：中轉(zhuǎn)庫物流圖附件：中轉(zhuǎn)庫物流圖對賬結(jié)算供方收發(fā)清單對賬結(jié)算供方收發(fā)清單收貨憑證財務(wù)收貨憑證財務(wù)供貨合同自檢報告收發(fā)清單供貨合同自檢報告收發(fā)清單收發(fā)清單收發(fā)清單要貨計劃員庫存信息收發(fā)清單返回要貨計劃員庫存信息收發(fā)清單返回收發(fā)清單要貨通知單收發(fā)清單要貨通知單庫存信息庫存信息需方周轉(zhuǎn)庫需方周轉(zhuǎn)庫集配集配裝配線裝配線附錄11 XX汽車股份有限公司管理績效測評表采購管理系統(tǒng)序號測評標(biāo)準(zhǔn)最高分實得分1.0用戶第一111.1采購部門的負(fù)責(zé)人每年至少與售后服務(wù)部門的負(fù)責(zé)人進行一次面談，以審核采購件質(zhì)量情況、交付改進的情況21.2有書面程序文件，表明采購部門的用戶信息能及時準(zhǔn)確傳遞到采購部門作為其改進工作的依據(jù)41.3最近12個月對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的統(tǒng)計趨勢表現(xiàn)出了連續(xù)不斷的改進52.0生產(chǎn)流程同步122.1生產(chǎn)現(xiàn)場存儲的采購數(shù)量受到控制22.2生產(chǎn)現(xiàn)場無計劃外的采購件，除非生產(chǎn)部門需要。22.3分公司正在采用經(jīng)過批準(zhǔn)過的標(biāo)準(zhǔn)化的工位器具對采購件進行定量存放管理12.4向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)放的采購件數(shù)量是根據(jù)實際的消耗量確定的，而不是根據(jù)推進式的計劃安排進行的32.5采購部門的所有發(fā)料人員均按照書面的發(fā)料指令和日程表向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)料22.6每一位采購計劃員均清楚庫存改進目標(biāo)，并且對庫存進行監(jiān)控23.0將質(zhì)量融入一切工作中153.1采用了定期審核方法，來確保采購件包裝標(biāo)準(zhǔn)的符合性，并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取了糾正措施13.2有書面的采購入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)23.3有書面規(guī)定和辦法，來識別和確認(rèn)超出計劃的或已經(jīng)作廢的采購件23.4每季度對超出計劃和作廢的采購件進行了清理，并有報表23.5分公司采用了必要的措施來監(jiān)控采購預(yù)算的準(zhǔn)確性，并且指導(dǎo)預(yù)算員提高準(zhǔn)確性23.6采購部門的負(fù)責(zé)人，應(yīng)當(dāng)支持分公司的新產(chǎn)品投產(chǎn)，并做好新產(chǎn)品所需的采購23.7對新產(chǎn)品，分公司采購部門應(yīng)用了批量生產(chǎn)認(rèn)證方法，以驗證供應(yīng)商對新產(chǎn)品投產(chǎn)的生產(chǎn)準(zhǔn)備情況13.8采用了規(guī)定的受控制的區(qū)域來存放被拒收的采購件。轉(zhuǎn)送到這個拒收區(qū)的物料必須在5天內(nèi)進行處置和移走。1序號測評標(biāo)準(zhǔn)最高分實得分3.9采購部門負(fù)責(zé)人能夠展示出在采購存放區(qū)域采取的安全防范措施24.0全體人員參與改進54.1采購部門對員工資格進行確認(rèn)以保證員工具備與其崗位相適應(yīng)的素質(zhì)14.2采購部門的所有員工均制訂了年度工作計劃、目標(biāo)，并每年對目標(biāo)完成情況至少進行2次考評24.3采購管理人員參加了跨職能部門的工作小組，實施內(nèi)部生產(chǎn)流程同步改進25.0設(shè)備有能力并隨時可投入使用25.1按照設(shè)備維修保養(yǎng)和工藝、生產(chǎn)調(diào)整計劃，采購計劃員及時進行了采購計劃調(diào)整15.2采購部門的轉(zhuǎn)運人員為確保設(shè)備狀況良好建立了設(shè)備維修檢查卡16.0實現(xiàn)職能優(yōu)化176.1有一位合格的采購管理部門領(lǐng)導(dǎo)，并向分管經(jīng)營的領(lǐng)導(dǎo)報告工作16.2分公司采購管理部門對分公司所有采購業(yè)務(wù)進行統(tǒng)一管理16.3進行了采購人員的統(tǒng)一培訓(xùn)16.4分公司按公司的采購政策和采購管理流程實施采購管理86.5分公司向采購部門分派了足夠的搬運專業(yè)人員和叉車駕駛員，負(fù)責(zé)向生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)料16.6采購管理部門的領(lǐng)導(dǎo)向采購部門的主要人員明確其職責(zé)16.7進行了叉車駕駛員培訓(xùn)并且進行了認(rèn)可考試16.8采購管理部門的負(fù)責(zé)人采用了一種年度業(yè)績評價方法，對人員的技能、培訓(xùn)需求和采購部門的全面發(fā)展進行評價16.9對于庫存改進目標(biāo)，并滿足年度生產(chǎn)計劃的情況，采購部門負(fù)責(zé)人至少每月一次向分公司總經(jīng)理報告16.10分公司所有露天存放的采購件，均由采購管理部門進行管理17.0建立良好的工作環(huán)境137.1采購部門有自己必要的通信工具來傳遞信息17.2重要的采購任務(wù)是按照書面方式下達的27.3對分公司總的庫存情況進行了跟蹤，制作成圖表，醒目地放地采購管理部門負(fù)責(zé)人的辦公室17.4所有已入庫的采購件均劃定了存放區(qū)域，在區(qū)域內(nèi)實行定置管理17.5分公司采購管理部門參與工位器具的回收1序號測評標(biāo)準(zhǔn)最高分實得分7.6有規(guī)定適當(dāng)?shù)?、非常醒目的、?yán)格執(zhí)行的采購隔離區(qū)17.7采購管理部門建立和應(yīng)用了文明生產(chǎn)管理程序文件，以支持各類物料的定置管理37.8對各類信息的及時準(zhǔn)確傳遞有書面規(guī)定，各類信息的傳遞通暢38.0將供貨者作為伙伴198.1采購部門負(fù)責(zé)人至少每季度與采購部門的同事面談，對供應(yīng)商的評價結(jié)果進行審核18.2采購部門負(fù)責(zé)人至少每季度與質(zhì)量部門的同事面談，審核供應(yīng)商的質(zhì)量情況和改進趨勢18.3發(fā)布了“合格供應(yīng)商名單”，并嚴(yán)格在其范圍內(nèi)進行采購18.4對供應(yīng)商交貨中的問題，及時向供應(yīng)商進行通報28.5分公司每年召開一次供應(yīng)商會議38.6對業(yè)績優(yōu)秀的供應(yīng)商進行獎勵18.7采購部門與供應(yīng)商一起工作來全面